СТ-20-2012/Ревизия 01/ Приложение 20 ЛИСТ ОЦЕНКИ СЭМ
реклама
СТ-20-2012/Ревизия 01/ Приложение 20 ЛИСТ ОЦЕНКИ СЭМ _____________________________________________________________________________________________ наименование организации Цели оценки: - проведение предварительной оценки соответствия существующей СЭМ организации требованиям СТ РК ИСО 14001-2006; - определение готовности организации к сертификации СЭМ. № п/п Вопросы 1 Организация определила и задокументировала область применения системы экологического менеджмента Экологическая политика разработана, сообщена, понятна и соблюдается во всей организации? Организация идентифицировала экологические аспекта своей деятельности, продукции или услуг и управляет ими Организация идентифицировала законодательные и другие требования, с которыми организация соглашается, которые связаны с ее экологическими аспектами Учтены ли при разработке целей и задач важные экологические аспекты и законодательные требования? Организация документально оформила экологические цели и задачи Разработана ли экологическая программа для достижения целей и задач? Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения системы экологического менеджмента определены и выделены Обязанность, ответственность и полномочия персонала определены, документально оформлены и доведены до их сведения Ведутся ли записи об образовании, подготовке и опыте персонала? Организация определила потребность в обучении, связанным с экологическими аспектами и ее системой экологического менеджмента Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена информацией относительно своих экологических аспектов и системы экологического менеджмента Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления документацией Организация разработала документированные процедуры для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от экологической политики, целей и задач Организация установила процедуру идентификации и реагирования на аварийные ситуации Организация проводит регулярный мониторинг и измерение основных характеристик тех операций, которые могут оказать существенное экологическое воздействие Организация обеспечила, чтобы для мониторинга и измерения использовалась поверенная аппаратура 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СТ РК ИСО 14001 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4..4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 Если «да» Комментарий (требуется, если ответ «нет») Продолжение: № п/п 13 14 15 16 17 Вопросы Организация установила процедуру периодической оценки соответствия законодательными и другим требованиям и поддерживает записи о результатах периодической оценки Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения? Предпринимает ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного возникновения? Ведутся ли записи о результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действиях? Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления записями Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру проведения внутренних аудитов Ведутся ли записи о результатах проведения внутренних аудитов ( п.4.5.5)? Высшее руководство анализирует систему экологического менеджмента? Ведутся ли записи результатов анализа со стороны руководства СТ РК ИСО 14001 Если «да» Комментарий (требуется, если ответ «нет») 4.5.2.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 П р и м е ч а н и е – В третьем столбце при положительном ответе ставится знак «галочки» Представитель организации-заявителя ________________ ________________ должность подпись «______»_________________20 года _______________________ инициалы, фамилия
