Приложение к постановлению Правительства Калининградской

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 04 февраля 2014 года № 40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»
Ответственный исполнитель – Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской области
2014 год
ПАСПОРТ
государственной программы Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Ответственный
Агентство по рыболовству и развитию
исполнитель
рыбохозяйственного комплекса Калининградской
государственной
области
программы
Калининградской
области «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса» (далее –
государственная
программа):
Соисполнитель
государственной
программы:
Министерство по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли
Калининградской области
Участники
государственной
программы:
1) Западно-Балтийское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству;
2) федеральное государственное бюджетное
учреждение «Запбалтрыбвод» (далее Запбалтрыбвод);
3) федеральное государственное унитарное
предприятие «АтлантНИРО» (далее - АтлантНИРО);
4) федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Калининградский
государственный технический университет» (далее –
КГТУ);
5) органы местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области
6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся участниками
отношений в области рыболовства, аквакультуры и
сохранения водных биологических ресурсов
Программноцелевые
инструменты
государственной
программы:
целевая программа Калининградской области
«Развитие
прибрежного
рыболовства
в
Калининградской области на 2013-2020 годы»;
целевая программа Калининградской области
«Развитие аквакультуры в Калининградской области
на 2013-2015 годы»
Подпрограммы
государственной
программы:
наличие подпрограмм не предусмотрено
Цель
государственной
программы:
формирование условий для устойчивого развития
рыбохозяйственного комплекса Калининградской
области
на
основе
повышения
конкурентоспособности вырабатываемых товаров и
услуг, рационального использования водных
биоресурсов, их искусственного выращивания и
воспроизводства
Задачи
государственной
программы:
1) развитие океанического рыболовства;
2) развитие прибрежного рыболовства;
3) развитие аквакультуры
Целевые
индикаторы и
показатели
государственной
программы:
1) объем рыбопродукции из сырья, добытого и (или)
произведенного компаниями Калининградской
области, тыс. тонн
2) доля рыбопродукции из сырья, добытого и (или)
произведенного компаниями Калининградской
области к общему объему рыбопродукции,
произведенной на территории Калининградской
области, %
Этапы и сроки
реализации
государственной
программы:
2014 - 2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы:
общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 567 750,56* тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год – 144 929,16 тыс. руб.;
2015 год – 121 836,90 тыс. руб.;
2016 год – 114 136,90 тыс. руб.;
2017 год – 43 236,90 тыс. руб.;
2018 год – 46 336,90 тыс. руб.;
2019 год – 48 736,90 тыс. руб.;
2020 год – 48 536,90 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты
1) проведение комплексной модернизации 7 (семи)
предприятий
рыбохозяйственного
комплекса
реализации
государственной
программы:
Калининградской области;
2) объем частных инвестиций в рыбохозяйственный
комплекс Калининградской области составит более
2 млрд рублей;
3) повышение эффективности использования
сырьевой базы до 95 %;
4) увеличение производства рыбопродукции
компаниями Калининградской области до 410 тыс.
тонн.
*
без учета субвенций из федерального бюджета областному бюджету на реализацию полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в объеме 686 тыс. руб.
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Итоги развития и современное состояние сферы
реализации государственной программы
1. Государственная программа разработана в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, государственной
программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 461-р.
2. Рыбохозяйственный комплекс Калининградской области является
самым молодым в России. Его становление началось в 1945 году с создания
Балтгосрыбтреста. В октябре 1949 года было создано Управление
экспедиционного лова, суда которого начали промысел сельди в Северном и
Норвежском морях.
3. К 1970 году рыбохозяйственный комплекс Калининградской области
включал в себя рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия,
транспортный флот, современную обслуживающую инфраструктуру,
судоремонтные предприятия, предприятия по производству промысловой и
рыбоперерабатывающей техники, тары, орудий лова, портовое хозяйство,
отраслевую науку и систему подготовки и переподготовки кадров рыбной
промышленности. Ежегодный вылов достигал 1 млн тонн рыбы.
4. С учетом географического положения Калининградской области,
наличия незамерзающего порта рыбодобывающие предприятия были
ориентированы на промысел рыбы в зонах иностранных государств,
открытых частях Мирового океана, где добывалось более 90 % от общего
улова рыбы.
5. Рыбодобывающие организации Калининградской области уже в 1990
году снизили добычу до 755,1 тыс. тонн рыбы. Вылов по районам промысла
составлял: Северо-Восточная Атлантика (далее - СВА) – 21826 тонн (2,9 %),
Северо-Западная Атлантика (далее – СЗА) – 17448 тонн (2,3 %), ЮгоВосточная Атлантика (далее – ЮВА) – 86827 тонн (11,5 %), ЦентральноВосточная Атлантика (далее – ЦВА) – 288318 тонн (38,2 %), Юго-Восточная
часть Тихого океана (далее – ЮВТО) (30,8 %) – 232528 тонн, Западная часть
Индийского океана (далее – ЗчИО) – 6339 тонн (0,8 %), Антарктическая часть
Атлантики (далее – АчА) – 45249 тонн (6 %), Юго-Западная Атлантика
(далее – ЮЗА) – 56522 тонн (7,5 %).
6. Промысловый и транспортный флот насчитывал более 300 единиц. В
1970-1980 гг. рыбная промышленность давала около 40 % всего
промышленного производства Калининградской области. Социальноэкономическое развитие Калининградской области в 50-70 годы практически
полностью было связано с рыбной отраслью.
7. В начале 90-х годов динамика затрат на вылов, производство и
транспортировку рыбной продукции была выше динамики цен, по которым
происходила ее реализация. Данное обстоятельство наряду с приватизацией
флота, несовершенной налоговой, таможенной, кредитной политикой и
прекращением государственной поддержки рыбного хозяйства привело к
снижению объемов производства.
8. В 1994 году по сравнению с 1990 годом улов рыбы и морепродуктов в
целом по России снизился на 4277 тыс. тонн (на 54,7 %), производство
пищевой рыбной продукции, включая консервы, сократилось на 1786 тыс.
тонн (42,3 %), в том числе пищевой продукции – на 1197 тыс. тонн (34,9 %).
9. С прекращением государственной поддержки промысловые суда были
выведены из ранее освоенных традиционных удаленных районов промысла
(ЦВА, ЮВА, АчА, ЮЗА, ЮВТО, Индийский океан). Флот переводился в
близлежащие районы Северо-Восточной Атлантики, где производственные
мощности промыслового флота были обеспечены квотами вылова
биоресурсов менее чем на 15 %.
10. В результате необеспеченности ресурсами судовладельцы были
вынуждены продавать промысловые суда. Количество рыбопромысловых
судов за 16 лет (1994-2012 годы) сократилось с 300 до 23 единиц.
11. В состав рыбохозяйственного комплекса Калининградской области
входят предприятия, осуществляющие промышленное рыболовство в
открытом океане и исключительных экономических зонах (далее - ИЭЗ)
иностранных государств, рыбодобывающие компании прибрежного лова,
рыбоперерабатывающие
предприятия,
предприятия
аквакультуры,
предприятия, производящие рыболовное оборудование и орудия лова,
отраслевая наука, система учебных заведений подготовки кадров.
12. Основными районами промысла компаний, осуществляющих
промышленное рыболовство в открытом океане и ИЭЗ иностранных
государств, являются СВА, СЗА, ИЭЗ государств Северной Атлантики.
Промысел осуществляется в пределах квот, установленных для Российской
Федерации и закрепленных за калининградскими пользователями. При этом
существует устойчивая тенденция к сокращению таких квот. Так, объем квот,
выделенных калининградским рыбопромысловым компаниям в 2012 году, по
сравнению с 2010 годом был уменьшен на 24 % и составил 184 тыс. тонн.
13. В 2012 году к океаническому промыслу приступили 4
рыбодобывающие компании Калининградской области, имеющие 23
рыбопромысловых судна, из них 20 крупнотоннажных (БАТМ-10, РТМКС-2,
БМРТ-3, ТСМ-5) и 3 единицы среднетоннажного флота, представленные в
таблице 1.
Состав океанического флота калининградских компаний с расчетом
промысловой мощности флота
Таблица 1
Судовладелец
№ п/п
Тип
промыслового
судна
Кол-во
судов
Расчетный объем
вылова одного
судна, тонн/год
Общий объем
вылова,
тонн/год
1
2
3
4
5
6
Рыболовный
траулер
морозильный
консервный —
супер (далее –
РТМКС)
Большой
автономный
траулерморозильный
(далее –
БАТМ)
Группа компаний
(далее – ГК) «ФОР»
2
16 000
32 000
16 000
160 000
10 000
30 000
1.
2.
3.
Большой
морозильный
рыболовный
траулер (далее
– БМРТ)
4.
Траулерсейнер
морозильный
(далее – ТСМ)
5.
Средний
рыболовный
траулер
морозильный
(далее –
СРТМ)
ГК «ФОР»
Закрытое
акционерное
общество (далее –
ЗАО)
«Вестрыбфлот»
ГК «ФОР»
6
4
2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
(далее
–
ООО)
«Транско»
ГК «ФОР»
1
ООО «Запморфлот»
3
5 000
3
3 000
2
25 000
ГК «ФОР»
9 000
6.
23
Всего
промысловая
мощность флота
256 000
В остальных промысловых районах (ЦВА, ИЭЗ Марокко, Мавритании,
Сенегала) промысел ведется в рамках межправительственных соглашений на
коммерческой основе, объем добычи незначителен и составил в 2012 году
15,4 тыс. тонн.
13. Практически все суда имеют 80 % физического и морального износа,
вследствие чего они не могут составить конкуренцию иностранным судам.
Отечественные промысловые суда уступают иностранным также по
техническим,
технологическим
и
промысловым
возможностям,
экономическим показателям.
Стремительно продолжается процесс выбытия судов из эксплуатации
вследствие их физического и морального старения. В течение 2001-2012
годов практически прекратили свою производственную деятельность 11
рыбодобывающих компаний, имевших по 1 промысловому судну.
14. Промысел в Балтийском море осуществляют 43 рыбодобывающие
организации. В Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах
промысел осуществляют 66 рыбодобывающих организаций.
В Балтийском море промысел ведется в рамках национальных квот.
Основными объектами промысла являются шпрот (килька), сельдь (салака),
треска, камбала. Суммарный объем квот вылова (добычи) предприятий
Калининградской области на 2013 год составил 36,8 тыс. тонн.
В эксплуатации находятся 92 единицы малотоннажного и маломерного
флота. Практически весь флот является морально и физически устаревшим:
29 единиц малотоннажного флота (малые рыболовные траулеры с кормовым
тралением (далее – МРТК) и малые рыболовные траулеры рефрижераторные
(далее – МРТР) и 63 единицы маломерных судов, имеющие низкие
технические и экономические показатели. В результате годовой объем
добычи водных биоресурсов на прибрежном промысле составил немного
более 27 тыс. тонн, процент освоения квот в последние годы не превышал
65-70 %. Очевидно, что состав флота не соответствует возможностям
сырьевых ресурсов и необходима срочная замена судов прибрежного лова.
Вся вылавливаемая рыба в водоемах Калининградской области поступает
на берег для реализации и дальнейшей переработки.
15. Наиболее развитой составляющей рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
является
рыбоперерабатывающая
промышленность. Калининградская область твердо удерживает лидирующие
позиции по производству рыбных консервов на северо-западе и в
центральной части Российской Федерации. Рыбоперерабатывающие
предприятия Калининградской области выпускают около 40 % от общего
объема производства рыбных консервов аналогичными российскими
предприятиями.
В
Калининградской
области
функционирует
13
крупных
рыбоперерабатывающих предприятий и более 100 средних и малых
предприятий, ведущих переработку рыбы. Рыбоперерабатывающие
предприятия выпускают ежегодно 220-240 муб рыбопродукции.
Вместе с тем следует отметить, что «слабым» местом большинства
перерабатывающих предприятий является низкая отраслевая кооперация с
рыбодобывающими компаниями и, как следствие, высокая зависимость от
сторонних, в том числе иностранных поставщиков. Кроме того, заметно
активизируются российские переработчики, которые уже в ближайшее время
могут составить серьезную конкуренцию калининградским предприятиям.
16. Воспроизводство водных биологических ресурсов в последние 3 года
активно развивается. В 2009 году был введен в эксплуатацию
экспериментальный цех «Запбалтрыбвод» по воспроизводству запасов сига в
Куршском заливе, который находится в пос. Лесном Зеленоградского района.
Ежегодно в Куршский залив выпускают 150 тысяч экземпляров молоди сига,
выращенной в цеху.
Производством
форели
и
осетровых
занимается
ООО
«Калининградский центр «Аквакультура». В центре выращивают рыбу в
садках, установленных в обводненном рыбоводном карьере с водой,
обогащенной кислородом, и низким температурным режимом, что позволяет
в условиях Калининградской области выращивать холоднолюбивые виды
рыб в небольших объемах, которые составляют всего 12 тонн форели и 0,8
тонны осетров в год.
Другое предприятие, расположенное в г. Правдинске, занимается
выращиванием товарного карпа в прудах с ежегодным объемом производства
около 12 тонн. Прудовое хозяйство также занимается продажей молоди карпа
для частных прудов.
Начиная с 2012 года активно ведется реализация инвестиционного
проекта по созданию рыбоводного завода с замкнутой системой
водоснабжения на базе ООО «ТПК «Балтптицепром». Завод предусматривает
выращивание осетра, сома и судака. В настоящий момент объем
выращивания составляет около 60 тонн продукции в год.
Вся выращенная товарная рыба реализуется на внутреннем рынке
Калининградской области. Учитывая тот факт, что товарное рыбоводство
является производством, при котором затраты на приобретение кормов и
посадочного материала составляют до 70 % от общих затрат, для развития
аквакультуры в Калининградской области необходима поддержка
государства на первых этапах развития рыбоводных предприятий.
В связи с отсутствием необходимых гидрологических условий
естественных водоемов Калининградской области, включая заливы и
Балтийское море, наиболее перспективным является развитие современных
методов выращивания товарной рыбы в установках с замкнутым циклом
водоснабжения, позволяющих производить большее количество рыбы на
небольших площадях (до 70-80 кг/куб. м).
17. Предприятия отраслевой инфраструктуры представлены открытым
акционерным обществом научно-производственным объединением (далее
ОАО НПО) «Рыбтехцентр», открытым акционерным обществом (далее –
ОАО) «Судореммашавтоматика», изготавливающим оборудование для
рыбопромысловых судов и перерабатывающих предприятий, а также
фабрикой орудий лова ООО «Фишеринг-Сервис».
18. Отраслевая наука на территории Калининградской области
представлена АтлантНИРО и КГТУ.
19. Подготовкой кадров для отрасли занимается КГТУ, включающий в
себя многоуровневую ступенчатую систему образования высших учебных
заведений,
а
именно
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» и одно
среднее специальное учебное заведение - Калининградский морской
рыбопромышленный колледж.
20. В состав рыбохозяйственного комплекса Калининградской области
входят некоммерческие общественные организации, такие как Союз
рыбопромышленников
Запада,
Калининградский
областной
Союз
рыболовецких колхозов, Фонд восстановления и развития тунцового
промысла «Марлин», Калининградская региональная общественная
организация «Ассоциация морских капитанов» и Калининградская
региональная общественная организация «Союз ветеранов рыбной
промышленности».
Глава 2. Прогноз развития сферы реализации государственной
программы
21. Развитие рыбохозяйственного комплекса Калининградской области
направлено на развитие океанического рыболовства, прибрежного
рыболовства, аквакультуры, науки и образования.
Развитие прибрежного рыболовства будет зависеть от характеристик
сырьевой и добывающей базы, а также от эффективности мер регулирования
рыболовства.
22. В 2013 году началась государственная поддержка предприятий
прибрежного лова, что положительно сказывается на состоянии добывающей
базы и береговой инфраструктуры. Посредством государственной поддержки
производится модернизация берегового флота и береговой инфраструктуры.
При условии сохранения данной тенденции к 2020 году Калининградская
область будет иметь береговую инфраструктуру, способную быстро и
качественно принять и обработать улов.
С учетом модернизации судов прибрежного лова с 2013 года освоение
прибрежных квот вылова кильки (шпрота) и салаки может достичь более
90 %.
23. В связи с переоборудованием судов под рыбоналивные возрастет
качество поставляемой на берег рыбы, что скажется на стоимости конечной
продукции мелко-сельдевых видов рыб, а также даст возможность заменить
часть сырья для береговой переработки, поставляемого из стран ближнего
зарубежья, на отечественное сырье.
24. Следует отметить отрицательную тенденцию в промысле трески,
сложившуюся в последние годы. Треска не образует крупных промысловых
скоплений, что делает ее промысел, некогда основной для Балтийского моря,
низкорентабельным. В связи с этим в случае, если не будет принято мер по
поддержке добычи трески, ее уловы могут упасть до уровня 50 % и ниже от
выделяемых квот.
25. Океаническое рыболовство дает основной объем вылова в
Калининградской области.
Ресурсная база океанического рыболовства является основой для
комплексного развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской
области. Реализация государственных и региональных программ по развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области возможна только
при развитии ресурсной базы за счет возвращения российского
промыслового флота в оставленные в 90-е годы районы Мирового океана и
ИЭЗ иностранных государств, конвенционные районы и должна
основываться на ведении ответственного рыболовства в новых промысловых
районах.
26. При этом в первую очередь необходимо активизировать промысел в
Центрально-Восточной Атлантике, которая является одним из наиболее
продуктивных районов Мирового океана. Основные промысловые районы
находятся в экономических зонах Марокко, Мавритании (круглогодично),
Сенегала и Гвинеи-Бисау (первое полугодие). Скопления промысловых рыб
(в основном пелагических видов) в ЦВА совершают сезонные миграции,
пересекая зоны этих государств. Промысловые запасы в этих зонах
оцениваются в 1,7–1,8 млн тонн в год, в том числе 250 тысяч тонн может
вылавливать российский флот.
27. Также необходимо возобновить промысловую деятельность в ИЭЗ
других западно-африканских стран. В качестве таких перспективных районов
промысла необходимо в первую очередь рассматривать:
1) ИЭЗ Анголы, Намибии;
2) конвенционную зону в Атлантическом океане (ИККАТ), в которой
Россия имеет возможность вести промысел тропических тунцов.
28. Приоритетность вышеназванных районов обусловлена:
1) наличием высокорентабельных промысловых видов водных
биологических ресурсов в районах промысла;
2) возможностью организации промысла с базированием в
иностранных портах, приближенных к районам промысла;
3) близостью районов промысла к береговым базам, возможностью
оперативного управления промысловыми мощностями в зависимости от
сезона и промысловой обстановки в районах;
4) смягчением сезонности рыболовства в целях наиболее полной
загрузки имеющихся производственных мощностей промыслового флота;
5)
равномерной
поставкой
рыбопродукции
населению
и
перерабатывающим предприятиям в течение календарного года;
6) организацией промысла ценных массовых рыб и нерыбных
объектов, отсутствующих в ИЭЗ Российской Федерации.
29. Характеристики перспективных промысловых районов в
Атлантическом океане представлены в таблице 2.
Источники увеличения ресурсной базы океанического промысла
Калининградской области
Таблица 2
№
п/п
1
1.
Промысловый
район
Промысловый
объект
2
3
ставрида,
сардинелла
ставрида,
сардина,
анчоус, хек
ставрида,
сардина,
анчоус, хек
Гвинея - Бисау
2.
Ангола
3.
Намибия
4.
5.
желтоперый и
полосатый
тунцы
ИТОГО
Конвенционная
зона ИККАТ
Объем вылова
воднобиологических
ресурсов, тыс.
тонн
4
В денежном
выражении,
доллары США
5
150
до 95 млн
326
более 200 млн
до 100
до 85 млн
до 20-25
свыше 35 млн
более 550
более 400 млн
30. В настоящее время существует заинтересованность в возвращении
судов в дальние районы промысла (экспедиция в ЮВТО). По расчетам
АтлантНИРО, ежегодный улов без ущерба для запаса водных биологических
ресурсов (далее – ВБР) оценивается в объеме более 2 млн тонн. Если
организовать на первом этапе возобновления промысла работу группы из 4–5
крупнотоннажных траулеров, то их общий вылов составит 100 тыс. тонн.
31. В развитии аквакультуры существуют два направления: товарное
рыбоводство и искусственное воспроизводство ВБР. Искусственное
воспроизводство, наряду с рыбохозяйственной мелиорацией, является одной
из мер по организации прибрежного рыболовства в части сохранения и
восстановления промысловых запасов ценных видов рыб.
32. На базе уже существующего экспериментального цеха по
воспроизводству
сига
Запбалтрыбвод
запланировано
постепенное
увеличение объемов выпуска молоди сига в Куршский залив до 300 тыс.
экземпляров ежегодно.
33. В долгосрочной перспективе, при условии федерального
финансирования, запланировано строительство центра по искусственному
воспроизводству морских и пресноводных гидробионтов Южной Балтики.
Объект рассчитан на четыре основных вида рыб: европейский угорь, лосось,
рыбец, осетр.
34. В области товарного рыбоводства для Калининградской области
перспективным считается индустриальное рыбоводство. Причинами
являются отсутствие достаточного количества естественных водоемов с
подходящими
гидрологическими
параметрами,
а
также
низкая
продуктивность естественных водоемов при использовании их для целей
аквакультуры по сравнению с установками замкнутого цикла.
35. При сохранении текущих тенденций в товарном рыболовстве на
территории Калининградской области будет существовать ряд предприятий
товарной аквакультуры, которые будут способны заместить охлажденную
рыбопродукцию иностранных государств.
36. Наиболее востребованными и перспективными объектами
товарного рыбоводства являются лососевые и осетровые виды рыб. Также
будет усиливаться спрос на европейского угря, при этом его искусственное
выращивание может вызвать большой интерес у бизнес-структур в случае
решения вопроса с поставкой рыбопосадочного материала с территории
Европейского союза.
37. В 2013 году приняты новые стандарты образования КГТУ.
Принятые стандарты позволят работодателям в дальнейшем иметь четкое
представление об уровне знаний и подготовки специалистов, принимаемых
на работу на предприятия рыбохозяйственного комплекса.
38. Следует отметить недостаточность внимания, уделяемого в
последние годы научным съемкам по оценке запасов как в ИЭЗ иностранных
государств, так и в Балтийском море и его лиманах, Куршском и
Калининградском (Вислинском) заливах. Данные съемки имеют не только
биологическое, но и политическое значение, являясь одним из основных
условий работы рыбодобывающих предприятий Калининградской области в
ИЭЗ иностранных государств, а также основанием при ежегодном
распределении биоресурсов Балтийского моря и заливов между Россией и
Европейским союзом. Прогноз дальнейшего развития океанического
рыболовства напрямую зависит от того, как в дальнейшем будет
осуществляться работа по определению промысловых запасов.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы
39. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы определены исходя из:
1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р;
2) Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Федерального
агентства по рыболовству от 30 марта 2009 года № 246;
3) Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
4) Федерального закона от 02 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5) Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 года;
6) Государственной программы Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса»,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07 марта 2013 года № 315-р;
7) Закона Калининградской области
«О рыболовстве и
рыбохозяйственной деятельности в Калининградской области».
40. Приоритетными направлениями развития рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области являются:
1) обеспечение ресурсной базой рыбодобывающих организаций
Калининградской области, осуществляющих промышленное рыболовство в
ИЭЗ иностранных государств, открытых районах Мирового океана, районах
действия международных договоров и конвенций;
2) обеспечение сохранения, а также рациональное использование
запасов промысловых видов рыб во внутренних водоемах, Куршском и
Калининградском (Вислинском) заливах и 26-м подрайоне Балтийского моря;
3)
повышение
уровня
инвестиционной
привлекательности
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области;
4) создание условий, обеспечивающих устойчивый рост продукции
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
Глава 2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач государственной программы
41. С учетом вышеперечисленных нормативных правовых актов
определена цель государственной программы: формирование условий для
устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской
области на основе повышения конкурентоспособности вырабатываемых
товаров и услуг, рационального использования ВБР, их искусственного
выращивания и воспроизводства.
42. Для достижения цели государственной программы предстоит
обеспечить решение следующих задач:
1) развитие океанического рыболовства;
2) развитие прибрежного рыболовства;
3) развитие аквакультуры.
43. Оценка достижения цели государственной программы
производится посредством оценки показателя «Объем рыбопродукции из
сырья, добытого и (или) произведенного компаниями Калининградской
области, тыс. тонн».
Данный показатель делает возможным дать оценку государственной
программе с позиции комплексного эффекта, оказываемого государственной
программой на рыбохозяйственную отрасль в целом, поскольку в результате
исполнения мероприятий государственной программы должно произойти
увеличение освоения ресурсной базы ВБР Калининградской области,
увеличение производства рыбопродукции, а также увеличение продукции,
полученной за счет аквакультуры Калининградской области. Данный
показатель определяется по итогам года на основании данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области о количестве произведенной рыбопродукции на
территории Калининградской области по форме № 1-П (рыба) и при
сопоставлении этих данных с отчетами участников государственной
программы.
44. Оценка выполнения задачи № 1 «Развитие океанического
рыболовства» будет производиться с помощью следующего показателя:
- объем добычи водных биологических ресурсов в удаленных районах
промысла (океаническое рыболовство)».
Данный показатель определяет количество рыбы, пойманной
рыбодобывающими компаниями Калининградской области в районах
международных соглашений, конвенционных районах, ИЭЗ иностранных
государств, открытых частях мирового океана.
Показатель
определяется
посредством
ежегодного
отчета
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр системы
мониторинга рыболовства и связи».
45. Оценка выполнения задачи № 2 «Развитие прибрежного
рыболовства» будет производиться с помощью следующих показателей:
- «Объем вылова (добычи) ВБР при осуществлении прибрежного
рыболовства»;
«Минимальный
объем
квот
прибрежного
рыболовства
Калининградской области».
Показатель «Объем вылова (добычи) ВБР при осуществлении
прибрежного рыболовства» определяет количество рыбы, пойманной
рыбодобывающими компаниями Калининградской области в 26-м подрайоне
Балтийского моря.
Данный показатель определяется посредством ежегодного отчета
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр системы
мониторинга рыболовства и связи».
Показатель «Минимальный объем квот прибрежного рыболовства
Калининградской области» определяет количество рыбы, которое могут
освоить
рыбоперерабатывающие
предприятия
прибрежного
лова
Калининградской области без нанесения ущерба популяциям промысловых
видов рыб, при условии осуществления промысла с учетом норм и правил
рыболовства. Показатель определяется ежегодно протоколом Балтийского
научно-промыслового совета.
46. Оценка выполнения задачи № 3 «Развитие аквакультуры» будет
производиться с помощью показателя «Производство продукции
аквакультуры».
Данный показатель определяет количество рыбы, выращенной
предприятиями аквакультуры на территории Калининградской области.
Показатель определяется посредством ежегодных отчетов предприятий
аквакультуры, представляемых в Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях представлены в
приложении № 1 к настоящей государственной программе.
Глава 3. Описание основных ожидаемых конечных результатов
государственной программы
47. По итогам реализации государственной программы к концу 2020
года будут достигнуты следующие конечные ожидаемые результаты:
1) проведение комплексной модернизации 7 (семи) предприятий
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области; тем самым в
Калининградской области будет создан современный перерабатывающий
комплекс, увеличены суммарные возможности переработки, созданы
дополнительные рабочие места, модернизация малотоннажного флота
позволит увеличить более чем в два раза качество поставляемого сырья;
2) объем частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс
Калининградской области составит более 2 млрд рублей;
3) повышение эффективности использования сырьевой базы до 95 %;
4)
увеличение
производства
рыбопродукции
компаниями
Калининградской области до 410 тыс. тонн в год; увеличение производства
рыбопродукции, произведенной по технологиям аквакультуры, на 18 тыс.
тонн, увеличение вылова ВБР Балтийского моря, Куршского и Вислинсокго
заливов на 17 тыс. тонн.
48. Реализация мероприятий государственной программы будет
способствовать социально-экономическому развитию рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области за счет того, что сделает его
привлекательным в инвестиционном отношении, обеспечит необходимой
инфраструктурой, создаст условия для эффективного использования
ресурсной базы и рационального освоения ВБР, стимулирует создание
условий для роста предприятий искусственного выращивания рыбы и
увеличит производство рыбы и рыбопродукции в Калининградской области.
Глава 4. Сроки и этапы реализации государственной программы
49. Сроки реализации государственной программы – 2014–2020 годы.
Реализация программы не подразумевает деление на этапы. В ходе
исполнения государственной программы будет производиться корректировка
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом
тенденций развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской
области.
РАЗДЕЛ III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
50. Государственная программа будет реализовываться посредством
реализации отдельных мероприятий, а также целевых программ
Калининградской области: «Развитие прибрежного рыболовства в
Калининградской области на 2013-2020 годы» и «Развитие аквакультуры в
Калининградской области на 2013-2015 годы».
51. Перечень основных мероприятий государственной программы
представлен в приложении № 2 к настоящей государственной программе.
РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
52. Сведения об основных мерах правового регулирования
государственной программы представлены в приложении № 3 к настоящей
государственной программе и направлены на достижение ее целевых
показателей. Меры государственного регулирования государственной
программой не предусмотрены.
РАЗДЕЛ V. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ)
ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
53. Выполнение государственных заданий не предусмотрено в рамках
реализации мероприятий государственной программы.
РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
54. Предусмотрено участие муниципальных образований в
формировании и утверждении перечня пунктов выгрузки ВБР на территории
Калининградской области. Также для достижения цели государственной
программы и решения поставленных задач предусмотрено участие ЗападноБалтийского территориального управления Росрыболовства, АтлантНИРО,
Запбалтрыбвод, КГТУ.
РАЗДЕЛ VII. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ В
СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
55. Государственная программа будет реализовываться посредством
отдельных мероприятий, а также целевых программ Калининградской
области: «Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на
2013-2020 годы» и «Развитие аквакультуры в Калининградской области на
2013-2015 годы». Выделение подпрограмм в составе государственной
программы не предусмотрено.
РАЗДЕЛ VIII. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
56. Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств областного бюджета составляет 567 750,56 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год – 144 929,16 тыс. руб.;
2015 год – 121 836,90 тыс. руб.;
2016 год – 114 136,90 тыс. руб.;
2017 год – 43 236,90 тыс. руб.;
2018 год – 46 336,90 тыс. руб.;
2019 год – 48 736,90 тыс. руб.;
2020 год – 48 536,90 тыс. руб.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат
ежегодному
уточнению.
Финансово-экономическое
обоснование
потребности в финансовых ресурсах на реализацию государственной
программы представлено в приложении № 5 к настоящей государственной
программе.
РАЗДЕЛ IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ
МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
57. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в
рамках государственной программы, выделены следующие риски ее
реализации:
1) риск недофинансирования (недостаток собственных средств
предприятий, невозможность привлечения заемных средств для реализации
мероприятий государственной программы, недофинансирование из средств
федерального и областного бюджетов мероприятий государственной
программы);
2) недостаточная квалификация исполнителей и недостаток кадров
необходимой квалификации (недостаток специалистов на предприятиях,
недостаточная
их
квалификация
для
реализации
мероприятий
государственной программы);
3) сырьевые риски (объемы общих допустимых уловов (далее - ОДУ) и
квот);
4) рыночные риски (нестабильный, плохо предсказуемый спрос на
рыбо-, морепродукцию из ВБР);
5) законодательно-правовые риски (принятие международных и
федеральных нормативных правовых актов, ухудшающих возможность
реализации государственной программы).
58. Риски недофинансирования мероприятий государственной
программы из средств федерального и областного бюджетов связаны с
недостаточным горизонтом планирования государственного бюджета, не
позволяющим сбалансировать возможности государственного бюджета и
потребность
в
бюджетном
финансировании
ряда
мероприятий
государственной программы. Данные риски можно ограничить за счет
ежегодной корректировки средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых
результатов,
определения
приоритетов
для
первоочередного
финансирования, планирования бюджетных расходов с применением
методик оценки эффективности бюджетных расходов, проведения
целенаправленной работы по привлечению внебюджетных источников
финансирования.
59. Риски недостаточной квалификации исполнителей и недостатка
кадров необходимой квалификации незначительны и компенсируются
научным и образовательным потенциалом в Калининградской области. В
Калининградской области действуют отраслевые научно-исследовательские
и образовательные учреждения высшего, среднего и начального
профессионального образования с кадрами высокой профессиональной
квалификации,
которые
в
состоянии
обеспечить
потребность
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области в специалистах
необходимой квалификации.
60. Сырьевые риски связаны с колебаниями биомассы ВБР, исходя из
которой определяются ОДУ и, соответственно, квоты их изъятия для
предприятий рыбохозяйственного комплекса, возможные ограничения
промысла в ИЭЗ третьих стран с формированием скоплений ВБР,
достаточных для эффективного облова. Кроме того, на сырьевые риски
влияет неопределенность, связанная с политическими и иными решениями
третьих стран по ограничению размера ОДУ, а также по ограничению
доступа российских рыбопромышленников в ИЭЗ и на рынки третьих стран.
Риски, связанные с колебаниями объемов квот, снижаются за счет
рационального использования водных биологических ресурсов, ограничения
промысла в ИЭЗ третьих стран снижаются за счет действий федеральных
органов государственной власти, а также вариативности промысла (т.е.
возможности переключения на добычу других видов водных биоресурсов, в
том числе и малоосваиваемых).
61. Рыночные риски связаны с нестабильным, плохо предсказуемым
спросом на продукцию из водных биоресурсов. Данные риски
компенсируются развитыми логистическими структурами, увеличением
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличением
глубины переработки сырья.
62. Административные риски связаны с неэффективным управлением
государственной программой, что может повлечь за собой неисполнение
мероприятий государственной программы. Предотвращение этих рисков
будет обеспечено посредством четкой координации действий участников
государственной программы, повышения ответственности руководителей и
сотрудников органов власти и учреждений за выполнение государственной
программы, обеспечения регулярности и публичности
отчетности по
показателям государственной программы.
63. Законодательно-правовые риски связаны с многочисленными
изменениями международных и федеральных норм и требований, которые
могут повлиять на эффективность реализации государственной программы.
РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
64. Оценка эффективности реализации государственной программы
осуществляется ответственным исполнителем государственной программы
согласно Положению об оценке эффективности реализации государственной
программы Калининградской области, утвержденному постановлением
Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565.
Расчет
планируемой
эффективности
государственной
программы
представлен в приложении № 4 к настоящей программе.
РАЗДЕЛ XI. ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
65. В структуре государственной программы не предусмотрено
выделение отдельных подпрограмм.
РАЗДЕЛ XII. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (ПАСПОРТА)
Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области
«Развитие аквакультуры в Калининградской области
на 2013-2015 годы»
66. Наименование программы:
целевая программа Калининградской области «Развитие аквакультуры
в Калининградской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа).
67. Основания для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
2) Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2020 года (приказ Федерального агентства по
рыболовству от 30 марта 2009 года № 246).
68. Государственный заказчик Программы: главный распорядитель
средств областного бюджета на основании Закона Калининградской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
69. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за
исполнение Программы: Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
70. Разработчик Программы: Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
71. Исполнители основных мероприятий Программы:
1) Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области - государственный координатор
Программы;
2) предприятия, учреждения и организации рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области, органы исполнительной власти
Калининградской области, научные и учебные организации; другие органы и
организации, привлекаемые к реализации Программы, в соответствии с
действующим законодательством.
72. Стратегическая цель Программы:
создание стартовых условий для обеспечения устойчивого роста
производства продукции аквакультуры, эффективности рыбопромышленного
производства из продукции аквакультуры на основе создания оптимального
экономического механизма.
73. Тактические задачи Программы:
1) увеличение производства водных биологических ресурсов как
продукции аквакультуры;
2) создание условий для привлечения инвестиций в реализацию
проектов в сфере аквакультуры в Калининградской области;
3)
совершенствование
системы
государственной
поддержки
аквакультуры в Калининградской области;
4) создание новых рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе для
жителей Калининградской области.
74. Сроки и этапы реализации Программы:
2013-2015 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
75. Объемы и источники финансирования Программы на 2013-2015
годы:
всего 1767,3 млн руб., в том числе:
1) областной бюджет - 355,3 млн руб.;
2) внебюджетные средства - 1412,0 млн руб.
76. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) увеличение количества предприятий, занимающихся аквакультурой;
2) увеличение объемов производства продукции из водных
биологических ресурсов;
3) осуществление не менее 4 проектов создания и 3 проектов
модернизации рыбоводных хозяйств с помощью государственной
поддержки;
4) рост занятости населения Калининградской области.
77. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) увеличение производства рыбопродукции, произведенной по
технологиям аквакультуры;
2) реализация не менее 7 инвестиционных проектов в сфере
аквакультуры по направлению «товарное рыбоводство»;
3) создание не менее 150 новых рабочих мест.
78. Система организации контроля за исполнением Программы:
контроль за исполнением Программы осуществляют Министерство финансов
Калининградской
области,
Контрольно-оперативное
управление
Правительства Калининградской области, Министерство экономики
Калининградской
области,
Контрольно-ревизионная
служба
Калининградской области в соответствии со своими полномочиями.
Глава 2. Паспорт целевой программы Калининградской области
«Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на
2013-2020 годы»
79. Наименование программы: целевая программа Калининградской
области «Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на
2013-2020 годы» (далее – Программа).
80. Основания для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
2) Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Федерального
агентства по рыболовству от 30 марта 2009 года № 246.
81. Государственный заказчик Программы: Агентство по рыболовству
и развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
82. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за
исполнение Программы: Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
83. Разработчик Программы: Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
84. Исполнители основных мероприятий Программы:
1) Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области - государственный координатор
Программы;
2) предприятия, учреждения и организации рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области, органы исполнительной власти
Калининградской области, научные и учебные организации; другие органы и
организации, привлекаемые к реализации Программы.
85. Стратегическая цель Программы:
достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства
Калининградской области на основании полного и рационального
использования водных биологических ресурсов Балтийского моря,
Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов и развития береговой
инфраструктуры, обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на
рыбную продукцию.
86. Тактические задачи Программы:
1) повышение эффективности использования сырьевых ресурсов
прибрежного рыболовства;
2) создание условий для привлечения инвестиций в реализацию
проектов в сфере прибрежного рыболовства;
3)
создание
экономического
механизма,
стимулирующего
строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота и развитие
береговой инфраструктуры;
4) создание экономического механизма, направленного на повышение
рентабельности
работы
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих прибрежное рыболовство.
87. Сроки и этапы реализации Программы:
2013-2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
88. Объемы и источники финансирования по годам:
всего: 1681,9 млн руб., в том числе:
1) субсидии из областного бюджета - 336,0 млн руб.;
2) внебюджетные источники - 1345,9 млн руб.
89. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) увеличение объемов производства продукции из ВБР;
2) проведение комплексной модернизации рыбодобывающей базы
прибрежного рыболовства;
3) реализация проектов по модернизации береговой инфраструктуры;
4) создание новых рабочих мест на предприятиях по переработке рыбы,
обслуживанию и снабжению флота.
90. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) увеличение добычи рыбы при осуществлении прибрежного
рыболовства до 36 тыс. тонн ежегодно при сохранении действующих
объемов квот и обеспечение населения высококачественной рыбной
продукцией по доступным ценам;
2) строительство не менее 2 маломерных и модернизация не менее 9
малотоннажных судов;
3) инвестирование в развитие береговой инфраструктуры не менее чем
по 3 проектам;
4) создание не менее 350 рабочих мест.
91. Система организации контроля за исполнением Программы:
контроль за исполнением Программы в рамках своих полномочий
осуществляют Министерство финансов Калининградской области,
Министерство экономики Калининградской области,
Контрольноревизионная служба Калининградской области, Контрольно-оперативное
управление Правительства Калининградской области.
Приложение № 1
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Калининградской области «Развитие
рыбохозяйственного комплекса» и их значениях
Таблица
№
п/п
№
показателя,
мероприятия
Наименование показателя (индикатора)
Ед.
измерения
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – государственная программа)
1.
Цель государственной программы: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса
I
Калининградской области на основе повышения конкурентоспособности вырабатываемых товаров и услуг, рационального
использования водных биоресурсов, их искусственного выращивания и воспроизводства
2.
I.а
Объем рыбопродукции, произведенный тыс.
380
385
385 385
400
400
405
405
410
компаниями Калининградской области
тонн
3.
I.б
Доля рыбопродукции из сырья,
добытого и (или) произведенного
компаниями Калининградской области,
по отношению к общему объему
%
56
56
56
62
66
71
75
82
82
рыбопродукции, произведенной на
территории Калининградской области
1
4.
5.
6.
7.
2
1.
1.1.а
2.
2.1.а
8.
2.2.а
9.
10.
3.
3.1.а
3
4
Задача № 1 - развитие океанического рыболовства
Объем добычи водных биологических
тыс.
ресурсов в удаленных районах
тонн
промысла (океаническое рыболовство)
Задача № 2 - развитие прибрежного рыболовства
Объем вылова (добычи) водных
биологических ресурсов при
тыс.
осуществлении прибрежного
тонн
рыболовства
Минимальный объем квот прибрежного
тыс.
рыболовства Калининградской области
тонн
Задача № 3 - развитие аквакультуры
Производство продукции аквакультуры
тыс.
тонн
5
6
7
8
9
10
11
12
13
184
184
184
202
220
239
257
280,5
280,5
29
31
33
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
0,03
0,1
0,2
3
6
9
12
15
18
Приложение № 2
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Перечень
мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
(далее – государственная программа)
Таблица
№
№
Наименование
Ответственный
Наименование
п/п показамероприятия
исполнитель
показателя
теля,
непосредственного
мерорезультата
приявыполнения
тия
мероприятия
1
2
3
4
5
1.
1
Задача № 1 - развитие океанического рыболовства
2.
1.1 Координация
Агентство по
проведение научных
проведения
рыболовству и
исследований
научных
развитию
(съемок)
исследований в
рыбохозяйственпромысловых
исключительных
ного комплекса
районов в
экономических
Калининградской исключительных
зонах иностранных области
экономических зонах
государств и
иностранных
открытых частях
государств и
Мирового океана
открытых частях
Мирового океана
Ед. изм.
показателя
Период реализации государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6
7
8
9
10
11
12
13
районы
1
1
2
3
3
3
3
1
3.
4.
2
1.2
1.3
3
Разработка
регионального
плана по
управлению
промысловыми
мощностями и
приведение
промысловой
мощности флота в
соответствие с
ресурсной базой
Разработка и
внесение
механизмов
государственной
поддержки
рыбодобывающих
организаций,
осуществляющих
строительство и
модернизацию
рыбопромысловых
судов
4
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
5
работа по созданию и
корректировке плана
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
разработка и
корректировка
механизмов
совместно с органами
федеральной власти
6
7
8
9
10
11
12
13
единицы
1
1
1
1
1
1
1
единицы
1
1
1
1
1
1
1
1
5.
6.
7.
8.
2
1.4
2.
2.1
2.2
3
4
5
6
Разработка и
Агентство по
разработка и
принятие
рыболовству и
корректировка
механизмов
развитию
механизмов
государственной
рыбохозяйственсовместно с органами
поддержки
ного комплекса
федеральной власти
рыбодобывающих
Калининградской
единицы
организаций,
области
осуществляющих
рыболовство в
удаленных районах
промысла
Задача № 2 - развитие прибрежного рыболовства
Возмещение части Агентство по
созданные мощности
затрат на
рыболовству и
по переработке,
модернизацию
развитию
замораживанию и
предприятий в
рыбохозяйственхранению
тыс. тонн
сфере прибрежного ного комплекса
свежепойманной
рыболовства
Калининградской рыбы
области
Возмещение части Агентство по
промысловые
затрат на
рыболовству и
мощности, введенные
строительство и
развитию
в эксплуатацию
модернизацию
рыбохозяйствентонн
судов прибрежного ного комплекса
лова
Калининградской
области
7
8
9
10
11
12
13
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
4
2
0
0
128
32
32
0
0
0
0
1
9.
10.
11.
2
2.3
2.4
2.5
3
Содействие и
участие в
организации и
осуществлении
мероприятий по
воспроизводству и
охране водных
биологических
ресурсов
Координация
мероприятий по
сохранению
биологического
разнообразия
4
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
Организация
Агентство по
работы по очистке
рыболовству и
водной поверхности развитию
русел рек и озер от рыбохозяйственмусора и
ного комплекса
брошенных орудий Калининградской
лова
области
5
количество
выпущенной молоди
ценных видов рыб в
водоемы
Калининградской
области
количество видов
водных биоресурсов,
восполняемых за счет
искусственного
воспроизводства
количество рейдов
межведомственных
оперативных групп
по охране водных
биоресурсов
6
7
8
9
10
11
12
13
тыс.
экземпляров
150
150
300
300
300
300
300
виды
1
1
2
3
3
3
3
количество
рейдов
12
12
12
12
12
12
12
1
12.
13.
2
2.6
2.7
3
Содействие и
участие в
проведении
рыбохозяйственной
мелиорации
водоемов
рыбохозяйственного значения
Калининградской
области
Содействие в
проведении
научных
исследований
Балтийского моря
4
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
5
разработка и
корректировка плана
рыбохозяйственной
мелиорации
Калининградской
области
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
количество
проведенных
научных
исследований в
Балтийском море
6
7
8
9
10
11
12
13
план
1
1
1
1
1
1
1
съемки
0
2
2
2
2
2
2
1
14.
15.
16.
2
2.8
3.
3.1
3
Организация
работы
межведомственных
оперативных групп
по охране водных
биологических
ресурсов,
предотвращению
браконьерства и
профилактике
правонарушений
4
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской
области
Задача № 3 - развитие аквакультуры
Возмещение части Агентство по
затрат на создание и рыболовству и
модернизацию
развитию
предприятий
рыбохозяйственаквакультуры
ного комплекса
Калининградской
области
5
организация
межведомственных
групп
6
7
8
9
10
11
12
13
количество
рейдов
12
12
12
12
12
12
12
тыс. тонн
1
5
3
3
3
3
0
объем созданных
производственных
мощностей
1
17.
2
4
18.
4.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Отдельное мероприятие - оказание государственных услуг и управление в сфере установленных функций за счет средств областного
бюджета
Обеспечение
Агентство по
штатная численность
деятельности
рыболовству и
Агентства по
Агентства по
развитию
рыболовству и
рыболовству и
рыбохозяйственразвитию
развитию
ного комплекса
рыбохозяйственного
человек
6
6
6
6
6
6
6
рыбохозяйственно- Калининградской комплекса
го комплекса
области
Калининградской
Калининградской
области
области
Приложение № 3
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской
области «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Таблица
№ Вид нормативного
п/п правового акта
1
1.
2.
2
Закон
Калининградской
области
Приказ Агентства
по рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного комплекса
Наименование нормативного правового акта
3
«о внесении изменений в Закон Калининградской области от
15 октября 2001 года № 72 «О рыболовстве и
рыбохозяйственной деятельности в Калининградской
области» в части приведения в соответствие с
законодательством Российской Федерации
«Об утверждении квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного
рыболовства»
Ответственный
исполнитель
и соисполнители
4
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного
комплекса
Калининградской
области
Агентство по
рыболовству и
развитию
рыбохозяйственного
комплекса
Ожидаемые сроки
принятия
5
2014 год
Ежегодно
1
2
Калининградской
области
3
4
Калининградской
области
5
Приложение № 4
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Планируемая эффективность государственной программы
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Таблица
№
Наименование показателя
Годы
п/п
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – государственная программа)
Планируемый показатель
результативности
1.
государственной
1,000
1,054
1,052
1,038
1,034
1,047
1,006
программы (Эгп)
Суммарная планируемая
1,011
1,184
1,060
1,016
1,024
1,011
1,021
2.
результативность (Эпп)
3.
Отклонение, %
1,100
11,900
0,800
2,000
1,000
3,300
1,500
Задача № 1 - развитие океанического рыболовства
4.
Планируемый показатель
результативности (Эпп 1)
1,000
Задача № 2 - развитие прибрежного рыболовства
1,098
1,089
1,086
1,075
1,091
1,000
1
5.
2
Планируемый показатель
результативности (Эпп 2)
Задача № 3 - развитие аквакультуры
Планируемый показатель
6.
результативности (Эпп 3)
3
4
5
6
7
8
9
1,032
1,030
1,014
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
15,000
2,000
1,500
1,333
1,250
1,200
Приложение № 5
к государственной программе
Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах
на реализацию государственной программы Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – государственная программа)
Таблица
№ Наименование
п/п
1
1.
2.
Источник
финансирования
2
3
Всего на реализацию всего
государственной
ФБ
программы
ОБ
ИБП
МБ
ВБИ
Всего на реализацию всего
целевой программы ФБ
Калининградской
ОБ
области «Развитие
ИБП
прибрежного
МБ
2014
2015
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
Примечание
2019
2020
4
5
6
7
8
9
10
763 827,16 758 534,90 512 234,90 150 234,90 171 134,90 182 434,90 182 234,90
98
98
98
98
98
98
98
144 929,16 121 836,90 114 136,90 43 236,90 46 336,90 48 736,90 48 536,90
618 800
176 900
636 600
177 600
398 000
131 300
106 900
141 700
124 700
162 600
133 600
173 900
133 600
173 700
58 100
41 000
33 300
34 800
37 900
40 300
40 100
11
1
3.
4.
5.
2
рыболовства в
Калининградской
области на 20132020 годы»
Всего на реализацию
целевой программы
Калининградской
области «Развитие
аквакультуры в
Калининградской
области на 20132015 годы»
Оказание
государственных
услуг и управление в
сфере
установленных
функций за счет
средств областного
бюджета
Субвенции из
федерального
бюджета субъекту
Российской
Федерации,
3
4
118 800
5
136 600
6
98 000
всего
ФБ
ОБ
ИБП
МБ
ВБИ
578 392
572 400
372 400
78392,26
72 400
72 400
500 000
500 000
300 000
всего
ФБ
ОБ
ИБП
МБ
ВБИ
8436,9
8436,9
8436,9
всего
ФБ
ОБ
ИБП
МБ
ВБИ
7
106 900
8
124 700
9
133 600
10
133 600
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
8436,9
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
11
1
2
связанные с
выполнением
полномочий в
области
организации,
регулирования и
охраны водных
биологических
ресурсов
3
ВБИ
4
5
6
7
8
9
10
11