Прогноз социально-экономического развития

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
на 2014 - 2016 годы
Прогноз социально-экономического развития Нарышкинского сельсовета на
2014 год и на период до 2016 года (далее – Прогноз) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.6 ст. 17 Закона РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации». Прогноз нацелен на выполнение в
полном объёме Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. Основой формирования прогнозных параметров является анализ
тенденций развития экономики и социальной сферы за предшествующий
период, а также оценка основных показателей социально-экономического
развития сельсовета в текущем году.
Прогноз социально-экономического развития Нарышкинского сельсовета на
период 2014 -2016 годы является основным инструментом для обоснования
целей и приоритетов развития Нарышкинского сельсовета, социальной и
жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализация которых позволит
обеспечить устойчивый рост экономики сельсовета, повышение социального
благополучия его жителей.
На территории Нарышкинского сельсовета расположены 13 населенных
пунктов – село Нарышкино, село Аламасово, село Сар-Майдан, село Илёв,
посёлок Барановка, посёлок Заря, посёлок Торжок, посёлок Три Овражка,
посёлок Хохлиха, поселок Шаприха, посёлок Путь Ленина, посёлок Свободный,
деревня Малый Майдан. Площадь территории сельсовета составляет 44287 га., в
том числе общая площадь, занимаемая всеми населенными пунктами -3286 га.
Экономика сельского поселения представлена сельскохозяйственным
производством Товарищества на Вере «Нарышкинское» и фермерскими
хозяйствами. Производственная специализация вышеуказанных хозяйств животноводство, растениеводство. В личных подсобных хозяйствах населения
содержится 418 голов крупного рогатого скота, 850 голов свиней, 49 голов
овец, 4100 голов птицы. Производство молока составляет 1512 тонн, мяса
155 тонн.
На территории сельского поселения функционируют следующие
социальные объекты: 3 Дома Культуры, 2 сельских клуба, 5 библиотек, 3
школы, 2 детских сада, 3 фельдшерско - акушерских пункта., 1 врачебная
амбулатория, почтовые отделения, отделения связи, филиал Сбербанка России,
предприятия торговли.
Население Нарышкинскиого сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года
составило 2773 человека, в том числе: трудоспособное население
составляет 1448 человек, дети дошкольного возраста 181 человек, учащиеся
школ 285 человек, население пенсионного возраста 698 человек.
Общая площадь жилищного фонда в сельсовете составляет 82,949 тыс. м2,
из них: муниципального – 11,099 тыс. м2, находящегося в личной собственности –
71,85 тыс. м2. Водопроводом оборудовано 84,6% общей площади жилищного
фонда, ванной и душем – 13,6%, газоснабжением – 88,5%, в том числе природным
газом – 64,5%, сжиженным газом –24%. Газоснабжение населённых пунктов
планируется продолжить.
1.Приоритетные направления социально-экономического развития
В среднесрочной перспективе основными приоритетными направлениями
социально-экономического развития села являются:
развитие
транспортной
инфраструктуры
сельсовета;
- сохранение позитивных и устранение негативных тенденций в сфере
демографии,
поддержка
института
семьи;
реформирование
жилищно-коммунального
хозяйства;
- поддержка сфер образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства.
а также планы предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на
территории Нарышкинского сельсовета.
Демографическая ситуация
Предполагается, что в прогнозируемом периоде демографические тенденции
значительно не изменятся.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году прогнозируется в
количестве 2787 человек с увеличением к 2016 году до 2801 человека.
Демографическая ситуация в Нарышкинском сельсовете в 2014 - 2016 годах
будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,
смертности и миграции, которая указывает на сохранение тенденции роста
численности населения.
Транспорт
Сегодня одной из приоритетных задач социально-экономического развития
является совершенствование транспортной сети.
В 2013 году протяженность автомобильных дорог местного значения общего
пользования с твердым покрытием составила 11,34 км. Согласно прогнозу
протяженность
автомобильных дорог местного значения общего пользования с твердым
покрытием в 2014 году составит 13,04 км, в 2015 году 14,34 км, в 2016
году 15.84 км.
На содержание автомобильных дорог планируется
израсходовать в 2014 году 534,0 тыс. рублей, а в 2016 году 706,2 тыс.
рублей. В соответствии с прогнозом дорожный фонд
в 2014 году
составит1287,3 тыс. рублей, в 2015 году составит 1480,4 тыс. рублей, в
2016 году 1702,5 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с прогнозом планируется совершенствование жилищнокоммунального хозяйства. Если на содержание
жилищно – коммунального
хозяйства в 2014 году планируется израсходовать 2703,4 тыс. рублей, то
к 2016 году 3598,7 тыс. рублей. На территории Нарышкинского сельсовета
действует
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, которая рассчитана на 3 года (2013-2015) и включает в себя
комплекс мероприятий в коммунальной сфере, повышающий надежность
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения и
способствующий режиму необходимого и достаточного финансирования.
2.Оценка экономического потенциала
Промышленность
Одиннадцать предпринимателей занимаются заготовкой и переработкой
древесины. На территории сельсовета имеется цех по производству
безалкогольных напитков.
Сельское хозяйство
На территории
сельсовета
имеется одно
сельхозпредприятие –
товарищество на вере «Нарышкинское». Оно занимается производством
молока и мяса. Сельхозпредприятие планирует в 2012 году произвести 753
тонны молока и 73 тонны мяса. Сельскохозяйственной деятельностью также
занимаются три крестьянско-фермерских хозяйства.
В 2012 году крестьянскими и личными хозяйствами планируется произвести
молока 1512 тонн, мяса 180 тонн. На 01.01.2013 года поголовье крупного
рогатого скота составит 432 головы.
На территории сельсовета как и в целом по району и области сокращается
количество личных подсобных хозяйств. Основными причинами чему послужили:
низкий уровень доходов жителей сельсовета, отсутствие пунктов приема и
переработки молока и мяса, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию,
высокие цены на корма.
Основными проблемами развития сельского хозяйства являются:
- недостаточное количество оборотных средств, отсутствие эффективных схем
кредитования агропромышленного комплекса, высокие процентные ставки;
- продолжающееся ухудшение материально-технической базы предприятий;
- ухудшающееся плодородие почв из-за отсутствия средств на приобретение
должного количества удобрений;
- нехватка квалифицированных кадров.
3. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов
на 2014-2016 годы в Нарышкинском сельсовете
Наименование
групп,
подгрупп,
статей,
подстатей,
элементов,
программ ( подпрограмм ), кодов
экономической
классификации
доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
План
Прогноз
Прогноз
поступлений поступлений поступлений
на 2014 год
на 2015 год на 2016 год
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
3530,7
467,6
467,6
4060,3
537,7
537,7
4669,3
618,4
618,4
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
в
муниципальные
дорожные фонды
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог ,подпункт 1 пункта 1
статьи 394 НК РФ
Земельный налог , подпункта 2 пункта
1 статьи 394 НК РФ
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества ,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг(
работ)
и
компенсации
затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Итого
1287,3
1480,4
1702,5
0,9
453,7
570,8
1,0
521,8
656,4
1,1
600,0
754,9
32,0
36,8
42,3
31,2
391,7
35,9
450,5
41,3
518,0
90,0
103,5
119,0
205,5
236,3
271,8
5760,8
9291,5
6661,2
10721,5
7702,6
12371,9
4.Прогноз расходов бюджета сельсовета на 2014-2016 годы
( тыс.руб)
Наименование
раздел подраздел
Администрация
Нарышкинского
сельсовета
Общегосударственные
вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация
государственной
политики в области
приватизации и
управления
государственной и
муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений
по государственной и
Плановый период
2014 год
2015год 2016год
01
00
2703,4
3119,1
01
01
11
11
5,0
5,0
5,0
5,0
01
13
986,7
1138,7
01
13
91,6
105,3
3598,7
5,0
5,0
1314,1
121,1
01
13
77,7
89,3
102,8
муниципальной
собственности
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Иные бюджетные
ассигнования
Специальные расходы
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Национальная оборона
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Функционирование
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Экономические вопросы
Целевые программы
муниципальных
образований
Районная целевая
программа "Организация и
проведение оплачиваемых
общественных работ на
территории Вознесенского
муниципального района на
2012 год"
Районная целевая
программа "Организация
временной занятости
несовершеннолетних
01
13
13,9
16,0
18,4
01
13
13,9
16,0
18,4
01
13
13,9
16,0
18,4
01
13
895,1
1029,4
1183,8
02
02
00
03
193,0
193,0
222,7
222,0
257,0
255,2
03
00
2432,1
2806,6
3238,8
03
10
2432,1
2806,6
3238,8
03
10
2432,1
2806,6
3238,8
04
04
00
01
1870,9
49,6
2151,5
57,0
2474,3
65,6
04
01
49,6
57,0
65,6
04
01
12,4
14,3
16,4
04
01
37,2
42,8
49,2
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от
учебы время на
территории Вознесенского
муниципального района на
2012 год"
Дорожное хозяйство
04
09
1821,3
2094,5
2408,7
Содержание дорог
04
09
1821,3
2094,5
2408,7
Муниципальный дорожный
фонд
04
09
1821,3
2094,5
2408,7
05
00
1104,0
1281,4
1487,3
05
01
22,3
25,6
29,5
05
01
22,3
25,6
29,5
05
01
22,3
25,6
29,5
05
02
100,0
126,4
159,6
05
02
100,0
126,4
132,3
05
05
05
03
03
03
981,7
500,1
9,0
1129,0
575,1
10,35
1298,3
661,4
11,9
05
03
9,0
10,35
11,9
05
03
9,0
10,35
11,9
05
03
54,0
62,1
71,4
05
03
289,0
150,0
50,0
89,0
332,4
172,5
57,5
102,4
129,6
149,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт
государственного
жилищного фонда
субъектов Российской
Федерации и
муниципального
жилищного фонда
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров ,работ и
услуг для муниципальных
нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Озеленение
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Организация и содержание
мест захоронения
Прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений
Из них опашка
Борьба с борщевиком
Уничтожение свалок
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Образование
Другие вопросы в области
образования
05
05
382,3
198,4
66,1
117,8
171,4
07
00
810,5
935,3
1079,3
07
09
810,5
953,3
1079,3
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений
Социальная политика
Проведение культурноразвлекательных
мероприятий
Физическая культура и
спорт
Массовый спорт
Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований общего
характера
Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований общего
характера
ИТОГО
07
09
810,5
953,3
1079,3
07
09
810,5
953,3
1079,3
10
00
61,3
70,7
81,6
10
03
61,3
70,7
81,6
11
00
61,9
71,4
82,4
11
02
61,9
71,4
82,4
11
02
61,9
71,4
82,4
14
00
54,4
62,8
72,5
14
03
54,4
62,8
72,5
9291,5
10721,5
12371,9
Прогноз по доходам и расходам бюджета сельсовета на 2014-2016 годы
рассчитан с учетом прогноза социально-экономического развития Нарышкинского
сельсовета, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2014 год.
5. Перспектива развития
(Варианты развития)
5.1. Сельское хозяйство
Цель:
- рентабельное производство высококачественной, конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции как сельхозпредприятиями, так и личными
подсобными хозяйствами.
Для развития сельского хозяйства в
перспективе должны быть решены следующие
Нарышкинском
сельсовете
в
задачи:
- обеспечение доступности приобретения техники по лизингу, в кредит;
- увеличение производства животноводческой продукции за счет повышения
продуктивности скота;
- повышение качества производимой продукции;
- увеличение урожайности культур за счет улучшения агротехники, внесения
органических и минеральных удобрений;
- внедрение новых технологий и мер организационного характера, связанных с
содержанием и кормлением скота;
- организация господдержки владельцам личных подсобных хозяйств;
создание условий для закупки продукции у владельцев личных подсобных
хозяйств;
- разработка мер по поддержке и закреплению квалифицированных кадров в
сельскохозяйственном производстве Нарышкинского сельсовета.
Решение задач будет осуществляться при участии государственной
поддержки, через реализацию областных целевых программ,
участия в
национальных проектах.
Крестьянские хозяйства сельсовета, для стабилизации и дальнейшего
социально-экономического развития
сельсовета, прогнозируют к 2016 году
увеличение производства молока на 20%, мяса – на 20%. При этом поголовье
скота увеличиться
на 7%,
удой на одну фуражную корову - на 10%,
среднесуточный привес КРС – на 2%. Прогнозируемые показатели на пятилетний
период незначительны. Тем не менее, развитие производства позволит сохранить
имеющиеся рабочие места, гарантировать постоянный и стабильный уровень
заработной платы.
Одним из факторов повышения уровня жизни в
Нарышкинском
сельсовете является развитие личных подсобных хозяйств. Учитывая достаточно
высокий уровень государственной поддержки развития личных
подсобных
хозяйств, у каждого жителя
Нарышкинского сельсовета есть возможность
получения субсидий из областного бюджета, льготных кредитов на приобретении
техники, скота и т.д., а это, в свою очередь, позволит жителям
сельсовета
получать дополнительные доходы.
Участие фермеров и непосредственно жителей в реализации областных
целевых программах, национальном проекте позволит не только развивать
существующее производство, но и решать социальные вопросы.
Создание нормальных комфортных условий для проживания в
Нарышкинском сельсовете – это одна из важнейших задач, стоящих перед
сельским Советом Нарышкинского сельсовета. Это и доступное образование,
медицинская и социальная помощь, оказание целого спектра услуг.
6.Стартовый потенциал развития Нарышкинского сельсовета
При всей совокупности проблем Нарышкинский сельсовет имеет ряд
ресурсов для социально-экономического развития. Стратегическое обоснованное
использование этих ресурсов позволит сельсовету укрепиться экономически,
добиться повышения уровня жизни населения, повысить инвестиционную
привлекательность. Анализ стартовых условий и оценка исходного социальноэкономического состояния муниципального образования позволяют выделить
следующие его преимущества:
- Территория – имеются резервы для трансформации системы расселения
населения при организации новых видов производств, либо интеграции и
расширении существующих.
- Природно-ресурсный потенциал:
- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения, развития
дачно-садоводческих кооперативов, сети придорожного сервиса, комплексной
жилищной застройки;
- лесные ресурсы – возможность увеличения освоения участков лесного
фонда, создания новых мощностей по деревообработке;
- Население и его жизненный уровень:
относительно низкая социальная конфликтность населения.
Главная цель – создание условий для формирования эффективной
экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня
жизни
населения
на
основе
воспроизводства
и
модернизации
промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и
инфраструктуры Нарышкинского сельсовета.
7. Стратегические направления, обеспечивающие достижение главной цели:
7.1. Сохранение и развитие экономического потенциала
Основной целью данного направления будет являться задача создания
благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной
деятельности на территории сельсовета и как следствие увеличение объемов
производства товаров, работ, услуг, количества рабочих мест, доходов
населения, собственных доходов Нарышкинского сельсовета.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- обеспечение условий для модернизации и технического перевооружения,
реконструкции производственно-технической базы
сельскохозяйственных
предприятий;
- содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, развитие малых
форм хозяйствования;
- эффективное использование пустующих территорий, производственных
мощностей, пригодных для размещения промышленных предприятий;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности
(продажа и аренда помещений, земельных участков;
- развитие сферы услуг.
7.2. Развитие социальной сферы
Основная цель данного направления – формирование на территории сельского
поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового
образа жизни населения.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- обеспечение повышения качества образования через обновление форм и
методов обучения, внедрения новых педагогических технологий, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений;
- улучшение здоровья населения путем обеспечения качественной амбулаторной
и стационарной медицинской помощью, укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения;
- сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений, повышение качества
их деятельности;
- сохранение существующего культурно-исторического наследия;
- социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие
молодежи;
- развитие территориального общественного самоуправления, повышение его
активности
7.3.Улучшение среды проживания
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- создание условий для строительства индивидуального жилья с вовлечением в
процесс местных строительных материалов;
- благоустройство населенных пунктов;
- ремонт дорог местного значения;
- улучшение экологической ситуации