Муниципальная программа - Администрация Пенжинского

Приложение
К постановлению от
05.02.2014г. № 24
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕНЖИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Пенжинском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
Каменское
2014 год
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Пенжинского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пенжинском муниципальном районе на 2014 2018 годы» (далее Программа)
Ответственный исполнитель Управление по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ,
Программы
строительству и транспорту Администрации Пенжинского
муниципального района.
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Подпрограммы Отсутствуют
Подпрограммы Программы 1. «Развитие животноводства».
Програмно-целевые
инструменты Программы
Цель Программы
Задачи Программы
Целевые индикаторы и
показатели Программы
Отсутствуют
повышение
уровня
обеспеченности
населения
Пенжинского муниципального района продуктами питания
местного производства, доступными по цене и безопасными
по качеству;
- повышение конкурентоспособности продукции местного
производства на внутреннем рынке;
обеспечение
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
Пенжинского муниципального района;
содействие
в
техническом
переоснащении
сельскохозяйственного производства;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве;
- стимулирование
инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного комплекса;
- создание условий для сохранения и восстановления
плодородия
почв,
стимулирование
эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения;
- удельный вес яйца, мясной и молочной продукции
местного производства в общем объеме ресурсов (с учетом
переходящих запасов);
2014 – 2016 годы
Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы по основным
ассигнований
мероприятиям на 2014-2016 годы составляет 300 тысяч
Программы
рублей, в том числе:
- местные бюджеты –300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –100 тыс. руб.;
2015 год –100 тыс. руб.;
2016 год –100 тыс. руб.;
Ожидаемые
результаты реализации
Программы
- доведение удельного веса мясной продукции местного
производства в районных ресурсах (с учетом переходящих
остатков) до 1,0 %; яйца – до 1 %.;
- доведение удельного веса молочной продукции местного
производства в районных ресурсах (с учетом переходящих
остатков) до 1,0 %;
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В ходе либерализации экономики Пенжинского муниципального района особенно
пострадал агропромышленный комплекс, в результате ослаблена продовольственная
безопасность Пенжинского муниципального района с соответствующими последствиями в
социально-демографической сфере села.
За годы становления рыночных отношений в силу несовершенной ценовой,
кредитной, и инвестиционной политики, постоянного роста цен на материально –
технические ресурсы, транспортные услуги и энергоносители, засилья местного рынка
импортной продукцией, а главное отсутствия в этих условиях реальной поддержки со
стороны государства сельское хозяйство района претерпело негативные изменения.
Количество личных подсобных хозяйств сократилось по сравнению с 1999 годом
почти вдвое, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в 2,5 раза.
Реализация сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки
практически не осуществляется. Незначительная ее часть идет на реализацию населению.
Детским образовательным учреждениям района не хватает в рационе свежих овощей,
картофеля молока и мяса.
Анализируя ситуацию, следует отметить, что ежегодно увеличивается потребление
молока и молочных продуктов населением за счет увеличения его ввоза на территорию
района. Процент самообеспечения свежим молоком не высок. Причиной низкого
обеспечения населения молочной продукцией собственного производства является
затянувшийся кризис в сельском хозяйстве, из-за которого произошло сокращение
поголовья крупного рогатого скота, моральный и физический износ материальнотехнической базы животноводства.
Основной причиной снижения поголовья КРС и свиней в последние годы было
отсутствие возможности приобретения комбикормов по низким ценам. Стоимость
доставки 1кг комбикорма колеблется в пределах от 15 до 25 рублей и превышает
стоимость комбикорма в 1,5 раза.
Также влияет на развитие личных подсобных хозяйств населения отсутствие
доступных строительных материалов.
Основными задачами скотоводства на 2014 год являются:
- обеспечение производства молока на уровне при увеличении среднего надоя
молока на корову до 2000 кг в год;
-увеличение количества и улучшение качества заготавливаемых кормов, обеспечение
их сохранности, изменение структуры кормовой базы в сторону увеличения доли сенажа;
-обеспечение населения мясной продукцией собственного производства за счет
развития отрасли свиноводства.
Главной задачей развития отрасли свиноводства является создание устойчивого
предложения свинины на продовольственном рынке мяса на уровне не менее 1000 кг в
год.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и
характеристика основных мероприятий Программы
Целями Программы являются:
1) повышение уровня обеспеченности населения Пенжинского муниципального
района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными
по качеству;
2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции местного
производства на внутреннем рынке;
3) развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов
реализации продукции повышение занятости и доходов сельского населения;
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
1) для повышения уровня обеспеченности населения Пенжинского
муниципального района продуктами питания местного производства, доступными по цене
и безопасными по качеству:
а) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции;
б) содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
2) для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
местного производства на внутреннем рынке:
а) поддержка малых форм хозяйствования;
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Развитие животноводства»;
Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач
Программы, по объемам и источникам финансирования приведены в приложении № 5 к
Программе.
Реализация Программы планируется в 2014 – 2016 годах.
Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годах за счет всех
источников составляет 300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
1) районного бюджета – 300 тыс. рублей;
районный бюджет
Годы
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
2014
100,00
100,00
2015
100,00
100,00
2016
100,00
100,00
Всего
300,00
300,00
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого
бюджета согласовываются Ответственным исполнителем Программы – Управлением по
муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительству и транспорту Администрации
Пенжинского муниципального района с Министерством сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного
бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению решением Совета депутатов
Пенжинского муниципального района о районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
3. Информация об участии внебюджетных организаций в реализации
Программы
Участие внебюджетных организаций в реализации мероприятий программы не
предполагается.
4. Анализ рисков реализации Программы
При реализации Программы необходимо прогнозировать появление рисков,
возникающих в сфере агропромышленного комплекса, своевременно предпринимать
меры по уменьшению их негативных последствий в целях достижения целевых
индикаторов и показателей Программы.
Наиболее существенные последствия для реализации Программы имеют
следующие риски:
- риски, связанные с изменением общеэкономической ситуации в России: усиление
диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и товары и услуги для сельского
хозяйства: опережающий рост цен на материально-технические средства, потребляемые в
отрасли, на горюче-смазочные материалы, энергетические и другие ресурсы, что снижает
рентабельность производства, уменьшает инвестиционный и инновационный потенциал
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осложняет переход к ресурсосберегающим
технологиям и препятствует выполнению производственных и социальных показателей
программы;
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться посредством:
- использования мер поддержки;
- проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса области
и обеспечению выполнения Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в
сфере управления агропромышленным комплексом;
- подготовки и представления в Совет депутатов Пенжинского муниципального
района ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Программы,
который может содержать предложения о ее корректировке.
5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в
таблице № 1 к Программе.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как
по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на
эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема
инвестиций - на возможность осуществления модернизации, динамика уровня
рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и
экономического механизма их функционирования.
Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего
года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению
с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного
эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность
наиболее существенных направлений поддержки агропромышленного комплекса.
Оценка эффективности реализации Программы производится отделом
муниципального заказа, сельского хозяйства и предпринимательства управления по
муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительству и транспорту Администрации
Пенжинского муниципального района.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений,
предусмотренных приложением № 1 к Программе;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения
Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
подпрограмм и основных мероприятий Программы;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по
формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %,
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф)
определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %,
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы
характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем
эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в
следующих случаях:
- значения 90 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм входят
в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню
эффективности;
- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности
в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм входят
в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню
эффективности;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
ПОДПРОГРАММА
«Развитие животноводства»
Паспорт
подпрограммы «Развитие животноводства»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1
Участники
Подпрограммы 1
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 1
Цели Подпрограммы
1
Управление по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ,
строительству и транспорту Администрации Пенжинского
муниципального района.
Отсутствуют
Отсутствуют
- повышение уровня обеспеченности населения Пенжинского
муниципального района молочной и мясной продукцией, а также
яйцом местного производства, доступной по цене и безопасной
по качеству;
- повышение конкурентоспособности молочной и мясной
продукции, а также яйца местного производства на внутреннем
рынке;
- проведение комплексной модернизации молочного и мясного
животноводства, птицеводства и отраслей по переработке мяса и
молока;
- развитие необходимой инфраструктуры рынка молока и
молочной продукции, мяса и мясной продукции, яйца
Задачи Подпрограммы - увеличение объемов производства продукции птицеводства,
1
молочного и мясного животноводства на основе стабилизации
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и
повышения их продуктивности, создания сбалансированной
кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и
кормления;
- регулирование рынка молочной и мясной продукции, яйца
создание
условий
для
равной
конкуренции
сельскохозяйственным товаропроизводителям Пенжинского
муниципального района на внутреннем рынке
Целевые индикаторы
- поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в
и показатели
хозяйствах всех категорий;
Подпрограммы 1
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях;
яйценоскость
кур-несушек
в
сельскохозяйственных
организациях;
- производство яйца, мяса скота и птицы на убой (в живом весе) и
молока в хозяйствах всех категорий;
- удельный вес яйца, мясной и молочной продукции местного
производства в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих
запасов)
Этапы и сроки
2014-2016 годы
реализации
Подпрограммы 1
Объемы бюджетных
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным
ассигнований
Подпрограммы 1
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 1
мероприятиям на 2014-2016 годы составляет 300 тысяч рублей, в
том числе:
- местный бюджет – 300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 100 тыс. руб.;
2015 год – 100 тыс. руб.;
2016 год – 100 тыс. руб.;
- доведение удельного веса мясной продукции местного
производства в региональных ресурсах (с учетом переходящих
остатков) до 5,0 %; яйца – до 5 %.;
- доведение удельного веса молочной продукции местного
производства в региональных ресурсах (с учетом переходящих
остатков) до 5,0 %;
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 направлена на стабилизацию в Пенжинском районе деятельности
АПК по производству продукции птицеводства, мясного и молочного животноводства,
первичной и глубокой переработке мяса и молока всех видов, регулирование рынка
продукции.
Производство животноводческой и молочной продукции является одним из
основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства,
оказывающим решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и
определяющим здоровье населения.
На 1 декабря 2013 года в хозяйствах всех категорий содержится: крупного рогатого
скота – 10 голов, свиней - 4, коз - 11, кур - 134.
К 2014 году в птицеводстве, мясном и молочном животноводстве Пенжинского
района сложилась следующая ситуация:
- доля свинины в производстве мяса в районе составляет отсутствует. Уменьшить в
короткие сроки остроту в обеспечении населения мясной продукцией собственного
производства наиболее экономично за счет развития отрасли свиноводства, имеющей
хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме
импортозамещения;
- недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие
предприятий по переработке молока, влияет на увеличение ввоза молока и молочных
продуктов в район.
- птицеводство – перспективная отрасль животноводства, способная в наиболее
короткие сроки обеспечить население края относительно дешевой мясной продукцией,
однако, на данном этапе основная доля мяса птицы, производимого в Пенжинском районе
– побочная продукция яичного птицеводства;
С целью наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности
продукции птицеводства, мясного и молочного скотоводства необходимо продолжить
работу по стратегическим направлениям: развитие инфраструктуры, глубокой
переработки, кооперации и выстраивании эффективного взаимодействия между
производителями, в том числе малыми формами и переработчиками мяса и молока.
2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы её реализации и
характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Целями Подпрограммы 1 являются:
1) повышение уровня обеспеченности населения Пенжинского муниципального
района яйцом, мясной и молочной продукцией местного производства, доступной по цене
и безопасной по качеству;
2) повышение конкурентоспособности продукции птицеводства, мясного и
молочного животноводства местного производства;
3) развитие необходимой инфраструктуры рынка яйца, мяса и мясной продукции,
молока и молочной продукции.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1) увеличение объемов производства продукции яичного птицеводства, мясного и
молочного животноводства на основе наращивания поголовья животных, в т.ч. коров, и
птицы и повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и
перехода к новым технологиям их содержания и кормления;
2) регулирование рынка животноводческой продукции, сырья и продовольствия,
создание условий для равной конкуренции сельскохозяйственным товаропроизводителям
на внутренних рынках.
Механизмы реализации Подпрограммы 1 и характеристика основных мероприятий.
3. Характеристика основных мероприятий Программы 1:
Основное мероприятие 1.1.
«Развитие производства продукции животноводства»
Целью реализации мероприятия является создание условий для формирования и
устойчивого развития молочного и мясного животноводства, птицеводства и производства
высококачественного молока мяса всех видов.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
1) наращивание поголовья сельскохозяйственных животных, повышение
продуктивности скота и птицы за счет совершенствования технологий его содержания и
кормления:
В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Пенжинского района на возмещение части
затрат на:
- на производство и реализацию молока;
- на содержание молочных коров;
- на выращивание ремонтного молодняка для формирования молочного стада;
- на производство и реализацию мяса свиней и птицы;
- на производства и реализацию яйца.
Срок реализации Подпрограммы 1 – 2014 – 2016 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств краевого
и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014-2016 годах за счет всех
источников составляет 300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
1) районного бюджета – 300 тыс. рублей;
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
районный бюджет
Годы
2014
100,00
100,00
2015
100,00
100,00
2016
100,00
100,00
Всего
300,00
300,00
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого
бюджета согласовываются Ответственным исполнителем Программы – Управлением по
муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительству и транспорту Администрации
Пенжинского муниципального района с Министерством сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного
бюджета ежегодно подлежит уточнению и утверждению решением Совета депутатов
Пенжинского муниципального района о районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей,
относятся:
- неполное финансирование Подпрограммы 1, отсутствие прямых мер поддержки,
стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и
птицы и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных;
- возникновение и распространение заразных болезней животных на территории
Пенжинского района;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию
дополнительных объемов яйца, мяса и молока;
- износ и выбытие материально-технической базы и медленный темп их
обновления;
- опережающий рост цен на технику и ГСМ.
5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1) прирост производства яйца до 22 тыс. штук при увеличении яйценоскости
курицы-несушки до 150 штук в год;
2) прирост производства молока до 10 тонн при увеличении среднего надоя молока
на корову до 2000 кг в год;
3) доведение удельного веса мясной продукции местного производства в
региональных ресурсах (с учетом переходящих остатков) до 1 %; яйца – до 1 %.;
4) доведение удельного веса молочной продукции местного производства в
региональных ресурсах (с учетом переходящих остатков) до 1 %.
5) доведение потребления молока и молокопродуктов на душу населения до 312 кг,
мяса и мясопродуктов - до 79 кг; яйца – до 185 штук на человека в год.