Бизнес план организации кольцевых автомобильных гонок
реклама
Бизнес-план организации кольцевых автомобильных гонок 1. Введение На протяжении тысячелетий существования человечества потребности людей постоянно менялись. По мере развития цивилизации, запросы человека возрастали и становились более изощренными. Удовлетворение потребностей человека, в большинстве случаев, стоит денег. Дайте людям "хлеба и зрелищ — это все, что им нужно" — так считали сенаторы Древнего Рима. Такой взгляд на потребности людей можно назвать циничным, но именно за это человек всегда готов платить. На отечественном рынке услуг набор зрелищных мероприятий весьма ограничен. Бизнес развлечений в развитых зарубежных странах имеет и больший ассортимент в предложении, и более широкую доступность для населения, и более высокую привлекательность с точки зрения качества услуг. Сегодня в России существует значительный вакуум в сфере проведения досуга, а то немногое, что присутствует на рынке развлечений, пришло из прошлого или сводится на нет недоступными для большинства людей ценами и нашим "ненавязчивым сервисом". Как известно, природа не терпит пустоты и этот вакуум объективно будет заполняться. Насыщение рынка пойдет по путям: увеличения разнообразия предлагаемых услуг и повышения их качества. Собственно, заполнение это уже началось. Мы являемся свидетелями распространения ранее неизвестных и недоступных развлечений, таких как: ночные клубы, казино и гольф-клубы, таких состязаний как пейнтбол, соревновения по бодибиддингу, все большие аудитории собирают турниры по большому теннису, боевым искусствам борьбы и так далее. Однако зарубежный опыт свидетельствует, что все эти развлечения по своей массовости (по числу зрителей и участников) не идут ни в какое сравнение с автомобильными гонками. Соревнования по автогонкам по количеству присутствующих зрителей значительно опережают такие массовые развлечения, как футбол, хоккей, теннис, концерты рок-музыкантов, различные театрализованные представления и т.д. Эти соревнования красочны, зрелищны, азартны, на них царит атмосфера праздника и они одновременно достаточно демократичны, чтобы собирать людей самого разного благосостояния, положения, образования, интересов, возраста и пола. Эти соревнования настолько увлекательны, что способны удерживать на своих местах сотни тысяч людей в течение 3-4 часов. Для одних — это азартное зрелище, для других — возможность сбросить стрессы, для кого-то — удобный случай провести с семьей выходной день, ктото удовлетворяет жажду острых ощущений в ожидании катастрофы, а кто-то показывает сыну примеры человеческого мужества и мастерства. Отсутствие подобного зрелища в России указывает на существенную незаполненную нишу на рынке бизнеса развлечений, на потенциально огромную зрительскую аудиторию, ожидающую появления подобного зрелища. Это то, о чем широкий зритель слышал и то, что всегда мечтал увидеть; то, чего у нас никогда не было; за что зритель готов платить свои деньги. Задачей настоящего бизнес-плана является рассмотрение практической возможности строительства в непосредственной близости от Москвы спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок, например, типа "Nascar", в период 1996-1998 годы и эффективности его последующей эксплуатации. 2. Постановка задачи Целью предлагаемого проекта является создание и развитие в России новой области в сфере бизнеса развлечений на базе спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок и его эффективная эксплуатация. Для достижения этой цели представляется необходимым решение следующих задач: 1. Создание нового предприятия, например акционерного общества, которое возьмет на себя координацию всех вопросов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией спортивного комплекса (СК). 2. Покупка или приобретение в долгосрочную аренду этим предприятием участка земли для размещения СК. 3. Проектирование и строительство на полученном участке земли спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок. 4. Параллельно с выполнением п.п.1, 2 и 3 - решение организационных задач, связанных с достижением максимальной эффективности последующей эксплуатации СК. 5. Плановая эксплуатация СК. Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных задач. 1. Создаваемое предприятие по своему статусу может быть акционерным обществом закрытого типа (АО). В состав его учредителей могут войти: Инвестор (инвесторы), Администрация Москвы и того округа или района, где будет располагаться СК. 2. Речь идет о конкретном участке земли площадью 100 га в районе НовоПеределкино, расположенном в 6 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) между Боровским шоссе и Киевской железной дорогой (рисунок 19-1). Владелец (собственник) земли — Агрокомбинат "Московский" войдет в состав учредителей АО, внеся свою долю уставного капитала в виде указанного участка земли. Таким образом будут обеспечены все юридические гарантии на использование земли созданным АО. Ситуационный план участка по предлагаемому проекту Размеры и расположение указанного участка земли как нельзя лучше отвечают решению поставленных задач: • непосредственная близость к огромному городу, что позволит тысячам зрителей легко добираться до С К; • непосредственная близость к новому району Москвы Ново-Переделкино (86,0 тысяч жителей), что сводит к минимуму затраты на строительство инженерных коммуникаций и электро-, тепло-, газо-, водо-привязок. Для того чтобы попасть на территорию СК, жителям Ново-Переделкино достаточно будет перейти на другую сторону Лукинской улицы, что позволит превратить СК в зону отдыха района и значительно увеличит число зрителей и посетителей СК; • удобное транспортное сообщение с Москвой и районами Ново-Переделкино, Солнцево, Кунцево, Очаково и Теплый Стан. По Мичуринскому проспекту и Боровскому шоссе проходят автобусные маршруты городского транспорта, а по железной дороге от Киевского вокзала до станций Переделкино или Мичуринец постоянно курсируют пригородные электрички. 3. Проектирование С К может взять на себя Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования им. Б. С. Мезенцева (ЦНИИЭП), специализирующийся на проектировании спортивных сооружений. АО необходимо будет заключить договор с ЦНИИЭП, выдать техническое задание на проектирование СК и осуществлять контроль за выполнением задачи. По окончании проектных работ, АО проведет подбор на конкурсной основе Генерального подрядчика на производство строительных работ и будет осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ. 4. Решение четвертой задачи представляется одним из важнейших моментов в достижении максимальной эффективности эксплуатации комплекса. На решение этой задачи должны быть брошены основные силы созданного АО. Под решением организационных задач понимается: Проведение длительной (2-3 года, то есть период строительства) рекламной кампании в средствах массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы), выпуск рекламной продукции (майки, кепочки, календари, открытки, объявления и т.д.) с информацией о будущей деятельности СК, стимулирование демонстрации по каналам ЦТ трансляций зарубежных соревнований по автогонкам, стимулирование ввоза на российский рынок зарубежной видео-продукции (художественных и документальных фильмов) о соревнованиях по автогонкам и об автогонщиках и т.п. Целью рекламной кампании должно быть формирование устойчивого интереса к таким соревнованиям и их участникам у широких слоев населения, формирование заочной популярности автогонок (на уровне футбола, хоккея или большого тенниса) с таким расчетом, чтобы пик популярности и зрительского спроса на подобные соревнования пришелся на момент завершения строительства СК. Проведение работы с автомобилестроительными предприятиями России (АЗЛК, ВАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ, Ижмаш, КамАЗ и др.), заводами и НИИ шинной продукции, машинных топлив и масел, лакокрасочной продукции, предприятиями ВПК в плане создания или модернизации существующего гоночного автомобиля и технических средств обеспечения, отвечающих требованиям проведения соревнований по кольцевым автомобильным гонкам и конкретно строящейся трассе. Эта работа может проводиться как путем финансирования требуемых разработок, так и путем привлечения указанных предприятий в число инвесторов проекта или акционеров-участников АО. На каком-то этапе возможно потребуется изменение правового статуса АО и превращение его, например, в акционерное общество открытого типа, наделенное правом эмиссии своих акций на фондовый рынок. Привлечение средств от эмиссии акций АО позволит значительно снизить финансовую нагрузку на первоначального Инвестора, сократить его финансовые риски и популяризировать соревнования по автогонкам. На этом этапе представляется возможным: привлечение финансовых средств крупных иностранных компаний, специализирующихся в автобизнесе или являющихся постоянными спонсорами соревнований по автогонкам (таких как Marlboro, Rothmans, Lucky Strike, Agip, Castrol, Elf, Bosch, Michelin, Texaco, Shell, Champion, Nokia, Basf, Mobil, Slik, Ford, Nissan, Honda, Toyota, BMW, Volvo, Renault, Citroen, Mersedes, Ferrary, Coca-Cola и т.д.; проведение работ по приданию юридического статуса будущим соревнованиям по автогонкам, создание региональных структур, объединение создаваемых команд в ассоциацию, разработка правил и условий проведения соревнований, работа с ФИА (Международная автомобильная ассоциация) и другими международными организациями, под эгидой которых проводятся подобные соревнования в Европе и Америке. 5. Плановая эксплуатация СК — это период, отделенный от начального момента тремя годами проектирования и строительства комплекса. Под эксплуатацией понимается прибыльная работа всех звеньев, составляющих СК. Это проведение соревнований, собирающих полные трибуны, работа сети магазинов, ресторанов, кафе, баров, бассейнов, теннисных кортов, гимнастических залов, бань, гостиниц, детских спортивных школ, аттракционов, мастерских по мелкому ремонту, обслуживанию и мойке автомашин зрителей, платных стоянок автотранспорта и т.д. Это получение доходов от продажи прав телевизионных трансляций соревнований и размещения коммерческой рекламы на территории комплекса. Это организация работы СК в период между соревнованиями в течение всей недели с утра до позднего вечера, использование его как зоны отдыха населения, как место проведения досуга, спортивных занятий, обучения детей в спортивных школах, как место отдыха после работы, место проведения народных гуляний и т.д. В случае успешного выполнения предыдущих задач (п.п.1, 2, 3 и 4), представляется вполне реальной такая организация работы СК, которая позволит полностью окупить все затраты на его создание в течение 1,5 лет. Одной из задач настоящего бизнес-плана как раз и является доказательство возможности многосторонней эффективной эксплуатации спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок. 3. Характеристика бизнеса Традиционно сфере услуг в России уделялось второстепенное внимание. Не случайно определение "ненавязчивый сервис" стало народной характеристикой этой области. Поскольку настоящий проект рассчитан на самую массовую аудиторию, необходимо предусмотреть удовлетворение спроса на максимально возможное количество услуг, в условиях ограниченной территории и при обеспечении достаточно высокого качества этих услуг. Из предыдущего описания понятно, что организация в России впервые соревнований по профессиональным автогонкам международного класса, в "принципе", рано или поздно безусловно окупит затраты на строительство трибун и специальной трассы. Обязанность разработчика проекта — максимально сократить срок окупаемости затрат до приемлемой для реальных инвестиций величины и предусмотреть в проекте способы достижения этой цели. Рассмотрим условия, в которых проходят автогонки этого класса, например в США. Соревнования по кольцевым гонкам Nascar проходят на замкнутой кольцевой трассе, имеющей от 2 до 4 наклонных виражей с левым поворотом. Длина трассы в среднем 2 мили (3,34 км), ширина от 15 до 22 м. Для определения победителя гонщики должны проехать расстояние в 500 миль (250 кругов или примерно 835 км). Средняя продолжительность соревнований - 3-3,5 часа. По условиям гонок допускается заезд в боксы для дозаправки топливом и замены резины. Трибуны для зрителей размещаются вдоль трассы по внешнему периметру. Зрители приезжают на стадион, обычно расположенный в пригороде, на личных автомашинах или на специально курсирующих автобусах-экспрессах. Стоимость входных билетов, в зависимости от уровня соревнований и занимаемых мест, колеблется от 50 до 300 долларов. Для парковки личного автотранспорта, вокруг стадиона или внутри периметра трассы организуются платные охраняемые стоянки. Стоимость парковки одной автомашины составляет от 10 до 45 долларов, а стоимость проезда на автобусах-экспрессах — от 2 до 7 долларов. Зрители, приезжающие издалека, имеют возможность остановиться в гостинице, расположенной либо рядом со стадионом, либо входящей в комплекс стадионных построек. Плата за один номер в сутки от 18 до 33 долларов. Соревнования обычно проводятся в выходные дни. Тренировочные и квалификационные заезды — в будни. Существуют разные по вместимости стадионы. Например, трибуны стадиона в Индианаполисе, штат Индиана, вмещают до 500,0 тысяч зрителей. Однако обычно стадионы рассчитаны на 100,0 тысяч человек, как например, знаменитый стадион Дайтона, в штате Флорида. Несмотря на увлекательность соревнований по автогонкам, человеку трудно провести, не поднимаясь с места, 3-3,5 часа. Поэтому зрители имеют возможность, не покидая территории стадиона, слегка перекусить, выпить прохладительные напитки, сходить в туалет, купить сувениры. За небольшую плату (до 35 долларов) зрители могут организованными группами совершить экскурсию в боксы технического обслуживания гоночных автомобилей и на трассу соревнований. Соревнования, организованные в Подмосковье, будут проходить в другом, более суровом климатическом поясе. В связи с этим конструкция стадиона должна обеспечивать максимально комфортные условия для зрителей и в жаркий июль, и в холодные, дождливые апрель и октябрь. Представляется возможным устраивать гонки на открытом треке в любую погоду, кроме тех месяцев, когда появляется устойчивый снежный покров. Это значит, что соревнования будут проходить 7-8 месяцев в году, если не предпринимать дополнительных дорогостоящих мер по отоплению всей трехкилометровой трассы или строительству стадиона под крышей, площадью 90 гектаров. В данном проекте рассматривается вариант стадиона с утепленными закрытыми трибунами и открытым треком. Стадион такой конструкции будет состоять из одной трибуны вместимостью 48 тысяч зрителей, расположенной вдоль прямолинейного участка трассы. Предусматривается возможность постройки в дальнейшем второй трибуны на 48 тысяч человек и третьей трибуны на 18 — 20 тысяч человек. Трасса представляет собой замкнутую дорожную полосу длиной 3,34 км (2 мили), шириной 18 м и имеет три наклонных виража. Все тактико-технические параметры трассы являются стандартными для проведения соревнований международного класса. Каждый зритель с высоты трибуны получает возможность свободно наблюдать ход гонки на всей протяженности трассы (кольца). Одновременно закрытая трибуна позволяет ему чувствовать себя максимально комфортно при любых погодных условиях. Трибуна представляет собой здание длиной 1200 м, по одной стороне которого располагаются места для зрителей. Внутренняя часть здания трибуны (подтрибунные помещения) имеет 5 этажей по 8 м высотой каждый. Все основные службы и предприятия СК находятся в подтрибунных помещениях. Прибыль от работы СК будет складываться из прибылей, получаемых различными службами и предприятиями, входящими в комплекс. Служба продаж Служба будет заниматься продажей билетов на автомобильные гонки, продажей билетов на любые спортивные и культурные мероприятия, проводимые на СК, бронированием мест в гостинице и т.д. Будет производиться также предварительная продажа билетов. Забронировать места на любые анонсированные соревнования можно будет как в кассах, так и по телефону. Продажу билетов предполагается проводить на территории СК и в городе. В обязанность службы будет входить также анализ продаж по различным категориям зрителей, по местам и по времени продаж. Гостиница на 500 человек. Должна обеспечивать условия проживания не ниже 3-х звездочной и быть доступной не только для участников и гостей соревнования, но и для любого желающего, как обычная городская гостиница. Служба питания В состав службы входят: ресторан, 17 кафе, равномерно распределенных по трибуне, 63 стационарных прилавка, оборудованных столиками для быстрого питания стоя, 480 подвижных лотков (тележек) для доставки самых необходимых продуктов и прохладительных напитков непосредственно на зрительские места, специальная кухня, склад, отдел транспорта и административный аппарат службы. Служба торговли Служба торговли включает в себя: магазин-супермаркет (осуществляет торговлю продовольственными и промышленными товарами с акцентом на сезонную верхнюю и нижнюю одежду и обувь, спортивную одежду и спорттовары, товары и предметы первой необходимости, оргтехнику, электронику, галантерею и сувениры), 63 палатки, равномерно распределенные по трибунам (осуществляют торговлю сувенирами, мелкой галантереей, предметами первой необходимости, а также продажу и прокат биноклей и подзорных труб), 480 подвижных лотков (тележек) для торговли самыми необходимыми товарами и сувенирами непосредственно в рядах зрителей, склада, отдела транспорта и административного аппарата службы. Служба спортивных мероприятий В ведении этой службы находятся: бассейн, летний пляж, площадка с 10 открытыми теннисными кортами, площадка в подтрибунных помещениях с 5 теннисными кортами, зал для атлетической гимнастики с тренажерами, универсальный спортивный зал, футбольное поле, хоккейная площадка, поле для гольфа и крокета, лыжная база, школа картинга со специальной трассой, школа верховой езды, баня и сауна. Служба культурных мероприятий В ее составе: открытая площадка с аттракционами, зал игровых автоматов и компьютерных игр, дискотека, библиотека и кинотеатр. Служба охраны Ее главной задачей будет контроль за порядком на всей территории комплекса, охрана и инкассация отдельных объектов СК. В ведении службы будут также находиться платные стоянки автомашин зрителей. Крытые стоянки будут располагаться в цокольном этаже трибуны по всей ее протяженности и должны быть рассчитаны на 4500 автомашин. Открытые площадки для парковки автотранспорта, обеспеченные освещением, будут расположены на территории СК. Они смогут вместить около 30000 машин. Для удобства парковки личного транспорта и обеспечения свободного подъезда к любой точке СК вокруг комплекса по внешнему периметру будет проложена автомобильная дорога, образующая замкнутое кольцо, а существующая улица Лукинская замкнет это кольцо с юго-восточной стороны. Техническая служба В ее обязанности будет входить контроль за исправностью, обслуживание и ремонт трибун, инженерных коммуникаций и всех технических средств, обслуживающих СК. В ведении этой службы будут также находиться: автозаправочная станция, мастерские мелкого ремонта и технического обслуживания автомашин, мойка автомашин. Служба будет предоставлять гарантированные услуги по техническому обслуживанию и мойке автомашин как в присутствии заказчика, так и в его отсутствии, пока он, зритель, следит с трибун за ходом соревнований. Врачебная служба Врачи службы будут оказывать экстренную медицинскую помощь в случае травм или различных приступов, возможных при массовом скоплении людей. Помимо этого служба будет оказывать целый ряд платных услуг посетителям СК и жителям близлежащих районов города. Служба будет располагать кабинетами лечебного массажа, зубоврачебным центром, диагностическим центром на базе восточной медицины, аптекой, парикмахерской, залом лечебной гимнастики и шейпинга. Служба технического обеспечения соревнований Она будет заниматься обслуживанием боксов для гоночных автомобилей, следить за состоянием трека и технических средств безопасности. В ее обязанности входит также эвакуация поврежденных на трассе гоночных машин и противопожарная безопасность. Природоохранная служба Служба будет следить за сохранностью озера и ручья, находящихся на территории СК, отвечать за содержание и чистоту лесопарковой зоны и других уголков живой природы. Служба уборки Обязанность службы обеспечить чистоту на трибунах и на территории СК. Служба будет снабжена необходимыми техническими средствами. Дирекция Будет заниматься организацией соревнований и руководить деятельностью всех служб комплекса. Разумеется, все эти службы станут необходимы в период эксплуатации СК. На этапе проектирования и строительства все работы будет осуществлять аппарат АО в составе 17 человек. Как ясно из вышеизложенного, СК начнет окупаться в период эксплуатации. Эффективность этой работы целиком и полностью зависит от количества зрителей и посетителей СК. На наш взгляд, следует выделить следующие основные направления, на которых надо сконцентрировать работу с тем, чтобы добиться максимальной посещаемости СК в течение всего года. 1. Продажа билетов на соревнования. 2. Продажа билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК. 3. Обеспечение посещаемости ресторанов, кафе, магазинов и гостиницы не только в период проведения соревнований, но и в течение недели. 4. Организация телевизионных трансляций соревнований. 5. Размещение коммерческой службы рекламы на территории комплекса. 6. Обеспечение заполнения платных стоянок автотранспорта и посещаемости АЭС, мастерских по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомашин. 7. Продажа тренировочного времени на треке, сдача в аренду боксов технического обслуживания гоночных автомобилей. Успешная деятельность по перечисленным семи направлениям возможна лишь при соблюдении следующих необходимых условий: • предварительное проведение продуманной рекламной кампании; • высокое качество предоставляемых услуг. На проведение соответствующей рекламной кампании в первоначальный период проектирования и строительства комплекса, то есть на первые три года, потребуется, по предварительным оценкам, 4,0 млн.долл.США. Это позволит, выстроить рекламную кампанию таким образом, чтобы добиться пика зрительского интереса к моменту открытия СК. Высокое качество услуг, предоставляемых посетителям СК, будет обеспечено: а) удачным, во всех отношениях, местом строительства СК в ближайшем Подмосковье; б) высоким уровнем проектных и конструкторских решений, разрабатываемых ведущими специалистами ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, который специализируется на проектировании крупных спортивных комплексов и сооружений; в) качественным выполнением строительных работ, что будет достигнуто путем тщательного выбора Генерального подрядчика на конкурсной основе; г) подбором ассортимента необходимых услуг и товаров с акцентом на удовлетворение спроса жителей близлежащих микрорайонов Ново-Переделкино; д) тщательным подбором и расстановкой кадров рабочих и служащих комплекса. Следует отметить, что те государственные структуры, с которыми уже проведены предварительные переговоры, проявили высокий интерес к созданию спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок. На наш взгляд, это, помимо всего прочего, объясняется и тем, что данный проект будет социально полезен в наше время. Он обеспечит несколько тысяч новых рабочих мест, позволит создать на городском пустыре культурную зону отдыха, для детей и подростков района Ново-Переделкино и близлежащих районов будет организовано несколько спортивных школ для занятий во внеурочное время, а студенты и старшие школьники будут привлекаться для работы службами питания, торговли и уборки СК. Таким образом, будут решены многие социальные проблемы района, связанные с безработицей, проведением досуга и т.д. Помимо этого в работе СК будет максимально задействован потенциал сельскохозяйственных и промышленных предприятий района, многие из которых испытывают сейчас значительные трудности, Можно с полной уверенностью сказать, что подобное взаимопонимание будет найдено и в Администрации Московской области, и в Правительстве города Москвы. 4. Оценка рынка На Западе профессиональные автогонки проводятся практически с начала века, с момента появления серийных автомобилей. Традиция проведения соревнований в течение 90 лет сформировала целую отрасль бизнеса развлечений. В силу того, что подобные соревнования всегда притягивали к себе огромное число зрителей, автогонки стали прекрасным местом, где автомобилестроительные фирмы могли демонстрировать потенциальным покупателям свои последние достижения: новые автомобили, авторезину, аксессуары и т.д. Фирма, выпустившая победивший в автогонках автомобиль, могла рассчитывать на значительный рост прибылей от продажи своих машин. В связи с этим автомобилестроительные фирмы и другие предприятия (часто далекие от автобизнеса, но желающие разместить свою рекламу на бортах гоночных машин и прославиться вместе с победителем соревнований) не жалели и не жалеют денег на развитие автогонок. Для проведения соревнований строятся огромные стадионы, вмещающие до полумиллиона зрителей, прокладываются специальные трассы (например, трассы "Формула"). В СССР всякая конкуренция отсутствовала в принципе, не только в автоделе, поэтому не было стимулов для автомобилестроительных заводов вкладывать деньги в организацию соревнований. Такую роскошь из альтруистических соображений могло позволить себе только государство. У нас получили некоторое развитие мотоспорт и автокросс. Но из-за плохой организации соревнований, отсутствия специальных трасс, отсутствия нормальных помещений и трибун для зрителей, эти гонки никогда не собирали более или менее значительных аудиторий. Можно было бы констатировать полное отсутствие рынка подобных услуг, если бы два года назад в Крылатском не начали проводить так называемые "Гонки на выживание". Эти соревнования были организованы АО "Коррида-А" и начали регулярно проводиться с января 1994 года. В течение года проходит примерно 15 соревнований и к концу 1995 года было проведено 30 стартов. Рублевая цена входного билета в пересчете на долларовый эквивалент составляет в среднем 4 доллара и растет в зависимости от роста валютного курса. Трибуны стадиона для проведения "Гонок на выживание" рассчитаны на 8000 человек. Если на первые соревнования приходило не более 700 человек (январь-март 1994 г.), то уже в середине летнего сезона 1994 г. (май-ноябрь) было 8000 зрителей. В летний период маленький стадион не мог вместить всех желающих посмотреть соревнования и зрители располагались на холмах вокруг стадиона. Необходимо отметить, что такое нарастание зрительского интереса — более чем в 10 раз за незначительный отрезок времени (5 месяцев), было достигнуто практически только за счет устной рекламы соревнований (по принципу: "Я там был, советую посмотреть"). Популярность соревнований мгновенно выросла, несмотря на то, что: а) полностью отсутствовала какая-либо системная рекламная кампания; б) не были созданы сколько-нибудь комфортные условия для зрителей, участников соревнований и обслуживающего персонала (неудобные открытые трибуны, отсутствие обслуживания зрителей во время соревнований, подверженность зрителей капризам погоды, грязь на стадионе и т.д. и т.п.). Эти соревнования, проводимые в экстремальных условиях (с точки зрения организации, с точки зрения удобств) с полным правом носят название "гонок на выживание" как для участников, так и для зрителей. К концу летнего сезона 1994 года организаторы соревнований пришли к выводу, что для поддержания и развития достигнутого успеха необходимо: а) организовать и регулярно проводить рекламную кампанию; б) провести реконструкцию стадиона и трассы. По свидетельству руководителей АО "Коррида-А" наибольший эффект, с точки зрения роста зрительской популярности, дают регулярные телевизионные передачи "Гонки на выживание" по московскому каналу, трансляция соревнований по кабельному телевидению, информация о соревнованиях в журнале "За рулем". Фирма АО "Коррида-А" планирует построить в 1996-1998 годах новую трассу длиной 1 км, трибуны на 15-20 тысяч зрителей, гостиницу пятизвездного класса, рестораны, кафе, магазины. Общая сумма планируемых на развитие комплекса инвестиций достигнет 60 млн. долларов США. Среди спонсоров и инвесторов проекта такие компании как: ТВТ, Юникол-76, АО "Логоваз", "Сименс-Трик", Монтана, Тексако, Финансовая корпорация "Траст", банк "Метрополь", Уникомбанк, Союзный банк развития, банк "Деловой кредит" и ряд коммерческих банков. Соревнования планируется проводить в плане развлекательного шоу с элементами каскадерства. Ввиду низкой стоимости входных билетов, соревнования рассчитаны на широкую аудиторию, начиная от низкооплачиваемых служащих и студентов и кончая так называемым "средним классом". Оценивая потенциальную аудиторию предлагаемых соревнований по кольцевым автомобильным гонкам, можно предположить, что определяющим посещаемость фактором станет цена входного билета. Цены на билеты будут дифференцированы в зависимости от занимаемого ряда, близости старта и боксов. Представляется целесообразным установить диапазон цен на входные билеты в пределах 40-100 долл. США. Учитывая пропорциональное соотношение дешевых и дорогих мест, можем принять для последующих расчетов среднюю стоимость входного билета — 50 долларов США. По данным "Статистического обозрения" № 10 за 1995 год в структуре использования денежных доходов населения России 74% составляют расходы на покупку товаров и оплату услуг (эти расходы не включают обязательные платежи и взносы, накопления в банках и покупку конвертируемой валюты в "чулок"). Согласно публикуемому Госкомстатом России обзору "Социально-экономическое положение России", 11% населения Москвы имели на конец 1994 года среднедушевой доход свыше 1,2 млн. руб. или 343 долл. в месяц на человека (по курсу доллара на тот же момент). Это значит, что ежемесячные расходы этой категории людей на приобретение товаров и оплату услуг составляли 254 долл. в месяц. По данным Госкомстата население Москвы и Московской области составляет примерно 15,6 млн. человек, не считая приезжих. Несложные вычисления показывают, что наша потенциальная аудитория равна 1,7 млн. человек. Этот же вывод косвенно подтверждают данные ГАИ Москвы. Согласно этим данным, на конец 1995 года в регионе Москвы и Московской области зарегистрировано 550 тысяч автомашин-иномарок (европейского, американского и японского производства). Такие автомобили приобретаются людьми, имеющими достаточные средства на их содержание. Из расчета: один автомобиль на семью из 3-х человек, получается 1,65 млн. человек с доходом выше среднего. Приведенные цифры отражают статистику по учтенным доходам. Ясно, что реальные доходы этой категории людей в 2-3 раза больше официальных. Кроме того, эта статистика не учитывает достаточно большой контингент мелких предпринимателей, не получающих зарплату по "ведомости" (например, распространенные в Москве "челноки" и др.). Помимо этого, остался за пределами данных миллионный контингент приезжих. Можно по-разному оценивать материальное положение приезжающих в Москву людей. Особенно в последние годы среди них возросло количество беженцев и неимущих. Однако основная масса "приезжих" всегда направлялась в Москву для того, чтобы что-то купить, чтобы потратить деньги. Все вышесказанное позволяет оценить потенциальную аудиторию соревнований по автомобильным гонкам в Москве и Московской области в 2,0-2,5 млн. человек. Это те люди, которые имеют достаточный доход, чтобы тратить в год по три тысячи долларов и более на покупки и развлечения. Вполне реальной представляется вероятность, для таких людей, потратить небольшую сумму на невиданное доселе развлечение один или два раза в год. В течение года на СК может быть проведено примерно 30 соревнований. Определенный нами состав более чем достаточен, чтобы заполнять стадион на 48 тысяч зрителей в течение всего года. Что же может побуждать этих людей покупать билеты на соревнования и посещать СК? Можно выделить следующие основные причины: • потребность в необычном, невиданном еще зрелище; • желание опасного, рискованного, азартного зрелища; • желание побывать в престижном месте в кругу известных людей; • желание интересно провести время с друзьями или с семьей; • доступность, территориальная близость такого необычного соревнования; • желание устроить детей в спортивную школу; • желание заняться спортом самому; • желание воспользоваться услугами какой-либо службы комплекса. Очевидно, что работа СК должна быть направлена на расширение охвата клиентов, на предоставление конкурентоспособных тарифов на услуги, а также системы скидок, поощряющих приобретение билетов и оплату услуг. В заключение необходимо отметить, что нестабильность экономической, политической и социальной ситуации в стране, а также продолжающаяся инфляция не повлияют существенно отрицательно на работу СК. Эта уверенность продиктована следующими факторами: 1. Предприятие практически не имеет конкурентов в Москве, области, да и в России в целом. 2. При любом раскладе политических сил социальная направленность проекта очевидна и полезна. 3. Идущие в стране реформы уже сформировали (особенно наглядно это видно в Москве) достаточно большую прослойку людей, имеющих хороший доход. Этот "средний класс" имеет возможность и желание потратить свои деньги на необычное развлечение. 4. Политика Центрального Банка позволяет надеяться на стабильное, прогнозируемое движение курса доллара, что, в свою очередь, дает возможность достаточно точно выстроить финансовую политику СК. 5. Подобное предприятие является очевидно выгодным партнерам для инвестирования средств как российских, так и зарубежных финансовых компаний. 6. Осуществление проекта в дальнейшем позволит дать толчок развитию отечественного автомобилестроения и всех смежных отраслей. Все это позволяет дать уверенно положительную оценку рынка подобных услуг в России. 5. Оценка конкурентов Как уже упоминалось выше, спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок не имеет конкурентов и будет являться абсолютным монополистом в России, поскольку подобные соревнования пока нигде не проводятся. Однако ряд подразделений СК, таких как: службы питания, торговли, спортивных и культурных мероприятий, врачебная служба и другие несомненно будут иметь конкурентов в Москве и близлежащих районах города. Поэтому необходимо обратить внимание на следующие важные моменты. Соревнования по автогонкам будут проводиться в выходные дни один раз в неделю. В остальное время СК должен работать в основном как торговый центр, зона отдыха, занятий спортом, проведения досуга. Таким образом, в дни проведения соревнований все службы СК работают со зрителями, приезжающими специально, чтобы посмотреть автогонки, со всего Московского региона. Для них здесь предлагается не имеющее аналогов зрелище. Это не постоянная аудитория. Она меняется от соревнования к соревнованию в течение года. Прибыль, получаемая от проведения соревнований, является доминирующей статьей дохода СК. В период между соревнованиями, в течение недели, основным контингентом посетителей СК будут жители Ново-Переделкино. Для них постоянно будут работать рестораны, магазины, бассейны, теннисные корты, пляж, гимнастические залы, площадки для игр, лыжная база, бани, сауны, площадки аттракционов и компьютерных игр, дискотека, библиотека, кинотеатр, охраняемые автостоянки, АЭС, мастерские по ремонту и мойка автомашин, массажные и зубоврачебные кабинеты, диагностический центр, аптека, парикмахерская, залы лечебной гимнастики и шейпинга, различные детские спортивные школы. Все из перечисленного выше либо полностью отсутствует в районе Ново-Переделкино, либо является дефицитом в прилегающем к СК микрорайоне. Расположение этих подразделений СК в помещениях юго-восточной трибуны, которая протянется на 1,2 км вдоль Лукинской улицы, по другой стороне которой находится жилая застройка Ново-Переделкино, даст возможность непрерывной работы этих предприятий практически в отсутствии какой-либо конкуренции. Эти предприятия органически вписываются в инфраструктуру района, заполняя существующие там ниши и пустоту. Все это будет в значительной степени способствовать популяризации СК, превращению его в торговый, культурный, спортивный центр и зону отдыха района. 6. Стратегия маркетинга В разделе "Характеристика бизнеса" были перечислены семь основных направлений работы для достижения максимальной эффективности комплекса. Рассмотрим их подробнее. Перед службой продажи билетов будет стоять задача реализовать перед соревнованиями 48 тысяч билетов в течение 7 дней (срок между двумя соревнованиями). Часть билетов, может быть даже значительная, будет продана непосредственно на стадионе перед началом гонок. То есть зрители, не имея билета на руках, приезжают на соревнования и приобретают билеты в кассах стадиона, расположенных у входов на трибуны, и у продавцов билетов при входе на территорию СК, на подъездах к автостоянкам и на самих автостоянках. Ориентировочное количество билетов, проданных непосредственно на стадионе перед началом гонок, можно оценить в 30% или 14-15 тысяч штук. Остальные 34-33 тысячи билетов должны быть реализованы в сети предварительной продажи. Для этой цели необходимо организовать в Москве точки реализации, обеспечив их необходимой технической и рекламной поддержкой, наглядной агитацией в виде плакатов, открыток, календарей, буклетов и т.д. Целесообразно организовать продажу билетов в местах, куда потенциальный покупатель может зайти в течение дня, имея при себе достаточную сумму денег, т.е. с целью совершить какую-либо покупку. Это крупные универмаги, супермаркеты, магазины по продаже импортной одежды, электроники, автомобилей, ярмарки, центральные гостиницы, ночные клубы, рестораны, казино, банки, престижные выставки и т.д.. Для стимулирования предварительной продажи можно использовать 5% скидку со стоимости билета. К неизбежным потерям относятся 5% комиссионного вознаграждения тем организациям, которые будут привлечены для создания точек продажи билетов. Представляется необходимым организовать 500 точек предварительной продажи билетов (ТППБ) с таким расчетом, чтобы на каждую точку, в среднем, легла нагрузка по реализации 70 билетов в неделю. Каждая ТППБ должна быть обеспечена компьютерной модемной связью с диспетчером службы продажи билетов. Это позволит: во-первых, каждому продавцу свободно манипулировать всем объемом зрительских мест, подыскивая подходящие места для каждого покупателя индивидуально. И, во-вторых, избавит службу от необходимости сбора не проданных за неделю билетов и доставки их перед соревнованием в кассы стадиона. Номера мест, индивидуально подобранные и отпечатанные на билете непосредственно в ТППБ, фиксируются на компьютере диспетчера службы и, таким образом, выбывают из "банка" подлежащих продаже. Наличная выручка каждый вечер инкассируется предприятием, организовавшим на своих площадях ТППБ, и ежедневно переводится на счет комплекса. За диспетчерами службы продажи билетов СК остается контроль за ТППБ, периодическое обеспечение их вспомогательными и рекламными материалами и техническое обслуживание установленной в них оргтехники. На ТППБ можно осуществлять бронирование мест и продажу билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК. Оставшиеся не проданными в сети ТППБ билеты будут реализовываться в день проведения соревнований непосредственно на СК. Для этого на путях движения зрителей и у входов на трибуны устанавливаются кассы продажи билетов (КПБ). Количество КПБ может варьироваться, в зависимости от числа оставшихся не проданных билетов, в пределах от 100 до 250 касс. Сравнительно большое число КПБ позволит значительно сократить время на приобретение билета каждым зрителем и реализовать весь остаток билетов в течение 1 часа перед началом гонок. Реклама должна проводиться постоянно: а) через средства массовой информации путем организации трансляций соревнований по ЦТ и каналам кабельного телевидения, организации специальных теле- и радиопередач, использования газет и специализированных журналов; б) путем изготовления специальных полиграфических изданий, рекламных листков, плакатов, буклетов и т.д. и распространения их через сеть ТППБ, КПБ, службы питания и торговли СК, а также индивидуальной почтовой рассылкой жителям близлежащих районов Москвы; в) путем изготовления различных сувениров, несущих рекламную нагрузку (майки, шапочки, воздушные шары, наклейки, флажки и т.д.) и продажи их через сеть службы торговли СК. Повышение роста динамики продаж билетов можно обеспечить не только наступательной рекламной кампанией, но и рядом других специальных мероприятий. К числу этих мероприятий можно отнести: • организацию системы скидок со стоимости билета; • создание системы специального премирования как продавцов, так и покупателей билетов; • организацию системы бронирования билетов по телефону с последующей доставкой их покупателям; • постоянное проведение анализа продаж по различным критериям зрителей, местам и времени продаж, путем опросов и анкетирования зрителей с целью достижения максимальной эффективности работы СК. 7. Транспортный план В день проведения соревнований по кольцевым автомобильным гонкам 48 тысяч зрителей должны будут к определенному часу занять свои места на трибунах стадиона. Зрители могут воспользоваться следующими видами транспорта: Киевская железная дорога до станций Переделкино или Мичуринец; метро до станции Юго-Западная и далее городским автобусом по Боровскому шоссе до Ново-Переделкино; личным автотранспортом; добраться пешком из близлежащих микрорайонов Ново-Переделкино. В процентном отношении "зрительские потоки" можно оценить следующим образом: Рассмотрим каждый из этих пассажиро-потоков подробнее. Если начало соревнований назначить на 11-00, то основная масса зрителей будет подходить на стадион в промежутке между 10-00 и 11-00 утра. Поезд от Киевского вокзала до станции Переделкино идет в среднем 26 минут. В промежуток времени от 8-30 до 10-00 отправляется 8 электропоездов по 12 вагонов каждый. Вагон имеет 100 сидячих мест и до 50 человек может стоять в проходах. Если брать в расчет только сидячие места и учесть, что в воскресные дни по утрам пригородные электрички от Москвы практически пустуют, получим, что с этими поездами могут прибыть на стадион в достаточно комфортных условиях более 8 тысяч человек. Большинство зрителей будет использовать метро. От станции метро Юго-Западная в район Ново-Переделкино ходит несколько городских автобусов. Представляется целесообразным не принимать в расчет эти автобусы по следующим причинам: вопервых, по дороге они делают несколько остановок и поэтому находятся в пути достаточно долго; во-вторых, по воскресным дням эти автобусы подаются слишком нерегулярно. Для того, чтобы снизить до минимума неудобства зрителей, необходимо использовать специальные автобусы-экспрессы вместимостью до 50 сидячих мест. Автобус может двигаться по следующим маршрутам: Проспект Вернадского — Ленинский проспект — МКАД — Боровское шоссе или улица Покрышкина — Никулинская улица — Мичуринский проспект — Боровское шоссе. На одну поездку туда и обратно тратится 40-45 мин. Если считать, что первые зрители будут выходить из метро и садиться в автобус в 930 с тем, чтобы оказаться на стадионе за час до начала соревнований, получится, что автобусы могут сделать по две ездки. Двойной городской автобус имеет 50 посадочных мест, а при пиковой загрузке рассчитан на 110 человек. Если принять среднюю загрузку автобуса-экспресса — 75-80 чел., то нам потребуется — 170-180 автобусов. Время в пути следования может использоваться для того, чтобы зрители, не имеющие входных билетов, могли их приобрести, а также для подачи рекламной информации. После окончания соревнований эти же автобусы будут доставлять зрителей обратно к метро. Автобусы могут выделяться по договорам с автопредприятиями Москвы. Затраты на аренду автобусов предполагается гасить взиманием с пассажиров платы за проезд в размере 1-2 долл. Предполагается, что 25% зрителей могут приезжать на стадион в личных автомашинах. Будут ехать люди со своими друзьями или с семьями, т.е. в каждой машине будет находиться 2 или 3 человека. Это значит, что за 1 час до начала соревнований необходимо пропустить не менее 6000 легковых автомобилей. Подъездные пути к СК: Мичуринский пр., Боровское шоссе и МКАД имеют на участке подъезда 3-х и более рядные полосы движения в одну сторону. В воскресное утро эти пути обычно совершенно не загружены транспортом. Светофоры в эти часы работают в "предупреждающем" режиме, поэтому остановки практически исключены. Несложные расчеты показывают, что даже при движении со средней скоростью 40-45 км/час пропускная способность магистралей подъезда позволяет 6-7 тысячам легковых автомашин за интервал времени в один час спокойно добраться до стадиона. Вопросы единовременной разгрузки автобусов-экспрессов и парковки легковых автомобилей на территории СК и прилегающих улицах решаются созданием специальных мест выхода пассажиров, специальных мест парковки, подземных переходов и транспортных развязок, которые будут предусмотрены в проекте СК. 8. Финансовый план Как мы видим, спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок представляет собой весьма сложный финансовый механизм, в составе которого действуют более 10 самостоятельных служб. Часть из них являются чисто затратными, т.е. не приносят прямого дохода, другие могут и должны приносить доход и являться самоокупающимися. К таким самоокупающимся службам следует отнести: службу питания; службу торговли; службу спортивных мероприятий; врачебную службу. Если эти службы в результате своей деятельности не будут приносить доход, а наоборот, будут существовать на дотациях из бюджета СК, отпадет всякий смысл в их организации. В этом случае гораздо проще и дешевле по договору, например, с фирмой "Мак-Донналдс", отдать ей все права на обеспечение продуктами питания и организацию сети кафе на территории СК. Это же касается и других подобных служб. Помимо самоокупающихся служб, есть службы, в составе которых действуют подразделения, приносящие доход. К ним относятся служба охраны и техническая служба. Служба охраны имеет платные автомобильные стоянки. По нашим расчетам при проведении соревнований необходимо обеспечить стоянку 6000 легковых автомашин зрителей. Из них 2000 автомашин могут размещаться на крытой стоянке, организованной в цокольном этаже трибуны, остальные на открытых стоянках на территории СК. Стоимость парковки на крытой стоянке — 1,5 долл. в час. Средняя продолжительность парковки машин в день проведения соревнований — 4 часа. Не трудно подсчитать, что годовой доход от платных автостоянок составит порядка 840,0 тыс. долл. В ведении технической службы находятся: автозаправочная станция, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомашин зрителей, а также мойка автомашин. Подобные услуги очевидно будут пользоваться повышенным спросом при таком большом скоплении машин. Мы делаем второе допущение и, для наглядности, принимаем, что затраты на создание, техническое оснащение и эксплуатацию этих двух служб, а также их фонды оплаты труда будут равны доходам от работы этих служб. Допущение третье. Мы считаем, что в первые три года эксплуатации комплекса основные фонды (оборудование, здания, техника и т.д.) не будут требовать замены, а значит мы будем нести только эксплуатационные расходы. Допущение четвертое. Мы принимаем, что затраты на рекламу, начиная с первого года эксплуатации, будут полностью покрываться доходами от продажи прав телевизионных трансляций соревнований и размещения видовой рекламы на территории СК. (Для справки: право телевизионной трансляции только одного дня соревнований стоит до 5,0 млн. долл.). Доходные статьи бюджета СК складываются из: а) доходов от продажи билетов на соревнования; б) доходов служб - питания; торговли; спортивных мероприятий; культурных мероприятий; врачебной; охраны; технической; в) доходов от рекламной деятельности. Статьи доходов 1-й год 2-й год 3-й год 1. Служба питания 1167 1067 1067 2. Служба торговли 760 660 660 3. Служба спортивных мероприятий 4. Служба культурных мероприятий 5. Врачебная служба 940 540 540 407 127 127 445 245 245 6. Служба охраны 650 450 450 7. Техническая служба 682 435 435 8. Рекламная деятельность 4000 4000 4000 Итого: 9051 7524 7524 Таким образом, принимая во внимание сделанные выше допущения, мы можем условно определить доходы по поз. б) и в), приравняв их к требуемым суммам затрат на эти службы и на рекламу. Считаем, что соревнования проводятся по воскресениям один раз в неделю, а также, что в период ноябрь-март включительно гонки не проводятся из-за устойчивого снежного покрова на трассе. Продажу билетов на квалификационные заезды, проводимые за день до основных стартов, не учитываем. Для стимулирования продаж билетов на начальном этапе эксплуатации СК представляется целесообразным на первые соревнования назначить заведомо низкую цену входного билета. В дальнейшем цена будет постепенно повышаться, одновременно с ростом популярности соревнований, не вызывая спада зрительского интереса. Месяцы 1. Январь 2. Февраль 3. Март 4. Апрель 5. Май Порядковый номер соревнований Количество проданных билетов - 12 3 4 5 6789 1-й год 2-й год - - 40 35 37 37 190 38 38 38 38 39 160 3-й год 6. Июнь 10 11 12 13 40 40 40 40 180 7. Июль 14 15 16 17 18 40 40 40 40 210 38 8. Август 19 20 21 22 37 35 35 33 160 9. Сентябрь 23 24 25 26 33 35 37 40 160 10. Октябрь 27 28 29 30 31 37 37 35 35 190 35 11. Ноябрь 12. Декабрь - - Всего за год: 1162 1250 1400 Средняя стоимость билета, доллары США Порядковый номер соревнования 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-31 Средняя стоимость билета 20 25 30 35 40 45 50 Исходя из приведенных в таблицах данных, нетрудно подсчитать годовой доход СК за первый год эксплуатации. Соревнования 1-2 75000 х $20 = $1500000 " 3-4 74000 х $25 = $1850000 " 5-6 76000 х $30 = $2280000 " 7-8 76000 х $35 = $2660000 " 9-10 79000 х $40 = $3160000 " 11-12 80000 х $45 = $3600000 " 13-31 702000 х $50 = $35100000 Всего от продажи билетов: - $50150000 Суммарный годовой доход (за 1-и год) составит: 50150 тыс. долл. + 9051 тыс. долл. = 59201 тыс. долл. Расчетная прибыль определяется как: 59201 тыс. долл. — 12813 тыс. долл. = 46388 тыс. долл. Ставка налога на прибыль от проведения спортивных и зрелищных мероприятий — 35%. Тогда налог на прибыль составит: 46388 тыс. долл. х 0,35 = 16235,8 тыс. долл. Чистая прибыль СК будет равняться: 46388 тыс. долл. - 16235,8 тыс. долл. = 30152,2 тыс. долл. Таким образом, рентабельность спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок составит: 46388 тыс. долл.: 12813 тыс. долл. = 362 % Приведенные расчеты показывают, что годовой доход уже первого года эксплуатации СК (59201 тыс. долл.) покрывает не только текущие расходы (12813 тыс. долл.), но и первоначальные затраты, связанные с проектированием и строительством (43745 тыс. долл.). И это притом, что не учтены дополнительные доходы от "самоокупающихся" служб СК и от продажи билетов на квалификационные заезды, что может добавить 2025% от доходов от основных соревнований. Безубыточность работы СК начинается во 2-ом квартале 2-го года эксплуатации с проведения 44-го соревнования. Это видно из представленной таблицы , в которой приведен баланс доходов и расходов. Доходы и расходы, тысячи долларов США Временные интервалы №/№ соревнований Доходы Затраты Прибыль Налог Чистая на при- прибыль быль 33 месяца проектир.и строит. 43745 -43745 -43745 1-й год эксплуат. Январь - 754,2 1067,7 -313,5 0,0 -313,5 Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За весь 1-й год 1-5 6-9 10-13 14-18 19-22 23-26 27-31 - 754,2 754,2 5344,2 6114,3 7954,3 10654,3 7754,3 8004,3 9704,3 754,2 754,2 59201 1067,7 1067,7 1067,7 1067,8 1067,8 1067,8 1067,8 1067,8 1067,8 1067,7 1067,7 12813 -313,5 -313,5 4176,5 5046,5 6886,5 9586,5 6686,5 6936,5 8636,5 -313,5 -313,5 46388 0,0 0,0 1461,8 1766,3 2410,3 3355,3 2340,3 2427,8 3022,8 0,0 0,0 16235,8 -313,5 -313,5 2714,7 3280,2 4476,2 6231,2 4346,2 4508,7 5613,7 -313,5 -313,5 30152,2 Временные интервалы По состоян. На начало 2-го года эксплуатац. №/№ соревнований Доходы Затраты Прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль 13592,8 -13592,8 -13592,8 2-й год эксппуатац. 1-й квартал 2480,0 -599,0 0,0 -599,0 2-й квартал 28381,0 2480,5 25900,5 9065,2 16835,3 3-й квартал 28381,0 2480,5 25900,5 9065,2 16835,3 4-й квартал 11381,0 2480,0 8901,0 3115,4 5785,6 За весь 2-й год 70024,0 9921,0 60103,0 21036,1 39066,9 По состоян. На начало 3-го года эксплуатац. За 3-й год эксплуатац. 1881,0 25474,1 77524,0 9921,0 67603,0 23661,1 Всего за 3 года эксплуатац. 206749,0 32655,0 174094,0 60932,9 Всего с учетом времени проект.и строит.и 3х лет экспл. 206749,0 76400,0 60932,9 43941,9 113161,1 69416,0 Чистая прибыль в размере 30152,2 тыс. долл. идет на погашение первоначальных затрат, связанных с проектированием и строительством СК. Таким образом, на начало 2-го года эксплуатации остаток непогашенных первоначальных затрат составит — 13592,8 тыс. долл. Как видно из таблицы , во 2-ом квартале 2-го года эксплуатации СК полностью окупает первоначальные затраты, связанные с его проектированием и строительством. 9. Оценка рисков и страхование Рассмотрим причины, которые могут изменить степень риска планируемого бизнеса. На наш взгляд, могут быть следующие основные причины: 1. Форс-мажорные обстоятельства, связанные со стихийными природными бедствиями. 2. Изменение политической ситуации в стране, которая снизит у зрителей интерес к автомобильным гонкам или уменьшит интерес Инвестора к проекту. 3. Возникновение межнациональных или межрегиональных конфликтов. 4. Организация забастовок, актов гражданского неповиновения или иных стихийных или подготовленных выступлений определенных слоев населения. 5. Изменения в налоговом регулировании в России. 6. Колебания курса свободно конвертируемой валюты по отношению к рублю. 7. Опасности, вызванные высокой криминогенной ситуацией в стране. Вероятность возникновения Причины 1 в Москве ничуть не выше, чем в остальном мире, и это не является во всем деловом мире основанием для снижения коммерческой активности. Причина 2 возможна, ее вероятность еще более возрастает в связи с предстоящими выборами. Однако, какое бы ни было правительство — правое или левое, людям всегда нужен отдых, нужны развлечения и поэтому изменение политической ситуации вряд ли оттолкнет зрителя от стадиона. Другое дело, что эти изменения могут повлечь за собой изменение отношений собственности, иными словами, экспроприацию. Однако реальные левые политические силы, действующие сейчас в России, в том числе и коммунисты, в своих программах исключают всеобщую экспроприацию, а говорят, разве что о национализации криминально приватизированных крупных предприятий. Таким образом, вероятность реализации причины 2 не так уж велика. Возникновение причины 3 в Москве, столице государства, где расположены все правительственные учреждения, просто не реально. Наличие таких конфликтов в других регионах России едва ли отразится на посещаемости соревнований в Москве. Причина 4 имеет высокую вероятность появления. Однако серьезно отразиться на деятельности СК могла бы лишь, к примеру, многомесячная забастовка работников московского метрополитена. Вероятность проведения такой длительной забастовки в столице равна нулю. Возможность появления причины 5 чрезвычайно высока. Изменения в налогообложении ожидаются уже давно. Однако едва ли введение нового Налогового Кодекса приведет к ухудшению финансового положения объектов культуры и спорта, к которым относится спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок. Причина 6 проявляется в России ежедневно. Однако проводимая Центральным Банком политика в значительной мере сделала прогнозируемым движение валютного курса. Нет оснований считать, что принесшая реальные положительные результаты политика будет изменена. Обвал рубля по типу "черного вторника" может ухудшить финансовое положение СК. Но ситуация обвала не продолжительна по времени, в противном случае она бы привела к краху всю экономику страны. Учитывая высокую рентабельность предприятия и непродолжительность воздействия экстремальной ситуации, считаем, что негативные последствия такого "обвала" для СК вряд ли будут сколько-нибудь ощутимы. Причина 7 имеет высокую вероятность проявления в связи с криминогенной обстановкой в Москве. Опасность может представлять, во-первых, терроризм. Однако его проявление в России ничуть не выше, чем в любой другой демократической стране Запада, и это не является решающей причиной снижения деловой активности. Во-вторых, существует опасность криминального рэкета. Для борьбы с ним предусматривается создание в структуре Дирекции комплекса специального отдела безопасности, укомплектованного высококлассными специалистами и специальным оборудованием. Этот отдел совместно со службой охраны СК обеспечит спокойную работу предприятия. Наконец, в-третьих, есть опасность государственного рэкета или поборов чиновников. Однако негативные последствия этой ситуации, при умелой постановке работы, будут полностью компенсированы положительными моментами от ее использования. В заключение надо сказать, что возможно оформление страхового полиса на страховку финансового или иного риска планируемого бизнеса. Но с нашей точки зрения это просто не нужно, так как проведенные расчеты показали очень высокую рентабельность вложений и большую прибыль со сравнительно коротким сроком возврата первоначальных затрат. 10. Стратегия финансирования Как мы уже определили в предыдущих разделах, на создание спортивного комплекса для "кольцевых автомобильных гонок в ближайшем Подмосковье потребуется — 43745 тыс. долл. Средства предполагается получить в качестве инвестиций в проект. Как видно из этой таблицы, инвестиции по кварталам распределяются достаточно равномерно (в среднем 3-4 млн. долл. -в квартал) за исключением 4-го квартала 1-го года работы, когда внесение последнего платежа за землю накладывается на начало финансирования строительных работ. Некоторое увеличение вложений на 3-й год строительства вызвано проведением усиленной рекламной кампании. Инвестор получает свою долю акций созданного АО в размере 80%. Возврат средств Инвестору начнется с момента начала проведения соревнований на СК. Полностью средства Инвестора будут возвращены через 51 месяц (4 года 3 месяца) с момента начала инвестирования. В дальнейшем Инвестор получает чистую прибыль, размеры которой к концу 2-го года эксплуатации СК достигнут 20,0 млн. долл., а к концу 3-го года эксплуатации превысят 55,0 млн. долл. На рисунке представлена динамика инвестирования проекта и получения выручки от эксплуатации СК. График изменения затрат и доходов в процессе реализации проекта в первые шесть лет. Отрицательная область по вертикальной оси — расходы (инвестиционные платежи), положительная область вертикальной оси — доходы предприятия. Инвестиционные затраты растут по мере строительства комплекса и достигают максимума в точке 33 месяца (2 года 9 месяцев). К этому моменту комплекс закончен строительством и готов к проведению первых автомобильных гонок. Для наглядности расчетов мы совместили момент начала эксплуатации комплекса с началом нового календарного года (январь). Однако понятно, что для избежания естественных потерь, связанных с тем, что гонки в 1-м квартале проводиться не могут из-за устойчивого снежного покрова на трассе, можно рассчитать период инвестиционных вложений таким образом, что начало эксплуатации придется, скажем, на первое воскресенье апреля. Очередное снижение динамики роста доходов наступает в начале 2-го года эксплуатации (45-й — 48-й месяцы). Эта "полочка" практически горизонтальна и означает, что в этот период затраты на работу СК окупаются доходами, приносимыми рядом служб комплекса, продолжающих работу в период, когда соревнования не проводятся. С началом проведения соревнований 2-го года эксплуатации кривая снова идет вверх. Пересечение горизонтальной оси в районе 51-го месяца означает полный возврат затрат, понесенных Инвестором на создание комплекса, и наступление момента окупаемости СК. С этого момента (4 года 3 месяца с начала инвестирования) кривая уходит в положительную область графика, т.е. в область постоянных и растущих доходов предприятия. Резервом роста прибыли СК являются периодически возникающие в начале очередного календарного года "полочки" на графике. Чем скорее службы СК добьются получения устойчивой прибыли в зимние месяцы (службы питания, торговли, врачебная, техническая, спортивных и культурных мероприятий), чем быстрее СК превратится в зону отдыха и проведения досуга для жителей близлежащих районов города, тем быстрее эти "полочки" перестанут сдерживать устойчивые темпы роста прибыли. 11. Резюме Предлагается создание спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок типа Nascar в ближайшем Подмосковье (район Ново-Переделкино). Предлагается обеспечить максимальную привлекательность комплекса для жителей близлежащих районов города Москвы путем создания системы услуг, являющихся дефицитными в этих районах, и превращения комплекса в зону отдыха района. Планируется основной доход получать за счет продажи билетов на соревнования по автогонкам. Соревнования проводить 7-8 месяцев в году за счет строительства стадиона с утепленными трибунами, обеспечивающими максимально комфортные условия для зрителей при любой погоде. Устойчивая реализация билетов будет обеспечиваться: • созданием специальной службы по продаже билетов, имеющей широкую сеть пунктов реализации по всей Москве; • проведением целенаправленной рекламной кампании по телевидению, радио, в периодической печати, почтовой рассылкой и т.д.; • созданием максимально комфортных условий, позволяющих зрителям присутствовать на стадионе при любой погоде; • предложением зрителям невиданного доселе, яркого и увлекательного зрелища, организованного в России впервые. Как показали расчеты. Инвестор получит около 55,0 млн. долл. чистой прибыли за первые три года эксплуатации комплекса. Рентабельность затрат на организацию работы комплекса составляет 362%. Срок возврата первоначальных вложений Инвестора (первоначально израсходованных средств) оценивается в 4 года, из них: 2 года 9 месяцев — строительство комплекса, и 1 год 3 месяца — эксплуатация. В заключение надо сказать, что автогонки и автобизнес вокруг них чрезвычайно развиты и популярны во всем мире. В России строительство специального стадиона для кольцевых автогонок — это первый шаг, начало большого дела, имеющего громадные перспективы и огромный рынок. Это дело сейчас подобно железнодорожному составу, готовому тронуться в путь. Тем, кто хочет на нем ехать, надо успеть сесть в вагон и занять свои места, иначе поезд российских автогонок уйдет без них: "Кто не успел — тот опоздал!" Источник: Partnerstvo.ru http://plan.partnerstvo.ru/15.html
