Финансирование мероприятий целевых программ

Информация об исполнении и оценке эффективности государственных
программ Тамбовской области за 2014 год
1. Исполнение и финансирование государственных программ области
В 2014 году на реализацию 22 государственных программ было
предусмотрено из всех источников 85 050 млн.рублей, в т.ч. утверждено
бюджетных ассигнований 44 035 млн.рублей - с ростом в 1,4 раза к 2013 году (в
разрезе программ - приложение 1).
Удельный вес расходов бюджета Тамбовской области, реализуемых
программно-целевыми механизмами, составил 96,1 процентов (при плановом
значении — 92 процента).
Приоритетные направления реализации программ в 2014 году
соответствовали стратегическим задачам социально-экономического развития
области:
–
программы социального блока в сумме составили 60% (или 26 380
млн.рублей) всех ассигнований бюджета Тамбовской области на реализацию
программ, аналогично 2013 году (58%). Из них значительная доля средств (65%)
— 17 101 млн.рублей обеспечивала развитие сфер здравоохранения и
образования. Кассовые расходы по социальным программам — 93% от
лимитов, что ниже показателя исполнения 2013 года (97%). Недоисполнение, в
основном, связано с мероприятиями: строительства перинатального центра по
госпрограмме «Развитие здравоохранения» (отсутствие актов выполненных
работ, в соответствии с которыми производится фактическая оплата,
ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств); поддержки и
сохранения исторического облика малых городов - центров культуры, создания
историко-культурного заповедника "Старый Моршанск" по госпрограмме
«Развитие культуры» (в связи с поздним поступлением денежных средств
(31.10.2014г.) из федерального бюджета
не представилось возможным
выполнить полный комплекс ремонтных работ с соблюдением всех
технологических требований);
- программы по развитию села – 19% ассигнований (8 411 млн.рублей из
бюджета Тамбовской области), или 102% к уровню 2013г. (8 263 млн.рублей).
Исполнение, как и в прошлые периоды — 99%, за исключением регионального
инвестиционного проекта развития АПК (1-3 очереди) — 67% (по причине
остатка федеральных средств, образовавшегося в результате конкурсных
процедур);
- программы по развитию транспортной, жилищной, инженернокоммунальной и информационной инфраструктуры составляют 12% (5 328
млн.рублей). В сравнении с 2013 годом ассигнования по данному направлению
в целом снижены на 1 497 млн.рублей (обусловлено отсутствием в 2014 году
федерального
финансирования
по
направлениям
энергосбережения
(энергоэффективности) и комплексного освоения территорий в целях
жилищного строительства, а также значительного снижения федеральной
поддержки по проектам развития водоснабжения). Уровень исполнения данных
программ выше 2013 года — 97,5% и 94% соответственно. Недоосвоение
средств бюджета произошло по мероприятиям госпрограммы «Обеспечение
2
населения доступным и комфортным жильем»: водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод (94% от лимитов), связанное с образовавшейся
экономией по результатам проведенных аукционов, которая возвращена в
федеральный бюджет; государственной поддержки молодых учителей при
ипотечном жилищном кредитовании (61% от лимитов - отсутствие
претендентов на получение господдержки при 100% обеспечении
обратившихся); возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного
транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках госпрограммы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» (открытый аукцион
на оказание услуг по лизингу автобусов городского типа, работающих на
природном газе, для нужд города Тамбова, признан несостоявшимся - в связи с
увеличением цены автобусов и нестабильной ситуацией на валютном рынке,
наблюдавшейся в декабре 2014 года, лизинговые компании не подали заявки на
участие в торгах); создание и сопровождение региональной навигационноинформационной системы области в рамках госпрограммы «Информационное
общество» (позднее поступление федеральной субсидии за 2014 год 31.12.2014г, которая была возвращена в федеральный бюджет, в т.г. уже
получено подтверждение для ее использования).
В целом за 2014 г. по государственным программам бюджетные
назначения из всех источников исполнены на 95%, в т.ч. из областного бюджета
— 98,5%, из федерального – 87%.
В рамках программно-целевых механизмов в 2014 году в бюджет
Тамбовской области поступило и освоено в форме субсидий и субвенций
12 403 млн.рублей средств федерального бюджета или 43 копейки на 1 рубль
областных вложений (по объему субсидий в расчете на 1 жителя — 6 833 рубля,
а также уровню освоения средств, Тамбовская область является одним из
лидеров в ЦФО). Наибольший объем освоен по 6-ти программам:
ГП «Развитие сельского хозяйства» - 5 195,8 млн.рублей;
ГП «Развитие здравоохранения» - 1 638,6 млн.рублей;
ГП «Социальная поддержка граждан» - 1 612,5 млн.рублей;
ГП «Обеспечение населения жильем» - 827,6 млн.рублей;
ГП «Развитие физической культуры и спорта» - 795 млн.рублей;
ГП «Развитие образования» - 568 млн.рублей.
В
2014
году
на
территории
Тамбовской
области
при
поддержке федерального бюджета: жилищные условия улучшили 393 молодые
семьи; 100 сельских семей; 20 молодых учителей; выдано 25 жилищных
сертификатов отдельным категориям граждан, 326 – ветеранам; 206 квартир для
детей-сирот; переселено 893 человека из аварийного жилья и проведен
капитальный ремонт 161 дома; завершено строительство автодороги по мкр.
«Северный»
г.Тамбова,
реконструкция
автомобильной
дороги
по
ул.Мичуринской и в границах района «ЖБИ», «Московский», «Уютный»,
«Солнечный» в г.Тамбове; построен и введен в эксплуатацию 71 объект
водоснабжения и водоотведения (в рамках ФЦП «Чистая вода»); завершено
строительство лыжного стадиона, ледового дворца в гг.Уварово и Мичуринске,
пришкольных стадионов в гг.Тамбове, Мичуринске, с.Бурнак; построено 6
3
детских садов (1 185 дополнительных дошкольных мест); открыт филиал
музея-заповедника «Петергоф»; построено 8 МФЦ; введено 8 ФАПов;
поставлено 576 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования;
осуществлен капитальный ремонт 8 ГТС.
Внебюджетный источник по программам составил 35 344 млн.рублей
или 86% от плана (2013 год — 87%). Ниже планируемого исполнение данного
источника сложилось по мероприятиям водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод (4% от предусмотренного соглашением с министерством),
регионального
инвестиционного
проекта
развития
АПК
(62%),
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (63%),
развития жилищного строительства для целей коммерческого найма
(внебюджетные источники отсутствуют при плане 205 млн.рублей).
Объем расходов инвестиционного характера в рамках государственных
программ больше 2013г. в 1,5 раза и составил из всех источников 33 570
млн.рублей, из которых бюджетные инвестиции - 7 570 млн.рублей. Средства
были освоены на строительстве и реконструкции 297 объектов областной и
муниципальной собственности (161 – введено), в т.ч.: по 22% - затраты на
капитальные объекты образования, водоснабжения, 15% - физической
культуры и спорта (рост в 2 раза по сравнению с 2013 г), 13% здравоохранения (рост в 2,5 раза).
2. Оценка эффективности государственных программ области
Согласно ст.179 Бюджетного кодекса РФ на основании постановления
администрации области от 21.02.2014 №201 осуществлена оценка
эффективности реализации государственных программ области, которая в т.г.
проходила пилотную апробацию. Комплексная система оценки эффективности
основана на 4-х критериях, из которых два первых формируют 68% итогового
балла эффективности программы:
1.
достижение результатов, целей и задач программы (степень
достижения целевых параметров, полнота выполнения мероприятий);
2. эффективность вложения средств (степень достижения целевых
параметров в зависимости от уровня (роста, снижения, сохранения) расходов);
3. качество управления финансовыми ресурсами (доля федеральных и
внебюджетных источников, их динамика по сравнению с прошлым годом,
наличие экономии бюджетных средств);
4. качество управления программой (открытость и публичность
реализации, качество отчетности, своевременность проведения конкурсных
процедур по отбору исполнителей, наличие нормативной базы для реализации
программы).
В соответствии с Порядком с 2014 года отчеты о реализации
государственных программ должны обсуждаться публично, на заседаниях
общественных советов при органах исполнительной власти, других
совещательных органов; в течение года должно осуществляться
взаимодействие со СМИ по освещению хода реализации, основных
достижениях госпрограмм.
Проведенная оценка за 2014 год показала (приложение 2):
4
9 государственных программ имеют высокий уровень эффективности
(ГП «Охрана окружающей среды», «Развитие лесного хозяйства», «Развитие
образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников», «Развитие
здравоохранения», «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем», «Развитие
культуры»). По данным программам наиболее полно решены задачи и
достигнуты показатели при активном привлечении иных источников, кроме
областного бюджета; рост расходов по областному бюджету является
минимальным от изначально запланированного; на должном уровне
осуществляется управление программой. По этим программам в комплексе
достигнуты цели при эффективном расходовании средств (максимальная
отдача от вложенных средств);
13 государственных программ реализуются на умеренно эффективном
уровне.
Из них минимальные значения эффективности сложились по ГП:
«Доступная среда» (целевые показатели достигнуты на 80%, мероприятия
выполнены — на 85%. Фактическое исполнение контрактов превышало
запланированные сроки, один контракт остался не исполненным. Ход
реализации программы не рассматривался на заседаниях общественного совета,
иных совещательных органов);
«Управление государственной собственностью» (не достигнут один из
ключевых показателей программы «Площадь выкупленных земельных
участков» (выполнено 65% от плана, в связи с увеличением цены выкупа),
соответствующее мероприятие осталось недовыполненным. Недостаточное
администрирование программы: фактическое исполнение контрактов
превышало запланированные сроки. Не осуществлялось взаимодействие со
СМИ о ходе реализации программы);
«Информационное общество» (не выполнены на 60% показатели и
мероприятия по подпрограмме ««Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС» в связи с пробелами в
федеральном законодательстве, не достигнут на 76% показатель по получению
гражданами области УЭК, в связи с изменениями федеральной нормативной
базы. Средства федерального бюджета освоены на 61% из-за их позднего
поступления. Отчетность не соответствует установленным требованиям);
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(при достижении показателей программы в целом, в разрезе запланированных
проектов и мероприятий достигнуты целевые показатели только по 60% - 19 из
31, в связи с переносом сроков реализации проектов. Недовыполнение
мероприятий и проектов состоялось при росте затрат хозяйствующих субъектов
от изначально запланированного по программе (следует отметить, что данная
программа не финансируется из бюджета). Отчетность не соответствует
установленным требованиям).
Неэффективных государственных программ области за 2014 год не
выявлено.
5
В целом по государственным программам их эффективность составляет
77% от максимальных значений. Наиболее приближены к максимуму показатели по критерию достижения результатов, целей и задач программы
(85%).
Наивысшие показатели достижения результатов и выполнения
мероприятий отмечаются по ГП «Охрана окружающей среды», «Развитие
лесного хозяйства», «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников», «Развитие культуры», «Эффективное управление
финансами и оптимизация государственного долга». Всего 16 из 22 программ
имеют наивысшие или близкие к ним значения по этому критерию.
Вместе с тем, из запланированных на 2014г. не достигнуто 60 целевых
показателей государственных программ (8% от общего количества), что
определяет задачи ответственных исполнителей программ по дополнительным
мерам на достижение данных показателей, запланированных на 2015 год.
Наименование
исполнительной
ответственного
госпрограммы
органа Всего
количество Из них не достигнуто, ед.
власти, целевых
показателей,
исполнителя запланированных
на
2014 год, ед.
Управление сельского хозяйства
82
18
Управление
по
вопросам
безопасности и правопорядка
42
6
Управление
по
общественностью
с
21
6
Управление труда и занятости
(ГП «Содействие занятости»)
34
5
Управление
строительства,
инвестиций, ТЭК и ЖКХ (ГП
«Жилье»)
60
5
Управление здравоохранения
22
4
Финансовое управление
35
3
и
39
3
охране
29
2
информационных
10
2
Управление
социального
развития (ГП «Доступная среда»)
11
2
Управление транспорта
21
2
Управление пресс-службы
6
1
Комитет по имуществу
14
1
связям
Управление
культуры
архивного дела
Управление
по
окружающей среды
Управление
технологий
6
По качеству управления финансовыми ресурсами высокие показатели
имеют 16 программ (73% от общего количества).
Наименее эффективны государственные программы по качеству
администрирования, связанному с открытостью и публичностью реализации,
своевременностью проведения конкурсных процедур, наличием нормативной
базы для реализации программы, качеством отчетности. Только 2 программы
имеют максимальные значения (ГП «Развитие образования», «Эффективное
управление финансами и оптимизация государственного долга»), 3 — высокие
значения (ГП «Охрана окружающей среды», «Развитие физической культуры и
спорта», «Обеспечение информационной открытости деятельности ОИВ»).
Минимальные оценки по качеству управления сложились у ГП
«Социальная поддержка граждан», что обусловлено низким качеством как
изменений, вносимых в программу, так и предоставленной отчетностью,
конкурсы (торги) и исполнение контрактов осуществлялось не согласно плануграфику, нормы правового регулирования принимались не своевременно и не в
необходимом объеме, ход реализации программы не обсуждался на
общественном совете или ином совещательном органе.