Аналитическая записка по показателям эффективности

Аналитическая записка
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Билибинский муниципальный район
1. Введение
Билибинский район образован 10 декабря 1930 года.
В настоящее время район – второй по размеру район Чукотки, его площадь
составляет 174 652 кв. км или 23,7 % от территории Чукотского автономного округа.
Билибинский район представляет собой лесотундровую территорию с долинными
лесами и расположен в бассейне реки Колымы западной части Чукотского автономного
округа. На западе район граничит с республикой
Саха (Якутия), на юго-западе – с
Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем, на востоке и юго-востоке –
соответственно с Чаунским и Анадырским районами Чукотского автономного округа. С
севера район омывается Восточно-Сибирским морем.
На территории района расположены: 1 городское и 5 сельских поселений,
образованные в ходе реформы органов местного самоуправления, 4 рабочих поселка,
находящиеся в стадии ликвидации. Районный центр – г. Билибино (получил статус города
29 июня 1993 года).
Расстояние от Билибино до Анадыря воздушным путем – 625 км, до Певека – 255 км,
до Магадана – 1160 км, до Москвы – 6500 км. (Кепервеем – Москва).
Билибинский район богат полезными ископаемыми. Здесь имеются залежи рудного и
россыпного золота, серебра, металлов платиновой группы. Выявлен целый ряд
перспективных рудопроявлений олова, цинка, меди, сурьмы, вольфрама, ртути, свинца,
угля. Отмечено более 30 рудных минералов, в том числе пирит, халькопирит, борнит,
молибденит.
Основные виды транспорта - воздушный (круглогодичный) и морской (навигация с
июля по ноябрь, расстояние от морского порта Певек до г. Билибино - по летней дороге –
650 км, по автозимнику – 381 км). Автотранспортное сообщение внутри района
осуществляется по автозимникам в период с ноября по апрель включительно.
Судоходство - по реке Омолон в период половодья, по реке Малый Анюй - в
навигационный период.
На 1 января 2009 года численность населения Билибинского муниципального
района - 8027 человек. Численность экономически активного населения в
муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2009 года составила 5 тыс.
человек, или 62,3 % от численности всего населения.
Из общей численности населения на 1 января 2009 года численность получателей
пенсий и пособий, состоящих на учете в Управлении пенсионного фонда Российской
Федерации по Билибинскому району, насчитывается 2751 человек, в том числе
пенсионеров по старости – 2253 человека или 28,4 % всего населения.
Среднемесячная заработная плата работающего населения в районе за 2008 год
составила 41 947 рублей. Высокий уровень заработной платы отмечается у работников
электроэнергетической промышленности, транспорта, связи и органов управления. Уровень
средней заработной платы в сферах ЖКХ - 24 700 руб., здравоохранения – 27 670 руб.,
образования – 22 488 руб., наиболее низкий в сельском хозяйстве – 12 155 руб.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий на 1 января 2009 года –
8 653,14 руб., увеличение за истекший год составило 908,72 руб., или 111,8% к уровню
2007 года.
Основные отрасли промышленности – горнодобывающая и электроэнергетика,
сельского хозяйства - оленеводство и рыболовство.
В 2008 году добычу золота на территории Билибинского муниципального района
осуществляли 5 предприятий, в том числе 4 общества с ограниченной ответственностью –
старательских артелей и ОАО «Рудник Каральвеем».
Электроэнергетическую
промышленность
района
представляют
филиал
ОАО «Концерн Энергоатом» «Билибинская атомная станция» Открытого акционерного
общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом) и филиал открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Чукотэнерго» Северные электрические сети (Филиал ОАО
ЭиЭ «Чукотэнерго» Северные электрические сети). Муниципальное предприятие жилищнокоммунального хозяйства осуществляет производство электрической и тепловой энергии в
национальных селах.
Билибинская АЭС обеспечивает электрической энергией потребителей ЧаунБилибинского энергоузла и является единственным источником теплоснабжения
г. Билибино. Станция вырабатывает 80 % электроэнергии энергоузла, используя лишь 40%
своих энергетических мощностей.
Расчетные объемы электроэнергии, необходимые для производства работ по
золотодобыче, составляют 45 МВт, период разработки месторождений - свыше 20 лет.
Уже в 2007 году наметилась тенденция увеличения объема производства электроэнергии
(рост 3,8 %). В 2008 году произведено электроэнергии на 13,4% (164,8 млн. кВт/час), а
тепловой энергии – на 6,9% (188,4 тыс. Гкал) больше чем в 2007 году. За счет роста
производства продукции в натуральных показателях объем продукции электроэнергетики
в денежном выражении увеличился на 9,6 % и составил 1360,6 млн. рублей.
В среднесрочной перспективе, развитие крупных золотодобывающих предприятий
повлечет еще более значительный
рост объемов
производства продукции
электроэнергетики. В период с 2009 года по 2011 год среднегодовой рост объема
продукции электроэнергетики прогнозируется на уровне 6 - 7%.
На территории района осуществляют свою деятельность четыре муниципальных
предприятия - оленеводческих хозяйств по производству мяса и одно предприятие,
занимающееся выращиванием овощных культур в закрытом грунте, с общей среднегодовой
численностью работающих 296 человек.
За период с 2004 года по 2008 год численность оленепоголовья увеличилась на 74,3%
и на 1 января 2009 года составила 33620 голов, заметно возросли объемы производства
сельскохозяйственной продукции. За 2008 год получен прирост поголовья оленей на 6,7%,
что составляет 2 119 голов. Планом на 2009 год предполагается численность оленей довести
до 34 998 голов.
На территории района осуществляет свою деятельность уникальное предприятие
Овощная фабрика «Росинка», занимающееся выращиванием овощных культур в закрытом
грунте. Проектная мощность составляет 420 тонн свежей овощной продукции. В 2008 году
выращено овощной продукции в натуральных показателях на 21,6% больше, чем в 2007
году. Объем продукции растениеводства за отчетный год составил 12,2 млн. руб.
По состоянию на 01 января 2009 года сфера образования Билибинского района
представлена пятнадцатью учебными учреждениями, в том числе муниципальных- 11,
окружных -3, федеральных -1.
Медицинское обслуживание населения Билибинского района осуществляет Государственное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал Билибинская районная больница, в структуру которой входят центральная районная
больница на 105 коек, участковая больница в с. Омолон на 15 коек, участковая больница в
с. Анюйск на 5 коек, 3 врачебных амбулатории в селах Островное, Илирней, Кепервеем и 5
передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.
Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают районная поликлиника на 210
посещений в смену, врачебные амбулатории в с. Илирней, Кепервеем, Островное, а также
амбулатории в участковых больницах сел Омолон и Анюйск с мощностью на 44 посещений в
смену. Мощность амбулаторной помощи по району составляет 254 посещений в смену.
Консультативную, лечебную и методическую помощь населению сел оказывают врачебные
бригады в составе ведущих специалистов районной поликлиники. Рентгенографическое
обследование сельского населения осуществляет передвижной медицинский отряд.
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность
4 учреждения культуры: Учреждение дополнительного образования детей – «Детская школа
искусств»,
«Центральная библиотека Билибинского муниципального района»,
Билибинский районный краеведческий музей,
«Центр досуга и народного творчества
Билибинского муниципального района». Во всех сельских поселениях имеются филиалы
Центральной библиотеки и Центра досуга и народного творчества (сельские клубы). В
селах Островное и Кепервеем имеются филиалы Школы искусств.
По состоянию на 1 января 2009 года в Билибинском районе насчитывается
112 объектов торговли и общественного питания, сеть которых представляет собой
совокупность магазинов, павильонов, торговых киосков, кафе, аптечных пунктов. В городе
Билибино имеется ресторан. По своему ассортименту и размещению разные виды торговых
объектов дополняют друг друга и способствуют лучшему обеспечению населения товарами
народного потребления в «шаговой доступности».
Всего по району торговую деятельность осуществляют 78 магазинов, из них 68
магазинов частной формы собственности, 10 магазинов - муниципальных. По продаже
продовольственных товаров специализируются 25 магазинов, непродовольственных - 28,
остальные
25
магазинов
осуществляют
продажу
продовольственных
и
непродовольственных товаров (магазины смешанной торговли). Общий объем продаж
товаров народного потребления за 2008 год составил 330,6 млн. руб., в том числе объем
розничного товарооборота - 293,2 млн. руб. За отчетный год розничный оборот товаров
вырос на 23 % к уровню 2007 года за счет резкого роста закупочных цен (в зависимости от
ассортимента – от 40 до 80%).
2. Описание показателей
П. 3 Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием остается неизменным, так как в перспективе не планируется
строительство дорог в виду отсутствия инвестиций.
П. 4 В настоящее время существует автобусное сообщение с административным
центром населенного пункта Кепервеем. Организация сообщения с остальными
населенными пунктами не планируется в виду отсутствия автомобильных дорог общего
пользования.
П. 11 В районе пять муниципальных сельскохозяйственных предприятий, четыре
оленеводческих хозяйства занимающиеся производством мяса: МП СХП БМР «Тополевое»,
МП СХП БМР «Островное», МП СХП БМР «Озерное», МП СХП БМР «Олой» и одно
предприятие занимающиеся выращиванием овощных культур в закрытом грунте: МП БР
ОФ «Росинка».
В 2007 году из всех сельскохозяйственных предприятий района МП БМР ОФ
«Росинка» имело убыток, в связи с тем что, не имела финансовой поддержки и не
участвовала в программе «Поддержка АПК».
С 2008 года все сельскохозяйственные предприятия района имеют прибыль до
налогообложения за счет прочих доходов получаемых предприятиями в виде субсидий,
оленеводческими хозяйствами с окружного бюджета по региональной целевой программе
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного
округа на 2008-2010 годы» и Овощной фабрикой «Росинка» с местного бюджета на
возмещение части затрат по тепловой и электрической энергии. Данный показатель будет
неизменным при государственной поддержке сельскохозяйственного производителя.
Но при этом все сельскохозяйственные предприятия имеют убыток от продаж, в
связи с тем, что себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции выше цены
реализации.
П. 12 Общая площадь земель в административных границах района 17 465 196 га, из
них
земли
сельскохозяйственного
назначения
составляют
1 092 350
га,
сельскохозяйственные угодья – 1602 га. Из общего объема сельскохозяйственных угодий
пашни составляют 3 га, сенокосы - 1469 га, пастбища – 130 га. Фактически
сельскохозяйственные угодья не используются. В ближайшей перспективе не планируется
использование сельскохозяйственных угодий.
П. 13 В 2008 году уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений по отношению к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального района составил 57,8% (данные
территориального органа Государственной статистики по Чукотскому автономному
округу), что больше предыдущего года на 10,6 %.
В 2009 году ожидается снижение уровня номинальной средней заработной платы
работников муниципальных учреждений по отношению к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального района до 52,5%. Снижение уровня
показателя связано с тем, что в 2009 году повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений не предусмотрено, а в крупных и средних предприятиях
предполагается рост заработной платы в среднем на 10%. В последующие два года
прогнозируется рост среднемесячной заработной платы работников всех предприятий и
учреждений в среднем на 10%, в связи с чем отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений и среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального района сохранится на уровне оценки 2009
года.
П. 14 В 2008 году номинальная средняя заработная плата работников крупных и
средних предприятий составила 41 866,8 рублей (данные территориального органа
Государственной статистики по ЧАО). Прогнозной оценкой на 2009 год и на период до 2011
года предполагается рост заработной платы работников крупных и средних предприятий в
среднем на 10 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных детских дошкольных учреждений городских садов «Сказка» и
«Аленушка», указанна с учетом выплат за педагогическое мастерство. Среднемесячная
начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
показана с учетом начислений за классное руководство за счет средств регионального и
федерального бюджета, а так же с учетом начислений за педагогическое мастерство.
П. 32 В связи с ежегодным ростом рождаемости детей, доля детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей от 3 до 7 лет увеличивается с каждым годом. Причиной
неполного охвата детей указанного возраста, дошкольными образовательными услугами,
является специфика жизненного уклада сельского населения осуществляющего
оленеводческий промысел в тундре, так как дети находятся с ними и по этой причине не
могут получать дошкольное образование.
П. 33 Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности в сравнении с 2007 годом возрастает в связи с открытием в Центре
Детского Творчества г. Билибино групп военно-патриотического направления, клуб
«Отвага». В 2009 годом возрос удельный вес детей в связи с открытием аналогичных групп
в национальных селах: с. Кепервеем, с. Анюйск, с. Омолон. В селе Илирней и селе
Островное открыты кружки национально-региональной направленности. Планируется
увеличить удельный вес детей указанной возрастной категории в 2010 и 2011 годах за счет
открытия секций зимних видов спорта (хоккей и лыжи).
П. 35 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет получающих, дошкольные образовательные
услуги в 2009 году незначительно снизится, так как в 2003 году рождаемость была низкая.
На 2010 год планируется открытие дополнительной (7-ой) группы при детском саду
«Аленушка» для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования. Причиной неполного охвата детей указанного возраста, дошкольными
образовательными услугами, является специфика жизненного уклада сельского населения
осуществляющего оленеводческий промысел в тундре, так как дети находятся с ними и по
этой причине не могут получать дошкольное образование.
П. 37 В 2007 году из 103 выпускников 11 класса Единый Государственный экзамен
сдавали 60 человек, из них 30 человек сдавали ЕГЭ по трем и более предметам. Из 30
выпускников 27 человек сдали экзамены успешно. Что составляет 45 %.
В 2008 году из 98 выпускников средних (полных) школ сдавали Единый
Государственный экзамен по трем и более предметам 60 человек. Успешно сдали ЕГЭ 51
человек, что составило 52%.
В 2009 году из 120 выпускников очной и очно-заочной формы обучения, а так же
экстерната сдавать ЕГЭ будут 120 человек. Из них 70 человек планируют сдавать ЕГЭ по
трем и более предметам. Планируемый показатель успешной сдачи
Единого
Государственного экзамена составляет 57%.
В 2010 году из 114 выпускников очной и очно-заочной формы обучения, а так же
экстерната сдавать ЕГЭ будут 114 человек. Из них предположительно 69 человек будет
сдавать ЕГЭ по трем и более предметам. Планируемый показатель успешной сдачи
Единого Государственного экзамена составит 59%.
В 2011 году из 95 выпускников всех форм обучения сдавать ЕГЭ будут 95 человек.
Из них предположительно 60 человек будут сдавать ЕГЭ по трем и более предметам.
Планируемый показатель успешной сдачи Единого Государственного экзамена составит
60%.
П. 38 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на
нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат составляет 100%. Из семи муниципальных
общеобразовательных учреждений Билибинского муниципального района все семь
учреждений с 2008 года перешли на новую отраслевую систему оплаты труда, а на
нормативно подушевое финансирование с 2007 года.
П. 39 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на
3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84
человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных
учреждений составляет 100%. К данным учреждениям относятся Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Билибино, Средняя общеобразовательная школа №2
г.Билибино и «Школа-интернат с. Кепервеем».
П. 40 За 2007 год численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей составила 3 человека. Численность учащихся,
приходящихся на одного педагогического работника, занимающего должность учителя и
имеющего в качестве основной учебную нагрузку составило 8 человек на одного учителя.
Количество учащихся приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административно–управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2007 году составило 4 человека.
В 2008 году численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей составила 3 человека. Численность учащихся,
приходящихся на одного педагогического работника, занимающего должность учителя и
имеющего в качестве основной учебную нагрузку составило 9 человек на одного учителя.
Количество учащихся приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административно–управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2008 году составило 4 человека.
В 2009 году численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей составила 3 человека. Численность учащихся,
приходящихся на одного педагогического работника, занимающего должность учителя и
имеющего в качестве основной учебную нагрузку составило 9 человек на одного учителя.
Количество учащихся приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административно–управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2009 году составило 4 человека.
В 2010 году численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей, составит 3 человека. Численность учащихся,
приходящихся на одного педагогического работника, занимающего должность учителя и
имеющего в качестве основной учебную нагрузку составит 10 человек на одного учителя.
Количество учащихся приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административно–управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2010 году составит 4 человека.
В 2011 году численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей составит 3 человека. Численность учащихся,
приходящихся на одного педагогического работника, занимающего должность учителя и
имеющего в качестве основной учебную нагрузку составит 11 человек на одного учителя.
Количество учащихся приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административно–управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2011 году составит 5 человек.
П. 41 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за 2007 году составила: по городским муниципальным общеобразовательным
учреждениям 20 человек на один класс. Всего по городу в 2007 году распределено 767
человек в 42 классах. По сельским общеобразовательным учреждениям обучалось 335
человек в 33 классах, средняя наполняемость по сельским школам составила в 2007 году 10
человек на класс.
Наполняемость классов в городских муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2008 году составила 20 человек на один класс. По городу в 2008 году
обучалось 750 человек в 38 классах. По сельским общеобразовательным учреждениям
обучалось 318 человек в 36 классах. Средняя наполняемость по сельским школам составила
в 2008 году 9 человек на класс.
Средняя наполняемость классов в городских муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2009 году составила 20 человек на один класс. По городу в 2009 году
обучается 739 человек в 39 классах. По сельским общеобразовательным учреждениям
обучается 378 человек в 36 классах. Средняя наполняемость по сельским школам составляет
в 2009 году 9 человек на класс.
Наполняемость классов в городских общеобразовательных учреждениях на 2010 год
планируется: по городским муниципальным общеобразовательным учреждениям 22
человека на один класс. Всего по городу в 2010 году планируемое количество обучаемых
757 человек в 40 классах. По сельским общеобразовательным учреждениям планируемая
средняя наполняемость классов составит 10 человек на один класс. Исходя из планируемого
контингента сельских общеобразовательных учреждений 407 человек на 36 классов.
Планируемая средняя наполняемость классов в городских муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2011 году составит 24 человек на один класс. По
городу в 2011 году планируется обучение 770 человек в 41 классе. По сельским
общеобразовательным учреждениям планируется обучение 432 человек в 38 классах.
Средняя планируемая наполняемость по сельским школам составит в 2011 году 10 человек
на класс.
П. 42 Удельный вес населения, систематически занимающегося, физической
культурой и спортом в 2007 году составил 13%. Данный показатель рассчитан исходя их
того, что количество занимающихся в спортивных секциях составило 1 063 человека, а
среднегодовая численность 8 173 человека.
В 2008 году удельный вес населения составил 14%. Среднегодовая численность
населения 8 027 человек, а занимающихся систематически физической культурой и спортом
1 124 человека.
Плановое значение показателя на период 2009-2001 года составит 14,5%. Он
рассчитан с учетом того, что если среднегодовая численность населения по сравнению с
2008 годом не изменится, то численность систематически занимающихся физической
культурой и спортом составит около 1 164 человек.
Начиная с 2003 года с вводом новой школы в с. Анюйск, в 2004 году в с. Островное,
и в 2007 году в с. Кепервеем в Билибинском муниципальном районе наметилась тенденция
роста числа регулярно занимающихся физкультурой и спортом. С 2007 года увеличилось
финансирование на проведение спортивно-массовых мероприятий, это так же дает
положительный результат. В районе увеличилось число спортивно-массовых мероприятий,
как районного масштаба, так и с выездом спортсменов в другие регионы, Певек, Анадырь,
Дальний Восток, ЦРС. Однако в городе Билибино не достаточно спортивных залов, а те
которые имеются на базе общеобразовательных школ, не обеспечивают всех желающих
заниматься спортом. В 2009 - 2011 годах, в связи с финансовым кризисом наша задача
удержать спортивную жизнь в муниципальном образовании на уровне 2008 года. Поэтому
планируемые цифры остаются на уровне показателей 2008 года.
П. 43 В период 2007-2008 годов собственниками помещений в многоквартирных
домах не выбрали способ управления. Управление многоквартирными домами
осуществляется Управляющей организацией, выбранной по результатам открытого
конкурса.
В 2009 году собственниками помещений в 7 домах (что составляет 5% от общего
количества многоквартирных жилых домов в г. Билибино) выбран способ управления –
Товарищество собственников жилья (идет регистрация Товарищества).
В 2010-2011 предполагается провести собрание собственников жилья. Возможно ещё
в 5 многоквартирных домах в 2010 году и 5 многоквартирных домах в 2011 году будет
создано ТСЖ.
В период 2009-2011 годов собственниками помещений в двух и четырёх квартирных
домах может быть принято решение о непосредственном управлении многоквартирными
домами.
П. 48 Паспорта готовности жилищного фонда и котельных оформляются в
установленные сроки и подписываются не позднее 15 ноября отчетного года.
П. 50 В 2008 году обеспеченность жильем на 1 человека в размере 26 кв.м. и
определяется исходя из фактически эксплуатируемой площади жилищного фонда и
фактической численности населения, предоставляемой паспортистами ЖЭУ МП ХКХ.
П. 51 Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек составляет более 500 единиц.
Снижение данных показателей обусловлено исключением из эксплуатации ветхого и
аварийного жилого фонда и отсутствием строительства жилья на территории
муниципального образования Билибинский муниципальный район.
П. 53 Во II квартале 2009 г. объявлен открытый конкурс на право заключить
муниципальный контракт на выполнение работ по лоту: «Землеустройство и подготовка
землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учет и
регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, расположенные в
г. Билибино и с. Кепервеем под нежилыми объектами недвижимости и объектами
жилищного фонда, входящими в состав казны МО Билибинский муниципальный район и
закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями», в
техническое задание которого, среди прочих объектов, включены 16 жилых домов. В III
квартале 2009 г. планируется проведение еще одного открытого конкурса на выполнение
вышеназванных работ, где также будут включены 16 жилых домов.
Общая доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых планируется осуществить государственный кадастровый учет, в 2009
году составит 13 %.
В 2010 году – по 40 многоквартирным домам планируется провести работы по
землеустройству и подготовки землеустроительной документации для постановки на
государственный кадастровый учет, что составит 30% от общего количества
многоквартирных домов.
В 2011 году – по 36 многоквартирным домам планируется провести работы по
землеустройству и подготовки землеустроительной документации для постановки на
государственный кадастровый учет, что составит 44% от общего количества
многоквартирных домов.
П. 56 Автономные учреждения на территории муниципального образования
Билибинский муниципальный район отсутствуют.
П. 57 Доходная часть консолидированного бюджета за 2008 год исполнена
на 99,5%. При плане 1 677 368,1 тыс. рублей, фактически поступило 1 669 728,2 тыс.
рублей. Аналогичный показатель прошлого года превышен на 683 049 тыс. рублей или на
69,2%.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,7%,
при плане 209 487,5 тыс. рублей фактически получено 217 186 тыс. рублей. В сравнении с
2007 годом наблюдается снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в
объеме 21 322 тыс. рублей или 9%.
Уменьшение объема поступлений по вышеуказанным доходам в бюджет
муниципального образования объясняется снижением
дополнительных нормативов
отчислений от федеральных, региональных налогов и налогов со специальными
налоговыми режимами, предусмотренных законодательством Чукотского автономного
округа.
Удельный вес собственных доходов за 2007 год составил - 11,6%, за 2008 год 10,5%, в плановых показателях 2009 г – 11,4%, прогнозной оценкой показателей на 2010 г –
12%, 2011- 13%.
Несмотря на положительную динамику по собственным доходам, район продолжает
оставаться высокодотационным и не может самостоятельно обеспечить исполнение
собственных обязательств.
П. 58 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов складывается из следующих показателей.
В 2007 году количество участников составило 15929 чел, а среднегодовая
численность согласно данных составила 8 173 человека и удельный вес населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления в 2007 году составил 194,9%, в 2008 году – 10 644 человек, а среднегодовая
численность 8 027 человек., и удельный вес в 2008 году составил 132,6 %. Данная
тенденция объясняется уменьшением населения среднего возраста, наиболее активно
принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, и увеличением населения
младшего детского возраста. Плановый показатель на 2009-2011 годы составит 133%.
П. 59 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания). Данные основаны на результатах
социологического опроса населения.
В 2009 году показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры составит около 52%. Снижение показателя
обусловлено
уменьшением количества планируемых мероприятий, качества проводимых мероприятий,
которое связано с отсутствием квалифицированных кадров в сельских домах культуры
района, текучестью кадров в СДК, слабой материальной базой сельских домов культуры,
оснащенностью их свето-звукоаппаратурой и отсутствием необходимого финансирования.
В связи с планируемым в 2010-2011 годах переоснащением сельских Домов
Культуры планируется увеличение показателя удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры до 60%.
П. 60 С сентября 2007 года процедуры банкротства в отношении муниципальных
организаций Билибинского муниципального района не осуществляются.
П. 61 Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда
по состоянию на 01.01.2009 года отсутствует. С целью недопущения образования
кредиторской задолженности по данным статьям расходов
органами местного
самоуправления муниципального образования осуществляется контроль за выплатой
заработной платы в установленные сроки.
П. 62 Сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе
объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, за отчетный
период не нарушались. Все объекты капитального строительства в 2010-2011 годах
планируется ввести в эксплуатацию с соблюдением нормативных сроков.
П. 64 По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чукотскому автономному округу среднегодовая численность постоянного
населения в 2008 году составила 8,027 тыс. человек. За год численность населения
уменьшилась на 0,127 тыс. чел. Прогнозной оценкой на 2009 год и на период до 2011 года
предполагается незначительное снижение численности.
П. 65 Расходная часть консолидированного бюджета муниципального образования за
2008 год исполнена на 98,4% (план 1 687 909,5 тыс. рублей, факт 1660 349,2 тыс. рублей).
По сравнению с отчетным периодом 2007 года расходы
увеличились на
695 054,7 тыс. рублей или на 72 %, в основном за счет увеличения расходов по разделу
«Национальная экономика» (расходы на увеличение Уставных фондов муниципальным
предприятия) и раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» (расходы на финансирование
муниципальной целевой программы поддержка жилищно-коммунального хозяйства).
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета за 2008 год составили
расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство – 52,2 %. Расходы на социальнокультурную сферу составили 30,8 %.
Расходы консолидированного бюджета на 2009 год запланированы в объеме
1 101 130,5 тыс. рублей, что на 559 768 тыс. рублей меньше 2008 года. В 2009 году не
предусмотрены расходы, финансируемые в 2008 году: финансовая поддержка жилищнокоммунального хозяйства (Региональная программа), пополнение Уставных фондов
муниципальным предприятиям,
также значительно уменьшены расходы на
благоустройство, текущие ремонты, исключены расходы на бюджетные инвестиции на
капиталовложения. Прогноз расходной части бюджета на 2010-2011 г.г. рассчитан исходя из
увеличения расходов на оплату коммунальных услуг, на возмещение убытков ЖКХ, АТП и
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и органов местного
самоуправления на 10 процентов. Остальные расходы рассчитаны исходя из уровня 2009
года.
В разрезе отдельных показателей расходы бюджета характеризуется следующими
данными:
Расходы по разделу «Образование» профинансированы
в сумме
386 611,8 тыс. рублей или на 99,1 % к плановым назначениям. В сравнении с 2007 годом
рост составил – 31 192,5 тыс. рублей или 8,8 %. В связи с дефицитностью бюджета
наблюдается резкое снижение бюджетных инвестиций
на капиталовложения
(2008 – 8 524,9 т.р., 2009 - 2011 г.г. – 192 т.р.). Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда за отчетный период освоены на 99,1%.
Расходы по разделу «Культура» профинансированы в сумме 73 388,6 тыс. рублей
или на 97,7 % к плановым назначениям, рост к 2007 году – 19 892,5 тыс. рублей или 37,2%.
Расходы на бюджетные инвестиции в 2008 году освоены в полном объеме и составили
8 952,5 тыс. рублей, на 2010 - 20011 г.г. не прогнозируются. Расходы на оплату труда и
начисления на оплату труда за отчетный период освоены на 100 %.
Расходы на физическую культуру и спорт профинансированы
в сумме
2 167 тыс. рублей или на 98,7 % к плановым назначениям, рост к 2007 году –
341,7 тыс. рублей или 18,7%. Исходя из возможности бюджета планом на 2009 год и
прогнозной оценкой на период до 2011 года предусмотрено 877 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» профинансированы
в
сумме 866 326,6 тыс. рублей или на 98,9 % к плановым назначениям, рост к 2007 г –
438 628,6 тыс. рублей или 102,6%. Из них на:
- компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, и тарифами,
установленными для населения - 1464,2 тыс. рублей или на 81%;
- покрытие убытков ЖКХ – 396 457 тыс. рублей или 100%.
Планом на 2009 год и прогнозной оценкой до 2011 г. предусматривается увеличение
расходов на 11-12%.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы » профинансированы в сумме
107 110,5 тыс. рублей или на 94,2 % к плановым назначениям. В том числе расходы на
содержание работников органов местного самоуправления - 56 319,2 тыс. рублей (97,6 %).
Общий объем расходов на содержание работников органов местного
самоуправления (раздел 0100 «Общегосударственные вопросы) в расчете на среднегодовую
численность населения в муниципальном образовании составляет: 2007 год – 10,48 тыс.
руб., 2008 год – 13,34 тыс. руб., 2009 год – 12,41 тыс. руб., 2010 г – 12,52 тыс. руб.,, 2011 г. –
13,32 тыс. руб.. Содержание работников органов местного самоуправления (КОСГУ 210) в
расчете на среднегодовую численность населения составляет: 2007 год – 6,67 тыс. руб.,
2008 год – 7,02 тыс. руб., 2009 год – 7,77 тыс. руб., 2010 г – 8,33 тыс. руб., 2011 г. – 8,96
тыс. руб.
В 2009 году утверждена муниципальная целевая программа "Поддержка малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании
Билибинский
муниципальный район на 2009-2011 годы" программой утвержден объем ежегодного
финансирования
200 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Транспорт» профинансированы в сумме 12 740 тыс. рублей
или на 100 % к плановым назначениям. В сравнении с отчетным периодом 2007 года
прирост составил – 6 879 тыс. рублей или 117,4%. В 2008 году из средств бюджета была
выделена субсидия в размере 5000 тыс. рублей Филиалу аэропорт «Кепервеем» ФГУП
«Чукотавиа» на реконструкцию аэровокзала.
План на 2009 год
- 10 440 тыс. рублей.
Прогнозом на 2010-2011 год
предусматривается повышение расходов на 15%.
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» профинансированы в сумме
9 969,5 тыс. рублей или на 100 % к плановым назначениям, рост к 2007 году – 806,3 тыс.
рублей или 8,8%. Ожидается снижение объема средств на финансирование содержания
зимников в 2009-2011 г.г. до 4 985 тыс. рублей.