Пояснительная записка к проекту бюджета Республики

Пояснительная записка
к проекту бюджета Республики Башкортостан на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
Общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан,
определенный на основе действующего законодательства о налогах и сборах
с учетом ряда планируемых изменений на федеральном и региональном
уровнях, планируется на 2016 год в сумме 118 283,9 млн. рублей
или со снижением к утвержденному плану 2015 года на 2,1 процента,
на 2017 год – 123 273,1 млн. рублей, с ростом к прогнозному уровню 2016 года
на 4,2 процента, на 2018 год – 113 993,9 млн. рублей, со снижением
к прогнозному уровню 2017 года на 7,5 процента.
Положения законодательной налоговой базы и сложившаяся общая
экономическая ситуация обусловили снижение объема поступления доходов
по сравнению с ранее утвержденным Законом Республики Башкортостан
от 28 ноября 2014 года № 152-з «О бюджете Республики Башкортостан
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон № 152-з)
в 2016 году на 5,5 процента, в 2017 году – на 7,6 процента.
Удельный вес планируемых налоговых доходов в общем объеме доходов
бюджета Республики Башкортостан составляет в 2016 году 79,7 процента,
в 2017 году – 80,1 процента, в 2018 году – 92,3 процента, неналоговых доходов
в 2016 году – 6,7 процента, в 2017 году – 6,6 процента, в 2018 году –
7,7 процента, безвозмездных поступлений в 2016 году – 13,6 процента,
в 2017 году – 13,2 процента.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики
Башкортостан характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя
Общий объем налоговых
и неналоговых доходов,
млн. рублей
Доля общего объема
налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме
доходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2016 год
2017 год
2018 год
Закон
Закон
проект
проект
проект
№ 152-з
№ 152-з
97 562,9 109 056,8 102 230,1 117 159,6 106 966,9 113 993,9
2015 год
Закон
№ 152-з
80,8
87,2
86,4
87,8
86,8
100,0
х
х
4 667,2
х
4 736,8
7 027,0
х
х
4,8
х
4,6
6,6
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году
прогнозируются с незначительным ростом к утвержденному плану 2015 года –
на 4,8 процента и на 2,3 процента к ожидаемой оценке на 2015 год,
2
на 2017 год – с ростом к прогнозному уровню 2016 года на 4,6 процента,
на 2018 год – с ростом к прогнозному уровню 2017 года на 6,6 процента.
Снижение объемов поступления доходов по сравнению с ранее
утвержденными объемами на 2016 год согласно Закону № 152-з –
на 6,3 процента, на 2017 год – на 8,7 процента определили пересмотр ставок
акцизов на нефтепродукты, сокращение налоговой базы акцизов
на алкогольную продукцию и пиво, снижение финансовых результатов
предприятий в складывающихся экономических условиях, замедление темпов
роста фонда заработной платы.
В 2016-2018 годах прогнозируется постепенное снижение налоговых
и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан в процентах
к валовому региональному продукту (далее – ВРП): в 2016 году – 6,7 процента,
в 2017 году – 6,5 процента, в 2018 году – 6,4 процента, что связано
с замедлением темпов роста налоговой базы по основным доходным
источникам, в том числе в связи с изменениями федерального
законодательства, регулирующего отдельные сферы экономики.
Структура
налоговых
и
неналоговых
доходов
представлена
в следующей таблице.
Наименование
показателя
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
млн.
%
рублей
Проект
2017 год
млн.
%
рублей
2018 год
млн.
%
рублей
млн.
рублей
%
92 277,0
94,6
94 267,6
92,2
98 784,5
92,4
105 265,5
92,3
5 285,9
5,4
7 962,5
7,8
8 182,4
7,6
8 728,4
7,7
Прогнозируется постепенное увеличение доли налоговых доходов
с 92,2 процента в 2016 году до 92,3 процента в 2018 году, что связано
с ограниченными резервами роста неналоговых доходов.
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета республики в 2016 году
по сравнению с утвержденным планом 2015 года на 4 667,2 млн. рублей
и ожидаемыми поступлениями в 2015 году на 2 298,4 млн. рублей обусловлен
увеличением поступлений:
налога на прибыль организаций (на 610,0 млн. рублей по сравнению
с утвержденным планом и оценкой на 2015 год) в связи с предполагаемым
ростом налоговой базы;
налога на доходы физических лиц (на 974,5 млн. рублей по сравнению
с утвержденным планом на 2015 год и на 2 408,3 млн. рублей по сравнению
с оценкой на 2015 год) в связи с планируемым ростом фонда заработной платы
на 9,4 процента, в том числе за счет реализации мер, предусмотренных
комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики
3
Башкортостан до 2017 года, утвержденным распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 26 августа 2014 года № 878-р, и планами
мероприятий («дорожными картами») по оптимизации бюджетных расходов,
сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов
за счет имеющихся резервов;
акцизов (на 1 810,3 млн. рублей по сравнению с оценкой на 2015 год)
в связи с предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации
значительной индексацией ставок акцизов на нефтепродукты (на дизельное
топливо – на 20,3 процента, автомобильный бензин – на 36,2 процента);
налогов на имущество (на 559,2 млн. рублей по сравнению
с утвержденным планом на 2015 год и на 570,0 млн. рублей по сравнению
с оценкой на 2015 год) в связи с увеличением ставки налога по естественным
монополиям и оптимизацией региональных льгот;
доходов от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, (на 2 618,1 млн. рублей по сравнению с планом на 2015 год)
в связи с получением дивидендов по переданным в государственную
собственность республики пакета акций ПАО АНК «Башнефть».
Рост налоговых и неналоговых доходов в 2017-2018 годах обеспечивается
увеличением поступлений налога на доходы физических лиц и налога
на прибыль организаций, что обусловлено ростом налоговой базы. При этом
сдерживающее влияние на рост доходов в 2017 году оказывает сокращение
акцизов за счет снижения ставок акцизов на нефтепродукты и уменьшения
норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет Республики
Башкортостан с 2,8882 в 2016 году до 2,8531 в 2017 году.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики
Башкортостан на 2016 год на долю налога на прибыль организаций приходится
28,9 процента (29 500,0 млн. рублей), налога на доходы физических лиц –
31,5 процента (32 234,4 млн. рублей), акцизов – 15,6 процента (15 969,3 млн.
рублей), налогов на имущество – 13 процентов (13 325,0 млн. рублей), доходов
от использования имущества, находящегося в государственной собственности –
5,3 процента (5 408,2 млн. рублей), налогов на совокупный доход –
2,5 процента (2 534,7 млн. рублей), налогов, сборов и регулярных платежей
за пользование природными ресурсами – 0,3 процента (311,6 млн. рублей).
К 2017 году возрастет доля налога на прибыль организаций
до 29,7 процента, налога на доходы физических лиц до 33,1 процента, при этом
снизится доля акцизов до 13,6 процента, налогов на имущество –
до 12,8 процента, доходов от использования имущества, находящегося
в государственной собственности – до 5,1 процента.
В 2018 году прогнозируется дальнейшее снижение доли акцизов
до 13,3 процента, налогов на имущество – до 12,3 процента, доходов
от использования имущества, находящегося в государственной собственности –
до 4,7 процента и увеличение доли налога на прибыль организаций
до 30,3 процента, налога на доходы физических лиц – до 33,5 процента.
4
Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета Республики Башкортостан по отдельным статьям классификации
доходов бюджета представлены ниже.
Налог на прибыль организаций
Планируемые
поступления
налога
характеризуются следующими данными:
на
прибыль
2015 год
Закон № 152-з 2016 год
Налог на прибыль организаций
Объем доходов, млн. рублей
28 890,0
29 500,0
Доля в общем объеме налоговых
29,6
28,9
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
610,0
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
организаций
Проект
2017 год
2018 год
31 800,0
29,7
34 500,0
30,3
2 300,0
2 700,0
В бюджет Республики Башкортостан поступления налога на прибыль
организаций на 2016 год прогнозируются с ростом к утвержденному плану
и ожидаемой оценке 2015 года на 2,1 процента.
Налог на прибыль организаций на 2017 год прогнозируется с ростом
на 7,8 процента к 2016 году, на 2018 год – с ростом на 8,5 процента к 2017 году,
что связано с динамикой прогнозируемой налоговой базы.
Прогноз налога на прибыль организаций определен с учетом
действующего налогового законодательства, включая влияние на поступление
налога возвратов переплаты при подаче уточненных деклараций
налогоплательщиками, уровня собираемости налога. Учтено предоставление
льгот по налогу инвесторам, а также повышение в 1,5 раза порога по выручке,
которая позволяет уплачивать налог на прибыль по итогам квартала.
Расчет налога произведен исходя из прогноза объемов прибыли в целях
налогообложения, сформированного из отчетных данных Федеральной
налоговой службы, объема ВРП, сальдированной прибыли предприятий
и организаций республики, в том числе прибыли прибыльных предприятий,
включенных в состав показателей прогноза социально-экономического
развития Республики Башкортостан, и ожидаемой оценки поступлений налога
в 2015 году от крупнейших налогоплательщиков, а также организаций,
входящих в консолидированные группы налогоплательщиков.
Поступление налога на прибыль организаций в бюджет Республики
Башкортостан в 2015 году ожидается на уровне утвержденного плана
и составит 2 процента к ВРП. В 2016-2018 годах налог на прибыль организаций
прогнозируется на уровне 1,9 процента к ВРП. При этом предусматривается
увеличение доли налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов
бюджета Республики Башкортостан в 2016-2018 годах на 1,4 процента.
5
Налог на доходы физических лиц
Прогнозируемые объемы поступлений налога на доходы физических лиц
приведены в следующей таблице.
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Налог на доходы физических лиц
Объем доходов, млн. рублей
31 259,9
32 234,4
Доля в общем объеме налоговых
32,1
31,5
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
974,5
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
Проект
2017 год
2018 год
35 384,0
33,1
38 195,8
33,5
3 149,6
2 811,8
Налог на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется с ростом
к утвержденному плану на 2015 год на 3,1 процента, к ожидаемой оценке
поступлений в 2015 году – с ростом на 8,1 процента, в 2017 году – с ростом
к 2016 году на 9,8 процента, в 2018 году – с ростом к 2017 году на 7,9 процента.
Прогноз
поступления
налога
на
доходы
физических
лиц
на 2016-2018 годы рассчитан на основе данных статистической налоговой
отчетности, прогнозируемых показателей фонда заработной платы
и ожидаемой динамики налоговых вычетов.
Фонд заработной платы работников увеличится с оцениваемого уровня
в 365,6 млрд. рублей в 2015 году до 485,9 млрд. рублей в 2018 году,
среднемесячная заработная плата, соответственно, с 26,0 тыс. рублей
до 34,3 тыс. рублей.
На 2016-2018 годы в порядке регулирования межбюджетных отношений
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя
из прогнозируемых налоговых доходов местных бюджетов.
В 2016-2018 годах налог на доходы физических лиц в бюджет Республики
Башкортостан планируется на уровне 2,1-2,2 процента к ВРП. При этом
прогнозируется рост доли налога на доходы физических лиц в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан
на 2 процентных пункта.
6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Прогноз
показателями:
поступлений
Наименование показателя
акцизов
характеризуется
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
следующими
Проект
2017 год
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Объем доходов, млн. рублей
16 285,7
15 969,3
14 557,9
Доля в общем объеме налоговых
16,7
15,6
13,6
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
-316,4
-1 411,4
к предыдущему году, млн. рублей
2018 год
15 149,7
13,3
591,8
Прогноз поступлений акцизов в бюджет Республики Башкортостан
на 2016 год определен со снижением к утвержденному бюджету на 2015 год
на 1,9 процента и ростом к ожидаемой оценке поступлений 2015 года
на 12,8 процента.
Поступления акцизов на 2017 год прогнозируются со снижением
на 8,8 процента к уровню 2016 года, на 2018 год – с ростом на 4,1 процента
к уровню 2017 года.
В структуре акцизов в 2016 году акцизы на нефтепродукты составляют
64,2 процента (10 256,8 млн. рублей), пиво – 25,7 процента
(4 107,2 млн. рублей), алкогольную и спиртосодержащую продукцию, спирт
из пищевого сырья – 10,1 процента (1 605,3 млн. рублей).
Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
спланированы на 2016 год с ростом к утвержденному плану на 2015 год
(7 689,2 млн. рублей) на 33,4 процента в связи со складывающейся динамикой
поступления акцизов в текущем году и предусмотренной Налоговым кодексом
Российской Федерации индексацией ставок акцизов на нефтепродукты. Ставки
акцизов на дизельное топливо (5 класса) повышаются на 20,3 процента,
автомобильный бензин (5 класса) – на 36,2 процента, на прямогонный бензин
снижаются на 7,1 процента, моторные масла для дизельных и карбюраторных
двигателей – на 7,7 процента. На рост поступлений в 2016 году оказывает
сдерживающее влияние уменьшение норматива зачисления доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты в бюджет Республики Башкортостан
с 2,9778 в 2015 году до 2,8882 в 2016 году.
На 2017 год (8 364,7 млн. рублей) прогнозируется снижение доходов
от уплаты акцизов на нефтепродукты на 18,4 процента с учетом
предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации индексации
ставок акцизов: ставки акцизов на дизельное топливо (5 класса) снижаются
7
на 4,8 процента, автомобильный бензин (5 класса) – на 22,6 процента,
на прямогонный бензин – на 7,6 процента, моторные масла для дизельных
и карбюраторных двигателей – на 10 процентов. При этом уменьшается
норматив зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет
Республики Башкортостан с 2,8882 в 2016 году до 2,8531 в 2017 году.
На 2018 год доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
(8 618,4 млн. рублей) спрогнозированы с учетом предполагаемой замедленной
(на 3 процента) индексации ставок акцизов.
Поступления акцизов на пиво на 2016 год, при установленном плане
на 2015 год 6 186,3 млн. рублей и ожидаемой сумме поступлений
4 107,2 млн. рублей, определены в сумме 4 107,2 млн. рублей, с учетом
индексации ставок на 11,1 процента и снижения налоговой базы согласно
прогнозу социально-экономического развития Республики Башкортостан
на 10 процентов. Рост акцизов на пиво в 2017 году (4 312,6 млн. рублей)
прогнозируется на 5 процентов при индексации ставок на 5 процентов,
в 2018 году (4 518,0 млн. рублей) – на 4,8 процента с учетом предполагаемой
индексации ставок акцизов.
Акцизы на алкогольную продукцию, при плане на 2015 год в сумме
2 380,8 млн. рублей и ожидаемой оценке 1 820,8 млн. рублей, прогнозируются
на 2016 год в сумме 1 571,2 млн. рублей с учетом снижения объемов
реализации продукции ОАО «Башспирт» на 13,7 процента и «замораживания»
ставок акцизов на уровне 2014 года. Рост указанных акцизов в 2017 году
планируется на 17,4 процента, в 2018 году – на 7,1 процента. При этом ставки
акцизов на 2017 год индексируются на 4,6 процента, в 2018 году
предполагается индексация ставок акцизов на 5 процентов с учетом
планируемой гармонизации ставок акцизов на алкогольную продукцию
в государствах Таможенного союза.
Акцизы на вина на 2016 год определены в сумме 33,7 млн. рублей,
при плане на 2015 год 28,2 млн. рублей и ожидаемой оценке поступлений
в 2015 году 32,4 млн. рублей, с учетом индексации ставок акцизов
на 4 процента. Рост указанных акцизов в 2017 году планируется в соответствии
с прогнозируемой динамикой объемов производства и реализации основного
производителя вина в республике – ЗАО «Боска-Рус» на 3,8 процента
при индексации ставок на 3,8 процента, в 2018 году – на 3,7 процента.
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху на 2016 год определены в сумме
0,5 млн. рублей, при плане на 2015 год 0,3 млн. рублей и ожидаемой оценке
поступлений в 2015 году 0,4 млн. рублей, с учетом индексации ставок акцизов
на 12,5 процента. Рост указанных акцизов в 2017 году планируется
на 10,9 процента при индексации ставок на 11,1 процента, в 2018 году –
на 10 процентов при планируемой индексации ставок на 10 процентов.
В 2016-2018 годах общая сумма акцизов прогнозируется на уровне
0,9-1 процент к ВРП. При этом предусматривается снижение доли акцизов
8
в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики
Башкортостан на 2,3 процентных пункта.
Налоги на совокупный доход
Прогнозируемые объемы налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, представлены в следующей таблице.
2015 год
Проект
Закон № 152-з 2016 год
2017 год
2018 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Объем доходов, млн. рублей
2 457,0
2 534,7
2 630,7
2 630,7
Доля в общем объеме налоговых
2,5
2,5
2,5
2,3
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
77,7
96,0
0,0
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
Прогноз налога на 2016 год составляет 103,2 процента к утвержденному
плану на 2015 год и 102,6 процента к ожидаемой оценке. На 2017 год налог
прогнозируется с ростом к 2016 году на 3,8 процента, на 2018 год поступления
сохранены на уровне 2017 года.
Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, на 2016-2018 годы рассчитаны на основании
данных о налоговой базе за 2014 год, динамики поступлений в текущем году,
а также на основе прогнозных данных по темпу роста оборота розничной
торговли и индексу-дефлятору по обороту розничной торговли.
При прогнозировании учтены объемы выпадающих доходов бюджета в связи
с предоставлением «налоговых каникул» для субъектов малого
предпринимательства.
В 2016-2018 годах налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, прогнозируется на уровне 0,1-0,2 процента к ВРП
и 2,3-2,5 процента к общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Башкортостан.
Налог на имущество организаций
Прогнозируемые объемы поступлений налога на имущество организаций
приведены в следующей таблице.
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Налог на имущество организаций
Объем доходов, млн. рублей
10 600,0
10 900,0
Проект
2017 год
2018 год
11 200,0
11 500,0
9
Наименование показателя
Доля в общем объеме налоговых
и налоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году, млн. рублей
2015 год
Закон № 152-з
Проект
10,9
2016 год
10,7
2017 год
10,5
2018 год
10,1
x
300,0
300,0
300,0
При утвержденном плане поступлений налога на имущество организаций
на 2015 год в сумме 10 600,0 млн. рублей ожидаемые поступления на 2015 год
оцениваются в сумме 10 400,0 млн. рублей, что обусловлено наличием
переплаты налога по уточненным декларациям крупных налогоплательщиков
за предыдущие периоды и, соответственно, потенциальной суммой возвратов
(зачетов).
Поступления налога в 2016 году прогнозируются с ростом
к утвержденному плану на 2015 год на 2,8 процента и на 4,8 процента
к ожидаемой оценке 2015 года.
В 2017 году поступления налога запланированы в сумме 11 200,0 млн.
рублей, с ростом к предыдущему году на 2,8 процента. В 2018 году
поступления налога прогнозируются в сумме 11 500,0 млн. рублей, с ростом к
предыдущему году на 2,7 процента.
Прогноз налога на имущество организаций на 2016-2018 годы
основывается на среднегодовой и кадастровой стоимости отдельных объектов
недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения,
определенной с учетом налоговых льгот и ставок налога, динамике
поступлений налога.
При прогнозировании налога учтено:
поэтапное увеличение налоговой ставки в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий
энергопередач,
а
также
сооружений,
являющихся
неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, с 1,3 процента в 2016 году
до 1,9 процента в 2018 году;
исчисление налога в отношении административно-деловых, торговых
центров и объектов недвижимого имущества иностранных организаций,
не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные
представительства, исходя из кадастровой стоимости объектов.
В 2016-2018 годах доля прогнозируемого налога на имущество
организаций составит 0,6-0,7 процента к ВРП. Прогнозируется снижение доли
налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики
Башкортостан на 0,6 процентных пункта.
10
Транспортный налог
Прогноз поступлений транспортного налога представлен в следующей
таблице.
2015 год
Закон № 152-з 2016 год
Транспортный налог
Объем доходов, млн. рублей
2 160,0
2 420,0
Доля в общем объеме налоговых
2,2
2,3
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
260,0
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
Проект
2017 год
2018 год
2 490,0
2,3
2 560,0
2,2
70,0
70,0
Поступления транспортного налога на 2016 год прогнозируются с ростом
к утвержденному плану на 2015 год на 12 процентов и к ожидаемым
поступлениям в 2015 году на 3 процента. В 2017-2018 годах прирост
поступлений налога к предыдущему году составляет 2,8-2,9 процента.
Прогноз транспортного налога определен на основе Закона Республики
Башкортостан от 27 ноября 2002 года № 365-з «О транспортном налоге».
При прогнозировании поступления транспортного налога на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов учтены средние темпы роста
начислений и поступлений предыдущих лет, снижения задолженности.
Доля транспортного налога к ВРП в 2016-2017 годах составит
0,2 процента и в 2018 году – 0,1 процента. При этом в 2016-2018 годах
прогнозируется снижение доли налога в общей сумме налоговых
и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан на 0,1 процентных
пункта.
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами
Планируемые поступления налогов, сборов и регулярных платежей
за пользование природными ресурсами характеризуются следующими
данными:
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Проект
2017 год
2018 год
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Объем доходов, млн. рублей
285,4
311,6
311,8
312,8
Доля в общем объеме налоговых
0,3
0,3
0,3
0,3
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
26,2
0,2
1,0
к предыдущему году, млн. рублей
11
На 2016 год в бюджете Республики Башкортостан налоги, сборы
и регулярные платежи за пользование природными ресурсами прогнозируются
в сумме 311,6 млн. рублей, что на 9,2 процента выше утвержденного плана
на 2015 год и на 0,4 процента ожидаемых поступлений в 2015 году.
Поступления указанных доходов на 2017 год прогнозируются с ростом
к 2016 году на 0,1 процента, на 2018 год – с ростом к 2017 году на 0,3 процента.
Прогноз поступления доходов по налогам, сборам и регулярным
платежам за пользование природными ресурсами определен в соответствии
с действующим налоговым законодательством, исходя из налоговой базы
и динамики поступлений за предыдущие годы. Основные поступления
(99 процентов) бюджета Республики Башкортостан по налогам, сборам
и регулярным платежам за пользование природными ресурсами сформированы
за счет налога на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением
полезных ископаемых в виде природных алмазов). Расчет налогов, сборов
и регулярных платежей за пользование природными ресурсами осуществляется
на основе стоимости добытых полезных ископаемых.
Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами к ВРП в 2016-2018 годах составит 0,02 процента,
к общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета республики –
0,3 процента.
Государственная пошлина
Прогноз
поступлений
в следующей таблице.
государственной
пошлины
2015 год
Закон № 152-з 2016 год
Государственная пошлина
332,1
389,4
Объем доходов, млн. рублей
0,3
0,4
Доля в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета, %
х
57,3
Прирост (снижение)
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
представлен
Проект
2017 год
2018 год
401,8
0,4
408,2
0,4
12,4
6,4
На 2016 год государственная пошлина прогнозируется с ростом
на 17,3 процента к утвержденному плану 2015 года и на 9,5 процента
к ожидаемой оценке за 2015 год в связи с индексацией размеров
государственных пошлин. На 2017 год предусматривается увеличение
поступлений государственной пошлины к предыдущему году на 3,2 процента,
на 2018 год – рост на 1,6 процента, в основном за счет увеличения количества
действий, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества.
Государственная пошлина прогнозируется исходя из фактического
поступления за ряд лет, оценки поступлений за 2015 год и с учетом прогнозов,
12
представленных администраторами государственной пошлины. В расчетах
учтена периодичность получения отдельных видов лицензий и аккредитаций,
а также расширение сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В общей сумме государственной пошлины на 2016-2018 годы основной
объем приходится на государственную пошлину за:
государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий – на уровне 97,5 процента от общей суммы
госпошлины;
совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации,
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской
Федерации – 2,5 процента.
В 2016-2018 годах государственная пошлина к ВРП составит
0,02-0,03 процента, в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета
республики – 0,4 процента.
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности
Планируемые поступления доходов от использования имущества,
находящегося в государственной собственности, характеризуются следующими
данными:
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Проект
2017 год
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности
Объем доходов, млн. рублей
2 790,1
5 408,2
5 426,8
Доля в общем объеме налоговых
2,9
5,3
5,1
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
2 618,1
18,6
к предыдущему году, млн. рублей
2018 год
5 407,4
4,7
-19,4
Поступления доходов от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, запланированы на 2016 год с ростом
к утвержденному плану 2015 года в 1,9 раза и со снижением к ожидаемым
поступлениям в 2015 году на 37,2 процента.
На 2017 год поступления указанных доходов прогнозируются с ростом
к 2016 году на 0,3 процента, на 2018 год – со снижением к 2017 году
на 0,4 процента.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, в 2016-2018 годах сформированы за счет
доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
13
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим республике (73,5-77,5 процента), доходов, полученных
от размещения на депозитах временно свободных средств бюджетов
(10,4-12,9 процента), доходов от передачи в аренду государственного
имущества (10,4-10,8 процента).
Дивиденды по акциям, принадлежащим республике, на 2016 год
прогнозируются в сумме 3 974,3 млн. рублей, с ростом в 3,3 раза
к утвержденному плану 2015 года, что обусловлено поступлением доходов
по дивидендам в связи с передачей в государственную собственность
республики пакета акций ПАО АНК «Башнефть». На 2017 год поступления
дивидендов прогнозируются в сумме 4 183,3 млн. рублей или с ростом
к 2016 году на 5,3 процента и на 2018 год – 4 189,5 млн. рублей, с ростом
к 2017 году на 0,1 процента.
Доходы, полученные от размещения временно свободных средств
бюджета республики, предусмотрены на 2016 год в сумме 700,0 млн. рублей,
со снижением к утвержденному бюджету на 2015 год на 12,5 процента
и к ожидаемым поступлениям на 65 процентов. Прогноз указанных доходов
определен при условии дальнейшего размещения средств бюджета
на банковские депозиты, с учетом обеспечения непрерывного процесса
исполнения бюджета Республики Башкортостан. На 2017 год указанные доходы
прогнозируются в сумме 600,0 млн. рублей, со снижением к 2016 году
на 14,3 процента, на 2018 год – 560,0 млн. рублей, со снижением к 2017 году
на 6,7 процента.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за аренду государственного
имущества, запланированы на 2016 год в сумме 583,3 млн. рублей,
со снижением к утвержденному плану 2015 года и к ожидаемым поступлениям
на 7,3 процента. На 2017 год указанные доходы прогнозируются в сумме
536,5 млн. рублей, со снижением к 2016 году на 8 процентов, на 2018 год –
559,7 млн. рублей, с ростом к 2017 году на 4,3 процента.
Снижение доходов связано с выкупом земельных участков, а также
оспариванием крупными арендаторами кадастровой стоимости арендуемых
земельных участков, с учетом необходимости в этой связи перерасчета арендной
платы.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий,
подлежащие перечислению в бюджет Республики Башкортостан, определены с
учетом изменения норматива отчислений части прибыли с 20 процентов
в 2015 году до 25 процентов в 2016 году, а также снижением количества
государственных унитарных предприятий. На 2016 год доходы прогнозируются
в сумме 99,1 млн. рублей, со снижением к утвержденному плану 2015 года
на 6,9 процента и к ожидаемым поступлениям на 0,1 процента. На 2017 год
доходы запланированы в объеме 94,5 млн. рублей, со снижением к 2016 году на
4,6 процента, на 2018 год – 96,4 млн. рублей, с ростом к 2017 году на 2 процента.
14
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, к ВРП на 2016-2018 годы прогнозируются на уровне
0,3-0,4 процента. При этом в общей сумме налоговых и неналоговых доходов
бюджета республики удельный вес указанных доходов в 2016-2018 годах
сокращается на 0,6 процентных пункта.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Прогнозируемые объемы поступлений платежей
природными ресурсами приведены в следующей таблице.
при
Проект
2016 год
2017 год
Платежи при пользовании природными ресурсами
Объем доходов, млн. рублей
323,0
174,9
340,9
Доля в общем объеме налоговых
0,3
0,2
0,3
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
-148,1
166,0
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
пользовании
2018 год
356,2
0,3
15,3
Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются
на 2016 год в сумме 174,9 млн. рублей, ниже уровня ожидаемых поступлений
2015 года на 46,6 процента и утвержденного плана на 45,9 процента,
что связано с изменением с 2016 года срока внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду согласно Федеральному закону от 21 июля
2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (по итогам отчетного периода не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным периодом, вместо ежеквартальных платежей). В связи
с этим поступления указанных доходов на 2017 год прогнозируются с ростом
к 2016 году на 94,9 процента, на 2018 год – с ростом к 2017 году
на 4,5 процента.
Доходы по платежам при пользовании природными ресурсами
на 2016 год сформированы за счет поступлений платы за использование лесов –
115,2 млн. рублей (65,9 процента), платы за негативное воздействие
на окружающую среду – 53,4 млн. рублей (30,5 процента), платежей
при пользовании недрами – 6,3 млн. рублей (3,6 процента).
Платежи при пользовании природными ресурсами к ВРП в 2016 году
составляют 0,01 процента, в 2017-2018 годах – 0,02 процента, в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов бюджета республики – 0,2-0,3 процента.
15
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Проект
2017 год
2018 год
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Объем доходов, млн. рублей
31,9
47,4
47,6
47,6
Доля в общем объеме налоговых
0,03
0,05
0,04
0,04
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
15,5
0,2
0,0
к предыдущему году, млн. рублей
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства на 2016 год прогнозируются с увеличением к утвержденному
плану 2015 года на 48,6 процента и со снижением на 5,8 процента к ожидаемым
поступлениям в 2015 году, на 2017 год и на 2018 год прогнозируются на уровне
2016 года, в связи с тем, что в ожидаемых поступлениях 2015 года учтены
поступления дебиторской задолженности прошлых лет, которые в дальнейшем
не прогнозируются. При этом прогнозируется увеличение поступлений
от оказания платных услуг (работ), которое обусловлено передачей
в оперативное управление Государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан «Лесное» гостиницы «Айгуль».
В 2016-2018 годах доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства к ВРП составляют 0,003 процента. Доля
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах прогнозируется на уровне 0,04-0,05 процента.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогнозируемые объемы поступлений доходов от продажи материальных
и нематериальных активов приведены в следующей таблице.
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
Проект
2016 год
2017 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Объем доходов, млн. рублей
202,3
402,6
452,4
Доля в общем объеме налоговых
0,2
0,4
0,4
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
200,3
49,8
к предыдущему году, млн. рублей
2018 год
1 002,2
0,9
549,8
16
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
на 2016 год прогнозируются с ростом к утвержденному плану и ожидаемым
поступлениям 2015 года в 2 раза.
На 2017 год поступления планируются с ростом к 2016 году
на 12,4 процента, на 2018 год – в 2,2 раза к уровню 2017 года, что обусловлено
выявлением в результате проведенных мероприятий неиспользуемых объектов
недвижимости в районах и городах республики, а также планируемой
реализацией имущественного комплекса и объектов газового хозяйства.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов к ВРП
на 2016-2018 годы прогнозируются с ростом от 0,03 до 0,06 процента.
Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов
в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета республики
на 2016-2018 годы прогнозируется с ростом на 0,5 процентных пункта
(с 0,4 процента до 0,9 процента).
Административные платежи и сборы
Планируемые поступления административных платежей и сборов
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
2015 год
Закон № 152-з
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
Административные платежи и сборы
Объем доходов, млн. рублей
Доля в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году, млн. рублей
17,0
0,02
17,2
0,02
17,3
0,02
17,4
0,02
х
0,2
0,1
0,1
В 2016 году поступления административных платежей и сборов
прогнозируются с ростом на 1,2 процента к утвержденному плану
2015 года и с ростом на 0,6 процента к уровню ожидаемых поступлений
2015 года. Небольшой рост поступлений в 2016 году по сравнению
с утвержденным планом 2015 года прогнозируется исходя из динамики
фактических поступлений за прошлые периоды. На 2017 год поступления
указанных доходов прогнозируются с ростом к 2016 году на 0,6 процента,
на 2018 год – с ростом на 0,6 процента к уровню 2017 года.
Прогнозируемый объем административных платежей и сборов
по отношению к ВРП в 2016-2018 годах составит 0,001 процента, а доля
в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета республики –
0,02 процента.
17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогнозируемые объемы поступлений штрафов, санкций, возмещения
ущерба приведены в следующей таблице.
2015 год
Закон № 152-з
2016 год
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем доходов, млн. рублей
1 878,4
1 897,2
Наименование показателя
Доля в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году, млн. рублей
Проект
2017 год
2018 год
1 897,4
1 897,6
1,9
1,9
1,8
1,7
х
18,8
0,2
0,2
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируются
на 2016 год на 1 процент больше по сравнению с утвержденным планом
2015 года и на 0,7 процента меньше ожидаемых поступлений 2015 года.
Основная доля поступлений приходится на поступления административных
штрафов за правонарушения в сфере дорожного движения.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба по отношению к ВРП
прогнозируются в 2016-2018 годах на уровне 0,11-0,12 процента и в общей
сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета республики –
1,7-1,9 процента.
Прочие неналоговые доходы
Планируемые
поступления
прочих
характеризуются следующими данными:
неналоговых
2015 год
Закон № 152-з 2016 год
Прочие неналоговые доходы
Объем доходов, млн. рублей
43,2
15,0
Доля в общем объеме налоговых
0,04
0,01
и неналоговых доходов бюджета, %
Прирост (снижение)
х
-28,2
к предыдущему году, млн. рублей
Наименование показателя
доходов
Проект
2017 год
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
0,0
На 2016 год прочие неналоговые доходы прогнозируются меньше
утвержденного плана на 2015 год на 65,3 процента. В 2016 году ожидаются
поступления остатков по возврату займов и процентов по ним в соответствии
с графиками их погашения.
Поступления прочих неналоговых доходов на 2017-2018 годы
не прогнозируются в связи с окончанием срока действия решений,
в соответствии с которыми обеспечивался возврат займов в бюджет Республики
18
Башкортостан, выделенных для реализации республиканской программы
«Развитие малоэтажного жилищного строительства в Республике Башкортостан
«Свой дом» на 2007-2010 годы».
Безвозмездные поступления
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Республики
Башкортостан характеризуется следующими данными по годам:
(млн. рублей)
Наименование показателя
Общий объем
безвозмездных
поступлений, млн. рублей
в том числе
из федерального бюджета,
млн. рублей
Доля общего объема
безвозмездных
поступлений в общем
объеме доходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
23 260,8
2016 год
2017 год
2018 год
Закон
Закон
проект
проект
проект
№ 152-з
№ 152-з
16 046,0 16 053,8 16 300,1 16 306,2
0,0
21 917,0
14 880,8 14 888,6 15 930,6 15 936,7
0,0
19,2
12,8
13,6
12,2
13,2
0,0
х
х
-7 207,0
х
252,4
-16 306,2
х
х
-31,0
х
1,6
-100,0
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет
Республики Башкортостан в 2016 году планируется со снижением
к утвержденному плану 2015 года на 32,1 процента. На 2017 год безвозмездные
поступления из федерального бюджета планируются с ростом к 2016 году
на 7 процентов.
В связи с отсутствием проектировок в части распределения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2018 год объем безвозмездных поступлений
из федерального бюджета не определен.
Общий объем дотаций из федерального бюджета бюджету Республики
Башкортостан в 2016 году сокращается по сравнению с утвержденным планом
2015 года на 4 918,6 млн. рублей за счет значительного уменьшения объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также отсутствия
распределения объема дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов. В 2017 году общий объем дотаций
из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан уменьшается
19
по сравнению с 2016 годом на 1 009,2 млн. рублей за счет уменьшения объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Объем субсидий в 2016 году сокращается по сравнению с утвержденным
планом 2015 года на 8,3 процента в связи с отсутствием распределения
субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, а в 2017 году
по сравнению с 2016 годом – увеличивается на 44,1 процента в связи
с увеличением в плане на 2017 год субсидии на государственную поддержку
сельского хозяйства.
Объем субвенций в 2016 году сокращается по сравнению с утвержденным
планом 2015 года на 15,8 процента, в связи с прекращением предоставления
субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2017 году планируется
незначительный рост (2,1 процента) объема субвенций по сравнению
с 2016 годом.
Объем иных межбюджетных трансфертов на 2016 год сокращается
по сравнению с утвержденным планом 2015 года на 47,4 процента,
а в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличивается в 2,8 раза в связи
с неравномерным по годам планированием поступлений межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Кроме
того,
планируются
безвозмездные
поступления
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году – 1 165,2 млн. рублей,
в 2017 году – 369,5 млн. рублей.
В соответствии с основными направлениями бюджетной политики
Республики Башкортостан на предстоящий бюджетный период основным
приоритетным условием формирования расходной части бюджета
Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов является сбалансированное распределение бюджетных
ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной
сферы.
Расходные параметры проекта бюджета Республики Башкортостан
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сформированные
по «программной» структуре расходов бюджетов, определены исходя
из оценки доходов бюджета Республики Башкортостан до 2018 года,
прогнозируемого объема расходных обязательств Республики Башкортостан
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан
и
«базовых»
объемов
бюджетных
ассигнований
20
на 2016-2017 годы, утвержденных Законом № 152-з, с учетом реализации
целей, сформулированных в документах стратегического планирования
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Основными общими факторами, повлиявшими на изменение
планируемого объема расходов бюджета Республики Башкортостан
по сравнению с объемами расходов, утвержденными Законом № 152-з, а также
с предыдущим годом, являются:
исключение расходов на исполнение расходных обязательств, срок
действия которых ограничен определенным финансовым годом или истекает
в плановом периоде;
внесение корректировок в связи с изменением функций, структуры
и (или) полномочий, реорганизацией (ликвидацией) республиканских органов
исполнительной
власти
Республики
Башкортостан,
государственных
учреждений Республики Башкортостан;
планирование расходов на 2016-2017 годы, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
определение объема бюджета Республики Башкортостан на 2018 год
в пределах объемных показателей 2017 года, скорректированных на основе
указанных подходов их формирования без учета федеральных средств;
сокращение бюджетных расходов в разрезе субъектов бюджетного
планирования Республики Башкортостан (до 10 процентов) в целях
обеспечения сбалансированности бюджета, в том числе в соответствии
с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года
№ РГ-26 «Об утверждении комплексного плана обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан
на 2015-2017 годы» в рамках реализации планов мероприятий («дорожных
карт») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных
расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов
(далее – распоряжение Главы Республики Башкортостан от 13 февраля
2015 года № РГ-26);
планирование расходов на реализацию республиканской адресной
инвестиционной программы (далее – РАИП) с учетом сокращения на 2,0 млрд.
рублей ежегодно в рамках проведения антикризисных мероприятий
в соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан
от 13 февраля 2015 года № РГ-26;
планирование расходов на оплату труда с учетом:
– сохранения достигнутого уровня номинально начисленной заработной
платы по всем категориям работников государственных учреждений;
– проведения оптимизационных мероприятий, в том числе сокращения
численности работников учреждений, в связи со снижением бюджетных
расходов на 2016-2018 годы в соответствии с распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26;
21
– «замораживания»
индексации
оплаты
труда
работников
государственных учреждений, денежного содержания гражданских служащих
до принятия решения на федеральном уровне.
С учетом указанных условий и вышеперечисленных факторов
прогнозируемый объем расходных обязательств Республики Башкортостан
оценивается в 2016 году в сумме 128 283,9 млн. рублей, со снижением
на 4,9 процента к утвержденному плану 2015 года, в 2017 году –
132 773,1 млн. рублей, с ростом на 3,5 процента к прогнозному уровню
2016 года, в 2018 году – 122 993,9 млн. рублей, со снижением на 7,4 процента
к прогнозному уровню 2017 года.
Программная структура расходов бюджета Республики Башкортостан
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Проект бюджета Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов сформирован по «программной» структуре расходов
бюджета на основе утвержденных Правительством Республики Башкортостан
государственных программ Республики Башкортостан (далее – ГП): на 2016 год
по 25 ГП, на 2017 год – 24 ГП, на 2018 год – 20 ГП.
В соответствии с Перечнем государственных программ Республики
Башкортостан, утвержденным распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 7 октября 2014 года № 1033-р, утвержденные
государственные программы сгруппированы по 5 основным направлениям:
(млн. рублей)
2016 год
128 283,9
Проект
2017 год
132 773,1
2018 год
122 993,9
121 036,4
122 327,9
69 603,8
239,9
164,8
164,8
II. Развитие ресурсной основы
Республики Башкортостан
5 229,7
5 695,8
3 939,3
III. Инфраструктурное развитие
Республики Башкортостан
18 758,8
19 112,8
14 459,3
Наименование
Расходы бюджета Республики
Башкортостан, всего
из них:
Расходы на реализацию
государственных программ
РБ, всего
в том числе по направлениям:
I. Экономическое развитие
Республики Башкортостан
22
2016 год
89 074,1
Проект
2017 год
90 872,2
2018 год
44 936,8
V. Эффективное государство
(развитие системы
государственного управления)
7 733,9
6 482,3
6 103,6
Расходы на реализацию
непрограммных направлений
деятельности
7 247,5
10 445,2
53 390,1
Наименование
IV. Социальное развитие
Республики Башкортостан
Планируемый объем финансового обеспечения государственных
программ охватывает деятельность 27 субъектов бюджетного планирования.
Удельный вес расходов на реализацию государственных программ
составляет в 2016 году 94,4 процента в общем объеме расходов бюджета
Республики Башкортостан, в 2017 году – 92,1 процента, в 2018 году –
56,6 процента.
Непрограммные расходы бюджета Республики Башкортостан на 2016 год
составляют 5,6 процента в общем объеме расходов бюджета Республики
Башкортостан, на 2017 год – 7,9 процента, на 2017 год – 43,4 процента.
Распределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
государственных программ на 2016-2018 годы характеризуется следующими
данными.
Государственная программа
«Развитие системы закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 22 января 2013 года № 9 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики
Башкортостан» на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 ноября 2013 года № 522 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 января
2013 года № 9 «О долгосрочной целевой программе «Развитие системы закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан»
на 2013-2018 годы» переименована в государственную программу «Развитие
системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики
Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по размещению
государственных заказов.
23
Изменения в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан
от 3 сентября 2015 года № УГ-212 «О мерах по совершенствованию структуры
исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан»
о присоединении Государственного комитета Республики Башкортостан
по размещению государственных заказов к Министерству экономического
развития Республики Башкортостан будут учтены в процессе подготовки
проекта закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики
Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» ко второму
чтению после определения реорганизованной структуры Министерства
экономического развития Республики Башкортостан.
Цель государственной программы – обеспечение повышения
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Башкортостан» за счет средств бюджета Республики Башкортостан
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
32,2
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
32,0
31,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
32,0
31,1
2018 год
проект
31,1
х
х
-1,1
х
0,0
0,0
х
х
-3,4
х
0,0
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена сокращением
бюджетных расходов на сумму 1,1 млн. рублей, в том числе в рамках
проведенных оптимизационных мероприятий в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 на сумму
0,9 млн. рублей, а также отсутствием распределения бюджетных ассигнований
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
государственных гражданских служащих Республики Башкортостан.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Республики Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие системы закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд Республики
Башкортостан»
2016 год
31,1
Проект
2017 год
31,1
2018 год
31,1
24
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Республики Башкортостан» предусмотрены
расходы на содержание и обеспечение деятельности Государственного
комитета Республики Башкортостан по размещению государственных заказов
в 2016-2018 годах в сумме по 31,1 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Государственное регулирование тарифов (цен)
в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 5 февраля 2013 года № 27 «О долгосрочной целевой программе
«Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан»
на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года № 480 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 февраля
2013 года № 27 «О долгосрочной целевой программе «Государственное
регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы»
переименована в государственную программу «Государственное регулирование
тарифов (цен) в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.
Цель государственной программы – обеспечение государственного
регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) и контроль
за их применением.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан»
за счет средств бюджета Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
2015 год
Закон
№ 152-з
22,1
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
21,9
23,1
х
1,0
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
21,9
23,1
х
0,0
2018 год
проект
23,1
0,0
25
2015 год
Наименование показателя
Закон
№ 152-з
Темп прироста (снижения)
х
к предыдущему году, %
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
4,5
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
0,0
2018 год
проект
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на сумму 0,7 млн. рублей;
– увеличением расходов Государственного комитета Республики
Башкортостан по тарифам в 2016 году на сумму 1,7 млн. рублей в связи
с передачей в оперативное управление государственного недвижимого
имущества.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Государственное регулирование тарифов (цен)
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Обеспечение реализации государственной
программы «Государственное регулирование
тарифов (цен) в Республике Башкортостан»
2016 год
23,1
Проект
2017 год
23,1
2018 год
23,1
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике
Башкортостан» предусмотрены расходы на содержание и обеспечение
деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам в 2016-2018 годах в сумме по 23,1 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 20 июля 2012 года № 249 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
26
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 17 октября 2013 года № 464 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля
2012 года № 249 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»
на 2013-2018 годы» переименована в государственную программу «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан»
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству
и туризму.
Цель государственной программы – создание благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
76,2
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
76,2
76,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
76,2
76,2
2018 год
проект
76,2
х
х
0,0
х
0,0
0,0
х
х
0,0
х
0,0
0,0
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие малого и среднего предпринимательства
во всех отраслях и секторах экономики Республики
Башкортостан
Повышение качества муниципальных программ
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства
2016 год
25,2
Проект
2017 год
25,2
2018 год
25,2
51,0
51,0
51,0
27
В рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики Республики
Башкортостан» предусмотрены средства на:
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2016-2018 годах –
по 21,7 млн. рублей ежегодно;
мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства –
3,5 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается за 2016-2018 годы
предоставление финансовой поддержки 433 субъектам малого и среднего
предпринимательства и прохождение предпринимателями обучения на курсах
по 100 человек ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение качества
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства» планируется по следующим направлениям:
предоставление субсидий для поддержки мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства –
по 42,0 млн. рублей ежегодно;
предоставление субсидий для обеспечения текущего финансирования
деятельности бизнес-инкубаторов городов Октябрьского, Салавата, Сибая –
по 9,0 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы планируется за 2016-2018 годы
оказать государственную поддержку 20 субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципальных образований, увеличить количество
созданных бизнес-инкубаторами рабочих мест в 2016 году – до 280,
в 2017 году – до 290, в 2018 году – до 300.
Государственная программа
«Развитие торговли Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 13 декабря 2012 года № 444 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
торговли в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы» (с последующими
изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 415 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 декабря
2012 года № 444 «О долгосрочной целевой программе «Развитие торговли
в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы» переименована
в государственную программу «Развитие торговли Республики Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите
прав потребителей.
28
Цель государственной программы – создание условий для наиболее
полного удовлетворения потребности в качественных и безопасных товарах
и услугах по доступным ценам.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие торговли Республики Башкортостан» за счет бюджета Республики
Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
47,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
35,5
34,4
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
35,5
34,4
2018 год
проект
34,4
х
х
-12,7
х
0,0
0,0
х
х
-27,0
х
0,0
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
− сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 1,1 млн. рублей;
− отсутствием в 2016 году бюджетных ассигнований в связи
с завершением в 2015 году мероприятий по организации и проведению
саммитов ШОС и БРИКС в сумме 11,6 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие торговли Республики Башкортостан»
представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие потребительского рынка
Республики Башкортостан
Обеспечение реализации
государственной программы
«Развитие торговли Республики
Башкортостан»
2016 год
1,0
Проект
2017 год
1,0
2018 год
1,0
33,4
33,4
33,4
В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка
Республики Башкортостан» предусмотрены средства на рекламное
продвижение знака «Продукт Башкортостана» в 2016-2018 годах в сумме
по 1,0 млн. рублей ежегодно.
29
В результате реализации подпрограммы получат дипломы на право
маркировки своей продукции знаком «Продукт Башкортостана» в 2016 году –
76 предприятий, в 2017 году – 77 предприятий, в 2018 году – 78 предприятий,
доля социально-значимых продуктов питания, произведенных в Республике
Башкортостан, в общем товарном ассортименте достигнет в 2016 году –
71,5 процента, в 2016 году – 73 процента, в 2017 году – 75 процентов.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие торговли Республики Башкортостан» запланированы
расходы на содержание и обеспечение деятельности Государственного
комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
в 2016-2018 годах по 33,4 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 7 июня 2012 года № 185 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»
на 2012-2016 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года № 481 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2012 года
№ 185 «О долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы» переименована
в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству
и туризму.
Цель государственной программы – обеспечение ежегодного роста
численности
российских
и
иностранных
граждан,
размещенных
в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, не менее чем
на 1,5 процента.
30
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» за
счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими
данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
92,8
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
92,7
75,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
х
2018 год
проект
х
х
х
-17,7
х
-75,1
х
х
х
-19,1
х
-100,0
х
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
− сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 17,7 млн. рублей;
− отсутствием расходов на реализацию государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»
в связи с завершением ее реализации в 2017 году на сумму 75,1 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие туристской индустрии Республики
Башкортостан
Повышение туристского имиджа Республики
Башкортостан
Развитие социального туризма в Республике
Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Республике Башкортостан»
2016 год
1,2
Проект
2017 год
х
2018 год
х
2,0
х
х
49,5
х
х
22,4
х
х
В рамках подпрограммы «Развитие туристской индустрии
Республики Башкортостан» в 2016 году предусмотрены средства
на государственную поддержку субъектов туристской индустрии Республики
Башкортостан в сумме 1,2 млн. рублей.
31
В результате реализации подпрограммы в 2016 году планируется
обновить материально-техническую базу 6 организациям туристской
индустрии.
Бюджетные ассигнования подпрограммы «Повышение туристского
имиджа Республики Башкортостан» в 2016 году планируется направить
на осуществление мероприятий по формированию и продвижению туристского
бренда «Башкортостан», информированию и освещению туристской
деятельности в сумме 2,0 млн. рублей.
Основными индикаторами реализации подпрограммы в 2016 году
являются установление элементов туристской навигации до 10 единиц
и 15 публикаций в средствах массовой информации.
В составе подпрограммы «Развитие социального туризма
в Республике Башкортостан» отражены расходы в 2016 году на:
осуществление мероприятий в сфере социального туризма –
49,0 млн. рублей;
организационно-техническое
и
информационное
обеспечение
мероприятий в сфере социального туризма – 0,5 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы планируется долю пенсионеров,
инвалидов, воспитанников детских домов, отдохнувших в социальных турах,
от общего количества заявленных на текущий год сохранить на уровне
90 процентов.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан» в 2016 году предусмотрены расходы на содержание
и обеспечение деятельности Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму в сумме 22,4 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 17 декабря 2012 года № 458 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 24 октября 2013 года № 474 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря
32
2012 года № 458 «О долгосрочной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2013-2020 годы» переименована в государственную
программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Цели государственной программы – обеспечение продовольственной
безопасности Республики Башкортостан, доли продукции сельского хозяйства
Республики Башкортостан в ВРП не менее 7,6 процента, повышение
финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
и уровня обеспеченности сельской местности объектами социальной
и инженерной инфраструктуры, минимизирование воздействия негативных
природных
явлений
(засухи,
водной
и
ветровой
эрозии)
на сельскохозяйственное производство.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»
за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими
данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
4 238,5
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
4 509,0 3 772,9
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
4 749,1
3 914,6
2018 год
проект
2 693,1
х
х
-465,6
х
141,7
-1 221,5
х
х
-11,0
х
3,8
-31,2
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
− корректировкой бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26
с сокращением в 2016 году – на 120,7 млн. рублей, в 2018 году – на 20,3 млн.
рублей и ростом в 2017 году – на 10,3 млн. рублей;
− сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – на 22,9 млн. рублей;
− планированием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
РАИП с учетом сокращения в рамках проведения оптимизационных
33
мероприятий и перераспределения между отраслями и главными
распорядителями бюджетных средств со снижением в 2016 году – на 369,5 млн.
рублей, в 2017 году – на 105,1 млн. рублей;
− распределением объема федеральных средств на государственную
поддержку отдельных подотраслей сельского хозяйства с ростом расходов
в 2016 году на 43,8 млн. рублей, в 2017 году – на 340,2 млн. рублей;
− завершением реализации отдельных республиканских целевых
программ и мероприятий со снижением бюджетных расходов в 2017 году
на 103,4 млн. рублей;
− перераспределением бюджетных ассигнований за счет уменьшения
субсидирования содержания гидротехнических сооружений, запланированного
ранее в государственной программе «Экология и природные ресурсы
Республики Башкортостан», на содержание мелиоративных систем в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Башкортостан» в 2016 году – 7,5 млн. рублей;
− сокращением бюджетных расходов в связи с изменением структуры
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2016 году
на сумму 3,8 млн. рублей, в 2017 году – на 0,3 млн. рублей;
− отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств
на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства со снижением
расходов в 2018 году на сумму 1 201,2 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства
Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства
Развитие мясного скотоводства
Поддержка малых форм хозяйствования
Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие сельскохозяйственного
производства
Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Башкортостан до 2020 года
Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
в Республике Башкортостан в 2014-2020 годах
2016 год
1 107,6
Проект
2017 год
1 456,8
2018 год
537,1
1 444,8
1 418,3
1 120,2
26,0
58,6
324,1
26,5
58,6
488,2
23,1
58,6
487,9
311,1
205,9
205,9
73,6
73,6
73,6
34
Наименование подпрограмм
государственной программы
Республиканская целевая программа «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства
молока. Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012-2016 годы»
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Республике Башкортостан»
2016 год
240,0
Проект
2017 год
0,0
2018 год
0,0
187,1
186,7
186,7
В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрены
средства на:
осуществление несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям
в области растениеводства в 2016 году в сумме 834,3 млн. рублей, в 2017 году –
1 179,0 млн. рублей, в 2018 году – 314,6 млн. рублей;
субсидирование части затрат на приобретение средств химизации
и поддержание почвенного плодородия в 2016-2018 годах – по 124,6 млн.
рублей ежегодно;
субсидирование части процентных ставок по краткосрочным
и инвестиционным кредитам в области растениеводства в 2016-2018 годах –
по 75,0 млн. рублей ежегодно;
субсидирование части затрат на раскорчевку и рекультивацию старых
садов, закладку и уход за многолетними насаждениями, приобретение элитных
семян в 2016 году – 58,9 млн. рублей, в 2017 году – 62,0 млн. рублей,
в 2018 году – 6,7 млн. рублей;
страхование части затрат в области растениеводства в 2016-2018 годах –
по 7,9 млн. рублей ежегодно;
обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
в 2016 году – 6,9 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 8,3 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение валового
сбора сельскохозяйственных культур с 2 644 тыс. тонн зерн. ед. в 2016 году
до 2 707 тыс. тонн зерн. ед. в 2018 году, достижение доли продукции
растениеводства в общем объеме производства валовой продукции сельского
хозяйства до 46 процентов в 2016-2018 годах ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
планируется по следующим направлениям:
проведение мероприятий в области ветеринарии в 2016 году в сумме
921,3 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 828,3 млн. рублей ежегодно;
35
субсидирование части процентных ставок по краткосрочным
и инвестиционным кредитам в области животноводства в 2016-2018 годах –
по 136,9 млн. рублей ежегодно;
субсидирование племенного животноводства, наращивания поголовья
мясных табунных лошадей, маточного поголовья овец и коз в 2016 году –
198,9 млн. рублей, в 2017 году – 216,4 млн. рублей, в 2018 году –
33,1 млн. рублей;
субсидирование производства и реализации молока в 2016 году –
155,8 млн. рублей, в 2017 году – 194,8 млн. рублей, в 2018 году –
100,0 млн. рублей;
поддержка экономически значимых программ в области животноводства
в 2016 году – 20,0 млн. рублей, в 2017 году – 30,0 млн. рублей, в 2018 году –
10,0 млн. рублей;
страхование части затрат в области животноводства в 2016-2018 годах –
по 1,7 млн. рублей ежегодно;
содержание государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан
Государственная
заводская
конюшня
«Уфимская»
в 2016-2018 годах – по 10,2 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить долю
зарегистрированных
случаев
заболеваемости
сельскохозяйственных
и домашних животных общими для человека и животных инфекционными
заболеваниями в 2016-2018 годах на уровне не выше 0,01 процента,
производство молока в 2016 году в объеме 1 866,8 тыс. тонн, в 2017 году –
1 928,3 тыс. тонн, в 2018 году – 2 010,9 тыс. тонн.
В рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»
предусмотрены расходы на:
поддержку экономически значимых программ по развитию мясного
скотоводства в 2016-2018 годах – по 20,0 млн. рублей ежегодно;
субсидирование поддержки племенного крупного рогатого скота
в 2016 году – 3,5 млн. рублей, в 2017 году – 4,0 млн. рублей, в 2018 году −
0,6 млн. рублей;
субсидирование части процентных ставок по инвестиционным кредитам
на развитие мясного скотоводства в 2016-2018 годах по 2,5 млн. рублей
ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются
достижение поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота
в 2016 году – 78 голов, в 2017 году – 80 голов, в 2018 году – 81 голова, объемов
производства высококачественной говядины в 2016 году – 16 тыс. тонн,
в 2017 году – 17 тыс. тонн, в 2018 году – 18 тыс. тонн.
В составе подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
отражены расходы на:
субсидирование семейных животноводческих ферм и начинающих
фермеров в 2016-2018 годах – по 45,4 млн. рублей ежегодно;
36
субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным малым
формам хозяйствования в 2016-2018 годах – по 12,7 млн. рублей ежегодно;
возмещение части затрат при оформлении в собственность земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2016-2018 годах –
по 0,5 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы планируется создание
в 2016 году 118 новых крестьянских (фермерских) хозяйств с доведением
к 2018 году их количества до 171 хозяйства, доведение количества построенных
или
реконструированных
животноводческих
ферм
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами с 18 в 2016 году до 22 единиц к 2018 году.
Бюджетные
ассигнования
по
подпрограмме
«Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
сельскохозяйственного производства» планируется направить на:
субсидии
на
компенсацию
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной техники в 2016 году в сумме 150,0 млн. рублей,
в 2017 году – 378,5 млн. рублей, в 2018 году – 398,5 млн. рублей;
содержание подведомственных учреждений в 2016-2017 годах –
по 72,2 млн. рублей ежегодно, в 2018 году – 51,9 млн. рублей;
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
в 2016 году – 64,4 млн. рублей;
государственную поддержку кадрового потенциала Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах – по 37,5 млн. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы предусматривается достижение количества
приобретаемой самоходной техники в 2016-2018 годах по 1 000 единиц
ежегодно, привлечение специалистов в отрасль сельского хозяйства –
по 250 человек ежегодно.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года»
учтены бюджетные ассигнования на:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в 2016-2018 годах в сумме по 205,9 млн. рублей ежегодно;
субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий
по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности
в 2016 году – 105,2 млн. рублей.
В ходе реализации подпрограммы планируется достижение доли
реализованных
объектов
комплексной
компактной
застройки
и благоустроенных сельских поселений от общего объема, запланированного
к вводу в сельской местности, в 2016-2018 годах до 100 процентов ежегодно,
увеличение объема вводимого (приобретенного) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, с 36,8 кв.м. в 2016 году до 37,6 кв.м.
в 2018 году.
На реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период
2014-2020 годы» учтены бюджетные ассигнования на:
37
строительство,
реконструкцию,
техническое
перевооружение
мелиоративных систем, оформление в собственность бесхозяйных
мелиоративных систем, агролесомелиоративные и фитомелиоративные,
культуртехнические мероприятия в 2016-2018 годах в сумме по 30,0 млн.
рублей ежегодно;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения
Республики
Башкортостан
«Управление
по
мелиорации
земель»
в 2016-2018 годах – по 43,6 млн. рублей ежегодно.
За счет реализации мероприятий подпрограммы предусматривается
достижение прироста объема производства продукции растениеводства
на землях сельскохозяйственного назначения в 2016 году 42 процента,
в 2017 году – 57 процентов, в 2018 году – 77 процентов.
По республиканской целевой программе «Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная
модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан»
на 2012-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие
молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы
в 2016 году в сумме 240,0 млн. рублей.
По итогам реализации подпрограммы планируется в 2016 году построить,
провести капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию 100 молочнотоварных ферм, обеспечить прирост валового объема производства молока
в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации подпрограммы,
на 882 тыс. тонн.
На финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Башкортостан» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2016 году в сумме 187,1 млн. рублей, в 2017-2018 годах –
по 186,7 млн. рублей, в том числе на содержание и обеспечение деятельности:
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2016 году
– 84,6 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 84,2 млн. рублей;
Управления ветеринарии Республики Башкортостан в 2016-2018 годах –
по 36,6 млн. рублей ежегодно;
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан
в 2016-2018 годах – по 65,9 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
38
Государственная программа
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 18 февраля 2014 года № 61 «Об утверждении государственной программы
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» (с последующими
изменениями).
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Цели государственной программы – развитие водохозяйственного
комплекса Республики Башкортостан, сохранение и рациональное
использование природных ресурсов Республики Башкортостан, развитие
системы управления отходами производства и потребления на территории
Республики Башкортостан, сохранение благоприятной экологической
обстановки в Республике Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
(млн. рублей)
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
479,5
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
723,5
405,5
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
741,8
704,9
2018 год
проект
639,2
х
х
-74,0
х
299,4
-65,7
х
х
-15,4
х
73,8
-9,3
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на сумму 53,2 млн. рублей, в 2017 году – на 2,2 млн. рублей;
– корректировкой «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», с ростом расходов в 2016 году на 8,1 млн. рублей и со снижением
в 2017 году – на 8,1 млн. рублей;
– корректировкой объемов бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий РАИП с учетом сокращения в рамках проведения
оптимизационных мероприятий и перераспределения между отраслями
и главными распорядителями бюджетных средств со снижением в 2016 году
на 20,0 млн. рублей и с ростом в 2017 году – на 300,0 млн. рублей;
39
– распределением объемов федеральных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий в сфере охраны и использования объектов
животного мира и водных отношений, с сокращением в 2016 году на 0,5 млн.
рублей, в 2018 году – на 65,7 млн. рублей и ростом в 2017 году – на 1,6 млн.
рублей;
– корректировкой объемов бюджетных ассигнований на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений в связи с изменениями
условий софинансирования из федерального бюджета с сокращением расходов
в 2016 году на 5,0 млн. рублей и ростом в 2017 году – на 0,4 млн. рублей;
– сокращением расходов в связи с изменением структуры Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан в 2016 году
на 4,6 млн. рублей;
– корректировкой объемов бюджетных ассигнований в связи
с завершением сроков реализации отдельных мероприятий в области охраны
окружающей среды и природопользования с ростом расходов в 2016 году
на 1,2 млн. рублей, в 2017 году – на 7,7 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Башкортостан
Обеспечение неистощительного
природопользования в Республике Башкортостан
Совершенствование системы управления отходами
производства и потребления в Республике
Башкортостан
Экологическая безопасность Республики
Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Экология и природные ресурсы
Республики Башкортостан»
2016 год
62,1
Проект
2017 год
371,6
2018 год
327,6
41,9
40,8
40,2
4,8
4,4
4,4
174,7
164,5
164,5
122,0
123,6
102,5
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Башкортостан» предусмотрены средства на:
осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов
капитального строительства в 2017-2018 годах в сумме по 300,0 млн. рублей
ежегодно;
реализацию переданных полномочий в области водных отношений
за счет средств федерального бюджета в 2016-2017 годах – по 44,0 млн. рублей
ежегодно;
40
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
в 2016 году – 14,1 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 15,2 млн. рублей
ежегодно;
выполнение мероприятий по сохранению водности рек в 2016 году –
4,0 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 12,4 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля протяженности участков русел рек, на которых проведены работы
по оптимизации пропускной способности, в общей протяженности участков
русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, в 2016 году
на уровне 5,7 процента, в 2017 году – 6,3 процента;
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние,
в общем количестве гидротехнических сооружений, нуждающихся
в обеспечении их безопасного состояния, в 2016 году – до 16,1 процента,
в 2017 году – до 19 процентов, в 2018 году – до 21,8 процента.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
неистощительного природопользования в Республике Башкортостан»
планируется по следующим направлениям:
обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление
на территории природных парков и государственных заказников,
в 2016 году в сумме 36,6 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 36,5 млн. рублей
ежегодно;
выполнение мероприятий по формированию системы особо охраняемых
природных территорий, воспроизводству минерально-сырьевой базы
в 2016 году – 4,6 млн. рублей, в 2017 году – 3,6 млн. рублей, в 2018 году –
3,7 млн. рублей;
реализация полномочий в области охраны и использования объектов
животного мира за счет средств федерального бюджета в 2016-2017 годах –
по 0,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение
следующих показателей: доли проведенных рейдов от общего количества
запланированных рейдов по охране территории особо охраняемых природных
территорий до уровня 100 процентов ежегодно, доли редких и исчезающих
видов растений и животных, в отношении которых проводится работа
по обновлению данных в соответствующих кадастрах, в общем числе
соответствующих видов, занесенных в красные книги Республики
Башкортостан, в 2016 году – 60 процентов, в 2017 году – 70 процентов.
В рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления
отходами производства и потребления в Республике Башкортостан»
планируется направить на проведение мероприятий по сокращению объемов
образования и захоронения отходов производства и потребления
в 2016 году в сумме 4,8 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 4,4 млн. рублей
ежегодно.
41
Выполнение указанных мероприятий позволит довести количество
ежегодно ликвидируемых объектов размещения отходов производства
с 4 единиц в 2016 году до 6 единиц в 2018 году.
В составе подпрограммы «Экологическая безопасность Республики
Башкортостан» учтены расходы на:
содержание учреждения, осуществляющего управление в области
эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, в 2016 году – 131,3 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 131,6 млн. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих услуги
и работы в области экологического контроля, в 2016 году – 36,7 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 26,2 млн. рублей ежегодно;
выполнение природоохранных мероприятий в 2016-2018 годах –
по 4,7 млн. рублей ежегодно;
обеспечение безопасного пропуска паводка в 2016-2018 годах –
по 2,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы планируется ежегодное стопроцентное
обеспечение уровня безаварийного пропуска паводка, снижение объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет выполнения
природоохранных мероприятий в 2016 году до уровня 0,9 тыс. тонн,
в 2017 году – до 1,2 тыс. тонн, в 2018 году – до 1,5 тыс. тонн, достижение доли
участников природоохранных акций в общей численности населения
республики в 2016 году – 21 процент, в 2017 году – 23 процента, в 2018 году –
25 процентов.
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»
отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
за счет:
средств бюджета Республики Башкортостан в 2016 году – 102,5 млн.
рублей, в 2017 году – 102,6 млн. рублей, в 2018 году – 102,5 млн. рублей;
субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений, в 2016 году – 19,5 млн. рублей, в 2017 году –
21,0 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
42
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 16 мая 2012 года № 154 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
лесного хозяйства Республики Башкортостан» на 2012-2020 годы»
(с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года № 487 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 мая 2012 года
№ 154 «О долгосрочной целевой программе «Развитие лесного хозяйства
Республики
Башкортостан»
на
2012-2020
годы»
переименована
в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Республики
Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
Цели государственной программы – повышение эффективности
воспроизводства, охраны, защиты и лесов, удовлетворение общественных
потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, обеспечение лесного
хозяйства квалифицированными кадрами.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» за счет средств
бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
589,6
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
598,1
584,6
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
598,5
585,6
2018 год
проект
116,3
х
х
-5,0
х
1,0
-469,3
х
х
-0,8
х
0,2
-80,1
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
43
– корректировкой бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
со снижением на 13,5 млн. рублей и в 2017 году с ростом – на 0,6 млн. рублей;
– распределением объемов федеральных средств на осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений в 2016 году с ростом
бюджетных ассигнований на сумму 4,7 млн. рублей, в 2017 году – на 6,3 млн.
рублей;
– сокращением бюджетных расходов в связи с изменением структуры
Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан в 2016 году
на сумму 0,7 млн. рублей, в 2017 году – на 1,4 млн. рублей;
– корректировкой объемов бюджетных ассигнований в связи
с изменениями условий софинансирования из федерального бюджета
с ростом расходов в 2016 году на 4,5 млн. рублей и со снижением в 2017 году –
на 4,5 млн. рублей;
– отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий в сфере лесного хозяйства,
что привело к снижению расходов в 2018 году на сумму 469,3 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
Воспроизводство лесов
224,2
224,2
0,0
Охрана лесов от пожаров
56,2
51,6
28,1
Защита лесов от вредных организмов
5,8
5,9
0,0
Обеспечение использования лесов
87,5
93,7
0,0
Кадровое обеспечение лесного хозяйства
Республики Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие лесного хозяйства
Республики Башкортостан»
79,9
79,2
79,2
131,0
131,0
9,0
В рамках подпрограммы «Воспроизводство лесов» предусмотрены
средства на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений за счет средств федерального бюджета в 2016-2017 годах
в сумме по 224,2 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы доля лесных культур в общем
объеме лесовосстановления на землях лесного фонда в 2016 году достигнет
77,4 процента, в 2017 году – 77,5 процента, площадь искусственного
лесовосстановления в 2016-2017 годах составит 4 000 га.
44
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана лесов от пожаров»
планируется по следующим направлениям:
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
за счет средств федерального бюджета в 2016 году в сумме 23,5 млн. рублей,
в 2017 году – 23,5 млн. рублей;
выполнение работ по предупреждению и тушению лесных пожаров
государственным бюджетным учреждением «Центр предупреждения и тушения
лесных пожаров Республики Башкортостан» в 2016-2018 годах
в сумме по 28,1 млн. рублей ежегодно;
приобретение специализированной лесопожарной техники в 2016 году
в сумме 4,6 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения
(по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2016 году
достигнет 57,1 процента, в 2017 году – 57,9 процента, в 2018 году –
58,7 процента.
В рамках подпрограммы «Защита лесов от вредных организмов»
предусмотрены расходы на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений за счет средств федерального бюджета в 2016 году в сумме
5,8 млн. рублей, в 2017 году − 5,9 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы отношение площади
ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных
организмов в лесах достигнет в 2016 году – 62,3 процента, в 2017 году –
62,7 процента, площадь лесопатологических обследований составит ежегодно
50 000 га.
В составе подпрограммы «Обеспечение использования лесов»
отражены расходы на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений за счет средств федерального бюджета в 2016 году в сумме
87,5 млн. рублей, в 2017 году – 93,7 млн. рублей.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются
достижение доли площади лесов, на которых проведены мероприятия
лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов
до 31,5 процента в 2016-2017 годах, площади лесного фонда, на котором
проведено лесоустройство, в 2017 году – 183 500 га.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение лесного хозяйства
Республики Башкортостан» предусмотрены бюджетные ассигнования
на содержание среднего специального заведения в 2016 году в сумме
79,9 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 79,2 млн. рублей ежегодно.
По итогам реализации подпрограммы предусмотрено достижение
удельного веса численности выпускников государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уфимский лесхоз-техникум» очной формы обучения, трудоустроившихся
в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности в 2016 году – 65,9 процента, в 2017 году –
45
66 процентов, в 2018 году – 66,1 процента и стопроцентное обеспечение
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
социальной поддержкой в соответствии с установленными нормативами
требованиями.
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан»
на содержание и обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства
Республики Башкортостан планируется направить в 2016-2017 годах
в сумме по 131,0 млн. рублей ежегодно, в 2018 году – 9,0 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие земельных и имущественных отношений
в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 28 октября 2013 года № 493 «Об утверждении государственной программы
Республики Башкортостан «Развитие земельных и имущественных отношений
в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями).
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.
Цели государственной программы:
повышение эффективности управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан;
совершенствование
структуры
государственной
собственности
Республики Башкортостан;
обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными
ресурсами, развития процесса регулирования земельных отношений.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие земельных и имущественных отношений в Республике
Башкортостан» за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
2015 год
Закон
№ 152-з
470,4
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
526,5
466,8
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
543,8
490,7
2018 год
проект
490,7
46
Наименование показателя
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
-3,6
х
х
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
23,9
х
-0,8
5,1
2018 год
проект
0,0
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 7,2 млн. рублей;
– корректировкой «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», со снижением в 2016 году на 55,6 млн. рублей, с ростом в 2017 году
на 5,8 млн. рублей;
– планированием бюджетных ассигнований на проведение работ
по землеустройству с ростом в 2016 году на 59,2 млн. рублей, в 2017 году
на 18,1 млн. рублей в связи с увеличением площади земельных участков,
охваченных землеустроительными и кадастровыми работами.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие земельных и имущественных
отношений в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Повышение эффективности использования
государственного имущества Республики
Башкортостан
Создание эффективной системы государственного
и муниципального управления и распоряжения
земельными ресурсами в Республике Башкортостан
Республиканская целевая программа «Создание
и развитие инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации на территории
Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы
Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие земельных и имущественных отношений
в Республике Башкортостан»
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
1,0
1,0
1,0
99,0
116,3
116,3
72,0
78,6
78,6
294,8
294,8
294,8
В рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования
государственного имущества Республики Башкортостан» предусмотрены
47
средства на проведение предпродажной подготовки и продажи
государственного имущества Республики Башкортостан на 2016-2018 годы
по 1,0 млн. рублей ежегодно.
Реализация государственных активов обеспечит поступление налоговых
и неналоговых доходов бюджета, а также источников финансирования
дефицита бюджета Республики Башкортостан в этот период.
В составе подпрограммы «Создание эффективной системы
государственного и муниципального управления и распоряжения
земельными ресурсами в Республике Башкортостан» отражены расходы на:
актуализацию кадастровой стоимости земель Республики Башкортостан
в 2016 году – 16,0 млн. рублей;
проведение работ по землеустройству в 2016 году – 62,6 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 94,7 млн. рублей ежегодно;
субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию земельных
участков в целях их предоставления гражданам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида, в 2016 году –
20,4 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 21,6 млн. рублей ежегодно.
Реализация данной подпрограммы обеспечит достижение следующих
показателей:
проведение в 2016 году государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения;
увеличение
площади
земельных
участков,
находящихся
в государственной собственности Республики Башкортостан, с 86,0 тыс. га
в 2016 году до 87,0 тыс. га в 2018 году;
увеличение
количества
граждан,
имеющих
трех
и
более
несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, получивших однократно
и бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, за счет сформированных в 2016 году – 3,6 тыс. земельных
участков, в 2017-2018 годах по 3,8 тыс. земельных участков ежегодно за счет
выделенных из бюджета республики средств.
Средства, предусмотренные по Республиканской целевой программе
«Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан»
на 2013-2018 годы, планируется направить на создание цифровой
картографической основы для муниципальных районов Республики
Башкортостан в 2016 году в сумме 72,0 млн. рублей, в 2017-2018 годах –
по 78,6 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации данной республиканской целевой
программы является увеличение количества муниципальных районов
Республики Башкортостан, охваченных актуальными региональными
пространственными данными, с 26 районов в 2016 году до 38 районов
в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие земельных и имущественных
48
отношений в Республике Башкортостан» планируется направить
на содержание и обеспечение деятельности Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан в 2016-2018 годах
в сумме по 294,8 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие строительного комплекса и архитектуры
Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 31 декабря 2014 года № 686 «Об утверждении государственной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству
и архитектуре.
Цели государственной программы:
повышение уровня обеспеченности граждан республики жильем
до 27,66 кв. м на одного проживающего;
увеличение доли гражданского, инфраструктурного и промышленного
строительства в Республике Башкортостан в валовом региональном продукте.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»
за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими
данными:
(млн. рублей)
2015 год
Закон
№ 152-з
Общий объем расходов,
х
млн. рублей
Прирост (снижение)
х
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
х
к предыдущему году, %
Наименование показателя
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
5 526,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
0,0
4 779,9
2018 год
проект
2 041,8
х
5 526,2
х
-746,3
-2 738,1
х
х
х
-13,5
-57,3
Расходы по государственной программе «Развитие строительного
комплекса и архитектуры Республики Башкортостан» определены
в соответствии с действующими расходными обязательствами с учетом:
49
– сокращения в соответствии с распоряжением Главы Республики
Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году – на 100,1 млн.
рублей, 2017 году – на 105,4 млн. рублей, 2018 году – на 105,5 млн. рублей;
– сокращения «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016-2018 годах – по 0,8 млн. рублей ежегодно.
Динамика указанных расходов обусловлена:
– перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение
строительного
комплекса
Республики
Башкортостан
с непрограммных направлений деятельности начиная с 2016 года в состав
государственной
программы
«Развитие
строительного
комплекса
и архитектуры Республики Башкортостан» в 2016 году в сумме 5 526,2 млн.
рублей, с уменьшением в 2017 году – на 216,8 млн. рублей и в 2018 году –
на 206,4 млн. рублей;
– планированием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
РАИП с учетом сокращения в рамках проведения оптимизационных
мероприятий,
перераспределения
между
отраслями
и
главными
распорядителями бюджетных средств, сокращения расходов на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в связи с уменьшением
финансирования со стороны государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)
и прекращения деятельности Фонда с 1 января 2018 года со снижением
в 2017 году на сумму 572,5 млн. рублей и в 2018 году – на 2 531,7 млн. рублей;
– планированием расходов на реализацию пилотного проекта
по финансированию жилищного строительства с использованием системы
жилищных строительных сбережений с учетом необходимости оказания
государственной поддержки гражданам, вступившим в данную систему
в 2014-2017 годах, с ростом объема бюджетных ассигнований в 2017 году
на 43,0 млн. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»
за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими
данными:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан
Государственная поддержка граждан Республики
Башкортостан в приобретении жилья и развитие
ипотечного жилищного кредитования
Развитие предприятий промышленности
строительных материалов и индустриального
домостроения в Республике Башкортостан
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
3 549,2
2 918,7
387,1
1 570,3
1 613,6
1 407,2
1,4
1,4
1,4
50
Наименование подпрограмм
государственной программы
Обеспечение реализации республиканской
адресной инвестиционной программы
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие строительного комплекса
и архитектуры Республики Башкортостан»
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
355,9
196,7
196,7
49,4
49,5
49,4
В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан» предусмотрены расходы
бюджета Республики Башкортостан на обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой в Республике Башкортостан и переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2016 году в сумме
3 549,2 млн. рублей, в 2017 году – 2 918,7 млн. рублей, в 2018 году – 387,1 млн.
рублей.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение доли
введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда Республики Башкортостан в 2016-2018 годах на уровне
2,5-2,6 процента и обеспеченности земельных участков, подлежащих застройке,
с 57 процентов в 2016 году до 80 процентов к 2018 году.
В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан
Республики Башкортостан в приобретении жилья и развитие ипотечного
жилищного кредитования» предусмотрено обеспечить жилыми помещениями
граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет
обязательства в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, в 2016 году в сумме 1 570,3 млн. рублей, в 2017 году –
1 613,6 млн. рублей, в 2018 году – 1 407,2 млн. рублей.
По итогам реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
достижение доли нуждающихся граждан, обеспеченных жильем, в общем
количестве граждан, нуждающихся в обеспечении жильем, с 5,3 процента
в 2016 году до 6,1 процента к 2018 году.
В составе подпрограммы «Развитие предприятий промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения в Республике
Башкортостан» отражены расходы на организацию научно-исследовательских
работ в области разработки основных направлений строительной науки,
предложений по решению научных проблем и формированию республиканских
научно-технических программ в 2016-2018 годах в сумме по 1,4 млн. рублей
ежегодно.
Эффективность бюджетных вложений в научную деятельность в области
строительства Республики Башкортостан от указанных мероприятий составит
в 2016-2018 годах по 2,3 процента ежегодно.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение
реализации республиканской адресной инвестиционной программы»
планируются бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий
51
по строительству и реконструкции объемов в целях обеспечения национальной
безопасности, участие подведомственных организаций в строительстве
объектов РАИП в 2016 году – 355,9 млн. рублей, в 2017-2018 годах –
по 196,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации указанных мероприятий количество введенных
в эксплуатацию объектов РАИП составит в 2016 году – 120 единиц,
в 2017-2018 годах – по 92 единицы ежегодно.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы “Развитие строительного комплекса и архитектуры
Республики Башкортостан”» предусмотрены средства на содержание
и обеспечение деятельности Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре и Государственного комитета
Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору в 2016 году
в общей сумме 49,4 млн. рублей, в 2017 году – 49,5 млн. рублей, в 2018 году –
49,4 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие транспортной системы Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 22 января 2014 года № 18 «О государственной программе «Развитие
транспортной системы в Республике Башкортостан» (с последующими
изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 685 внесены изменения
в действующую государственную программу с ее переименованием
на «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту
и дорожному хозяйству.
Цель государственной программы – обеспечение развития и стабильного
функционирования
дорожно-транспортного
комплекса
Республики
Башкортостан.
52
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста
(снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
9 075,2
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
10 322,4 11 261,5
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
10 311,6 12 358,7
2018 год
проект
10 851,5
х
х
2 186,3
х
1 097,2
-1 507,2
х
х
24,1
х
9,7
-12,2
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– изменением объема расходов Дорожного фонда Республики
Башкортостан за счет средств федерального бюджета со снижением в 2016 году
на 2 124,5 млн. рублей, в 2018 году – на 1 507,2 млн. рублей и с ростом
в 2017 году – на 1 507,2 млн. рублей;
– корректировкой Дорожного фонда Республики Башкортостан за счет
средств бюджета Республики Башкортостан с ростом в 2016 году на сумму
4 424,5 млн. рублей и со снижением в 2017 году на 400,1 млн. рублей;
– завершением реализации республиканских целевых программ
«Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах
социально-экономического
развития
Республики
Башкортостан»
на 2012-2015 годы и «Безопасность дорожного движения» на 2013-2015 годы,
со снижением расходов в 2016 году на сумму 27,9 млн. рублей;
– корректировкой бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26
со снижением объема ассигнований в 2016 году на 92,6 млн. рублей и с ростом
в 2017 году – на 87,0 млн. рублей;
– корректировкой «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», с ростом бюджетных расходов в 2016 году на 24,9 млн. рублей
и со снижением в 2017 году – на 86,1 млн. рублей;
– планированием расходов на развитие пассажирских перевозок
в Республике Башкортостан со снижением в 2016 году на 18,1 млн. рублей
и в 2017 году – на 10,8 млн. рублей в связи с сокращением маршрутной сети.
53
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие транспортной системы Республики
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие автомобильного и электрического
транспорта Республики Башкортостан
Развитие пассажирских перевозок в Республике
Башкортостан
Развитие автомобильных дорог на территории
Республики Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан»
2016 год
95,3
Проект
2017 год
95,3
2018 год
95,3
983,6
973,6
973,6
10 157,0
11 264,2
9 757,0
25,6
25,6
25,6
В рамках подпрограммы «Развитие автомобильного и электрического
транспорта Республики Башкортостан» предусмотрены расходы бюджета
Республики Башкортостан на обеспечение общественной безопасности
и безопасности дорожного движения в 2016-2018 годах в сумме по 95,3 млн.
рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение
количества исправных камер фото-видеофиксации нарушений правил
дорожного движения в 2016 году – до 139 штук, в 2017 году – до 144 штук,
в 2018 году – до 149 штук, при этом доля исправных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по отношению
к объему используемых камер составит 100 процентов.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирских
перевозок в Республике Башкортостан» планируется по следующим
направлениям:
возмещение транспортным организациям выпадающих доходов,
связанных с перевозкой пассажиров на автомобильном транспорте
по государственным регулируемым ценам (тарифам), по единым социальным
проездным билетам и льготным проездным билетам железнодорожного
транспорта пригородного сообщения, на 2016 год в сумме 593,4 млн. рублей,
на 2017-2018 годы – по 592,9 млн. рублей ежегодно;
возмещение предприятиям железнодорожного транспорта выпадающих
доходов, связанных с перевозкой пассажиров по регулируемым ценам
(тарифам), на 2016 год в сумме 346,0 млн. рублей, на 2017-2018 годы –
по 336,5 млн. рублей ежегодно;
субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения
доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в Приволжском федеральном округе на 2016-2018 годы
в ежегодном объеме по 30,0 млн. рублей;
54
компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного
транспорта в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в 2016-2018 годах по 14,2 млн. рублей
ежегодно.
В результате реализации подпрограммы в 2016-2018 годах ожидается
достижение следующих показателей конечных результатов:
доля перевезенных пассажиров по единым социальным проездным
билетам в общем количестве перевезенных пассажиров – 30 процентов;
доля перевезенных льготных категорий граждан на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения в общем количестве перевезенных
пассажиров – 13,1 процента;
удешевление
перевозок
граждан
автомобильным
транспортом
на 15 процентов;
удешевление
перевозок
граждан
воздушным
транспортом
на 30 процентов;
доля перевезенных обучающихся пригородным железнодорожным
транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров – 9,8 процента;
степень удешевления проезда пригородным железнодорожным
транспортом по государственным регулируемым тарифам – до 54,5 процента.
В рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог
на территории Республики Башкортостан» прогнозируются расходы
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования на 2016 год в сумме 10 157,0 млн. рублей, на 2017 год –
11 264,2 млн. рублей и на 2018 год – 9 757,0 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы в 2016-2018 годах ожидается
прирост
протяженности
автодорог,
соответствующих
нормативным
требованиям, соответственно на 2,5, 3 и 3,5 процента.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан»
отражаются расходы бюджета Республики Башкортостан на содержание
и обеспечение деятельности Государственного комитета Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству на 2016-2018 годы
по 25,6 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
55
Государственная программа
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 3 сентября 2013 года № 392 «Об утверждении государственной программы
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан» (с последующими изменениями).
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Цель
государственной
программы – повышение
обеспеченности
населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными
услугами.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан» за счет бюджета Республики Башкортостан
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
2 151,3
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
1 549,4 1 556,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
1 559,3
1 566,0
2018 год
проект
1 566,0
х
х
-595,2
х
9,9
0,0
х
х
-27,7
х
0,6
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 438,9 млн. рублей;
– сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году на 1,4 млн. рублей;
– отсутствием в 2016 году финансовой поддержки государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и сокращением расходов из бюджета Республики Башкортостан
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту со снижением объемов
бюджетных ассигнований в 2016 году на сумму 236,4 млн. рублей, в 2018 году
– на 1,5 млн. рублей и ростом ассигнований в 2017 году на 13,0 млн. рублей;
56
– снижением в 2016 году расходов на реализацию адресной программы
по замене и модернизации лифтов в связи с ее завершением в 2015 году –
на 213,6 млн. рублей;
– увеличением бюджетных ассигнований в 2016 году, предусмотренных
на:
содержание
аппарата
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору, в связи
с объединением Государственного комитета Республики Башкортостан
по жилищному надзору с Инспекцией государственного строительного надзора
Республики Башкортостан – на 35,7 млн. рублей;
благоустройство территорий населенных пунктов муниципальных
образований и осуществление дорожной деятельности в границах сельских
поселений, в связи с ростом численности населения – на 0,3 млн. рублей;
обеспечение деятельности регионального оператора по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с учетом
фактической сметы расходов, – на 34,3 млн. рублей;
– планированием расходов на переход на поквартирные системы
отопления и установку блочных котельных с ростом в 2016 году на сумму
139,2 млн. рублей, в 2018 году − на 1,5 млн. рублей и со снижением расходов
в 2017 году – на 13,0 млн. рублей в связи с принятием новой программы
по переходу на поквартирные системы отопления;
– планированием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
РАИП с учетом перераспределения между отраслями и главными
распорядителями бюджетных средств с ростом объемов расходов
в 2016-2017 годах – на 85,6 млн. рублей и 9,9 млн. рублей соответственно.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной
программы
«Модернизация
и
реформирование
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» представлено
в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Создание благоприятных и комфортных условий
проживания граждан
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли
Совершенствование системы государственного
жилищного надзора в Республике Башкортостан
Обеспечение реализации государственной программы
«Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан»
2016 год
638,6
Проект
2017 год
651,6
2018 год
650,1
767,4
25,8
764,3
25,8
765,8
25,8
1,8
1,8
1,8
122,5
122,5
122,5
В рамках подпрограммы «Создание благоприятных и комфортных
условий проживания граждан» предусмотрены средства на:
57
повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов
республики в 2016-2018 годах в сумме по 419,1 млн. рублей ежегодно;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках
краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2016 году – 24,5 млн.
рублей, в 2017 году – 37,5 млн. рублей, в 2018 году – 36,0 млн. рублей;
обеспечение деятельности регионального оператора по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в 2016-2018 годах – по 180,0 млн. рублей ежегодно;
создание условий для развития конкурентной среды в управлении
многоквартирных домов в 2016-2018 годах – по 5,0 млн. рублей ежегодно;
премирование победителей республиканского конкурса «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение» в 2016-2018 годах –
по 10,0 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы будет достигнуто увеличение
количества капитально отремонтированных многоквартирных домов
с 850 домов в 2016 году до 875 домов в 2018 году.
Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры» планируется по следующим направлениям:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в 2016 году в сумме 428,2 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 438,1 млн.
рублей;
подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период в 2016-2018 годах – по 200,0 млн. рублей ежегодно;
мероприятия по переходу на поквартирные системы отопления
и установке блочных котельных в 2016 году – 139,2 млн. рублей, в 2017 году –
126,2 млн. рублей, в 2018 году – 127,7 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы ожидается:
ежегодное своевременное получение 63 муниципальными образованиями
паспортов готовности к прохождению очередного осенне-зимнего периода;
перевод квартир на индивидуальное отопление в 2016 году ˗˗
2 231 единица, в 2017 году – 2 022 единицы, в 2018 году – 2 016 единиц.
В
рамках
подпрограммы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности отрасли» предусмотрены расходы на:
создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
в 2016-2018 годах в сумме по 24,0 млн. рублей ежегодно;
организацию профессиональной подготовки
и переподготовки
муниципальных служащих муниципальных образований Республики
Башкортостан, занимающихся вопросами управления в области жилищнокоммунального хозяйства, и руководителей и специалистов предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
в
Республике
Башкортостан
в 2016-2018 годах – по 1,8 млн. рублей ежегодно.
Реализация подпрограммы приведет к достижению показателя
в 2016-2018 годах по охвату муниципальных образований, задействованных
58
в
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства,
до 63 единиц ежегодно.
В
составе
подпрограммы
«Совершенствование
системы
государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан»
отражены расходы на организацию жилищного просвещения граждан,
разработку и распространение информационных, методических, нормативных,
обучающих
материалов
по
вопросам
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства, создание советов общественного контроля
в 2016-2018 годах по 1,8 млн. рублей ежегодно.
Индикатором реализации подпрограммы является увеличение количества
граждан, прошедших обучение по вопросам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в 2016 году – 4,0 тыс. человек, в 2017 году – 4,5 тыс. человек,
в 2018 году – 5,0 тыс. человек.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан» планируется
направить на содержание и обеспечение деятельности Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан и Государственного
комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору
в 2016-2018 годах в общей сумме по 122,5 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие информационного общества в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 20 июля 2012 года № 251 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
информационного общества в Республике Башкортостан» на 2012-2017 годы»
(с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 ноября 2013 года № 517 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля
2012 года № 251 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
информационного общества в Республике Башкортостан» на 2012-2017 годы»
переименована в государственную программу «Развитие информационного
общества в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации
и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».
59
Цель государственной программы – увеличение доли граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, к 2018 году до 70 процентов.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» за счет
бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
107,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
107,0
127,3
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
107
120,5
2018 год
проект
х
х
х
20,2
х
-6,8
-120,5
х
х
18,9
х
-5,3
-100,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена:
– планированием расходов на содержание и обеспечение деятельности
Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации
и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» с ростом
объема бюджетных ассигнований в 2016-2017 годах на сумму по 13,4 млн.
рублей ежегодно, в связи с преобразованием в соответствии с Указом
Президента Республики Башкортостан от 29 сентября 2014 года № УП-255
«О структуре исполнительных органов государственной власти Республики
Башкортостан» Агентства по информационным технологиям Республики
Башкортостан в Государственный комитет Республики Башкортостан
по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» и увеличением численности работников данного комитета;
– планированием в 2016 году бюджетных ассигнований на выполнение
работ по модернизации информационной технологии автоматизации
результативного управления и бюджетирования Республики Башкортостан
в части обеспечения анализа и планирования доходной части бюджета
на сумму 6,8 млн. рублей и отсутствием указанных расходов в 2017 году;
– планированием расходов на реализацию мероприятий в сфере
информационно-коммуникационных
технологий,
связи,
развития
информационного общества, формирования электронного правительства,
телекоммуникационных сетей, функционирования системы «Открытая
Республика» с 2018 года в составе непрограммных направлений деятельности
в связи с завершением реализации государственной программы «Развитие
информационного общества в Республике Башкортостан», со снижением
программных расходов на сумму 120,5 млн. рублей.
60
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной
программы
«Развитие
информационного
общества
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Предоставление услуг в электронном виде
Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры органов государственной власти
Республики Башкортостан
Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры, доступной населению республики
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие информационного общества
в Республике Башкортостан»
2016 год
20,9
73,6
Проект
2017 год
15,1
72,6
2018 год
х
х
3,0
3,0
х
29,8
29,8
х
В рамках подпрограммы «Предоставление услуг в электронном виде»
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий
по
обеспечению
перехода
на
предоставление
государственных
и муниципальных услуг в электронном виде в 2016 году в сумме 20,9 млн.
рублей, в 2017 году – 15,1 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы в 2016-2017 годах ожидается
ежегодное достижение:
доли государственных и муниципальных услуг, которые население может
получить в электронной форме на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в общем объеме государственных услуг
на уровне 49,6 процента;
доли запросов, реализованных в системе межведомственного
электронного взаимодействия Республики Башкортостан, в общем числе
запросов,
необходимых
при
предоставлении
государственных
и муниципальных услуг – 93 процента.
В
составе
подпрограммы
«Развитие
информационнокоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти
Республики Башкортостан» отражены расходы на реализацию мероприятий
по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры органов
государственной власти Республики Башкортостан в 2016 году в сумме
73,6 млн. рублей, в 2017 году – 72,6 млн. рублей.
Реализация указанных мероприятий позволит в 2016-2017 годах
обеспечить
доступность
функционала
информационных
систем,
эксплуатируемых республиканским органом исполнительной власти,
реализующим функции по координации в сфере информационнокоммуникационных технологий, на уровне 97,5 процента ежегодно, а также
обеспечить достижение доли рабочих мест государственных гражданских
61
служащих Республики Башкортостан, обеспеченных неисключительными
правами на используемое программное обеспечение – до 67 процентов
ежегодно, удовлетворить потребность органов государственной власти
Республики Башкортостан и подведомственных организаций сертификатами
электронных подписей – 100 процентов ежегодно.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
информационнокоммуникационной инфраструктуры, доступной населению республики»
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий
по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры доступной
населению республики, в 2016-2017 годах в сумме по 3,0 млн. рублей ежегодно.
По итогам реализации мероприятий данной подпрограммы планируется
обеспечить:
увеличение количества смонтированных передающих антенн цифрового
телевещания на территории Республики Башкортостан с 97 единиц в 2016 году
до 239 единиц в 2018 году;
увеличение количества населенных пунктов Республики Башкортостан,
охваченных сотовой связью, с 3 934 единицы в 2016 году до 3 990 единиц
в 2017 году;
достижение доступности портала «Электронная коллекция» и основного
функционала портала «Электронная приемная» в 2016-2017 годах на уровне
97,5 процента ежегодно.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие информационного общества
в Республике Башкортостан» предусмотрены на содержание и обеспечение
деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан
по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» в 2016-2017 годах в сумме по 29,8 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 11 июня 2013 года № 241 «О долгосрочной целевой программе «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017 года»
(с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 ноября 2013 года № 507 «О внесении изменений
62
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 июня
2013 года № 241 «О долгосрочной целевой программе «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Республике Башкортостан до 2017 года» переименована
в государственную программу «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике
Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.
Цель государственной программы – создание условия для безопасной
жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического
развития Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан» за счет
бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
310,6
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
290,7
287,7
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
290,7
287,7
2018 год
проект
х
х
х
-22,9
х
0,0
-287,7
х
х
-7,4
х
0,0
-100,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– исключением расходов на переоборудование авторазливочных станций
на базе шасси ЗИЛ-131 (АРС-14) в пожарные автоцистерны, предусмотренных
на 2015 год в сумме 19,9 млн. рублей;
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на сумму 3,0 млн. рублей;
– планированием
расходов
на
реализацию
мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности с 2018 года в составе
непрограммных направлений деятельности в связи с завершением реализации
государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике
63
Башкортостан», со снижением программных расходов в 2018 году на сумму
287,7 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Повышение безопасности населения
и защищенности потенциально опасных объектов
экономики от угроз природного и техногенного
характера в Республике Башкортостан
Пожарная безопасность в Республике Башкортостан
2016 год
178,6
Проект
2017 год
178,6
2018 год
х
109,1
109,1
х
В рамках подпрограммы «Повышение безопасности населения
и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз
природного и техногенного характера в Республике Башкортостан»
предусмотрены в 2016-2017 годах ежегодно средства на:
выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера,
обеспечение безопасности людей на республиканских водных объектах –
по 96,8 млн. рублей;
выполнение работ в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
– по 52,6 млн. рублей;
проведение
мероприятий
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения «Парус» – по 11,2 млн. рублей;
подготовку и обучение населения Республики Башкортостан в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах – по 10,5 млн. рублей;
проведение мероприятий по хранению и содержанию имущества
гражданской обороны резерва Правительства Республики Башкортостан
и республиканского резерва материальных ресурсов – по 7,5 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы в 2016-2017 годах ожидается
сокращение:
количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, произошедших на территории Республики Башкортостан,
с 10 до 8 единиц;
количества пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров
и несчастных случаев на воде с 354 до 349 человек;
64
количество погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных
случаев на воде с 460 до 453 человек.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Пожарная безопасность
в Республике Башкортостан» планируется направить в 2016-2017 годах на:
выполнение работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ
в сумме по 99,1 млн. рублей ежегодно;
проведение мероприятий по оснащению современными средствами
пожаротушения подразделений противопожарной службы Республики
Башкортостан, в том числе автомашинами – по 10,0 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации подпрограммы является сокращение:
количества зарегистрированных пожаров с 4 374 до 4 349 единиц;
количества погибших от пожаров с 345 до 333 человек;
количества пострадавших от пожаров с 337 до 331 человека.
Государственная программа
«Социальная защита населения Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 31 декабря 2014 года № 671 «О государственной программе «Социальная
защита населения Республики Башкортостан» (с последующими изменениями).
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
Цели государственной программы – повышение эффективности
предоставления мер социальной поддержки населению, обеспечение
доступности и качества предоставления населению услуг в сфере социального
обслуживания,
повышение
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставляемых государственных и социальных услуг, сокращение случаев
проявления жестокости и насилия к детям; формирование условий
для обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильным
гражданам, увеличение эффективности реализации социально значимых
проектов и программ социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших государственную поддержку.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Социальная защита населения Республики Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
2016 год
2017 год
2015 год
Закон
Закон
Закон
проект
проект
№ 152-з № 152-з
№ 152-з
15 319,1 15 835,3 14 832,5 15 991,1 15 099,0
х
х
-486,6
х
266,5
2018 год
проект
10 180,3
-4 918,7
65
2015 год
Наименование показателя
Закон
№ 152-з
Темп прироста (снижения)
х
к предыдущему году, %
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
-3,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
1,8
2018 год
проект
-32,6
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий в сфере социального
обеспечения, на сумму 4 917,5 млн. рублей;
– индексацией социальных выплат за счет средств федерального бюджета
в 2016 году на сумму 180,8 тыс. рублей, в 2017 году – на 176,6 млн. рублей;
– планированием расходов на выплату доплат к пенсиям, ежемесячных
денежных компенсаций расходов по оплате жилья и коммунальных услуг
в связи с повышением тарифов ветеранам труда и многодетным семьям,
ежемесячную денежную выплату, выплаты семьям, в которых одновременно
родились двое и более детей, ежемесячного пособия отдельным категориям
многодетных семей в связи с ростом количества получателей, пособия
на погребение в связи с индексацией размера пособия, реализацию
подпрограммы «Доступная среда» с ростом объема бюджетных ассигнований
в 2016 году на сумму 354,7 млн. рублей, в 2017 году – на 89,9 млн. рублей;
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
– на 866,9 млн. рублей;
– сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – на 155,2 млн. рублей, в 2018 году – на 1,2 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Социальная защита населения Республики
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Социальная поддержка семей с детьми
Социальная поддержка отдельных категорий
граждан
Старшее поколение
Развитие системы социального обслуживания
населения
Повышение качества работы
и взаимодействия с населением
Доступная среда
2016 год
4 274,2
3 803,5
Проект
2017 год
4 438,2
3 878,8
2018 год
1 930,7
1 435,2
4 070,3
2 018,6
4 097,5
2 018,5
4 130,6
2 017,8
525,7
525,7
525,7
8,0
8,0
8,0
66
Эффективная государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Обеспечение реализации государственной
программы «Социальная защита населения
Республики Башкортостан»
2,0
2,0
2,0
130,2
130,3
130,3
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми»
предусмотрены средства на:
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям семей
с детьми в 2016 году в сумме 2 687,2 млн. рублей, в 2017 году –
2 795,7 млн. рублей, в 2018 году – 288,3 млн. рублей;
предоставление мер социальной поддержки семей с детьми с учетом
критериев нуждаемости в 2016 году в сумме 1 536,9 млн. рублей, в 2017 году –
1 592,4 млн. рублей, в 2018 году – 1 592,3 млн. рублей;
повышение престижа женщин-матерей в 2016-2018 годах в сумме
по 5,3 млн. рублей ежегодно;
оказание адресной социальной помощи на основании социального
контракта в 2016-2018 годах в сумме по 44,8 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается
ежегодное достижение полного объема выполненных обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки получателям, имеющим на них
право и обратившимся за их предоставлением.
Основным индикатором реализации программы является ежегодный
стопроцентный объем выполнения обязательств по предоставлению мер
социальной поддержки получателям, имеющим на них право и обратившимся
за их предоставлением.
Средства, предусмотренные по подпрограмме «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан», планируется направить на предоставление
мер социальной поддержки малоимущим гражданам, инвалидам, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году в сумме
3 803,5 млн. рублей, в 2017 году – 3 878,8 млн. рублей, в 2018 году –
1 435,2 млн. рублей.
Основным индикатором реализации программы является ежегодный
стопроцентный объем выполнения обязательств по предоставлению мер
социальной поддержки получателям, имеющим на них право и обратившимся
за их предоставлением.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Старшее поколение»
предусмотрены на:
ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, а также ежемесячные денежные выплаты ветеранам
труда и труженикам тыла в 2016 году в сумме 3 577,8 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 3 581,3 млн. рублей;
67
доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан пожилого возраста
в 2016 году в сумме 464,6 млн. рублей, в 2017 году – 489,1 млн. рублей,
в 2018 году – 522,2 млн. рублей;
мероприятия в области социальной политики в 2016-2018 годах в сумме
по 9,2 млн. рублей ежегодно;
социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в 2016 году – 16,2 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 15,4 млн. рублей ежегодно;
предоставление адресной социальной помощи на возмещение расходов
по газификации жилого помещения неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, в 2016-2018 годах
в сумме по 2,5 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации программы является ежегодный
стопроцентный объем выполнения обязательств по предоставлению мер
социальной поддержки получателям, имеющим на них право и обратившимся
за их предоставлением.
В составе подпрограммы «Развитие системы социального
обслуживания населения» отражены расходы на предоставление:
услуг в сфере стационарного (полустационарного) социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и подростков,
лиц без определенного места жительства в 2016 в сумме 1 277,8 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 1 277,7 млн. рублей ежегодно;
социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам на дому
в 2016-2018 годах – по 460,4 млн. рублей ежегодно;
реабилитационных услуг детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья в 2016-2018 годах – по 194,8 млн. рублей ежегодно;
срочных социальных услуг в 2016-2018 годах – по 76,4 млн. рублей
ежегодно;
услуг «Социального такси», сиделок, пунктов проката средств
реабилитации, социальных поликлиник в 2016-2018 годах – по 4,5 млн. рублей
ежегодно;
мер социальной поддержки гражданам, не являющимся инвалидами,
но по медицинским показаниям нуждающимся в приобретении
протезно-ортопедических изделий, в 2016-2018 годах – по 4,0 млн. рублей
ежегодно;
перевозку несовершеннолетних самовольно ушедших из детских
учреждений либо семей, в 2016-2017 годах – по 0,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы планируется достижение доли
граждан, получивших социальные услуги, в общей численности граждан,
обратившихся за их получением, в 2016 году – 99,7 процента, в 2017 году –
99,8 процента, в 2018 году – 99,9 процента.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Повышение
качества работы и взаимодействия с населением» учтены бюджетные
ассигнования на:
68
повышение уровня квалификации кадров и системы управления,
содержание государственного казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения в 2016-2018 годах в сумме по 467,7 млн.
рублей ежегодно;
бюджетные инвестиции в 2016-2018 годах – по 50,0 млн. рублей
ежегодно;
укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения в 2016-2018 годах – по 8,0 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается
достижение уровня обеспеченности учреждений социального обслуживания
населения безопасными благоустроенными зданиями и сооружениями
с 72 процентов в 2016 году до 75 процентов в 2017 году, доли работников
учреждений социального обслуживания населения, прошедших обучение
(повышение квалификации, переобучение), в общей численности работников
учреждений социального обслуживания населения до 33,5 процента
в 2017 году.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
предусмотрены расходы на повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Республике Башкортостан, информационное и кадровое обеспечение системы
интеграции инвалидов, формирование позитивного отношения в обществе
к проблеме инвалидов в 2016-2018 годах в сумме по 8,0 млн. рублей ежегодно.
Основной показатель реализации подпрограммы – доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов в Республике Башкортостан, в 2016 году –
50 процентов, в 2017 году – 51 процент, в 2018 году – 52 процента.
За счет расходов по подпрограмме «Эффективная государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
планируется предоставление субсидий общественным объединениям,
реализующим общественно значимые программы (мероприятия) в сфере
социальной защиты населения, в 2016-2018 годах в сумме по 2,0 млн. рублей
ежегодно.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется
увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших государственную поддержку в виде субсидий на реализацию
социально значимых программ и проектов, и в которых достижение ожидаемых
результатов от реализации этих программ и проектов составило не менее
95 процентов, в общем количестве социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку в виде
субсидий, с 96 процентов в 2016 году до 100 процентов в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Социальная защита населения Республики
Башкортостан» планируется направить на обеспечение реализации
69
полномочий Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан в области социальной политики и содействия занятости
населения в 2016 году в сумме 130,2 млн. рублей, в 2017-2018 годах –
по 130,3 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения
в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 31 декабря № 677 года «О государственной программе «Регулирование
рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
Цель государственной программы – обеспечение баланса спроса
и предложения рабочей силы на рынке труда, создание условий для достойного
труда.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике
Башкортостан» за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
1 574,4
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
1 587,5 1 526,8
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
1 602,3
1 541,6
2018 год
проект
440,1
х
х
-47,6
х
14,8
-1 101,5
х
х
-3,0
х
1,0
-71,5
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на выплату пособий по безработице и стипендий в период
70
профессиональной подготовки, повышения квалификации на сумму
1 101,5 млн. рублей;
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 52,3 млн. рублей;
– планированием расходов на выплату пособий по безработице
и стипендий в период профессиональной подготовки, повышения
квалификации за счет средств федерального бюджета с ростом в 2016 году
на сумму 13,1 млн. рублей, в 2017 году – на 14,8 млн. рублей в связи
с индексацией размеров выплат;
– сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году на сумму 8,4 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие
занятости населения в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Эффективное функционирование рынка труда
Занятость молодежи
Развитие социально-трудовых отношений
Обеспечение реализации государственной
программы «Регулирование рынка труда
и содействие занятости населения в Республике
Башкортостан
2016 год
1 487,7
24,8
2,4
11,9
Проект
2017 год
1 502,5
24,8
2,4
11,9
2018 год
401,0
24,8
2,4
11,9
В рамках подпрограммы «Эффективное функционирование рынка
труда» предусмотрены средства на:
выплату пособий по безработице и стипендий в период
профессиональной подготовки, повышения квалификации в 2016 году в сумме
1 086,6 млн. рублей, в 2017 году – 1 101,4 млн. рублей;
предоставление службами занятости государственных услуг в сфере
содействия занятости населения в 2016-2017 годах – по 353,9 млн. рублей
ежегодно, в 2018 году – 353,8 млн. рублей;
реализацию активных мероприятий в области содействия занятости
населения в 2016-2018 годах – по 45,3 млн. рублей ежегодно;
реализацию мероприятий по оказанию содействия трудоустройству
незанятых инвалидов в 2016-2018 годах – по 1,3 млн. рублей ежегодно;
проведение
республиканского
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2016-2018 годах
по 0,6 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается:
увеличение уровня трудоустройства граждан к 2018 году
до 71,8 процента;
71
снижение доли получателей пособия по безработице с 95 процентов
в 2016 году до 94,5 процента в 2018 году.
Реализация мероприятий подпрограммы «Занятость молодежи»
планируется по следующим направлениям:
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы время в 2016-2018 годах – по 14,0 млн. рублей ежегодно;
стажировка выпускников учреждений профессионального образования
в 2016-2018 годах – по 10,8 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации подпрограммы является сохранение
доли безработной молодежи среди зарегистрированных безработных граждан
в 2016-2018 годах на уровне не более 19,8 процента.
В составе подпрограммы «Развитие социально-трудовых отношений»
предусмотрены расходы на:
материальное вознаграждение семей, участвующих в обследовании
бюджетов домашних хозяйств, в 2016-2018 годах – по 1,7 млн. рублей
ежегодно;
осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных
трудовым законодательством, в 2016-2018 годах – по 0,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается
достижение следующих показателей:
уменьшение удельного веса работников, занятых во вредных и (или)
в опасных условиях труда, в общей численности работников с 39,8 процента
в 2016 году до 39,6 процента в 2018 году;
уменьшение доли населения, имеющего доходы ниже величины
прожиточного минимума, в общей численности населения Республики
Башкортостан с 10,1 процента в 2016 году до 10 процентов в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие
занятости населения в Республике Башкортостан» планируется направить
на содержание и обеспечение деятельности Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан в области содействия занятости
населения в 2016-2018 годах – по 11,9 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 30 апреля 2013 года № 183 «Об утверждении долгосрочной целевой
72
программы
«Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан»
на 2013-2020 годы».
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 18 апреля 2014 года № 189 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля
2013 года № 183 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан»
на
2013-2020
годы»
переименована в государственную программу «Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Цели государственной программы – увеличение продолжительности
жизни к 2020 году до 75,3 лет путем профилактики заболеваний, сохранения
и укрепления физического и психического здоровья каждого человека;
обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками
и стандартами оказания медицинской помощи; повышение качества
предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
31 767,8
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
32 708,6 31 651,4
2017 год
2018 год
Закон
проект
проект
№ 152-з
32 545,2 32 304,0 31 507,8
х
х
-116,4
х
652,6
-796,2
х
х
-0,4
х
2,1
-2,5
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– планированием бюджетных ассигнований на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование
неработающего населения с ростом объема расходов в 2016 году
на 1 096,8 млн. рублей, что обусловлено динамикой численности
неработающего населения;
– планированием расходов на укрепление материально-технической базы
и выполнение других обязательств в сфере установленных функций
со снижением объема бюджетных ассигнований в 2016 году на 303,2 млн.
рублей в связи с необходимостью переоснащения в 2015 году материальной
73
базы лечебно-профилактических учреждений республики и направлением
на указанные цели дополнительных средств;
 сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году –
на 239,9 млн. рублей, в 2017 году – на 80,0 млн. рублей, в 2018 году –
на 20,0 млн. рублей;
– планированием
расходов
на
осуществление
мероприятий
по строительству и реконструкции объектов в сфере здравоохранения
со снижением в рамках проведения оптимизационных антикризисных
мероприятий в 2016 году на 620,3 млн. рублей и с ростом в 2017 году –
на 732,6 млн. рублей, в 2018 году – на 31,5 млн. рублей в связи с изменениями
в РАИП;
 изменением в 2016 году и отсутствием в 2018 году распределения
объемов федеральных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
в сфере здравоохранения, со снижением расходов в 2016 году на сумму
49,8 млн. рублей, в 2018 году – на 807,7 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Профилактика заболеваний и развитие
первичной медико-санитарной помощи
в Республике Башкортостан
Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, а также скорой,
в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в Республике Башкортостан
Охрана здоровья матери и ребенка
в Республике Башкортостан
Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения в Республике Башкортостан
Оказание паллиативной медицинской помощи
в Республике Башкортостан
Лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан в Республике Башкортостан
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Республики Башкортостан
Развитие информатизации здравоохранения
в Республике Башкортостан
Совершенствование системы планирования
сферы здравоохранения Республики Башкортостан
Развитие государственно-частного партнерства
в сфере здравоохранения Республики Башкортостан
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
1 312,6
1 312,6
1 308,2
25 758,0
25 758,0
25 258,2
185,2
185,2
185,2
669,8
669,8
669,8
801,4
801,4
801,4
1 363,2
1 363,2
1 064,9
353,4
353,4
353,4
82,5
82,5
82,5
837,3
1 489,9
1 501,4
200,0
200,0
200,0
74
Наименование подпрограмм
государственной программы
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан»
Проект
2016 год
2017 год
2018 год
88,0
88,0
82,8
В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и развитие
первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан»
предусмотрены средства на:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по оказанию стационарной (первичной медико-санитарной) медицинской
помощи при туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита,
психических расстройствах, наркологических заболеваниях в государственных
учреждениях здравоохранения в 2016-2018 годах в сумме по 840,7 млн. рублей
ежегодно;
обеспечение
населения
Республики
Башкортостан
иммунобиологическими препаратами, в том числе для профилактики
респираторно-синцитиальной инфекции у детей раннего возраста, а также
централизованные закупки медикаментов в 2016-2018 годах по 212,8 млн.
рублей ежегодно;
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
2016-2018 годах – по 194,0 млн. рублей ежегодно;
выполнение работ по санитарно-эпидемиологическому благополучию
человека в 2016-2018 годах – по 45,2 млн. рублей ежегодно;
осуществление отдельных мероприятий в области здравоохранения
в 2016-2017 годах – по 18,9 млн. рублей ежегодно, в 2018 году –
14,5 млн. рублей;
оказание амбулаторной медицинской помощи в 2016-2018 годах –
по 1,0 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение
показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 72,7 лет
в 2016 году до 74 лет в 2018 году;
снижение смертности населения от всех причин с 12,8 случаев на тысячу
населения в 2016 году до 12 случаев на тысячу населения в 2018 году.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
в Республике Башкортостан» планируется по следующим направлениям:
предоставление трансфертов Федеральному фонду обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в 2016-2018 годах в сумме
по 19 268,0 млн. рублей ежегодно;
75
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по оказанию стационарной (специализированной) медицинской помощи
при туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах, наркологических заболеваниях в государственных учреждениях
здравоохранения в 2016-2017 годах – по 3 114,2 млн. рублей ежегодно,
в 2018 году – 3 114,3 млн. рублей;
предоставление трансфертов Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое
обеспечение
видов
и
условий
оказания
медицинской
помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования, в 2016-2018 годах – по 1 332,2 млн. рублей ежегодно;
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 2016-2018 годах –
по 530,1 млн. рублей ежегодно;
содержание Республиканской станции переливания крови, станции
переливания крови г. Стерлитамак и станции переливания крови
г. Октябрьского в 2016-2018 годах – по 489,4 млн. рублей ежегодно;
финансовое
обеспечение
закупок
антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов и других мероприятий,
осуществляемых за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение и предоставляемых из федерального бюджета,
в 2016-2017 годах – по 499,9 млн. рублей ежегодно;
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
в 2016-2018 годах – по 288,1 млн. рублей ежегодно;
содержание домов ребенка в 2016-2018 годах – по 200,6 млн. рублей
ежегодно;
финансовое обеспечение мероприятий по профилактике, выявлению,
мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в 2016-2018 годах – по 27,6 млн.
рублей ежегодно;
осуществление отдельных мероприятий в области здравоохранения
в 2016-2018 годах – по 7,9 млн. рублей ежегодно, в том числе оплата лечения
граждан, направляемых в медицинские организации Российской Федерации,
свыше плановых объемов специализированной, высокотехнологической
медицинской помощи.
Эффективность решения поставленных задач подпрограммы будет
оцениваться посредством достижения следующих целевых индикаторов
и показателей:
увеличение числа дней работы койки в году с 340,5 в 2016 году
до 340,8 в 2018 году;
снижение
средней
продолжительности
лечения
больного
в стационаре с 11,6 дней в 2016 году до 11,5 дней в 2018 году.
В рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка
в Республике Башкортостан» предусмотрены расходы на:
76
осуществление отдельных мероприятий в области здравоохранения
в 2016-2018 годах – по 119,1 млн. рублей;
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию
Башкирские художественные промыслы «Агидель» Республики Башкортостан
на изготовление подарочных наборов для новорожденных в 2016-2018 годах –
по 66,1 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы является
достижение следующих показателей:
увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные
заболевания, в общем числе новорожденных с 99,4 процента в 2016 году
до 99,6 процента в 2018 году;
увеличение доли обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития плода в общем числе поставленных на учет в первый
триместр беременности с 63 процентов в 2016 году до 69 процентов
в 2018 году;
увеличение доли новорожденных, охваченных аудиологическим
скринингом, в общем числе новорожденных с 95,6 процента в 2016 году
до 95,8 процента в 2018 году.
В составе подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения в Республике Башкортостан» отражены
расходы на:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по оказанию санаторно-курортного лечения в детских противотуберкулезных
санаториях и санаториях для детей с родителями в 2016-2018 годах –
по 666,9 млн. рублей ежегодно;
обеспечение оздоровления детей подросткового возраста в санаторнокурортных условиях в 2016-2018 годах – по 2,9 млн. рублей ежегодно.
Эффективность
реализации
подпрограммы
будет
оцениваться
посредством достижения следующих показателей:
увеличение охвата пациентов старше 18 лет реабилитационной
медицинской помощью в условиях медицинских, в том числе санаторнокурортных, организаций с 65 процентов в 2016 году до 75 процентов
в 2018 году;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детского
населения, в том числе детей-инвалидов, с 45 процентов в 2016 году
до 70 процентов в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Оказание паллиативной
медицинской помощи в Республике Башкортостан» планируется направить
в 2016-2018 годах на предоставление паллиативной медицинской помощи в:
стационарных условиях по 792,5 млн. рублей ежегодно;
амбулаторных условиях по 8,9 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации подпрограммы является достижение
показателей:
77
сохранение доли больных, охваченных паллиативной медицинской
помощью, от числа нуждающихся на прикрепленной территории,
в амбулаторных условиях на уровне 100 процентов в течение всего срока
действия подпрограммы;
повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи
взрослым на 100 тысяч взрослого населения в 2016 году – 43,7 койки,
в 2017 году – 44,6 койки, в 2018 году – 45,9 койки.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Башкортостан»
учтены бюджетные ассигнования на:
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями по рецептам врачей при оказании амбулаторнополиклинической помощи бесплатно за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах – по 1 064,9 млн. рублей;
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
за счет средств федерального бюджета при реализации отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения, в том числе населения закрытых
административно-территориальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медикобиологического агентства, в 2016-2017 годах – по 275,6 млн. рублей ежегодно;
организацию мероприятий по обеспечению лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей,
в 2016-2017 годах – по 22,7 млн. рублей ежегодно.
Эффективность решения поставленных задач подпрограммы будет
оцениваться посредством достижения следующих показателей:
увеличение доли обеспеченных лекарственными средствами рецептов,
выписанных гражданам, включенным в территориальный сегмент
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг по обеспечению
необходимыми лекарственными препаратами, в общем количестве выписанных
им рецептов с 97 процентов в 2016 году до 98 процентов в 2018 году;
увеличение доли обеспеченных лекарственными средствами рецептов,
выписанных гражданам, включенным в Республиканский регистр лиц,
имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения в соответствии с Перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются гражданам
по рецептам врачей бесплатно, в общем количестве выписанных им рецептов
с 97 процентов в 2016 году до 98 процентов в 2018 году;
78
сохранение доли обеспеченных лекарственными средствами рецептов,
выписанных больным, включенным в региональный сегмент Федерального
регистра пациентов с высокозатратными заболеваниями, в общем количестве
выписанных им рецептов на уровне 100 процентов ежегодно.
В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Башкортостан» предусмотрены средства на:
предоставление среднего профессионального образования, включая
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
обучающихся
в
учреждениях
начального,
среднего
профессионального образования, в 2016-2018 годах – по 275,3 млн. рублей
ежегодно;
предоставление дополнительного профессионального образования
в 2016-2018 годах – по 40,9 млн. рублей ежегодно;
осуществление выплат единовременного пособия специалистам
с высшим образованием, работающим или изъявившим желание работать
в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан, расположенных
в сельской местности, по 36,0 млн. рублей в 2016-2018 годах ежегодно;
осуществление выплат единовременного поощрения лучшим врачам
по результатам республиканского конкурса «Лучший врач года»
по 0,8 млн. рублей в 2016-2018 годах ежегодно;
проведение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
учреждениях образования, в части отдыха и оздоровления в 2016-2018 годах –
по 0,4 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограмм ожидается достижение
показателей:
повышение уровня обеспеченности средним медицинским персоналом
(на 10 000 населения) с 100,6 человека в 2016 году до 100,8 человека
в 2018 году;
увеличение количества средних медицинских работников, приходящихся
на одного врача, с 2,9 человека в 2016 году до 3 человек в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие информатизации
здравоохранения в Республике Башкортостан» планируется направить
на выполнение работ по сопровождению и формированию единой
информационно-аналитической системы в 2016-2018 годах по 82,5 млн. рублей
ежегодно.
Основным индикатором реализации подпрограммы является достижение
удовлетворенности граждан работой контакт-центра с 80 процентов в 2016 году
до 85 процентов в 2018 году.
В рамках подпрограммы «Совершенствование системы планирования
сферы здравоохранения Республики Башкортостан» предусмотрены
расходы на:
осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов
79
капитального строительства или приобретению объектов недвижимого
имущества в сфере здравоохранения в 2016 году – 342,5 млн. рублей,
в 2017 году – 1 075,1 млн. рублей, в 2018 году – 1 106,6 млн. рублей;
создание условий для осуществления медицинской деятельности
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в 2016 году –
250,0 млн. рублей, в 2017 году – 170,0 млн. рублей, в 2018 году –
150,0 млн. рублей;
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в 2016-2018 годах – по 149,1 млн. рублей
ежегодно;
обеспечение
оборудованием
медицинских
организаций
по 81,0 млн. рублей на 2016-2018 годы ежегодно;
создание условий в учреждениях здравоохранения для осуществления
уставной деятельности по 14,7 млн. рублей на 2016-2018 годы ежегодно.
В результате реализации подпрограммы в 2016-2018 годах должны быть
достигнуты следующие показатели:
снижение энергоемкости ВРП по учреждениям здравоохранения
республики к предыдущему году не менее чем на 3 процента ежегодно;
прирост показателя фондовооруженности и фондооснащенности
учреждений здравоохранения Республики Башкортостан по отношению
к предыдущему году на 1,2 процента ежегодно.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Развитие
государственно-частного
партнерства
в
сфере
здравоохранения
Республики Башкортостан» учтены бюджетные ассигнования на обеспечение
населения услугами позитронно-эмиссионной томографии, а также
по проведению операций с использованием аппаратного комплекса
«Кибер-нож» в 2016-2018 годах – по 200,0 млн. рублей ежегодно.
По итогам реализации подпрограммы доля организаций частной формы
собственности, участвующих в реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, должно
увеличиться с 10,5 процента в 2016 году до 15,5 процента в 2018 году.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан»» предусмотрены на содержание и обеспечение деятельности
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в 2016-2017 годах
по 88,0 млн. рублей ежегодно, в 2018 году – 82,8 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
80
Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 14 августа 2013 года № 374 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике
Башкортостан» на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 14 октября 2013 года № 456 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 августа
2013 года № 374 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Республике
Башкортостан»
на 2013-2018 годы» переименована в государственную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Цели государственной программы:
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общем числе населения Республики Башкортостан;
обеспечение успешного выступления спортсменов Республики
Башкортостан в официальных всероссийских и международных соревнованиях;
обеспечение надлежащих условий для занятий населения Республики
Башкортостан физической культурой и спортом.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан»
за счет бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими
данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
811,3
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
915,3
1 014,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
915,3
906,8
2018 год
проект
869,8
х
х
202,9
х
-107,4
-37,0
х
х
25,0
х
-10,6
-4,1
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– планированием бюджетных ассигнований на реализацию РАИП
с учетом перераспределения объемов бюджетных ассигнований между
отраслями и главными распорядителями бюджетных средств с ростом объема
81
расходов в 2016 году на сумму 211,5 млн. рублей и снижением в 2017 году
на 107,4 млн. рублей, в 2018 году – на 37,0 млн. рублей;
– планированием средств на выполнение работ по проведению
мероприятий в сфере физической культуры, спорта и учебно-тренировочных
сборов с ростом объема бюджетных ассигнований в 2016 году на 22,9 млн.
рублей в связи уточнением количества мероприятий календарного плана;
– сокращением в 2016 году объема государственной поддержки клубов
и команд республики на 19,5 млн. рублей в связи с изменением условий
предоставления субсидий, с последующим увеличением государственной
поддержки в 2017 году на 11,3 млн. рублей, в 2018 году – на 2,8 млн. рублей;
– уменьшением объема средств на предоставление высшего
профессионального образования в области физической культуры и спорта
в связи с завершением обучения студентов, зачисленных до 1 сентября
2013 года, в 2016 году на сумму 11,2 млн. рублей, в 2017 году –
11,3 млн. рублей и исключением расходов в 2018 году в объеме
2,8 млн. рублей;
– завершением финансового обеспечения мероприятий по выдвижению
города Уфы в качестве города-кандидата от Российской Федерации на право
проведения XI Всемирных игр 2021 года в 2016 году на сумму 7,9 млн. рублей
в связи с предоставлением права проведения Игр городу Бирмингем (США);
– планированием бюджетных ассигнований на предоставление
дополнительного образования детям в республиканских специализированных
детско-юношеских спортивных организациях с ростом расходов в 2016 году
на сумму 5,7 млн. рублей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации;
– планированием средств на материальное поощрение спортсменов
республики за выдающиеся спортивные достижения на Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах
мира и Европы и стипендий спортсменам-членам и тренерам спортивных
сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации
с ростом бюджетных ассигнований в 2016 году на 1,9 млн. рублей в связи
с проведением в плановом периоде крупных спортивных соревнований;
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26
на содержание аппарата Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в 2016 году в объеме 0,5 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие массовой физической культуры и спорта
в Республике Башкортостан
2016 год
10,0
Проект
2017 год
10,0
2018 год
10,0
82
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие детско-юношеского спорта в Республике
Башкортостан
Подготовка спортивного резерва и спортсменов
высшего спортивного мастерства в Республике
Башкортостан
Предоставление образования в области физической
культуры и спорта в Республике Башкортостан
Строительство и реконструкция
специализированных объектов спортивного
назначения в Республике Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Республике Башкортостан
2016 год
169,9
Проект
2017 год
169,9
2018 год
169,9
290,1
301,5
304,3
14,2
2,8
0,0
507,4
400,0
363,0
22,6
22,6
22,6
В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры
и спорта в Республике Башкортостан» предусмотрены ассигнования
на выполнение работ по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта и учебно-тренировочных сборов в 2016-2018 годах в сумме
10,0 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются
увеличение в 2016-2018 годах:
доли граждан Республики Башкортостан в возрасте до 14 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан с 43 до 46 процентов;
доли граждан Республики Башкортостан в возрасте от 15 до 17 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан с 78 до 79 процентов;
доли граждан Республики Башкортостан в возрасте от 18 до 29 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан с 37 до 43 процентов;
доли граждан Республики Башкортостан в возрасте от 30 до 59 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан с 23,5 до 25 процентов;
доли граждан Республики Башкортостан в возрасте от 60 лет и старше,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе населения Республики Башкортостан с 8 до 14 процентов;
количества
подготовленных
спортсменов-инвалидов
высшего
спортивного мастерства с 25 до 27 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие детско-юношеского
спорта в Республике Башкортостан» предусматривает предоставление
дополнительного образования детям в республиканских специализированных
детско-юношеских спортивных организациях в 2016-2018 годах по 169,9 млн.
рублей ежегодно.
83
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение доли
подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства в спортивных
детско-юношеских школах и спортивных детско-юношеских школах
олимпийского резерва в общем количестве спортсменов высшего спортивного
мастерства за год в 2016-2018 годах с 62 до 65 процентов.
В рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва
и спортсменов высшего спортивного мастерства в Республике
Башкортостан» в 2016-2018 годах предусмотрены расходы на:
участие в подготовке международных, всероссийских, организацию
и проведение республиканских и межмуниципальных официальных
мероприятий и выполнение работ по проведению мероприятий в сфере
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений по 137,0 млн.
рублей ежегодно;
государственную поддержку клубов и команд республики в 2016 году
в сумме 53,1 млн. рублей, в 2017 году – 64,5 млн. рублей, в 2018 году –
67,3 млн. рублей;
выплату стипендий в целях государственной поддержки и установления
дополнительных социальных гарантий спортсменам-членам и тренерам
сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации
по 43,6 млн. рублей ежегодно;
подготовку спортсменов высокой квалификации в республиканских
детско-юношеских спортивных организациях и центрах подготовки
спортсменов высшего спортивного мастерства по 36,4 млн. рублей ежегодно;
материальное поощрение спортсменов Республики Башкортостан
за выдающиеся спортивные достижения на чемпионатах, кубках, первенствах
мира и Европы по 20,0 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы в 2016-2018 годах
является увеличение:
количества победителей и призеров официальных всероссийских
и международных соревнований с 1 310 до 1 319 призовых мест;
количества подготовленных спортсменов высшего спортивного
мастерства с 1 024 до 1 319 человек.
В составе подпрограммы «Предоставление образования в области
физической культуры и спорта в Республике Башкортостан» отражены
расходы на финансовое обеспечение завершения обучения студентов,
зачисленных до 1 сентября 2013 года, за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в вузах физкультурно-спортивной направленности в 2016 году
в сумме 14,2 млн. рублей, в 2017 году – 2,8 млн. рублей.
В связи с завершением обучения студентов в 2017 году показатель
«Количество обучающихся за счет средств бюджета Республики Башкортостан
в Башкирском институте физической культуры и Стерлитамакском институте
физической культуры» на 2018 год не планируется.
Бюджетные
ассигнования
по
подпрограмме
«Строительство
и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения
84
в Республике Башкортостан» планируется направить на осуществление
инвестиций в объекты капитального строительства объектов спортивного
назначения в 2016 году в сумме 507,4 млн. рублей, в 2017 году – 400,0 млн.
рублей, в 2018 году – 363,0 млн. рублей.
Основными индикаторами реализации подпрограммы в 2016-2018 годах
являются:
повышение обеспеченности населения Республики Башкортостан
плоскостными спортивными сооружениями с 18,5 до 20,0 тыс. кв. м на 10 тыс.
населения Республики Башкортостан;
повышение обеспеченности населения Республики Башкортостан
спортивными залами с 1,750 до 1,800 тыс. кв. м на 10 тыс. населения
Республики Башкортостан;
повышение обеспеченности населения Республики Башкортостан
плавательными бассейнами с 96 до 100 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения
Республики Башкортостан;
увеличение коэффициента загруженности сооружений физической
культуры и спорта с 52 до 58 процентов.
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Республике Башкортостан» планируются на содержание и обеспечение
деятельности аппарата Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в 2016-2018 годах в сумме по 22,6 млн. рублей
ежегодно.
По
мере
реализации
подпрограммы
ожидается
достижение
стопроцентной доли целевых индикаторов и показателей государственной
программы и ее подпрограмм, плановые значения которых были достигнуты,
в общем объеме целевых индикаторов и показателей государственной
программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 20 июня 2012 года № 201 «Об утверждении республиканской долгосрочной
целевой программы «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан» на 2012-2017 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 14 октября 2013 года № 458 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июня
2012 года № 201 «Об утверждении республиканской долгосрочной целевой
программы «Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан»
на 2012-2017 годы» переименована в государственную программу «Развитие
молодежной политики в Республике Башкортостан».
85
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Цель государственной программы – создание социально-экономических,
организационных, правовых условий и гарантий социального становления
и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах
общества.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
62,5
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
62,5
62,5
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
62,5
62,5
2018 год
проект
х
х
х
0,0
х
0,0
-62,5
х
х
0,0
х
0,0
-100,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– планированием расходов на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан»
с 2018 года в составе непрограммных направлений деятельности в связи с
завершением реализации данной государственной программы, со снижением
программных расходов на сумму 62,5 млн. рублей;
– сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на сумму 5,6 млн. рублей;
– планированием расходов на участие делегаций Республики
Башкортостан в общественно-значимых проектах Приволжского федерального
округа по патриотическому воспитанию молодежи, организацию и проведение
поисково-исследовательских экспедиций с ростом объема бюджетных
ассигнований в 2016 году на сумму 5,6 млн. рублей.
86
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Создание социально-экономических,
организационных условий и гарантий
для социального становления и развития
молодых граждан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие молодежной политики
в Республике Башкортостан»
2016 год
56,6
Проект
2017 год
56,6
2018 год
х
5,9
5,9
х
В рамках подпрограммы «Создание социально-экономических,
организационных условий и гарантий для социального становления
и развития молодых граждан» предусмотрены в 2016-2017 годах средства
на:
обеспечение деятельности государственных учреждений по оказанию
психологической помощи молодежи, по вовлечению молодежи к участию
в социально-значимых проектах и программах, в том числе в волонтерской
(добровольческой) деятельности, по организации патриотического воспитания,
допризывной подготовки по 43,1 млн. рублей ежегодно;
обеспечение
участия
делегаций
Республики
Башкортостан
в общественно-значимых проектах Приволжского федерального округа
по патриотическому воспитанию молодежи, а также на финансирование
расходов,
связанных
с
организацией
и
проведением
поисковоисследовательских экспедиций, по 5,6 млн. рублей ежегодно;
проведение различных мероприятий в области молодежной политики,
а также на вручение трех Государственных республиканских молодежных
премий имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства
и архитектуры и трех Государственных республиканских молодежных премий
в области науки и техники, предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан на организацию и проведение профильных лагерей для детей,
подростков и молодежи по 7,9 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы в плановом периоде ожидается
сохранение значений следующих основных индикаторов:
стопроцентной доли получивших социально-психологическую помощь
от общего числа обратившихся;
доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, и работах
проводимых по патриотическому воспитанию, от общего числа молодежи
допризывного возраста на уровне 15,5 процента;
87
доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях по формированию
здорового образа жизни в подростково-молодежной среде, от общего числа
молодежи в республике на уровне 43 процентов.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной
программы
«Развитие
молодежной
политики
в Республике Башкортостан» планируется направить на содержание
и обеспечение деятельности Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в 2016-2017 годах в сумме по 5,9 млн. рублей
ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие образования в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 21 февраля 2013 года № 54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
образования Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы» (с последующими
изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 24 октября 2013 года № 473 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля
2013 года № 54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования
Республики
Башкортостан»
на
2013-2017
годы»
переименована
в государственную программу «Развитие образования Республики
Башкортостан».
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 687 «О внесении изменений
в государственную программу «Развитие образования Республики
Башкортостан» в установленном порядке вносятся изменения в действующую
государственную программу с ее переименованием на «Развитие образования
в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство образования Республики Башкортостан.
Цель государственной программы – обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития Республики Башкортостан, позволяющего максимально эффективно
использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации
граждан в течение всей жизни.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие образования в Республике Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
88
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
33 952,2
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
35 440,0
37 992,2
2017 год
2018 год
Закон
проект
проект
№ 152-з
36 327,9 39 010,4
х
х
х
4 040,0
х
1 018,2
-39 010,4
х
х
11,9
х
2,7
-100,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– передачей полномочий местных бюджетов на уровень республики
в части оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, участвующего
в образовательном процессе, с ростом объема бюджетных ассигнований
в 2016 году на сумму 3 454,4 млн. рублей, в 2017 году – на 7,8 млн. рублей
к уровню предыдущего года;
– доведением средней заработной платы педагогических работников
дошкольного и общего образования до целевых показателей, обозначенных
в указах Президента Российской Федерации, с ростом бюджетных
ассигнований в 2016 году на сумму 1 416,1 млн. рублей, в 2017 году –
на 1 418,0 млн. рублей;
– корректировкой бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году –
со снижением на 765,6 млн. рублей, в 2017 году – с ростом на 90,6 млн. рублей;
– корректировкой «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году со снижением на 120,5 млн. рублей, в 2017 году –
с ростом на 44,6 млн. рублей;
– планированием бюджетных ассигнований на реализацию РАИП
с учетом перераспределения объемов бюджетных ассигнований между
отраслями и главными распорядителями бюджетных средств с ростом
в 2016 году на 99,1 млн. рублей и сокращением объемов в рамках проведения
оптимизационных антикризисных мероприятий в 2017 году на 498,0 млн.
рублей;
– завершением обучения ранее принятых студентов в филиалы высших
учебных заведений на места, которые финансировались за счет средств
Республики Башкортостан, со снижением в 2016 году на 41,9 млн. рублей,
в 2017 году – на 48,4 млн. рублей;
– распределением объемов федеральных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий в сфере образования, со снижением расходов
89
в 2016 году на 1,6 млн. рублей и ростом объемов в 2017 году –
на 3,6 млн. рублей;
– планированием расходов на реализацию мероприятий в сфере
образования с 2018 года в составе непрограммных направлений деятельности
в связи с завершением реализации государственной программы «Развитие
образования в Республике Башкортостан», со снижением программных
расходов на сумму 39 010,4 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие образования в Республике
Башкортостан» представлено в таблице:
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие систем дошкольного и общего образования
в Республике Башкортостан
Развитие системы профессионального образования
в Республике Башкортостан
Формирование здорового образа жизни и организация
отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей,
подростков и учащейся молодежи Республики
Башкортостан
Благополучное детство и укрепление семейных ценностей
Мероприятия в системе образования Республики
Башкортостан, направленные на обеспечение высокого
качества образовательных услуг
Развитие кадрового потенциала системы образования
в Республике Башкортостан
Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие образования в Республике Башкортостан»
2016 год
29 895,5
(млн. рублей)
Проект
2017 год 2018 год
30 902,7
х
4 182,5
4 194,7
х
851,8
851,8
х
2 783,7
107,8
2 783,7
107,8
х
х
71,3
68,2
х
99,6
101,5
х
В рамках подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего
образования в Республике Башкортостан» предусмотрены средства на:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общего образования в 2016 году в сумме 17 669,8 млн. рублей, в 2017 году –
18 723,1 млн. рублей;
государственную поддержку системы дошкольного образования
в 2016 году в сумме 7 117,2 млн. рублей, в 2017 году – 7 561,4 млн. рублей;
обеспечение
оплаты
труда
административно-управленческого
и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных
организаций, участвующего в образовательном процессе, в связи с передачей
полномочий местных бюджетов на уровень республики в 2016 году в сумме
3 660,5 млн. рублей, в 2017 году – 3 668,2 млн. рублей;
обеспечение бюджетных инвестиций в объекты строительства
дошкольных образовательных организаций в 2016 году в сумме 1 448,0 млн.
рублей, в 2017 году – 950,0 млн. рублей.
90
Эффективность реализации подпрограммы будет обеспечена за счет
достижения к 2017 году до 100 процентов следующих целевых индикаторов:
введения мест в общеобразовательных организациях в общем объеме
планируемых к вводу мест в общеобразовательных организациях;
ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях,
в том числе сокращение за счет строительства новых зданий дошкольных
образовательных учреждений;
соотношения средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике
Башкортостан;
соотношения средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере
общего образования в Республике Башкортостан.
Средства, предусмотренные по подпрограмме «Развитие системы
профессионального образования в Республике Башкортостан», планируется
направить на:
обеспечение доступности и качества профессионального образования
в 2016 году в сумме 3 852,8 млн. рублей, в 2017 году – 3 865,0 млн. рублей;
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях
в 2016-2017 годах по 316,5 млн. рублей ежегодно;
выплату стипендий Главы Республики Башкортостан, правительственных
и именных стипендий студентам и аспирантам учреждений профессионального
образования, проведение различных научных конференций, симпозиумов,
семинаров и выставок в 2016-2017 годах по 13,2 млн. рублей ежегодно.
Основным индикатором реализации подпрограммы является увеличение
доли лиц, принятых на обучение по основным профессиональным программам,
соответствующим приоритетным отраслям региональной экономики, в общем
количестве абитуриентов до 66,4 процента к 2017 году.
В составе подпрограммы «Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей,
подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» отражены
расходы в 2016-2017 годах на:
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – по 848,1 млн. рублей ежегодно;
развитие и поддержку одаренных детей – по 2,5 млн. рублей ежегодно;
развитие дополнительного образования детей в системе образования
в Республике Башкортостан – по 1,2 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается к 2017 году
достижение охвата детей, обеспеченных путевками, по отношению к общему
числу детей до 40,5 процента и доли детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей
до 78,2 процента.
91
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Благополучное детство
и укрепление семейных ценностей» планируется направить на:
поддержку всех форм семейного устройства детей в 2016 году в сумме
1 501,8 млн. рублей, в 2017 году – 1 503,2 млн. рублей;
развитие мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и несовершеннолетних детей в 2016-2017 годах
по 869,5 млн. рублей ежегодно;
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке
учащихся образовательных организаций из многодетных малоимущих семей
по обеспечению:
- бесплатным питанием в 2016-2017 годах в сумме по 345,2 млн. рублей
ежегодно;
- школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды
для посещения школьных занятий в 2016 году в сумме 67,2 млн. рублей,
в 2017 году – 65,8 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы ожидается ежегодное
достижение доли детей-сирот, устроенных на различные формы семейного
воспитания, а также возвращенных в кровные семьи, от общего числа детей,
оставшихся без попечения, выявленных за год, до 98,2 процента и доли
детей-сирот, пользующихся бесплатным проездом, от общего числа детей
указанной категории до 65 процентов. Кроме того, сохранится стопроцентная
доля жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа
от общего числа жилых помещений, требующих проведения ремонта,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из их числа.
В составе планируемых расходов на реализацию подпрограммы
«Мероприятия в системе образования Республики Башкортостан,
направленные на обеспечение высокого качества образовательных услуг»
учтены бюджетные ассигнования на:
организацию участия детей, подростков и учащейся молодежи
в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятиях в 2016-2017 годах по 104,4 млн. рублей ежегодно;
осуществление выплат премий Главы Республики Башкортостан
педагогическим работникам образовательных организаций в 2016-2017 годах
по 3,4 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы является
увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях
в соответствии с основными современными требованиями в общей численности
обучающихся до 70 процентов к 2017 году, а также доли молодых
педагогических работников, получивших гранты, в общем количестве молодых
92
педагогических работников общеобразовательных организаций республики
до 3,2 процента к 2017 году.
По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала системы
образования в Республике Башкортостан» предусмотрены средства на:
повышение квалификации работников системы образования в 2016 году
в сумме 62,7 млн. рублей, в 2017 году – 60,6 млн. рублей;
государственную поддержку работников системы образования
Республики Башкортостан, в том числе обеспечение педагогических
работников санаторно-курортным лечением и присуждение грантов работникам
образовательных организаций, в 2016 году в сумме 8,6 млн. рублей, в 2017 году –
7,6 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы доля получивших гранты
от общего числа заявленных на получение достигнет к 2017 году
100 процентов; доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве
педработников будет составлять по 34,3 процента ежегодно.
Расходы по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие образования в Республике Башкортостан»
планируются на:
содержание и обеспечение деятельности Министерства образования
Республики Башкортостан в 2016 году – 65,0 млн. рублей, в 2017 году –
64,8 млн. рублей;
осуществление Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан федеральных полномочий по контролю качества
образования,
лицензированию
и
государственной
аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования за счет субвенций из федерального
бюджета в 2016 году в сумме 34,6 млн. рублей, в 2017 году – 36,7 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 26 июня 2013 года № 279 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан»
на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года № 491 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 июня
93
2013 года № 279 «О долгосрочной целевой программе «Развитие культуры,
искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы»
переименована в государственную программу «Развитие культуры, искусства
и кинематографии в Республике Башкортостан».
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 681 «О внесении изменений
в
государственную
программу
«Развитие
культуры,
искусства
и кинематографии в Республике Башкортостан» в установленном порядке
вносятся изменения в действующую государственную программу
с ее переименованием на «Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан».
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство
культуры Республики Башкортостан.
Цели
государственной
программы
–
повышение
уровня
удовлетворенности
населения
Республики
Башкортостан
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, укрепление
общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности
многонационального народа Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
2 188,6
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
2 111,9
1 945,6
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
2 114,7 1 899,0
2018 год
проект
1 889,9
х
х
-243,0
х
-46,6
-9,1
х
х
-11,1
х
-2,4
-0,5
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– корректировкой
бюджетных
ассигнований
в
соответствии
с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года
№ РГ-26 со снижением в 2016 году на 213,8 млн. рублей, с ростом в 2017 году –
на 0,1 млн. рублей, в 2018 году – на 0,8 млн. рублей;
– сокращением объема субсидий Фонду строительства спортивных
сооружений и социально значимых объектов Республики Башкортостан
в 2016 году на сумму 47,5 млн. рублей в связи с завершением подготовки
объектов культуры к саммитам ШОС и БРИКС;
94
– планированием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
РАИП с учетом сокращения в рамках проведения оптимизационных
мероприятий и перераспределения между отраслями и главными
распорядителями бюджетных средств с ростом объема расходов в 2016 году
на 18,4 млн. рублей и со снижением расходов в 2017 году на 40,0 млн. рублей;
– изменением
количества
запланированных
мероприятий
государственной
программы
«Башкиры
Российской
Федерации»
на 2008-2017 годы с ростом расходов в 2016 году на 0,8 млн. рублей
и со снижением расходов в 2017 году на 0,9 млн. рублей, а также завершением
срока реализации указанной программы со снижением расходов в 2018 году
на 7,8 млн. рублей;
завершением реализации Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы со снижением расходов в 2017 году на 5,0 млн. рублей;
– уменьшением количества республиканских мероприятий в области
культуры и искусства со снижением расходов на их проведение
в 2018 году на сумму 1,3 млн. рублей;
– планированием расходов по выплате государственных премий
в области культуры, искусства и литературы с учетом периодичности
их присуждения со снижением расходов в 2017 году на 1,2 млн. рублей,
с ростом в 2018 году – на 1,3 млн. рублей;
– отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на:
реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан,
со снижением расходов в 2018 году на сумму 1,4 млн. рублей;
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской
Федерации
в отношении объектов культурного наследия, со снижением расходов
в 2018 году на 0,8 млн. рублей;
– корректировкой «базовых объемов» бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», со снижением в 2016 году на 0,6 млн. рублей, с ростом расходов
в 2017 году на 0,4 млн. рублей, в 2018 году – на 0,1 млн. рублей;
– планированием расходов на содержание аппарата органов
государственной власти со снижением объема бюджетных ассигнований
в 2016 году на 0,3 млн. рублей в связи с реализацией мероприятий
по энергосбережению.
95
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Развитие искусства в Республике Башкортостан
Сохранение и популяризация культурного наследия
Республики Башкортостан
Эффективность деятельности учреждений культуры
Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
в Республике Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие культуры и искусства
в Республике Башкортостан»
2016 год
1 389,9
321,2
Проект
2017 год
1 388,7
321,2
2018 год
1 390,0
319,8
142,3
58,5
102,3
53,1
102,3
44,9
33,7
33,7
32,9
В рамках подпрограммы «Развитие искусства в Республике
Башкортостан» предусмотрены средства на:
финансовое обеспечение деятельности театров, концертных организаций
в 2016 году в сумме 863,7 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 863,8 млн.
рублей ежегодно;
финансовое обеспечение деятельности средних специальных учебных
заведений, учреждений в сфере образования в 2016-2018 годах –
по 392,5 млн. рублей ежегодно;
выплату грантов в области культуры и искусства, государственных
премий в 2016 году в сумме 96,9 млн. рублей, в 2017 году – 95,6 млн. рублей,
в 2018 году – 96,9 млн. рублей;
оказание государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии
в 2016-2018 годах по 25,5 млн. рублей ежегодно;
предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов
и городских округов Республики Башкортостан на оснащение детских
музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами
в 2016-2018 годах – по 11,3 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение
следующих показателей:
– увеличение посещаемости театрально-концертных мероприятий
с 1,3 процента в 2016 году до 2,1 процента в 2018 году;
– рост доли выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
получивших
направление на работу, и выпускников, продолживших обучение на следующем
уровне по очной форме обучения, от общего количества выпускников средних
профессиональных учебных заведений в области культуры к 2018 году
до 85 процентов;
96
– рост количества стипендиатов среди одаренных детей и талантливой
молодежи с 40 человек в 2016 году до 47 человек в 2018 году.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение
и популяризация культурного наследия Республики Башкортостан»
планируется направить на финансовое обеспечение деятельности:
дворцов и домов культуры в 2016-2018 годах по 134,1 млн. рублей
ежегодно;
музеев и постоянных выставок в 2016-2018 годах по 105,3 млн. рублей
ежегодно;
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Республики Башкортостан, в 2016-2017 годах
по 81,8 млн. рублей ежегодно, в 2018 году – 80,4 млн. рублей.
Основными индикаторами реализации подпрограммы в плановом
периоде являются:
прирост
проведенных
культурных
акций
международного
и федерального уровней (по сравнению с прошлым годом) к 2018 году
до 10 процентов в год;
увеличение доли учреждений культуры, имеющих информационное
представительство в сети Интернет, в общем количестве учреждений культуры
с 30 процентов в 2016 году до 40 процентов в 2018 году;
увеличение доли объектов культурного наследия, информация
о которых внесена в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия к 2018 году
до 50 процентов;
достижение к 2018 году доли публичных библиотек, подключенных
к сети Интернет, в общем количестве библиотек Республики Башкортостан
до 100 процентов.
Средства, предусмотренные по подпрограмме «Эффективность
деятельности учреждений культуры», планируется направить на:
предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности в 2016 году в сумме 110,0 млн.
рублей;
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности Республики Башкортостан в 2016 году в сумме 30,0 млн. рублей,
в 2017-2018 годах – по 100,0 млн. рублей ежегодно;
предоставление субсидий организациям в сфере образования
в 2016-2018 годах в сумме по 1,3 млн. рублей ежегодно;
реализацию комплекса мероприятий по формированию общей среды
жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов в 2016-2018 годах в сумме
по 1,0 млн. рублей ежегодно.
Реализация данной подпрограммы позволит:
97
увеличить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от их нормативной потребности с 92 процентов в 2016 году до 92,4 процента
в 2018 году;
довести долю учреждений культуры и искусства, находящихся
в
республиканской
собственности,
состояние
которых
является
удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства,
находящихся в республиканской собственности, до 75 процентов в 2018 году.
В составе подпрограммы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»
отражены расходы на:
проведение централизованных мероприятий в сфере культуры
в 2016-2017 годах в сумме по 23,7 млн. рублей ежегодно, в 2018 году –
23,6 млн. рублей;
проведение
мероприятий,
направленных
на
всестороннее
и гармоничное развитие башкирского народа, на сохранение, изучение
и развитие языков народов Республики Башкортостан, в 2016 году в сумме
13,2 млн. рублей, в 2017 году – 7,8 млн. рублей;
финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного
учреждения Дом дружбы народов в 2016-2018 годах в сумме по 11,1 млн.
рублей ежегодно;
предоставление субсидий общественным объединениям, реализующим
общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры
и искусства, национальных, государственно-конфессиональных и общественнополитических отношений, общественным и государственно-общественным
организациям,
обеспечивающим
взаимодействие
и
координацию
сотрудничества с ЮНЕСКО, поддержку театральной деятельности
в 2016-2018 годах в сумме по 10,2 млн. рублей ежегодно;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
деятельности
летних
профильных
этнокультурных,
культурнолингвистических, этноэкологических лагерей для детей, подростков
и молодежи в 2016-2017 годах в сумме по 0,3 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы в 2016-2018 годах
являются:
прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и поддержку языкового многообразия в Республике
Башкортостан, в 2016 году до 1,1 процента;
увеличение доли научных исследований по проблемам государственных
языков и языков народов Республики Башкортостан от общего числа научных
исследований в области языкознания к 2017 году до 6,3 процента;
прирост проведенных культурных акций международного и федерального
уровней к 2018 году до 10 процентов.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие культуры и искусства
в Республике Башкортостан» планируется направить на:
98
содержание и обеспечение деятельности Министерства культуры
Республики Башкортостан в 2016-2017 годах в сумме по 33,0 млн. рублей
ежегодно, в 2018 году – 32,9 млн. рублей;
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета
в 2016-2017 годах в сумме по 0,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Развитие архивного дела в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 24 июня 2013 года № 270 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
архивного дела в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы»
(с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 5 ноября 2013 года № 526 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 июня
2013 года № 270 «О долгосрочной целевой программе «Развитие архивного
дела в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы» переименована
в государственную программу «Развитие архивного дела в Республике
Башкортостан».
Ответственный исполнитель государственной программы – Управление
по делам архивов Республики Башкортостан.
Цель
государственной
программы
–
организация
хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Республики Башкортостан в интересах граждан, общества и государства.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» за счет бюджета
Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
2015 год
Закон
№ 152-з
52,7
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
52,7
48,9
х
-3,8
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
52,7
48,9
х
0,0
2018 год
проект
48,9
0,0
99
Наименование показателя
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
-7,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
0,0
2018 год
проект
0,0
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена сокращением
бюджетных расходов в соответствии с распоряжением Главы Республики
Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году на сумму 3,8 млн.
рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие архивного дела в Республике
Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Создание условий для бессрочного хранения
и развития Архивного фонда Республики
Башкортостан
Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие архивного дела в Республике Башкортостан»
2016 год
42,1
Проект
2017 год
42,1
2018 год
42,1
6,8
6,8
6,8
В составе подпрограммы «Создание условий для бессрочного
хранения и развития Архивного фонда Республики Башкортостан»
предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение
деятельности государственного казенного учреждения Национальный архив
Республики Башкортостан в 2016-2018 годах в сумме по 42,1 млн. рублей
ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
обеспечить достижение доли помещений архивных учреждений Республики
Башкортостан,
соответствующих
установленным
требованиям
функционирования, в общем количестве помещений архивных учреждений
Республики Башкортостан в 2016 году 50 процентов, в 2017-2018 годах –
75 процентов ежегодно.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан»
предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности
Управления по делам архивов Республики Башкортостан в 2016-2018 годах
в сумме по 6,8 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
100
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 12 сентября 2012 года № 315 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Управление государственными финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы» (с последующими
изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 417 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября
2012 года № 315 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики
Башкортостан»
на
2013-2018
годы»
переименована
в государственную программу «Управление государственными финансами
и государственным долгом Республики Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Министерство финансов Республики Башкортостан.
Цели государственной программы:
обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Башкортостан не ниже темпа роста
валового регионального продукта;
обеспечение высокого качества управления региональными финансами
(по оценке Министерства финансов Российской Федерации);
обеспечение уровня долговой нагрузки в пределах 30 процентов доходов
бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан» за счет бюджета Республики Башкортостан
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
2015 год
Закон
№ 152-з
10 085,9
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
10 155,6 7 101,0
х
-2 984,9
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
8 619,9
5 841,1
х
-1 259,9
2018 год
проект
5 753,2
-87,9
101
Наименование показателя
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
х
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
х
-29,6
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
х
-17,7
2018 год
проект
-1,5
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– изменением объемов дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности в зависимости от замены их части по согласованию с органами
местного самоуправления дополнительным нормативом отчислений в бюджеты
муниципальных образований налога на доходы физических лиц и дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
в рамках принятых решений по перераспределению полномочий между
Республикой Башкортостан и органами местного самоуправления
со снижением расходов в 2016 году на 2 672,6 млн. рублей и в 2017 году –
на 880,9 млн. рублей, с ростом расходов в 2018 году на 74,2 млн. рублей;
– корректировкой «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты» (по сравнению с предыдущим годом), со снижением в 2016 году
на 655,7 млн. рублей, с ростом в 2017 году на 600,0 млн. рублей;
– планированием расходов на обслуживание государственного долга
Республики Башкортостан (с учетом расходов по размещению облигационных
займов) в связи с повышением процентных ставок и необходимостью
обслуживания накопленного долга, а также расходов по выплате агентских
комиссий и вознаграждений, с ростом в 2016 году на сумму 251,9 млн. рублей;
– изменением объемов субсидий на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, с ростом расходов в 2016 году
на 150,0 млн. рублей, с сокращением в 2017 году на 1 000,0 млн. рублей;
– изменением объемов дотации, связанной с особым режимом
безопасного функционирования закрытого административно-территориального
образования город Межгорье, в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» со снижением расходов в 2016 году
на 57,3 млн. рублей, с ростом в 2017 году на 21,0 млн. рублей, со снижением
в 2018 году в связи с отсутствием распределения объемов федеральных средств
на 162,1 млн. рублей;
– отсутствием с 2016 года расходов на получение дополнительного
профессионального образования и повышение квалификации сотрудников
со снижением объема бюджетных ассигнований в 2016 году на сумму
1,2 млн. рублей.
102
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Управление государственными финансами
и государственным долгом Республики Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Организация бюджетного процесса
Организация межбюджетных отношений
Управление государственным долгом
Республики Башкортостан
Обеспечение реализации государственной
программы «Управление государственными
финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан»
2016 год
0,1
4 713,1
2 164,2
Проект
2017 год
0,1
3 453,1
2 164,2
2018 год
0,1
3 365,2
2 164,2
223,6
223,7
223,7
В рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса»
предусмотрены средства на обеспечение исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики
Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений Республики
Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений Республики Башкортостан, на 2016-2018 годы по 0,1 млн. рублей
ежегодно.
В результате реализации мероприятия подпрограммы ожидается
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его
исполнении.
Финансовое обеспечение других мероприятий по планированию
и исполнению бюджета Республики Башкортостан, созданию условий
для повышения качества управления средствами бюджета Республики
Башкортостан осуществляется за счет средств подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы «Управление государственными
финансами и государственным долгом Республики Башкортостан».
Средства, предусмотренные по подпрограмме «Организация
межбюджетных отношений», планируется направить на:
осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных
образований Республики Башкортостан, направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности,
в 2016 году в сумме 4 513,1 млн. рублей, в 2017 году – 3 253,1 млн. рублей,
в 2018 году – 3 165,2 млн. рублей;
103
создание условий для повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления Республики Башкортостан в 2016-2018 годах
по 200,0 млн. рублей ежегодно.
Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты
реализации подпрограммы, являются:
обеспечение количества бюджетов муниципальных образований
Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше
среднего по республике с плановым показателем в 2016-2017 годах не менее
26, в 2018 году – не менее 27;
увеличение количества бюджетов муниципальных образований
Республики Башкортостан, имеющих I и II степени качества управления
муниципальными финансами, в 2016 году до 48, в 2017 году – до 49,
в 2018 году – до 50.
В составе подпрограммы «Управление государственным долгом
Республики Башкортостан» предусмотрены в 2016-2018 годах расходы на:
обслуживание государственного долга Республики Башкортостан –
по 2 150,1 млн. рублей ежегодно;
приобретение услуг профессиональных участников рынка ценных
бумаг – по 13,0 млн. рублей ежегодно;
приобретение услуг рейтинговых агентств – по 1,1 млн. рублей ежегодно.
Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет отсутствие
просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики
Башкортостан.
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы «Управление государственными финансами
и государственным долгом Республики Башкортостан» направлены
на обеспечение создания условий для реализации государственной программы
и отражают расходы бюджета Республики Башкортостан на содержание
и
обеспечение
деятельности
Министерства
финансов
Республики
Башкортостан, которые не могут быть функционально разделены
по мероприятиям вышеуказанных подпрограмм, в 2016 году – 223,6 млн.
рублей, в 2017-2018 годах – по 223,7 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
104
Государственная программа
«Развитие юстиции в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 19 сентября 2012 года № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы
«Развитие
юстиции
в
Республике
Башкортостан»
на 2013-2018 годы» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года № 479 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября
2012 года № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
юстиции в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы» переименована
в государственную программу «Развитие юстиции в Республике
Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.
Цели государственной программы:
увеличение доли населения Республики Башкортостан, удовлетворенного
степенью защищенности своих прав и законных интересов, до 60 процентов
к 2018 году;
повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния к 2018 году до 90 процентов.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Развитие юстиции в Республике Башкортостан» за счет бюджета Республики
Башкортостан характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
614,2
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
612,2
615,0
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
620,8
623,4
2018 год
проект
332,6
х
х
0,8
х
8,4
-290,8
х
х
0,1
х
1,4
-46,6
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии
с действующими расходными обязательствами, обусловлена следующими
факторами:
– сокращением в 2016 году «базовых» объемов бюджетных ассигнований
в рамках проведения оптимизационных мероприятий, не включенных
в «дорожные карты», в части текущего содержания государственного казенного
105
учреждения «Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан»
в сумме 1,1 млн. рублей;
– сокращением объемов бюджетных ассигнований, выделяемых
из федерального бюджета в части переданных федеральных полномочий,
в целом в 2016 году на 1,0 млн. рублей;
– изменением объема бюджетных ассигнований в 2016 году в связи
с дополнительным выделением средств на обеспечение выполнения функций,
возложенных на Государственный комитет Республики Башкортостан по делам
юстиции, с ростом на сумму 2,9 млн. рублей;
– изменением объемов федеральных средств в 2017 году на финансовое
обеспечение переданных федеральных полномочий в сфере юстиции
с ростом на 8,4 млн. рублей;
– отсутствием в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий в сфере юстиции, со снижением
расходов на сумму 290,8 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Развитие юстиции в Республике Башкортостан»
представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Реализация функций, осуществляемых
Государственным комитетом Республики
Башкортостан по делам юстиции
Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие юстиции в Республике
Башкортостан»
2016 год
105,2
Проект
2017 год
98,2
2018 год
20,8
509,8
525,2
311,8
В рамках подпрограммы «Реализация функций, осуществляемых
Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам
юстиции» предусмотрены:
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан на:
- финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации
по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2016 году в сумме 81,0 млн. рублей,
в 2017 году – 77,4 млн. рублей;
- обеспечение
деятельности
административных
комиссий
в 2016-2018 годах в сумме по 11,0 млн. рублей ежегодно;
- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований,
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в 2016 году
в сумме 3,4 млн. рублей;
106
средства на содержание и обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения Государственное юридическое бюро Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах в сумме по 9,8 млн. рублей ежегодно.
В результате реализации мероприятий указанной подпрограммы
ожидается:
– достижение стопроцентной доли:
муниципальных образований Республики Башкортостан, обеспеченных
субвенциями
на
исполнение
полномочий
Российской
Федерации
по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2016-2017 годах;
муниципальных образований Республики Башкортостан, обеспеченных
субвенциями на создание и обеспечение деятельности административных
комиссий, в 2016-2018 годах;
муниципальных образований Республики Башкортостан, обеспеченных
субвенциями на реализацию государственных полномочий по ежегодному
изменению и дополнению списков в присяжные заседатели, в 2016 году;
– увеличение количества граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь, с 1 100 человек в 2016 году до 1 200 человек в 2018 году.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы «Развитие юстиции в Республике
Башкортостан» учтены бюджетные ассигнования на содержание
и обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета Республики
Башкортостан по делам юстиции и аппаратов мировых судей Республики
Башкортостан в 2016 году в сумме 509,8 млн. рублей, в 2017 году – 525,2 млн.
рублей, в 2018 году – 311,8 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий данной подпрограммы ожидается
ежегодное обеспечение стопроцентного достижения доли целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм, плановые
значения которых достигнуты, в общем объеме целевых индикаторов
и показателей государственной программы и ее подпрограмм.
Государственная программа
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 31 декабря 2014 года № 670 «О государственной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Республике Башкортостан».
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
–
Правительство Республики Башкортостан.
Цель государственной программы – обеспечение комплексной
безопасности населения и объектов на территории Республики Башкортостан.
107
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» за счет
бюджета Республики Башкортостан характеризуется следующими данными:
2016 год
2015 год
Закон
№ 152-з
Закон
№ 152-з
0,0
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
Наименование показателя
Общий объем расходов,
млн. рублей
2017 год
проект
Закон
№ 152-з
проект
2018 год
проект
0,0
17,8
0,0
17,8
17,8
х
х
17,8
х
0,0
0,0
х
х
х
х
0,0
0,0
Динамика расходов, определенных в соответствии с действующими
расходными обязательствами, обусловлена перераспределением бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма, правонарушений и борьбе с преступностью,
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,
с непрограммных направлений деятельности, начиная с 2016 года, в состав
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности
в Республике Башкортостан», в сумме 17,8 млн. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности
в Республике Башкортостан» представлено в таблице:
(млн. рублей)
Наименование подпрограмм
государственной программы
Профилактика правонарушений
и борьба с преступностью
Профилактика терроризма и экстремизма
Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту
2016 год
8,7
Проект
2017 год
8,7
2018 год
8,7
1,7
7,4
1,7
7,4
1,7
7,4
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба
с преступностью» предусмотрены средства на:
осуществление
мероприятий
по
приобретению
камер
фотои видеофиксации правонарушений в общественных местах в 2016-2018 годах –
по 5,1 млн. рублей ежегодно;
выплату вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно
хранящегося у них оружия и боеприпасов в 2016-2018 годах – по 3,6 млн.
рублей ежегодно.
108
В результате реализации подпрограммы ожидается снижение числа
совершаемых
в
общественных
местах
преступлений,
связанных
с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, с 0,9 процента в 2016 году
до 0,3 процента в 2018 году.
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма» учтены бюджетные ассигнования на оснащение
подразделений правоохранительных органов специальным оборудованием
в целях профилактического воздействия на пресечение преступлений
террористического и экстремистского характера в 2016-2018 годах по 1,7 млн.
рублей ежегодно.
В ходе реализации подпрограммы планируется повышение уровня
антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры
и мест массового пребывания людей с 30 процентов в 2016 году
до 50 процентов в 2018 году.
В рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрены в 2016-2018 годах
расходы на:
осуществление закупки основных средств для оснащения подразделений
правоохранительных органов – по 3,0 млн. рублей ежегодно;
осуществление закупки оборудования для оснащения стационарных
отделений наркологических кабинетов и экспертных отделов наркологической
службы – по 2,2 млн. рублей ежегодно;
осуществление разработки и издание средств наглядной агитации,
сборников, учебных пособий и другой печатной продукции антинаркотической
тематики – по 1,1 млн. рублей ежегодно;
осуществление реализации проектов (программ) детских и молодежных
общественных объединений по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни – по 1,1 млн. рублей ежегодно.
Основными индикаторами реализации подпрограммы являются
увеличение доли лиц, вовлеченных в проводимые органами образования,
молодежной политики, спорта, культуры профилактические мероприятия,
по отношению к общей численности населения с 62,5 процента в 2016 году
до 64 процентов в 2018 году и увеличение доли больных наркоманией,
длительность ремиссии у которых составляет не менее 6 месяцев,
по отношению к общему числу состоящих на учете больных наркоманией
с 36 процентов в 2016 году до 38 процентов в 2018 году.
Непрограммная составляющая расходов бюджета Республики
Башкортостан представлена следующими направлениями.
Содержание и обеспечение деятельности государственных органов
Республики Башкортостан, органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в 2016 году в сумме 882,7 млн. рублей, в 2017 году –
905,2 млн. рублей, в 2018 году – 1 005,7 млн. рублей, в том числе обеспечение
выполнения функций:
109
Главы Республики Башкортостан, Управления делами Главы Республики
Башкортостан, Администрации Главы Республики Башкортостан, а также
Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте
Российской
Федерации,
постоянных
представительств
Республики
Башкортостан в Республике Крым, в Челябинской области, представительства
Республики Башкортостан в городе Астане Республики Казахстан
в 2016 году – 310,2 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 310,3 млн. рублей
ежегодно;
Аппарата Правительства Республики Башкортостан в 2016-2018 годах –
по 150,5 млн. рублей ежегодно;
Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан и Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан в 2016-2018 годах – по 144,6 млн. рублей ежегодно;
Министерства экономического развития Республики Башкортостан
в 2016-2018 годах – по 69,5 млн. рублей ежегодно;
Министерства образования Республики Башкортостан в 2018 году
в сумме 64,8 млн. рублей;
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
в 2016-2018 годах – по 63,5 млн. рублей ежегодно;
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан в 2016-2018 годах
– по 57,2 млн. рублей ежегодно;
Министерства промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах – по 37,4 млн. рублей ежегодно;
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан
по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» в 2018 году – 29,8 млн. рублей;
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан
по предпринимательству и туризму в 2017-2018 годах – по 22,4 млн. рублей
ежегодно;
Конституционного Суда Республики Башкортостан в 2016-2018 годах –
по 19,6 млн. рублей ежегодно;
Аппаратов по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам
человека в Республике Башкортостан, Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Башкортостан и Уполномоченного по защите прав потребителей
в Республике Башкортостан в 2016-2018 годах – по 17,1 млн. рублей ежегодно;
Агентства по печати и средствам массовой информации Республики
Башкортостан в 2016-2018 годах – по 13,1 млн. рублей ежегодно;
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
в 2018 году – 5,9 млн. рублей.
Содержание и обеспечение деятельности отдельных государственных
учреждений Республики Башкортостан в 2016 году в сумме 764,3 млн. рублей,
в 2017 году – 759,7 млн. рублей, в 2018 году – 8 419,7 млн. рублей, в том числе:
110
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
предоставляющих услуги в сфере образования, в 2018 году в сумме
7 343,4 млн. рублей;
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан
Транспортное управление в 2016-2018 годах – по 230,5 млн. рублей ежегодно;
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан
Хозяйственное управление в 2016 году – 224,5 млн. рублей, в 2017-2018 годах –
по 224,8 млн. рублей ежегодно;
государственного бюджетного учреждение Аварийно-спасательная
служба Республики Башкортостан в 2018 году – 205,9 млн. рублей;
государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук
Республики Башкортостан» в 2016-2018 годах – по 204,8 млн. рублей ежегодно;
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан
«Лесное» в 2016-2018 годах – по 81,5 млн. рублей ежегодно;
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан
Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты в 2018 году –
52,6 млн. рублей;
государственного автономного учреждения Республиканский центр
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив в 2018 году –
23,0 млн. рублей;
государственного автономного учреждения Республиканский центр
социально-психологической помощи семье, детям, молодежи в 2018 году –
16,0 млн. рублей;
государственных
автономных
учреждений,
подведомственных
Министерству экономического развития Республики Башкортостан в 2016 году –
13,9 млн. рублей, в 2017-2018 годах – по 9,0 млн. рублей;
государственного бюджетного образовательного учреждения «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Башкортостан» в 2018 году – 10,5 млн. рублей;
государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»
в 2018 году – 8,6 млн. рублей;
государственного бюджетного учреждения «Государственная книжная
палата
Республики
Башкортостан»
(Архив
печати
республики)
в 2016-2018 годах – по 4,7 млн. рублей ежегодно;
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан
«Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан» в 2016-2018 годах –
по 4,4 млн. рублей ежегодно.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на:
оплату труда педагогического, административно-управленческого
и прочего персонала, участвующего в реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольных
и общеобразовательных организаций, в 2018 году – 26 948,6 млн. рублей;
111
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и многодетных малообеспеченных семей в 2018 году – 3 519,6 млн.
рублей, в том числе отдых и оздоровление детей – 730,8 млн. рублей;
переселение граждан из закрытого административно-территориального
образования г. Межгорье в 2016 году в сумме 13,1 млн. рублей, в 2017 году –
13,2 млн. рублей;
организацию летнего отдыха детей и оздоровительных мероприятий
в 2018 году – 0,7 млн. рублей.
Иные непрограммные направления деятельности:
осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
в 2018 году – 2 167,6 млн. рублей;
осуществление мероприятий по строительству, реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества в сфере дошкольного и общего образования
в 2018 году – 950,0 млн. рублей;
государственная
поддержка
средств
массовой
информации
в 2016-2018 годах – по 654,4 млн. рублей ежегодно;
реализация мероприятий по снижению административных барьеров,
оптимизации и повышению качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2016-2018 годах –
по 315,0 млн. рублей;
осуществление централизованных мероприятий для детей и молодежи
в 2018 году – 112,0 млн. рублей;
реализация инвестиционных проектов на условиях государственночастного партнерства с софинансированием из Инвестиционного фонда
Республики Башкортостан в 2016-2018 годах – по 90,0 млн. рублей ежегодно;
издание литературы государственного заказа – учебников, учебнометодической литературы и художественной литературы на языках народов,
населяющих Республику Башкортостан, в 2016-2017 годах – по 89,7 млн.
рублей ежегодно, в 2018 году – 89,8 млн. рублей;
реализация мероприятий в области инновационной деятельности
в 2016-2018 годах – по 65,5 млн. рублей ежегодно;
осуществление мероприятий по развитию ИКТ-инфраструктуры органов
государственной власти Республики Башкортостан в 2018 году – 53,5 млн.
рублей;
выполнение мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма
в Республике Башкортостан в 2017-2018 годах – по 52,7 млн. рублей ежегодно;
осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики
Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан
делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской
Федерации в 2016-2018 годах – по 27,8 млн. рублей ежегодно;
112
осуществление мероприятий в области развития легкой промышленности
в 2016-2018 годах – по 26,9 млн. рублей ежегодно;
субсидия
государственному
унитарному
предприятию
Центр
информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан
в 2018 году в сумме 19,0 млн. рублей;
организация создания телевизионных передач и их трансляции
на
общероссийских
обязательных
общедоступных
телеканалах
в 2016-2018 годах – по 18,6 млн. рублей ежегодно;
осуществление мероприятий по обеспечению перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году –
15,2 млн. рублей;
проведение
мероприятий
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения «Парус» в 2018 году – 11,2 млн. рублей;
приобретение памятных подарков и поздравительных адресов
для вручения юбилярам супружеской жизни и молодоженам во исполнение
Указа Президента Республики Башкортостан от 5 февраля 2003 года № УП-81
«О чествовании юбиляров супружеской жизни в Республике Башкортостан»
в 2016-2018 годах – по 10,5 млн. рублей ежегодно;
проведение мероприятий в области молодежной политики в 2018 году –
7,8 млн. рублей;
проведение мероприятий по хранению и содержанию имущества
гражданской обороны резерва Правительства Республики Башкортостан
и республиканского резерва материальных ресурсов в 2018 году –
7,5 млн. рублей;
выполнение
республиканского
заказа
на
статистические
и информационно-аналитические работы в 2016-2018 годах – по 6,6 млн.
рублей ежегодно;
осуществление мероприятий по развитию ИКТ-инфраструктуры,
доступной населению республики, в 2018 году – 3,0 млн. рублей;
реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике
Башкортостан в 2016-2018 годах – по 1,8 млн. рублей ежегодно;
проведение мероприятий по стимулированию научно-исследовательской
деятельности в области науки и техники в 2017 году – 1,5 млн. рублей;
осуществление выплаты премий Главы Республики Башкортостан
лауреатам конкурсов «Учитель года» в 2018 году – 0,7 млн. рублей;
государственная поддержка общественных объединений журналистов
в 2016-2018 годах – по 0,7 млн. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности фонда по защите прав вкладчиков
и акционеров в 2016-2018 годах – по 0,6 млн. рублей ежегодно;
присуждение государственных премий Республики Башкортостан
в области науки и техники в 2018 году – 0,5 млн. рублей;
113
изготовление печатной продукции к государственным праздникам
в 2016-2018 годах – по 0,3 млн. рублей ежегодно.
Общий объем расходов резервных фондов Правительства Республики
Башкортостан на 2016 год в сумме 2 679,0 млн. рублей, на 2017 год −
2 704,5 млн. рублей, на 2018 год − 2 486,6 млн. рублей, в том числе:
резервный фонд Правительства Республики Башкортостан на 2016 год −
2 670,9 млн. рублей, на 2017 год − 2 696,4 млн. рублей, на 2018 год −
2 478,5 млн. рублей;
резервный
фонд
Правительства
Республики
Башкортостан
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий в 2016-2018 годах – по 8,1 млн. рублей ежегодно.
Резерв средств на реализацию майских указов Президента Российской
Федерации на 2016-2017 годы в размере по 1 600,0 млн. рублей ежегодно.
Условно утверждаемые расходы на 2017 год в сумме 3 100,0 млн. рублей,
на 2018 год – 6 300,0 млн. рублей.
Характеристика бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Республики Башкортостан на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также причины изменения объемов
расходов, помимо вытекающих из вышеуказанных общих подходов,
приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Раздел «Общегосударственные вопросы» включает расходы бюджета
Республики
Башкортостан
на
обеспечение
деятельности
органов
государственной власти и реализацию государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
13 095,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
8 392,8
7 264,5
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
11 416,7 7 222,4
2018 год
проект
5 402,9
9,7
6,2
5,7
7,9
5,4
4,4
х
х
-5 830,6
х
-42,1
-1 819,5
х
х
-44,5
х
-0,6
-25,2
114
На изменение расходов по разделу повлияли:
– увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
финансовое обеспечение проведения в 2016 году Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, на сумму 64,4 млн. рублей;
формирование
резервного
фонда
Правительства
Республики
Башкортостан, в 2017 году на сумму 25,4 млн. рублей;
выполнение обязательств Республики Башкортостан по выплате
агентских комиссий и вознаграждений, в 2016 году на сумму 5,1 млн. рублей;
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации, в 2016 году за счет федеральных средств на сумму
3,4 млн. рублей;
выплату премий в области науки и техники, в 2017 году на сумму
1,5 млн. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству, в 2016 году на сумму 1,0 млн. рублей;
осуществление закупок материальных ценностей, в 2017 году в связи
со снижением темпов режима экономии бюджетных средств на сумму
0,4 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
финансовое обеспечение реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, в 2016 году на сумму 4 345,6 млн. рублей,
в 2018 году – 1 600,0 млн. рублей;
формирование
резервного
фонда
Правительства
Республики
Башкортостан, в 2016 году на сумму 1 321,5 млн. рублей, в 2018 году –
218,0 млн. рублей;
реализацию мероприятий по созданию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет
средств федерального бюджета, в 2016 году на сумму 80,0 млн. рублей;
содержание аппаратов органов государственной власти Республики
Башкортостан и отдельных государственных учреждений Республики
Башкортостан с учетом изменений структуры и оптимизации штатной
численности работников, в 2016 году на сумму 61,9 млн. рублей;
содержание
и
обеспечение
деятельности
аппаратов
органов
государственной
власти
Республики
Башкортостан
и
отдельных
государственных учреждений Республики Башкортостан в соответствии
с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года
№ РГ-26, в 2016 году в рамках принятых «дорожных карт» на сумму 50,7 млн.
рублей, в том числе в части оптимизации схем размещения окон обслуживания
сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, на сумму 35,0 млн. рублей;
оплату услуг международных рейтинговых агентств по наблюдению
за кредитным рейтингом Республики Башкортостан, в 2016 году на сумму
3,4 млн. рублей;
115
реализацию мероприятий в сфере международной и межрегиональной
деятельности, в 2016 году на сумму 3,2 млн. рублей;
– завершение реализации в 2016 году мероприятий, связанных
с подготовкой проведения в городе Уфе заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств
и правительств БРИКС, в части проведения ремонтных работ
административных зданий государственных учреждений, обслуживания приема
официальных делегаций и прочих мероприятий, на сумму 31,2 млн. рублей;
– завершение реализации в 2017 году:
финансового
обеспечения
проведения
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на сумму 64,4 млн. рублей;
республиканской целевой программы сохранения, изучения и развития
языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы на сумму 1,6 млн.
рублей;
– отсутствие объема средств, предусмотренных на:
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации
и стажировку государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, в 2016 году на сумму 7,0 млн. рублей;
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации, в 2017 году за счет федеральных средств на сумму
3,4 млн. рублей;
выплаты премий в области науки и техники, в 2018 году на сумму
1,5 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
2016 год
309,2
Проект
2017 год
309,3
2018 год
309,3
144,6
144,6
144,6
150,5
150,5
150,5
299,7
280,8
296,3
280,9
296,3
280,9
116
Наименование подраздела
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
2016 год
63,5
Проект
2017 год
63,5
2018 год
63,5
2 679,0
206,4
2 704,4
206,3
2 486,6
204,8
3 130,8
3 066,6
1 466,4
Раздел 0200 «Национальная оборона»
В раздел «Национальная оборона» включены расходы, направленные
на финансирование переданных органам местного самоуправления Республики
Башкортостан федеральных полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
80,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
81,1
81,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
77,4
77,4
2018 год
проект
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
х
х
1,0
х
-3,7
-77,4
х
х
1,2
х
-4,6
-100,0
На изменение расходов по разделу повлияло увеличение в 2016 году
на сумму 1,0 млн. рублей, уменьшение в 2017 году на сумму 3,7 млн. рублей
бюджетных ассигнований и отсутствие в 2018 году на сумму 77,4 млн. рублей
распределения объемов федеральных средств на финансовое обеспечение
полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Планируемые расходы по разделу «Национальная оборона»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
2016 год
81,1
Проект
2017 год
77,4
2018 год
0,0
117
Раздел 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
включает расходы бюджета Республики Башкортостан на обеспечение
государственной регистрации актов гражданского состояния, защиту населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданскую оборону, обеспечение пожарной безопасности, а также другие
мероприятия в данной области.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
763,3
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
643,5
739,0
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
600,0
595,2
2018 год
проект
381,9
0,6
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
х
х
-24,3
х
-143,8
-213,3
х
х
-3,2
х
-19,5
-35,8
На изменение расходов по разделу повлияли:
– сокращение в 2016 году на 5,3 млн. рублей и увеличение в 2017 году
на 15,3 млн. рублей объемов федеральных средств в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также
отсутствие в 2018 году распределения объемов федеральных средств
на осуществление государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в сумме 213,3 млн. рублей;
– планирование бюджетных ассигнований на реализацию РАИП
с учетом перераспределения объемов бюджетных ассигнований между
отраслями и главными распорядителями бюджетных средств в 2016 году
с ростом на 4,4 млн. рублей и сокращением в 2017 году на 159,1 млн. рублей;
– исключение в 2016 году расходов на переоборудование
авторазливочных станций на базе шасси ЗИЛ-131 (АРС-14) в пожарные
автоцистерны, предусмотренных единовременно на 2015 год, в сумме
19,9 млн. рублей;
– сокращение бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 3,0 млн. рублей;
118
– сокращение «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году на 0,5 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» распределяются по следующим
подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Органы юстиции
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
2016 год
198,0
168,1
Проект
2017 год
213,3
168,1
2018 год
0,0
168,1
109,1
263,8
109,1
104,7
109,1
104,7
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Раздел 0400 «Национальная экономика» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на реализацию полномочий в области содействия
занятости населения, сельского, водного, лесного хозяйств, организацию
транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства, прикладных
научных исследований, строительства, предпринимательской, инновационной
деятельности, туризма, промышленности, землеустройства и других
направлений.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году, млн.
рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
15 612,3
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
17 480,1
16 970,5
2017 год
2018 год
Закон
проект
проект
№ 152-з
18 544,7 18 589,0 17 514,4
11,6
12,8
13,2
12,9
14,0
14,2
х
х
1 358,2
х
1 618,5
-1 074,6
х
х
8,7
х
9,5
-5,8
119
На изменение расходов по разделу повлияли:
– корректировка расходов в соответствии с распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 с уменьшением
в 2016 году на 333,4 млн. рублей, в 2018 году – на 20,3 млн. рублей
и увеличением в 2017 году на 105,2 млн. рублей;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию мероприятий республиканской адресной инвестиционной
программы, между отраслями и главными распорядителями бюджетных
средств с уменьшением в 2016 году на 427,0 млн. рублей, увеличением
в 2017 году – на 194,8 млн. рублей и в 2018 году – на 2 167,6 млн. рублей;
– корректировка
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на дорожное хозяйство, в целях сокращения разрыва между доходами
и расходами дорожного фонда с увеличением в 2016 году на 181,3 млн. рублей,
с уменьшением в 2017 году – на 400,0 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, обусловленное:
сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – на 41,9 млн. рублей, в 2017 году – на 88,4 млн. рублей;
завершением обустройства скотомогильников, в 2017 году – на 106,0 млн.
рублей, в 2018 году – на 0,1 млн. рублей;
завершением в 2015 году сроков реализации отдельных республиканских
программ и мероприятий, в 2016 году – на 84,0 млн. рублей;
завершением в 2016 году мероприятий по долевому финансированию
проектов развития территорий сельских и городских поселений
муниципальных районов Республики Башкортостан, основанных на местных
инициативах, в 2016 году – на 60,0 млн. рублей;
изменением условий софинансирования из федерального бюджета,
в 2016 году – на 0,4 млн. рублей, в 2017 году – на 4,7 млн. рублей;
отсутствием распределения по субъектам Российской Федерации объемов
финансового обеспечения из федерального бюджета на финансирование
дорожного хозяйства, сельского хозяйства, водного хозяйства, лесного
хозяйства, в 2018 году – на 3 221,8 млн. рублей;
– увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
финансовое обеспечение сельского хозяйства, лесного хозяйства,
в связи с государственной поддержкой из федерального бюджета в 2016 году –
на 2 103,6 млн. рублей, в 2017 году – на 1 918,1 млн. рублей;
содержание и обеспечение деятельности Государственного комитета
Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования
системы «Открытая Республика», в связи с преобразованием в соответствии
с Указом Президента Республики Башкортостан от 29 сентября 2014 года
№ УП-255 «О структуре исполнительных органов государственной власти
Республики Башкортостан» Агентства по информационным технологиям
Республики Башкортостан с учетом роста численности работников данного
комитета, в 2016 году – на 13,2 млн. рублей;
120
выполнение работ по модернизации информационной технологии
автоматизации результативного управления и бюджетирования Республики
Башкортостан в части обеспечения анализа и планирования доходной части
бюджета, в 2016 году на 7,1 млн. рублей и исключением указанных расходов
в 2017 году.
Планируемые расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Проект
Наименование подраздела
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования
в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной
экономики
2016 год
462,6
3 462,5
191,4
504,6
1 335,0
10 157,0
127,6
36,8
2017 год
462,6
3 668,6
492,8
506,4
1 325,0
11 264,2
120,5
36,8
2018 год
462,6
2 446,9
448,8
37,1
1 325,0
9 757,0
120,5
36,8
693,0
712,1
2 879,7
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы на мероприятия по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» направляются на финансирование мероприятий, связанных
с созданием благоприятных условий проживания граждан, повышением
надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
6 035,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
5 562,7 5 324,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
5 150,4
4 748,3
2018 год
проект
2 216,5
4,5
4,1
4,1
3,6
3,6
1,8
х
х
-711,0
х
-575,8
-2 531,8
х
х
-11,8
х
-10,8
-53,3
121
На изменение расходов по разделу повлияли следующие факторы:
– сокращение расходов в соответствии с распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году –
на 465,2 млн. рублей, в 2017 году – на 5,4 млн. рублей, в 2018 году – на 0,1 млн.
рублей;
– сокращение «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – на 1,4 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в связи
со снижением объемов финансовой поддержки государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и завершением в 2017 году программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в 2016 году – на 96,2 млн. рублей, в 2017 году –
на 489,5 млн. рублей, в 2018 году – на 2 531,7 млн. рублей;
обеспечение
мероприятий
адресной
программы
по
замене
и модернизации лифтов, в связи с завершением в 2015 году сроков
ее реализации, в 2016 году – на 213,7 млн. рублей;
осуществление мероприятий по капитальному ремонту, в целях
перераспределения средств на другие направления и в связи с отсутствием
в 2016 году финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году –
на 236,4 млн. рублей, в 2018 году – на 1,5 млн. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
в связи с корректировкой РАИП, в 2017 году – на 130,9 млн. рублей;
– увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
обеспечение деятельности регионального оператора по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с учетом
фактической сметы расходов, в 2016 году – на 34,3 млн. рублей;
благоустройство территорий населенных пунктов муниципальных
образований и осуществление дорожной деятельности в границах сельских
поселений, в связи с увеличением численности населения, в 2016 году –
на 0,3 млн. рублей;
улучшение жилищных условий граждан, в связи с увеличением гражданучастников программы жилищных строительных сбережений, в 2017 году –
на 50,0 млн. рублей;
содержание
аппарата
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору, в связи
с объединением Государственного комитета Республики Башкортостан
по жилищному надзору с Инспекцией государственного строительного надзора
Республики Башкортостан, в 2016 году – на 35,7 млн. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
в связи с корректировкой РАИП, в 2016 году – на 92,4 млн. рублей;
122
планирование нового мероприятия по переходу на поквартирные системы
отопления и установке блочных котельных, в связи с принятием программы
по переходу на поквартирные системы отопления, в 2016 году –
на 139,2 млн. рублей, в 2018 году – на 1,5 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Проект
Наименование подраздела
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
2016 год
2017 год
2018 год
3 449,6
3 017,7
484,4
1 295,3
429,1
150,1
1 151,4
429,1
150,1
1 152,9
429,1
150,1
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Раздел «Охрана окружающей среды» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на реализацию полномочий в области
экологического контроля, охраны и использования объектов растительного
и животного мира, среды их обитания.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижение)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
241,0
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
237,1
213,9
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
227,1
212,0
2018 год
проект
190,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
х
х
-27,1
х
-1,9
-21,6
х
х
-11,2
х
-0,9
-10,2
На изменение расходов по разделу повлияли:
− сокращение бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 21,6 млн. рублей, в 2017 году – на 11,3 млн. рублей;
− сокращение бюджетных расходов в связи с изменением структуры
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
в 2016 году – на 4,6 млн. рублей;
123
− корректировка объемов
бюджетных
ассигнований
в
связи
с завершением сроков реализации отдельных мероприятий в области охраны
окружающей среды и природопользования с уменьшением расходов
в 2016 году – на 0,5 млн. рублей и увеличением в 2017 году – на 7,8 млн.
рублей;
− распределение
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов
животного мира за счет средств федерального бюджета, с сокращением объема
расходов в 2016 году на 0,4 млн. рублей, в 2018 году – на 21,6 млн. рублей
и ростом в 2017 году – на 1,6 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Проект
Наименование подраздела
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
2016 год
36,7
74,8
2017 год
26,2
83,3
2018 год
26,2
61,7
102,4
102,5
102,5
Раздел 0700 «Образование»
Раздел «Образование» включает расходы бюджета Республики
Башкортостан на обеспечение доступности дошкольного образования, развитие
общего и профессионального образования, системы дополнительного
образования, развитие молодых талантов, поддержку всех форм семейного
устройства детей-сирот, строительство и реконструкцию образовательных
учреждений, укрепление их материально-технической базы, развитие кадрового
потенциала.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
32 486,9
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
33 946,1
36 372,2
2017 год
2018 год
Закон
проект
проект
№ 152-з
34 832,2 37 376,7 37 339,0
24,1
24,9
28,3
24,3
28,2
30,4
х
х
3 885,3
х
1 004,5
-37,7
х
х
12,0
х
2,8
- 0,1
124
На изменение расходов по разделу повлияли:
– увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, участвующего
в образовательном процессе, в связи с передачей на уровень республики
полномочий местных бюджетов, в 2016 году на сумму 3 454,4 млн. рублей,
в 2017 году – на 7,8 млн. рублей;
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части повышения оплаты труда педагогических работников дошкольного
и общего образования, в 2016 году на сумму 1 398,2 млн. рублей, в 2017 году –
на 1 444,7 млн. рублей, в 2018 году – на 29,6 млн. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в связи
с корректировкой РАИП, в 2016 году на сумму 99,1 млн. рублей;
реализацию федеральных полномочий по контролю качества
образования,
лицензированию
и
государственной
аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования, в 2017 году – на 2,1 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
реализацию
РАИП
в
рамках
проведения
оптимизационных
антикризисных мероприятий, в 2017 году на сумму 498,0 млн. рублей;
реализацию федеральных полномочий по контролю качества
образования,
лицензированию
и
государственной
аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования, в 2016 году на сумму 0,6 млн. рублей,
в 2018 году – на 36,8 млн. рублей;
завершение обучения ранее принятых студентов в филиалы высших
учебных заведений на места, которые финансировались за счет средств
Республики Башкортостан, в 2016 году – на 41,9 млн. рублей, в 2017 году –
на 48,4 млн. рублей, в 2018 году – на 27,3 млн. рублей;
реализацию мероприятий в сфере образования и выполнение
обязательств в сфере установленных функций, в 2016 году на сумму 149,5 млн.
рублей, в 2018 году – на 6,3 млн. рублей;
– корректировку бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26
в 2016 году – с уменьшением на 860,4 млн. рублей, в 2017 году –
с увеличением на 89,1 млн. рублей;
– корректировку «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – с уменьшением на 14,0 млн. рублей и с увеличением
в 2017 году на 7,2 млн. рублей, в 2018 году – на 3,1 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 0700 «Образование» распределяются
по следующим подразделам функциональной классификации:
125
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Высшее и послевузовское профессиональное
образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прикладные научные исследования в области
образования
Другие вопросы в области образования
2016 год
8 558,0
21 514,1
4 847,4
122,5
Проект
2017 год
9 634,5
21 444,8
4 895,8
119,5
2018 год
9 634,5
21 444,8
4 925,4
116,6
82,3
33,9
6,6
927,3
1,2
927,0
1,2
926,7
1,2
319,4
320,0
283,2
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Раздел «Культура, кинематография» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на сохранение историко-культурного наследия
и дальнейшее развитие культуры, создание условий для всестороннего развития
личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических
потребностей.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
1 745,6
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
1 658,9 1 792,9
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
1 664,8
1 751,4
2018 год
проект
1 741,4
1,2
1,2
1,4
1,2
1,3
1,4
х
х
47,3
х
-41,5
-10,0
х
х
2,7
х
-2,3
-0,6
На изменение расходов по разделу повлияли:
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям
Башкирское издательство «Китап» имени З.Биишевой и Издательский дом
«Республика Башкортостан» между разделами 1200 «Средства массовой
информации» и 0800 «Культура, кинематография» в 2016 году с ростом
на 253,0 млн. рублей, в 2018 году – со снижением расходов на 0,8 млн. рублей;
126
– корректировка бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
со снижением на 167,3 млн. рублей, с увеличением в 2017 году – на 1,6 млн.
рублей, в 2018 году – на 0,8 млн. рублей;
– планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
РАИП с учетом сокращения в рамках проведения оптимизационных
мероприятий и перераспределения между отраслями и главными
распорядителями бюджетных средств с увеличением в 2016 году на 18,4 млн.
рублей и со снижением в 2017 году на 40,0 млн. рублей;
– завершение реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы со снижением расходов
в 2016 году на 9,3 млн. рублей;
– завершение реализации государственной программы «Башкиры
Российской Федерации» на 2008-2017 годы со снижением расходов в 2018 году
на 7,8 млн. рублей;
– завершение реализации Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы со снижением расходов в 2017 году на 1,0 млн. рублей;
– планирование расходов по выплате государственных премий в области
культуры, искусства и литературы с учетом периодичности их присуждения
со снижением расходов в 2017 году на 1,2 млн. рублей, с ростом в 2018 году
к уровню 2017 года на 1,3 млн. рублей;
– изменение количества запланированных мероприятий государственной
программы «Башкиры Российской Федерации» на 2008-2017 годы
с увеличением расходов в 2016 году на сумму 0,8 млн. рублей, с уменьшением
расходов в 2017 году на 0,9 млн. рублей;
– корректировка «базовых объемов» бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», со снижением расходов в 2016 году на 0,5 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
предоставление субсидий Фонду строительства спортивных сооружений
и социально значимых объектов Республики Башкортостан, в 2016 году
на 47,5 млн. рублей в связи с завершением подготовки объектов культуры
к саммитам ШОС и БРИКС;
проведение республиканских мероприятий в области культуры
и искусства, в 2018 году на 1,3 млн. рублей в связи с уменьшением
их количества;
содержание аппарата органов государственной власти, в 2016 году
на 0,3 млн. рублей в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению;
– отсутствие в 2018 году распределения объемов федеральных средств,
предусмотренных на:
реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан,
со снижением расходов в 2018 году на сумму 1,4 млн. рублей;
127
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской
Федерации
в отношении объектов культурного наследия, со снижением расходов
в 2018 году на 0,8 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
2016 год
1 731,9
25,8
35,2
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Проект
2017 год
1 691,9
25,5
34,0
2018 год
1 681,4
25,5
34,5
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Раздел «Здравоохранение» включает расходы бюджета Республики
Башкортостан, направленные на предоставление медицинской помощи
в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, обеспечение
санаторно-оздоровительной помощи, выполнение работ и услуг, связанных
с заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов, выполнение работ по санитарноэпидемиологическому благополучию человека и другие вопросы в области
здравоохранения.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
31 404,0
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
32 294,0
31 270,9
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
32 130,6
31 923,5
2018
год
проект
31 127,3
23,3
23,7
24,4
22,4
24,0
25,2
х
х
-133,1
х
652,6
-796,2
х
х
-0,4
х
2,1
-2,5
На изменение расходов по разделу повлияли:
 увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
128
страхование
неработающего
населения
в
рамках
федерального
законодательства, в 2016 году на сумму 1 096,8 млн. рублей;
реализацию РАИП, в 2017 году на сумму 732,6 млн. рублей, в 2018 году –
на 31,5 млн. рублей;
 уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
укрепление материально-технической базы и выполнение других
обязательств в сфере установленных функций, в 2016 году на сумму
335,0 млн. рублей;
реализацию мероприятий в сфере здравоохранения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в 2016 году на сумму 49,8 млн. рублей,
в 2018 году – на 807,7 млн. рублей;
реализацию
РАИП
в
рамках
проведения
оптимизационных
антикризисных мероприятий, в 2016 году на сумму 639,4 млн. рублей;
 сокращение бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на сумму 205,7 млн. рублей, в 2017 году – на 80,0 млн. рублей, в 2018 году –
на 20,0 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу «Здравоохранение» распределяются
по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее
компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения
2016 год
5 653,4
Проект
2017 год
6 249,0
2018 год
6 280,5
9,9
146,9
146,9
650,5
489,4
650,5
489,4
650,5
489,4
45,2
45,2
45,2
24 422,5
24 342,5
23 514,8
Раздел 1000 «Социальная политика»
Раздел «Социальная политика» включает расходы бюджета Республики
Башкортостан на социальное обслуживание, социальное и пенсионное
обеспечение населения, охрану семьи и детства.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
2015 год
Закон
№ 152-з
22 044,4
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
21 091,3
20 017,1
2017 год
2018 год
Закон
проект
проект
№ 152-з
21 262,1 20 297,1 14 033,9
129
Наименование показателя
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
16,3
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
15,5
15,6
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
14,8
15,3
2018 год
проект
11,4
х
х
-2 027,3
х
280,0
-6 263,2
х
х
-9,2
х
1,4
-30,9
На изменение расходов по разделу повлияли:
– увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
предоставление мер социальной поддержки и социальных выплат
пожилым гражданам, семьям с детьми, в 2016 году на 464,7 млн. рублей,
в связи с индексацией социальной пенсии, увеличением республиканских
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, ростом численности
получателей, в 2017 году – на 88,4 млн. рублей;
реализацию федеральных полномочий в области социального
обеспечения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
в 2017 году на 191,6 млн. рублей;
инвестиции в сфере социального обслуживания населения, в 2016 году
на 50,0 млн. рублей;
социальное обслуживание населения, в 2016 году на 46,5 млн. рублей
в связи с увеличением стоимости государственных услуг;
– уменьшение бюджетных ассигнований, обусловленное:
сокращением объемов мер социальной поддержки, осуществляемых
за счет субвенций из федерального бюджета, в 2016 году на 1 356,4 тыс.
рублей, в 2018 году – на 6 261,9 млн. рублей;
сокращением бюджетных расходов в соответствии с распоряжением
Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года № РГ-26 в 2016 году
на 943,5 млн. рублей;
сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году на 287,2 млн. рублей;
оптимизацией расходов на осуществление государственных функций
в области управления в 2016 году на 1,4 млн. рублей;
изменением количества получателей мер социальной поддержки
и социальных выплат, а также их размера в 2018 году на 1,3 млн. рублей.
130
Планируемые расходы по разделу 1000 «Социальная политика»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
2016 год
464,6
2 073,2
Проект
2017 год
489,1
2 073,2
2018 год
522,2
2 073,2
14 085,7
14 312,7
8 218,4
3 236,1
157,5
3 264,5
157,6
3 062,5
157,6
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Раздел «Физическая культура и спорт» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на организацию и проведение региональных
и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных
спортивных мероприятиях, на финансовое обеспечение сборных команд,
а также государственную поддержку развития спорта, капитальные вложения
в объекты спортивного назначения.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
627,9
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
731,9
836,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
731,9
740,0
2018 год
проект
705,8
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
х
х
208,2
х
-96,1
-34,2
х
х
33,2
х
-11,5
-4,6
На изменение расходов по разделу повлияли:
– корректировка
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на осуществление инвестиций в объекты спортивного назначения,
с увеличением в 2016 году на сумму 211,5 млн. рублей и сокращением
в 2017 году на 107,5 млн. рублей, в 2018 году – на 37,0 млн. рублей;
131
– увеличение ассигнований, направляемых на центры спортивной
подготовки (на базе учреждений, подведомственных Министерству
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан), в 2016 году
на 22,7 млн. рублей в целях проведения мероприятий в сфере физической
культуры и спорта высших достижений и учебно-тренировочных сборов;
– корректировка объема субсидий организациям (за исключением
государственных
и
муниципальных
предприятий
и
учреждений)
на финансирование части расходов по подготовке и участию спортивных
команд (сборных спортивных команд) по игровым, техническим
и олимпийским видам спорта во всероссийских и (или) международных
соревнованиях в 2016 году с уменьшением на 19,5 млн. рублей и последующим
увеличением в 2017 году на 11,4 млн. рублей, в 2018 году – на 2,8 млн. рублей;
– завершение с 2016 года предоставления субсидий автономной
некоммерческой организации «Заявочный комитет Всемирных игр 2021 года»
на сумму 7,9 млн. рублей;
– направление в 2016 году дополнительных средств на материальное
поощрение спортсменов и на выплату стипендий спортсменам-членам
и тренерам спортивных сборных команд Республики Башкортостан
и (или) Российской Федерации на 1,9 млн. рублей в связи с предстоящими
в 2016-2018 годах крупными спортивными мероприятиями (Олимпийские игры
в Бразилии);
– сокращение в 2016 году бюджетных расходов в соответствии
с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2015 года
№ РГ-26 в 2016 году на 0,5 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
2016 год
511,6
5,9
290,1
28,5
Проект
2017 год
404,1
5,9
301,5
28,5
2018 год
367,1
5,9
304,3
28,5
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Раздел «Средства массовой информации» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на реализацию конституционных прав граждан
Российской Федерации по получению и распространению информации,
доступу к культурным ценностям, а также обеспечение информированности
граждан о деятельности органов государственной власти Республики
Башкортостан и важнейших событиях, происходящих в жизни республики,
132
распространение социально значимой информации, отвечающей интересам
общества.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
830,5
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
830,2
525,3
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
829,4
523,8
2018 год
проект
525,1
0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,4
х
х
-305,2
х
-1,5
1,3
х
х
-36,7
х
-0,3
0,2
На изменение расходов по разделу повлияли:
– перераспределение между разделами 1200 «Средства массовой
информации» и 0800 «Культура, кинематография» бюджетных ассигнований,
предусмотренных на:
издание периодических печатных изданий на языках народов Республики
Башкортостан, с уменьшением расходов в 2016 году на сумму 163,3 млн.
рублей, в 2017 году – на 0,8 млн. рублей;
издание литературы государственного заказа, с уменьшением расходов
в 2016 году на 89,7 млн. рублей;
– увеличение
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на публикацию сообщений о деятельности органов государственной власти
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов Республики
Башкортостан в соответствии с Законом Республики Башкортостан
«О нормативных правовых актах Республики Башкортостан», в 2018 году –
на 2,1 млн. рублей;
– сокращение «базовых» объемов бюджетных ассигнований в рамках
проведения оптимизационных мероприятий, не включенных в «дорожные
карты», в 2016 году – на 51,9 млн. рублей;
– уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
реализацию мероприятий республиканских целевых программ в связи
с завершением их реализации, в 2016 году на 0,3 млн. рублей, в 2017 году –
на 0,6 млн. рублей, в 2018 году – на 0,8 млн. рублей;
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию
Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан»,
в 2017 году на сумму 0,1 млн. рублей, обусловленное разовым увеличением
133
субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
мероприятий Республиканской целевой программы сохранения, изучения
и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы.
Планируемые расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации»
распределяются по следующим подразделам функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
2016 год
353,2
133,5
38,6
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Проект
2017 год
353,0
132,4
38,4
2018 год
353,0
133,7
38,4
Раздел 1300 «Обслуживание государственного
и муниципального долга»
Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»
включает расходы бюджета Республики Башкортостан на выплату процентных
платежей по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций, а также
выплату купонных доходов по облигациям государственных облигационных
(внутренних) займов Республики Башкортостан.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
1 901,1
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
2 153,0 2 150,1
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
2 153,0 2 150,0
2018 год
проект
2 150,1
1,4
1,6
1,7
1,5
1,6
1,8
х
х
249,0
х
-0,1
0,1
х
х
13,1
х
0,0
0,0
Увеличение расходов по разделу на 249,0 млн. рублей в 2016 году
по сравнению с 2015 годом связано с ростом объема государственного долга
Республики Башкортостан в 2014-2015 годах и необходимостью его
обслуживания в период 2016-2018 годов, а также ростом процентных ставок
вследствие негативных тенденций на финансовых рынках.
134
Планируемые расходы по разделу «Обслуживание государственного
и муниципального долга» распределяются по следующему подразделу
функциональной классификации:
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Проект
2017 год
2 150,0
2016 год
2 150,1
2018 год
2 150,1
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации»
Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» включает расходы бюджета
Республики Башкортостан на предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований в виде дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов,
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов и городских округов, дотаций на поощрение
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления, дотации, связанной с особым режимом безопасного
функционирования закрытого административно-территориального образования
город Межгорье, субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, субвенций на выплату дотаций бюджетам
поселений.
Бюджетные ассигнования бюджета Республики Башкортостан по разделу
характеризуются следующими данными:
Наименование показателя
Объем расходов,
млн. рублей
Доля в общем объеме
расходов, %
Прирост (снижение)
к предыдущему году,
млн. рублей
Темп прироста (снижения)
к предыдущему году, %
2015 год
Закон
№ 152-з
7 956,4
2016 год
Закон
проект
№ 152-з
7 775,1
4 726,2
2017 год
Закон
проект
№ 152-з
6 239,4
3 466,3
2018 год
проект
3 365,2
5,9
5,7
3,7
4,3
2,6
2,7
х
х
-3 230,2
х
-1 259,9
-101,1
х
х
-40,6
х
-26,7
-2,9
На изменение расходов по разделу повлияли:
– корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований
в рамках проведения оптимизационных мероприятий, не включенных
135
в «дорожные карты», со снижением в 2016 году на 650,0 млн. рублей, с ростом
в 2017 году на 600,0 млн. рублей;
– корректировка субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, с ростом в 2016 году на сумму 150,0 млн.
рублей, с сокращением в 2017 году – на 1 000,0 млн. рублей в связи
с отсутствием расходов, зарезервированных в 2016 году на повышение оплаты
труда работников бюджетных учреждений муниципальных образований
в рамках реализации «майских указов»;
− увеличение
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на предоставление:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи
с заменой их части по согласованию с органами местного самоуправления
дополнительным нормативом отчислений в бюджеты муниципальных
образований от налога на доходы физических лиц, в 2018 году на сумму
74,2 млн. рублей;
финансовой поддержки закрытого административно-территориального
образования город Межгорье за счет средств федерального бюджета,
в 2017 году на сумму 21,0 млн. рублей в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
– уменьшение
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на предоставление:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи
с заменой их части по согласованию с органами местного самоуправления
дополнительным нормативом отчислений в бюджеты муниципальных
образований от налога на доходы физических лиц и объемов дотаций
на поддержку мер сбалансированности местных бюджетов в рамках принятых
решений по перераспределению
полномочий между Республикой
Башкортостан и органами местного самоуправления, в 2016 году на сумму
2 672,6 млн. рублей и в 2017 году – на 880,9 млн. рублей;
финансовой поддержки закрытого административно-территориального
образования город Межгорье за счет средств федерального бюджета
в 2016 году на сумму 57,6 млн. рублей в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с отсутствием распределения
объемов федеральных средств, в 2018 году на 175,3 млн. рублей.
Планируемые расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты
общего
характера
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных образований» распределяются по следующим подразделам
функциональной классификации:
136
(млн. рублей)
Наименование подраздела
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
2016 год
2 221,9
Проект
2017 год
1 341,0
2018 год
1 415,2
1 291,2
1 213,1
1 312,1
813,2
1 150,0
800,0
Источники финансирования дефицита бюджета
Республики Башкортостан
Бюджет Республики Башкортостан прогнозируется с дефицитом
на 2016 год в сумме 10 000,0 млн. рублей, со снижением к уровню 2015 года
на 4 000,0 млн. рублей или на 28,6 процента, на 2017 год – 9 500,0 млн. рублей,
со снижением к уровню 2016 года на 500,0 млн. рублей или на 5 процентов,
на 2018 год – 9 000,0 млн. рублей, со снижением к уровню 2017 года
на 500,0 млн. рублей или на 5,3 процента.
Объем поступления средств по источникам финансирования дефицита
бюджета Республики Башкортостан планируется в 2016 году в сумме
11 840,3 млн. рублей, в том числе:
от осуществления государственных внутренних заимствований
Республики Башкортостан путем размещения государственных ценных бумаг
Республики Башкортостан в сумме 5 000,0 млн. рублей и привлечения кредитов
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 2 600,0 млн.
рублей;
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности Республики Башкортостан – 3 093,3 млн. рублей;
за счет возврата бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим
лицам и местным бюджетам – 1 147,0 млн. рублей.
Указанные средства, а также остатки средств бюджета на счетах в сумме
1 105,8 млн. рублей и средства Резервного фонда Республики Башкортостан
в сумме 5 500,0 млн. рублей будут направлены на:
финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан в сумме
10 000,0 млн. рублей;
погашение долговых обязательств Республики Башкортостан в сумме
7 616,2 млн. рублей;
предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме
700,0 млн. рублей;
резервирование средств на возможное исполнение государственных
гарантий Республики Башкортостан в сумме 129,9 млн. рублей.
137
Объем поступления средств по источникам финансирования дефицита
бюджета Республики Башкортостан планируется в 2017 году в сумме
12 021,3 млн. рублей, в том числе:
от осуществления государственных заимствований Республики
Башкортостан путем размещения государственных ценных бумаг Республики
Башкортостан в сумме 5 000,0 млн. рублей и привлечения кредитов кредитных
организаций в валюте Российской Федерации в сумме 2 800,0 млн. рублей;
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности Республики Башкортостан – 3 073,3 млн. рублей;
за счет возврата бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим
лицам и местным бюджетам – 1 148,0 млн. рублей.
Указанные средства, а также остатки средств бюджета на счетах в сумме
1 095,0 млн. рублей и средства Резервного фонда Республики Башкортостан
в сумме 5 000,0 млн. рублей будут направлены на:
финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан в сумме
9 500,0 млн. рублей;
погашение долговых обязательств Республики Башкортостан в сумме
7 809,7 млн. рублей;
предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме
700,0 млн. рублей;
резервирование средств на возможное исполнение государственных
гарантий Республики Башкортостан в сумме 106,6 млн. рублей.
Объем поступления средств по источникам финансирования дефицита
бюджета Республики Башкортостан планируется в 2018 году в сумме
11 574,3 млн. рублей, в том числе:
от осуществления государственных заимствований Республики
Башкортостан путем размещения государственных ценных бумаг Республики
Башкортостан в сумме 5 000,0 млн. рублей и привлечения кредитов кредитных
организаций в валюте Российской Федерации в сумме 2 500,0 млн. рублей;
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности Республики Башкортостан – 3 073,3 млн. рублей;
за счет возврата бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим
лицам и местным бюджетам – 1 001,0 млн. рублей.
Указанные средства, а также остатки средств бюджета на счетах в сумме
1 199,0 млн. рублей и средства Резервного фонда Республики Башкортостан
в сумме 4 500,0 млн. рублей будут направлены на:
финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан в сумме
9 000,0 млн. рублей;
погашение государственного долга Республики Башкортостан в сумме
7 552,6 млн. рублей;
предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме
700,0 млн. рублей;
резервирование средств на возможное исполнение государственных
гарантий Республики Башкортостан в сумме 20,7 млн. рублей.