Оказание поддержки органам местного самоуправления в

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ
(2010-2012 ГОДЫ)»
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2010-2012 ГОДЫ)»
Наименование государственного органа
исполнительной власти Республики Коми,
государственного органа Республики Коми,
образованного Главой Республики Коми или
Правительством Республики
Дорожное агентство Республики Коми
Наименование программы
«Оказание поддержки органам местного
самоуправления в области осуществления
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Республике Коми (20102012 годы)» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу Руководитель
Дорожного
(дата и номер соответствующего приказа)
Республики Коми
Приказ от 09.12.2009г. № 383
Номер и дата регистрации
программы в реестре
ведомственных целевых
программ в Министерстве
экономического развития
Республики Коми
Цели и задачи программы
агентства
№39/1 от 10.12.2009 г.
Цель Программы – содействие органам
местного самоуправления в осуществлении
полномочий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения.
Задачи Программы:
организационно-методическая
и
информационная помощь органам местного
1
Целевые индикаторы
(показатели) программы
Характеристика программных мероприятий
Сроки реализации
программы
самоуправления по вопросам дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения;
оказание финансовой поддержки органам
местного самоуправления по осуществлению
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
- доля протяженности автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- протяженность ледовых переправ и
зимних автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
оборудование и содержание которых
осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов;
- протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
содержание которых осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов;
- протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
капитальный ремонт и ремонт которых
осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов;
- удельный вес проведенных совещаний,
консультаций с участием представителей
органов местного самоуправления по
вопросам дорожной деятельности к общему
количеству запланированных совещаний.
мероприятия
по
организационнометодической и информационной помощи
органам местного самоуправления по
вопросам
дорожной
деятельности
в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- мероприятия по финансовой
поддержке органов местного
самоуправления в виде предоставления за
счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидий местным
бюджетам.
2010 – 2012 годы
2
Объемы и источники
финансирования программы
В целом на реализацию Программы за счет
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми потребуется
628 250,8
тыс.рублей, в том числе по годам:
2010 год – 33 483,6 тыс.рублей,
2011 год – 272 383,6 тыс.рублей,
2012 год – 322 383,6 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты
реализации программы
В результате реализации Программы
ожидается:
- обеспечение в зимний период
населения, проживающего в отдаленных
районах
республики,
транспортным
сообщением
с
опорной
сетью
автомобильных дорог Республики Коми
путем обустройства ледовых переправ и
содержания зимних автомобильных дорог
общей протяженностью 1600 км, в том числе
обеспечение проезда
в зимний период
жителей 80 труднодоступных населенных
пунктов до административных центров
поселений;
обеспечение
качественного
содержания переданных в собственность
муниципальных
образований
автодорог
общей протяженностью 1 120,5 км;
- осуществление капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения общей
протяженностью 68 км;
- снижение к концу 2012 года доли
протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения до
51,5%.
I. Характеристика проблемы (задачи),
целесообразность и необходимость ее решения на уровне органа
исполнительной власти Республики Коми
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
3
местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного
самоуправления.
По состоянию на 31 декабря 2009 года протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения составила по отчетным данным
Комистата 1 724 км, в том числе дороги с твердым покрытием 376,7 км (или
21,9 процента от общей протяженности автодорог общего пользования
местного значения), при этом протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям
составляла по данным Комистата 751,8 км на конец 2009 года.
Основными проблемами при реализации полномочий по осуществлению
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения являются:
- отсутствие квалифицированных кадров на уровне поселений,
муниципальных районов и городских округов;
- отсутствие достоверного учёта автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улично-дорожной сети на уровне
муниципальных образований;
- нехватка средств у преобладающего большинства муниципальных
образований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
- отсутствие в зимний период транспортного сообщения населения,
проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, с
административными центрами поселений и опорной сетью дорог республики.
В рамках реализации единой государственной политики в области
дорожного хозяйства на всей территории Республики Коми для решения
поставленных проблем необходим комплексный подход и поддержка органов
местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
путем оказания, как организационной и консультационной, так и финансовой
помощи.
Программный метод позволит наиболее эффективно решить указанные
проблемы.
II. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
– содействие органам местного самоуправления в осуществлении полномочий
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Задачи Программы:
- организационно-методическая и информационная помощь органам местного
самоуправления по вопросам дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4
- оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
III.
Описание целевых индикаторов Программы
В ведомственной целевой Программе будут использоваться следующие
целевые индикаторы:
 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;
 протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения, оборудование и содержание которых
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, км;
 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, содержание которых осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов, км;
 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, км;
 удельный вес проведенных совещаний, консультаций с участием
представителей органов местного самоуправления по вопросам дорожной
деятельности к общему количеству запланированных совещаний, %.
Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Количественный критерий оценки
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, %
Протяженность ледовых переправ и
зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
оборудование и содержание которых
осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов, км
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, содержание которых
осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов, км
Протяженность автомобильных дорог
2009 г.
(отчет)
2010 г.
(оценка)
2011 г.
2012 г.
(прогноз) (прогноз)
58,5
56,9
53,2
51,5
1 597,21
1 615,71
1 600,00
1 600,00
-
-
4,252
-
1 120,530 1 120,530
28
40
5
5.
общего пользования местного
значения, капитальный ремонт и
ремонт которых осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, км
Удельный вес проведенных совещаний,
консультаций с участием
представителей органов местного
самоуправления по вопросам дорожной
деятельности к общему количеству
запланированных совещаний, %.
100,0
100,0
100,0
100,0
IV. Перечень и описание программных мероприятий
№
п/п
Наименование
разделов,
мероприятий
Сроки
исполнения
КБК
Объем финансирования из республиканского
(КВСР,
бюджета Республики Коми, тыс.рублей
КФСР, Всего
в том числе по годам
КЦСР,
2010
2011
2012
КВР)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Организационно-методическая и информационная помощь органам местного
самоуправления по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
1. Организация
2010-2012
проведения
совещаний
с
представителями
муниципальных
образований по
вопросам
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
2. Организация
2010-2012
мониторинга
мероприятий по
ремонту
и
содержанию
автомобильных
дорог местного
значения,
по
обустройству
ледовых
переправ
и
содержанию
зимних
автомобильных
6
дорог
Итого
по
разделу I
2. Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления по осуществлению
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
100 450,800 33 483,600 33 483,600 33 483,600
1 Предоставление
2010-2012 842
субсидий
1102
муниципальным
3150123
образованиям на
010
оборудование и
содержание
ледовых
переправ
и
зимних
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
123 900,000 123 900,000
247 800,000
2. Предоставление
2011-2012 842
субсидий
1102
муниципальным
3150123
образованиям на
010
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
115 000,000 165 000,000
270
3. Предоставление
2011-2012 842
000,000
субсидий
1102
муниципальным
3150123
образованиям на
010
капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
628 250,800 33 483,600 272 383,600 322 383,600
Итого
по
разделу II
628 250,800 33 483,600 272 383,600 322 383,600
ВСЕГО
по
Программе
V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы 2010 -2012 годы.
7
VI. Описание последствий реализации Программы, общая оценка ее
вклада в развитие отрасли
В результате реализации Программы будут получены следующие
результаты:
 обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных
районах республики, транспортным сообщением с опорной сетью
автомобильных дорог Республики Коми путем обустройства ледовых переправ
и содержания зимних автомобильных дорог общей протяженностью 1600 км, в
том числе обеспечение проезда в зимний период жителей 80 труднодоступных
населенных пунктов до административных центров поселений;
 обеспечение качественного содержания переданных в собственность
муниципальных образований автодорог общей протяженностью 1 120,5 км;
 осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения общей протяженностью 68 км;
 снижение к концу 2012 года доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения до 51,5%;
 оказана организационно-методическая и информационная помощь
органам местного самоуправления по вопросам дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения будет способствовать социальноэкономическому развитию районов Республики Коми и позволит улучшить
условия и качество жизни населения.
VII. Ожидаемая оценка эффективности расходования средств
республиканского бюджета Республики Коми
Эффективность расходования бюджетных средств будет выражаться в
оказании содействия обеспечению своевременного и качественного
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения, что будет способствовать их сохранности,
долговечности и
обеспечению транспортной доступности населения, что приведет к развитию
экономики районов, что в свою очередь увеличит налоговые поступления в
республиканский бюджет Республики Коми, позволит сократить затраты на
предоставление государственных социальных услуг населению, в том числе
оказание медицинской и другой экстренной помощи.
VIII. Методика оценки эффективности реализации Программы
8
Оценка эффективности Программы осуществляется на основании
индикаторов оценки результативности и планируемых результатов Программы
(далее – индикаторы).
Индикаторы основаны на бальном принципе и отражают степень
достижения показателя результата реализации Программы при фактически
достигнутом уровне расходов республиканского бюджета Республики Коми за
отчетный период (год).
1. Для оценки состояния индикатора используется следующая форма:
Наименование индикатора
Состояние
индикатора
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %
Протяженность ледовых
переправ и зимних
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
оборудование и содержание
которых осуществляется за
счет межбюджетных
трансфертов, км
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
содержание которых
осуществляется за счет
межбюджетных
трансфертов, км
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
Снижение значения
индикатора
Сохранение значения
индикатора
Рост значения
индикатора
Оценка состояния индикатора
При росте
При
При
расходов
сохранении
снижении
уровня
расходов
расходов
1
2
3
0
1
2
0
0
1
Снижение значения
индикатора
Сохранение значения
индикатора
Рост значения
индикатора
1
2
3
0
1
2
0
0
1
Снижение значения
индикатора
Сохранение значения
индикатора
Рост значения
индикатора
1
2
3
0
1
2
0
0
1
Снижение значения
индикатора
Сохранение значения
индикатора
1
2
3
0
1
2
9
местного значения,
капитальный ремонт и
ремонт которых
осуществляется за счет
межбюджетных
трансфертов, км
Удельный вес проведенных
совещаний, консультаций с
участием представителей
органов местного
самоуправления по
вопросам дорожной
деятельности к общему
количеству
запланированных
совещаний, %.
Рост значения
индикатора
0
0
1
Снижение значения
индикатора
Сохранение значения
индикатора
Рост значения
индикатора
1
2
3
0
1
2
0
0
1
Оценка состояния индикатора определяется путем установления
соответствия между:
- уровнем расходов Дорожного агентства Республики Коми на
реализацию Программы в отчетном периоде (по вертикали);
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по
горизонтали).
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и
определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов.
2.
Эффективность Программы определяется по следующей форме:
Вывод об эффективности
Программы
Программа является неэффективной
Программа является эффективной
Итоговая сводная оценка
(баллов)
менее 5
5 и более 5 баллов
IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
№
п/п
1.
Наименование мероприятия
Предоставление
субсидий
муниципальным образованиям
на оборудование и содержание
ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Расчет
потребности
Всего 100 450,8 т.р.
(КОСГУ 251), в
т.ч.по годам:
2010 – 33 483,6 т.р.
2011 – 33 483,6 т.р.
2012 – 33 483,6 т.р.
Обоснование потребности
Расходы рассчитаны исходя
из прогнозных расчетных
возможностей
республиканского бюджета
Республики
Коми
на
очередной финансовый год с
учетом
сложившейся
средней
стоимости
10
Предоставление
субсидий
муниципальным образованиям
на содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Всего 247 800 т.р.
(КОСГУ 251), в
т.ч.по годам:
2011 – 123 900 т.р.
2012 – 123 900 т.р.
Предоставление
субсидий
муниципальным образованиям
на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Всего 270 000 т.р.
(КОСГУ 251), в
т.ч.по годам:
2011 – 115 000 т.р.
2012 – 165 000 т.р.
2.
3.
Всего по Программе:
оборудования и содержания
1 км ледовых переправ и
зимних
автомобильных
дорого общего пользования
местного значения
Расходы рассчитаны исходя
из прогнозных расчетных
возможностей
республиканского бюджета
Республики
Коми
на
очередной финансовый год с
учетом
сложившейся
средней
стоимости
содержания
1
км
автомобильных
дорого
общего
пользования
местного значения
Расходы рассчитаны исходя
из прогнозных расчетных
возможностей
республиканского бюджета
Республики
Коми
на
очередной финансовый год с
учетом
сложившейся
средней
стоимости
капитального ремонта и
ремонта
1
км
автомобильных
дорого
общего
пользования
местного значения
628 250,800
тысяч рублей
X. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с
Положением о Дорожном агентстве Республики Коми, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 7 февраля 2005 г. № 16,
положениями об отделах, приказами руководителя Дорожного агентства
Республики Коми, а также регламентом Дорожного агентства Республики
Коми, утвержденным приказом от 26 мая 2010 года № 159 и должностными
регламентами.
Непосредственно руководство реализацией Программы осуществляет
руководитель и заместитель руководителя Дорожного агентства Республики
Коми по экономике и финансам.
Основным исполнителем мероприятий Программы является:
11
– отдел контроля качества и приемки работ (Нестеров И.В.).
Данный отдел планируют свою деятельность с учетом необходимости
достижения целевых индикаторов Программы, и передает данные по
исполнению Программы для свода в планово-экономический отдел Дорожного
агентства.
Руководители и исполнители Программы несут ответственность за ее
реализацию в соответствии с центрами (уровнями) компетенции.
Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится
планово-экономическим отделом (Гордейчук Д.В.). Информация о ходе
выполнения Программы представляется руководителю и заместителям
руководителя.
По результатам мониторинга планово-экономический отдел готовит
аналитическую записку о возможности/невозможности достижения годовых
целевых индикаторов Программы, на основании которой руководителем
Дорожного агентства Республики Коми принимается одно из следующих
решений:
- продолжение реализации Программы;
- корректировка в установленном порядке и продолжение реализации
Программы;
- приостановление действия Программы;
- отмена Программы.
Дорожное агентство Республики Коми ежегодно, до 15 февраля,
представляет в Министерство экономического развития Республики Коми
отчет о выполнении ведомственной целевой программы по форме,
установленной Министерством экономического развития Республики Коми.
12