прил. - Собрание представителей муниципального района

Прогноз социально-экономического развития
муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального района Камышлинский
Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – прогноз)
разработан на основе анализа ситуации, сложившейся в районе в январе-сентябре 2015 года,
ожидаемых итогов развития в текущем году.
Прогноз базируется на основных тенденциях и факторах функционирования
экономики субъекта, обозначенных в прогнозе социально-экономического развития
Самарской области на период до 2018 года.
Прогноз разработан в двух вариантах:
1 вариант – консервативный;
2 вариант – умеренно-оптимистичный.
Отличия по вариантам объясняются различной динамикой развития отраслей
экономики района и отраслей сферы услуг, интенсивностью реализации инвестиционных
проектов, масштабностью и эффективностью государственной поддержки, направленной на
обеспечение устойчивого социально-экономического развития района.
Первый вариант предусматривает инерционную динамику развития отраслей
экономики
района,
недостаточную
эффективность
задействованных
факторов
экономического роста, что не позволит достичь высоких темпов экономического развития.
Ожидается, что развитие экономики района будет осуществляться в условиях невысокого
инвестиционного и потребительского спроса.
Второй вариант ориентирован на реализацию активной политики, направленной на
улучшение инвестиционного климата. Предполагается осуществление комплекса мер по
модернизации социальной сферы. Умеренно-оптимистичный вариант характеризуется более
высокими темпами экономического роста, обусловленными увеличением объемов
инвестиций и устойчивым ростом потребления.
В среднесрочной перспективе развитие экономики района будет определяться
усилением зависимости экономического роста от инвестиционной политики, сокращением
численности трудоспособного населения.
Основными приоритетами социально-экономической политики в 2016 – 2018 годах
являются:
- улучшение инвестиционного климата. Будет активизирована работа по улучшению
предпринимательского климата, поддержке инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и
программ с ориентацией на эффективное использование бюджетных инвестиций.
Продолжится привлечение инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов;
- социальное развитие. Продолжится курс на стимулирование внутреннего
потребительского спроса. Прогнозируется повышение заработной платы и доходов
населения, сохранение на достаточно низком уровне безработицы. Предполагается
осуществление комплекса мер по модернизации социальной сферы, в том числе проведение
системных улучшений в образовании, культуре и спорте;
Первый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2016 –2018 годах
предполагает сохранение инерционного развития отрасли учитывает изменение условий,
оказывающих сдерживающее влияние на динамику развития: агрометеорологические
условия, изменение ряда положений и комплекса мероприятий государственной поддержки
аграрного сектора в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации.
По данному варианту прогноза увеличение объемов производства продукции
растениеводства будет базироваться за счет применения высокорепродуктивных семян,
минеральных удобрений и средств защиты растений. Из-за уменьшения посевных площадей
подсолнечника прогнозируется уменьшение валового сбора семян на 25 %.
Производство картофеля в ближайшие годы будет увеличиваться в связи с увеличением
посевных площадей и спроса продукции в личных подсобных хозяйствах населения
муниципального района Камышлинский.
По оценке прогноза 2015 года темпы роста производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств могут составить 91,2% к уровню предыдущего года, в
2016 году – 102,1%, в 2017 году – 102,5%. За период 2016 – 2018 годов ожидается прирост на
уровне 106,4%.
В 2016 году во всех категориях хозяйств к уровню оценки 2015 года объемы
производства зерна планируются в объеме 13,6 тыс. тонн, ожидается увеличение – 104,6%,
молоко – 4876,3 тонн (102,9%). Повышение производства овощей ожидается до 1395 тонн
(103,3%), картофеля – 4856,7 тонн (103,3%), производства (реализации) скота и птицы в
живом весе –838,6 тонн (102,9%), яиц –2356,3 тыс. штук (102,9%).
В 2018 году по сравнению с 2015 годом валовой сбор овощей может увеличиться на
16,8%, что составит 1576,7 тонн, подсолнечник – на 15,6% (1499,9), картофеля – на 16,8 %
(5489,4), объем производства (реализации) скота и птицы в живом весе – 863,5 тонн (106%),
молока – 5021,1 тонн (106%), яиц – 2426,3 тыс. штук (106%).
Второй вариант прогноза развития сельского хозяйства Самарской области
предполагает развитие аграрного сектора в условиях активной государственной поддержки в
реализации мероприятий «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы» и государственных программ Самарской области, предусматривающих
расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования. Данный вариант
прогноза предполагает проведение модернизации сельскохозяйственного производства и
социальной сферы села, развитие племенного животноводства и элитного семеноводства,
развитие системы переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Увеличения продукции растениеводства планируется достичь посредством
совершенствования структуры посевных площадей, внедрения ресурсо-, влагосберегающих
технологий, применения наиболее эффективной обработки почвы под каждую конкретную
культуру в севообороте, проведения реконструкции и технического перевооружения
животноводческих помещений, привлечение в район крупных инвесторов, приобретения
племенного скота и модернизированной техники, развития личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), развития систем заготовок.
По второму варианту прогноза в 2016 году объемы производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств увеличатся на 2,8% к уровню предыдущего года, в
2017 году – на 6,0%, в 2018 году – на 8,6%, в целом за период 2016 – 2018 годов – на 8,6%.
В 2016 году во всех категориях хозяйств объемы производства зерна возрастут на 10%
к уровню оценки 2015 года и составят 14,3 тыс. тонн, овощей – на 13,4% (1531,3 тонн), яиц –
на 3,3% (2366,3 тыс.штук), картофеля- на 13,4% 5331,1 тонн), подсолнечник – на 12,2%
(1456,6 тонн), производства (реализации) скота и птицы в живом весе – на 3,3% (842,2 тонн),
молока – на 3,3% (4897,1 тонн).
В 2018 году валовой сбор зерна может составить 15,5тыс. тонн (119,2% к уровню
оценки 2015 года), подсолнечника – 1499,9 тонн (115,6%), картофеля – 5489,4 тонн (116,8%),
овощей – 1576,7 тонн (116,8%), объем производства (реализации) скота и птицы в живом весе
– 941,8 тонн (115,6%), молока – 5476,3 тонн (115,6%), яиц – 2646,2 тыс. штук (115,6%).
Приоритетным направлением деятельности администрации района является
поддержка малого бизнеса. Положительным фактором в развитии малого и среднего
предпринимательства станет дальнейшая реализация муниципальной программы поддержки
предпринимательства и развитие микрофинансирования.
Это позволит в 2016 – 2018 годах создать объективные и достаточные условия для
регистрации новых субъектов малого и среднего предпринимательства и развития уже
существующего бизнеса.
На фоне реализуемого комплекса мероприятий по формированию современной
инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания населения, на территории
района продолжается процесс увеличения количества объектов розничной торговли и сферы
услуг.
В 2016 и 2017 годах по первому варианту прогноза ожидается сохранение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне текущего года, по второму
варианту – рост на 4,3% (или на 10 субъектов).
В 2018 году изменения количества субъектов малого и среднего предпринимательства
по первому варианту прогноза не предполагается. По второму варианту прогнозируется
увеличение на 8,7%. В предстоящем периоде численность работающих на малых
предприятиях будет расти незначительно, по первому варианту останется на уровне 2015
года, по второму увеличится на 11,1%. За период 2016 – 2018 годов рост оборота малых и
средних предприятий по первому варианту прогноза составит 17,2%, по второму варианту –
18,5%.
На состояние окружающей среды в районе в 2016 – 2018 годах будут оказывать
влияние следующие факторы: загрязнение компонентов окружающей среды, обусловленные
наличием добывающих и сельскохозяйственных организаций, развитием автотранспорта.
В 2016 году по обоим вариантам объем сброса вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения сохранится на уровне 2015
года, и сохранится до 2018 года по обоим вариантам.
С целью снижения негативного воздействия половодий и паводков на окружающую
среду в долине реки Сок и малых рек, район включен в «лист ожидания» ведомственной
региональной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской
области в 2014-2020 годах» объекта «Расчистка русла реки Сок на территории сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области»,
предусмотрено выделение общего объема 39 000 тыс. руб., на 2018 год планируется
первоначальное выделение 10 000 тыс. руб. финансирования мероприятий по расчистке
русла реки Камышла в с.Камышла.
В 2014 году объем сброса сточных вод составил 34,6 тыс. тонн и к уровню 2013 года
составил 99,1%. По оценке в 2015 году планируется 34,4 и сохранится в указанном объеме
на весь прогнозируемый период.
В 2016 году по обоим вариантам планируется финансирование 90 000 тыс. руб. для
корректировки проектной сметной документации
и завершения ранее начатого
строительства очистных сооружений в р.ц. Камышла.
Существенное влияние на инвестиционную деятельность в сфере охраны
окружающей среды будет оказывать как и прежде предоставление субсидий району в рамках
реализация областных целевых программ: на строительство водозабора и водопроводных
сетей в с. Камышла, строительство очистных сооружений, очистку русел реки, выполнение
работ по оформлению аварийно-опасных безхозяйных гидротехнических сооружений,
оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах.
Расчет показателей сводного финансового баланса по территории района произведен
в действующих налоговых условиях.
В 2016 году финансовые ресурсы превысят уровень текущего года по первому
варианту прогноза на 2,3%, по второму варианту – на 3,3%. За весь период прогнозирования
(2018 год к 2015 году) финансовые ресурсы возрастут на 12,2% и 14% соответственно.
В 2015 году прибыль прибыльных организаций области увеличится по сравнению с
2014 годом на 1,3% и составит 4312 тыс. рублей. Рост прибыли в 2016 году составит 102,7%
по первому варианту прогноза и 104,4% по второму варианту прогноза, за период 2016 – 2018
годов – соответственно 120,5% и 118,1%. В среднесрочном периоде на формирование
прибыли окажут влияние изменение объемов производства, фонда оплаты труда, тарифов на
услуги и энергоресурсы нефтедобывающей организации района.
Амортизационные отчисления в 2015 году увеличатся по сравнению с 2014 годом на
1,1% и составят 7968 тыс. рублей. В 2016 году их рост по сравнению с 2015 годом составит
по обоим вариантам прогноза 102,9%. В 2018 году по сравнению с 2015 годом
амортизационные отчисления возрастут на 9,1% по первому и второму варианту прогноза.
При прогнозировании поступлений налога на доходы физических лиц и страховых
взносов во внебюджетные фонды учтены изменения темпов роста фонда оплаты труда.
По предварительной оценке в 2015 году сумма расходов сводного финансового
баланса уменьшаться по сравнению с предыдущим годом на 16,7%. В 2016 году они
увеличится по первому варианту прогноза на 2,7%, по второму варианту – на 3,7%, за весь
период прогнозирования – соответственно увеличится на 12,5% и 14,4%.
В прогнозном периоде около 6,7% общей суммы расходов сводного финансового
баланса составят расходы на общегосударственные расходы. Большую часть от общей суммы
расходов в течение всего прогнозируемого периода составят расходы на социальнокультурную сферу, финансируемую за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов.
По предварительным расчетам за период 2016-2018 гг дефицит бюджета не
прогнозируется.
В инвестиционной деятельности на период 2016 - 2018г. прогнозируется
увеличение. Бюджетные средства в большинстве имеют социальную направленность
инвестиций. Ведутся переговоры по вхождению в перспективе в район инвесторов в
сельскохозяйственную отрасль. В планах инвесторов освоение необрабатываемой пашни,
строительство животноводческого комплекса, цеха по переработке сельхозпродукции, жилья
для работников, завода по переработке твердых бытовых отходов.
Объем инвестиций в 2016 году по первому варианту составит 902,4 млн.руб., что в
сравнении с 2015 годом составит 100% в сопоставимых ценах по первому варианту, 101,5% по второму и составит 916 млн. руб. Инвестиции будут направлены на строительство
водозабора и водопроводных сетей, проектирование и строительство дорог строительство
физкультурно- спортивного комплекса в с. Новое Усманово, корректировка проектно-сметной
документации и строительство очистных сооружений в с.Камышла.
К 2017 году объем инвестиций по обоим вариантам прогнозируется с увеличением
планируется строительство школы искусств, проектирование дорог, строительство жилья.
В 2016 – 2018 годах район продолжит участие в конкурсных отборах, проводимых
министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, на
предоставление субсидий из федерального бюджета и областного бюджетов в рамках
подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области»
до 2020 года». Кроме того, с участием средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства продолжится реализация мероприятий по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится реализация мероприятий по
предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на
улучшение условий их проживания, сохранению и обновлению существующего жилищного
фонда за счет капитального ремонта многоквартирных домов. С целью повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, создания условий для приведения
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания, повышения уровня санитарного состояния населенных
пунктов района, реализации государственной политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности район будет участвовать в реализации
государственных программ «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование
системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014
–
2020 годы,
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы.
Прогноз демографических показателей на 2016 – 2018 годы учитывает реализацию
мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей, охране здоровья
населения и увеличению продолжительности жизни, в том числе выполнение Указов
Президента Российской Федерации, направленных на реализацию демографической политики
Российской Федерации, совершенствование политики в сфере здравоохранения.




На формирование численности населения в прогнозируемом периоде окажут влияние
следующие факторы:
- изменение возрастной структуры населения. Численность женщин активного
репродуктивного возраста 20-29 лет и женщин в возрасте 30-39 лет стабилизируется на
уровне 704-646 человек. Численность мужчин этих возрастов также остается практически
неизменной на уровне 1530 человек. Стабильность численности мужчин и женщин наиболее
активных брачных и репродуктивных возрастов обусловит стабильность рождаемости;
- рост численности населения в возрасте 60-79 лет в течение 2015-2018 годов на эти
возраста приходится до 75 % от числа умерших). Это не позволит существенно снизить
смертность населения по обоим вариантам прогноза;
- сохранение численности населения моложе трудоспособного возраста в 2018 году на
уровне 2014 года;
- снижение численности населения в трудоспособном возрасте по отношению к
уровню 2014 года по первому варианту на 0,34%, что связано с низкой рождаемостью в
конце 90- годов и в начале 2000-х;
- миграционные процессы не окажут существенного влияния на возмещение
естественной убыли населения;
- реализация национальных проектов, областных и районных целевых программ и
мероприятий в сфере здравоохранения, социальной поддержки населения, демографического
развития и охраны семьи, материнства и детства;
Под воздействием вышеперечисленных факторов:
1) по первому варианту прогнозируется:
- уровень рождаемости к 2018 году -14,3 промилле остается на уровне 2014 года;
- рост уровень смертности к 2018 году до 15,2 промилле или на 6,3% от уровня 2014
года;
- среднегодовая численность населения по этому варианту в 2018 году составит 11050
человек и уменьшится по сравнению с 2014 года на 0,2%.
2) по второму варианту прогнозируется улучшение демографической ситуации:
- уровень рождаемости будет расти более интенсивно до 15,8 промилле к 2018 году ли
на 10,5% от уровня 2014 года;
уровень
смертности
будет
расти
и
составит
14,9
промилле
к 2018 году или на 4,2 % от уровня 2014 года;
- среднегодовая численность населения района по этому варианту составит в 2018 году
– 11096 человек и увеличится по сравнению с 2014 годом на 0,3%.
Динамика и качественный состав занятого населения района в
2016 – 2018
годах, во многом, будет определяться демографическими тенденциями (сокращение
численности населения трудоспособного возраста, старение населения).
На ситуацию на рынке труда и в сфере занятости в предстоящие три года будут оказывать
влияние следующие факторы:
сокращение числа лиц трудоспособного возраста. Молодежь будет стремиться к
трудоустройству за пределами района, преимущественно в близлежащих городах из-за
узости рынка труда и непривлекательности труда в сельском хозяйстве;
сохранение тенденции низкой конкурентоспособности отдельных категорий граждан
(молодежи без практического опыта работы, женщин).
С учетом действия перечисленных факторов в прогнозируемом периоде:
среднегодовая численность трудовых ресурсов в 2015 году сократится 1% от уровня 2014
года. К 2018 году сократится на 2,2 % по первому варианту и составит 5975 чел., по второму
варианту – на 0,7 % и составит 6066 чел. за счет вступления в трудоспособный возраст
малочисленного поколения, родившегося в конце 90-х и в начале 2000-х годов;
среднегодовая численность занятых в экономике в прогнозируемом периоде будет снижаться
и стабилизируется к 2018 году на уровне 3721- 3777 чел. соответственно варианту со
снижением к 2014 году на 2,2% - 0,7%;
 сокращение числа учащихся с 770 человек в 2014 году до 762 человек в 2015 году и
снижение их числа в 2018 году до 752 по первому варианту, по второму варианту
незначительное увеличение 765 человек, что связано также с низким уровнем рождаемости в
девяностые годы;
 численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой к
2018 году также сократится за счет числа женщин, находящихся в отпусках по уходу за
детьми в связи со снижением рождаемости (пик рождаемости пройден в 2007 году), числа
граждан, служащих в Вооруженных силах по призыву, работающие за границей,
безработные, домохозяйки и др. население стабилизируется на уровне 1502 и 1524 человека
по вариантам прогноза соответственно;
 среднегодовая численность зарегистрированных безработных в прогнозируемом периоде
останется на том же уровне и составит к 2018 году 2,2% по двум вариантам относительно
трудоспособного населения.
В прогнозном периоде важнейшей задачей администрации района является обеспечение
условий для укрепления положительной динамики показателей уровня жизни населения.
Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и среднемесячной
номинальной заработной платы, с учетом планируемого в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» повышения уровня оплаты труда основных категорий работников
бюджетной сферы среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
района может составить в 2016 году по первому варианту 21835 рублей (рост в реальном
выражении относительно предыдущего года 109%), по второму варианту – 22 155 рублей
(110,6%), в 2018 году – 26564 – 27741 рублей, увеличившись в реальном выражении к 2015
году на 32,6% и 38,5% в зависимости от варианта прогноза.
В 2016–2018 годах прогнозируется увеличение темпов роста потребительского спроса
на рынке товаров. В 2016 году оборот розничной торговли по первому варианту может
составить 569,3 млн. рублей, по второму варианту – 580 млн. рублей, рост в физическом
объеме к 2015 году составит соответственно 102,9% и 105,5%. В 2018 году по сравнению с
2015 годом оборот розничной торговли может увеличиться на 29,6% и 34,5% в зависимости от
варианта прогноза.
Прогноз показателей развития социальной сферы на 2015 год и плановый период
2016 и 2018 годов учитывает реализацию мер, направленных на сохранение отсутствия
очередности детей 3-7 лет в дошкольные образовательные учреждения, модернизацию
системы образования, здравоохранения, развитие физической культуры и спорта,
профилактику правонарушений и наркомании.
В целях снижения очередности в дошкольные образовательные учреждения и создания
возможности для получения дошкольного образования всем нуждающимся в районе
продолжится реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Самарской области», утвержденного постановлением Губернатора Самарской области от
30.04.2013 № 109. Результатом этого станет сохранение к 2016-2018 году по обоим вариантам
прогноза 100% возможности получать услуги дошкольного образования детям в возрасте 3-7
лет.
Прогнозируется, что в 2018 году не менее 68-69% (соответственно варианту) детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет будут получать услуги дополнительного образования в
государственных учреждениях дополнительного образования детей, что на 2,4-3,4 п.п. выше
уровня 2015 года. Это позволит достичь запланированного в рамках региональной
«дорожной карты» сферы образования к 2020 году 75% охвата данной категории детей
дополнительным образованием.
В 2018 году по сравнению с 2015 годом мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений увеличится незначительно по обоим вариантам прогноза за счет сокращения
населения. При этом обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек населения
будет сохранена на уровне 40,7 единиц за весь прогнозируемый период по обоим вариантам
прогноза. Тенденция к уменьшению числа больничных коек объясняется планируемым
повышением эффективности работы участковой службы, диагностических подразделений и
улучшением лекарственного обеспечения населения, что позволит оказывать медицинскую
помощь больным с хроническими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях
и уменьшит количество лиц, нуждающихся в стационарозамещающих и стационарных видах
помощи.
Достижение прогнозных значений развития сферы физической культуры и спорта
будет реализовываться в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в
Самарской области на период до 2020 года. Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом возрастет с 29,6% в 2015 году до 32,5%-33% в 2018 году в
зависимости от варианта прогноза. Рост значений показателя будет обеспечиваться за счет
строительства спортивных сооружений в рамках государственной программы Самарской
области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» на 2014 – 2017 годы.