ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Сельскохозяйственный потребительский

1
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Чебоксары
«____» ___________ 2014 г.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив
«Дары
природы», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Исполнительного директора Воробьева
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________________________________
, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Товар (продукция) поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в
течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются
по согласованию Сторон на основании заявки Покупателя, с учетом потребностей Покупателя и
наличия на складе Поставщика необходимого товара.
1.2. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.
1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного
Покупателю товара за весь период действия Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику продукцию по ценам, действующим на момент
отгрузки товара. Цены на продукцию устанавливаются Поставщиком и указываются в накладной на
продукцию.
В течение срока действия договора цены на поставляемую продукцию могут быть изменены.
Поставщик обязан направить Покупателю извещение об изменении цены телефонограммой, факсом,
почтой либо электронной почтой за 14 (четырнадцать) дней до ее изменения.
2.2. Цена настоящего Договора определяется нарастающим итогом, согласно выставленным к
оплате счетам-фактурам, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется на следующих условиях:
2.3.1. Поставка товара оплачивается покупателем по ценам, указанным в товарной
накладной в течение 21 (двадцать один) календарного дня с момента отгрузки Товара. Предоплата
осуществляется не позже чем за три банковских дня до утвержденной даты поставки товара. По
письменному согласованию Поставщика и Покупателя, оформляемому отдельным документом, оплата
может быть произведена Покупателем в день осуществления Поставщиком поставки продукции (с учетом
п. 3.5. настоящего Договора.)
2.3.2. По согласованию сторон возможно изменение условий оплаты.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате полученной продукции считается выполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Раз в квартал, в течение первых пяти рабочих дней месяца, Покупатель составляет Акт
сверки взаиморасчетов с Поставщиком на последнее число месяца и предоставляет его в бухгалтерию
Поставщика на согласование.
Акт сверки направляется:
- с электронного адреса Покупателя: _____________________ тел./факс ________________
- на электронный адрес Поставщика daryprirody2011@mail.ru (тел/факс: 8-8352-28-62-28).
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Сторонами Акта сверки взаиморасчетов,
Стороны проводят сверку расчетов, которая должна быть завершена до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, и оформлена подписанием сторонами Акта сверки взаиморасчетов.
В случае нарушения условий п. 2.5. договора Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
В случае неполучения Поставщиком Акта сверки, подписанного Покупателем, либо возражений
Покупателя по Акту сверки в указанный срок, Акт сверки считается принятым обеими Сторонами в
редакции Поставщика.
3. Условия и сроки поставки.
3.1. Прием заявок от Покупателя осуществляется в электронном виде на бланке Поставщика по
адресу daryprirody2011@mail.ru, либо при получении Поставщиком письменных заявок Покупателя,
подписанных руководителем организации-Покупателя с приложением печати организации, или
письменных заявок Покупателя - индивидуального предпринимателя, лично им подписанных с
Поставщик _________________
Покупатель_____________________
2
приложением печати (при наличии).
3.2. Минимальная партия Товара составляет _____________. Иной размер заказа при поставке
продукции может быть письменно согласован между Сторонами в виде отдельного документа.
3.3. Отгрузка производится в течение 3 банковских дней от даты получения заявки при наличии
продукции на складе Поставщика.
3.4. Доставка продукции производится транспортом по адресу, указанному в заявке Покупателя.
Расходы по транспортировке (доставке) продукции, несет Поставщик.
Покупатель имеет право получать продукцию на условиях самовывоза со склада Поставщика.
3.5. Обязательство Поставщика по поставке продукции считается исполненным в момент сдачи
груза первому Перевозчику, (либо представителю Покупателя (Покупателю)- при самовывозе
продукции), либо в момент передачи продукции на складе Покупателя. С этого момента право
собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю.
4. Порядок приемки продукции
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. По прибытии автомобиля с Товаром незамедлительно поставить его под разгрузку и не
задерживать автомобиль более согласованного сторонами нормативного времени на выгрузку.
Нормативное время на выгрузку Товара составляет – не более 24 часов с момента прибытия
автомобиля.
4.1.2. Осуществить осмотр и приемку товара согласно заявке и сопроводительной документации
по количеству, ассортименту и качеству в присутствии представителя Поставщика (лица, доставившего
товар). Подписать и направить в адрес Поставщика возвратные экземпляры товаросопроводительных
документов в 3-дневный срок. От лица Покупателя документы должны быть подписаны
уполномоченным лицом с обязательным приложением документа, подтверждающего его полномочия
(доверенность, протокол о назначении руководителя). В случае не поступления подписанных товарных
накладных и счет-фактуры в течение 30 календарных дней с даты поставки, данные документы
считаются подписанными и претензии по качеству и количеству отгруженной продукции не
принимаются.
4.1.3. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Покупателю
товара, направить Поставщику письменный запрос об отсутствующих или ненадлежащим образом
оформленных документах, переданных Поставщиком при поставке товара.
4.2. При отгрузке продукции Покупателю предоставляется дополнительная скидка в размере
0,3% от цен Поставщика, действующих на момент отгрузки, для компенсации возможных потерь
Покупателя в результате боя и/или порчи продукции:
- при доставке до склада Покупателя;
- при доставке от склада Покупателя до Потребителей;
- при хранении на складе Покупателя и в процессе реализации.
Цена в товарной накладной на передачу товара указывается с учетом скидки в размере 0,3 % от
цен Поставщика, действующих на момент отгрузки. Вследствие этого, претензии по бою и/или порче
до 3 % от суммы отгруженной накладной независимо от причины их возникновения, не принимаются.
В случае выявления боя и/или порчи в процессе доставки продукции на склад Покупателя в
размере, превышающем 3% от суммы накладной, претензия о наличии расхождений должна быть
направлена в адрес Поставщика не позднее 3 (Трех) дней от даты их обнаружения.
Претензия по бою товара принимается с приложением следующих документов:
1. Фото государственного номера автомобиля (при наличии прицепа- фото государственного
номера прицепа).
2. Фото целостности пломбы и номер пломбы.
3. Фото общего плана продукции после открытия фургона (расположение паллетов и их
целостность).
4. Фото каждого паллета, где присутствует бой без нарушения паллетеризации.
5. Фото даты розлива бойной продукции.
6. Фото общего плана всей бойной продукции ( для подсчета количества боя в штуках).
Общий срок предъявления претензий по количеству и качеству товаров составляет три дня с
момента получения товара Покупателем. Покупатель при предъявлении претензии Поставщику обязан
направить ему (Поставщику) следующие документы:
1. Претензионное письмо с указанием причин предъявления претензии, №, даты и суммы ТТН,
по которой продукция была передана Покупателю, дата получения, количество продукции в
отношении которой заявлена претензия, расчет суммы претензии, контактное лицо, адрес и телефон;
2. Акт экспертизы ТПП с обязательным приложением заверенной копии удостоверения
представителя ТПП;
3. Накладная и счет – фактура на возврат забракованной продукции;
4. Крышки от каждой единицы забракованной продукции.
Поставщик _________________
Покупатель_____________________
3
5. Фото всей бракованной продукции в упаковке на паллете.
Полученные претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты
получения всех предусмотренных документов.
4.3. Во всем остальном порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству
регулируется
действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6), о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству (N П-7).
4.4. Качество продукции соответствует требованиям стандартов ГОСТ или ТУ заводаизготовителя. Дата производства, сроки и условия хранения Продукции указаны на каждой единице
товара. Продукция упакована в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке.
4.5. Оборотная или возвратная тара (в том числе деревянные поддоны) подлежат возврату
Поставщику.
Оборотная или возвратная тара передается Покупателю одновременно с передачей товаров.
Документом, подтверждающим приемку оборотной или возвратной тары, является накладная на тару.
В накладной на тару указываются сведения, необходимые для возврата переданной Покупателю тары:
тип (марка), количество, наличие повреждений, стоимость одной единицы и общая стоимость
переданной оборотной или возвратной тары. О возврате тары Поставщику в накладной на тару
делается отметка представителя Поставщика или перевозчика.
Оборотная или возвратная тара должна подлежать систематическому возврату.
4.6. Покупатель не вправе требовать от Поставщика возврата нереализованного им качественного
Товара, а так же Товара с истекшим сроком годности.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, предусмотренных договором,
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара,
если причиной не явилось отсутствие товара на складе при получении заявки, Покупатель имеет право
требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае предъявления Поставщику Перевозчиком требований о компенсации материального
ущерба, явившегося следствием нарушения Покупателем срока выгрузки Товара из прибывшего
транспортного средства (простой транспортного средства), установленного п. 4.1.1. настоящего
договора, Покупатель обязан возместить все возникшие документально подтвержденные расходы
Поставщика.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов,
делающих невозможными исполнение обязательств по настоящему договору.
7. Порядок урегулирования разногласий и разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем предъявления претензий, переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения Сторонами возникших споров и разногласий путем
переговоров все споры, разногласия и требования, которые возникли или могут возникнуть из
настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения, изменения или недействительности (ничтожности), подлежат разрешению в
Арбитражном суде Чувашской Республики. До предъявления иска обязательно направление другой
Стороне по настоящему Договору в порядке обязательной процедуры досудебного урегулирования
спора письменную претензию, срок рассмотрения которой составляет 15 дней, в течение которого
Сторона, получившая претензию, направляет ее отправителю мотивированный ответ. Обращение в суд
производится в случае неполучения мотивированного ответа, либо несогласием с ним. Обращение в
суд без соблюдения вышеуказанной процедуры досудебного урегулирования спора стороны признают
недопустимым.
8. Прочие условия
Поставщик _________________
Покупатель_____________________
4
8.1. Покупатель обязуется ежемесячно представлять отчет по движению продукции и остаткам
продукции на складе Покупателя.
8.2. До подписания договора Покупатель передает Поставщику заверенные копии следующих
документов:
1. Устав, в редакции, действующей на дату подписания договора;
2. Свидетельство о государственной регистрации предприятия;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4. Информационное письмо Госкомстата о внесении в ЕГРПО;
5. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная налоговым органом, не позднее 10 (десяти) дней от
даты предоставления.
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор.
Покупатель обязуется ставить Поставщика в известность о любых изменениях в указанных
документах и его юридическом статусе.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
мотивированное сообщение о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее,
чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону.
8.6. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года. В случае если ни одна из Сторон не заявит своих возражений за 15
дней до даты окончания срока его действия, договор считается пролонгированным на следующий
календарный год. Количество таких пролонгацией неограниченно.
8.7. Все документы, переданные сторонам по факсимильной связи, имеют силу оригиналов и
принимаются Сторонами к исполнению до обмена подлинными документами.
8.8. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) подлинных идентичных экземплярах, один
экземпляр хранится у Поставщика, второй у Покупателя.
9. Юридические и банковские реквизиты сторон
Поставщик
СППК «Дары природы»
Покупатель
428024, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90, корпус 1.
Тел. / Факс: 8 (8352) 28-65-21 / 28-62-28
ОГРН 1072136000221; ОКПО 99482240
ИНН 2119901905; КПП 213001001
р/с 407 038 105 110 000 000 20
в Чувашском региональном филиале
ОАО «Россельхозбанк» г. Чебоксары
к/с 301 018 106 000 000 007 52;
БИК 049 706 752
Исполнительный директор
__________________/А.В. Воробьев/
Поставщик _________________
_____________________/_______________/
Покупатель_____________________