ADM политика

ADM политика авиакомпании Международные
Авиалинии Украины
От 01.06.2014г.
Введение и основные термины.
Данный документ (АДМ политика авиакомпании МАУ) регламентирует работу с агентской сетью
и включает в себя перечень возможных нарушений с соответствующими штрафными санкциями,
а также разъясняет процедуру их урегулирования.
Агентское дебиторское уведомление (Agency Debit Memo - ADM) – документ, выдаваемый
Авиакомпанией Агенту при наличии задолженности Агента перед Авиакомпанией.
Агентское кредиторское уведомление (Agency Credit Memo - ACM) – документ, выдаваемый
Авиакомпанией Агенту при наличии задолженности Авиакомпании перед Агентом.
Оспаривание ADM - аргументированное несогласие Агента с причиной выставления ADM
посредством BSPlink или напрямую.
Система взаиморасчетов BSP - метод, в соответствии с которым осуществляется
предоставление и выписка Стандартных перевозочных документов и других отчетных форм, и
расчеты по данным документам между авиакомпаниями - участниками системы BSP с одной
стороны и аккредитованными Агентствами - с другой, описанный в Правилах продажи
пассажирских перевозок для Агентств и в Резолюции 850 - Система Взаиморасчетов BSP, а
также Приложениях к ней.
BSPlink – система, использующая Интернет-платформу, созданная по заказу IATA и
функционирующая для обеспечения доступа Агентств и Авиакомпаний к информации в
отношении их участия в системе BSP, а также для взаимного обмена информацией между
отдельными Авиакомпаниями и Агентами.
Политика ADM МАУ распространяется на всех пользователей GDS: аккредитованные и
неакредитованные поставщики услуг перевозки, а также любые юридические лицы, имеющее
доступ к системе бронирования МАУ посредством интернета или любых других каналов связи.
В случае, когда бронирование и выписка билетов осуществляется под кодом Перевозчика,
агенты должны строго соблюдать Правила применения установленных тарифов и иных
Инструкций Перевозчика. В противном случае Перевозчик вправе оформить Агенту ADM.
Перевозчик вправе оформить ADM для получения доплат или внесения корректировок в любые
транзакции Агента в отношении бронирования и/или выписки и использования стандартных
перевозочных документов, независимо от того, какая авиакомпания включена в маршрут по
перевозочным документам.
Перевозчик по согласованию с Агентом вправе оформлять ADM для сбора сумм необходимых в
качестве депозита для продажа группы.
Если ошибка Агента вызвана сбоем в Global Distribution System (далее GDS), то Агент обязан
оплатить оформленное ему ADM в порядке, указанном в данном документе, а так же напрямую
связаться с GDS для возмещения ущерба не вовлекая в данный процесс Перевозчика за
исключением случаев, требующих предоставления дополнительной информации.
ADM формируется в системе BSP Link в течение девяти (9) месяцев после окончательной даты
авиаперевозки, указанной в оформленном билете или в бронировании.
Для корректировки неверно произведенных возвратов авиаперевозки, ADM формируется в
системе BSP Link в течение девяти (9) месяцев после даты операции возврата.
Перевозчик вправе оформить ADM за нарушения, допущенные при бронировании и/или
оформлении перевозочных документов на стоке Перевозчика на рейсы других авиакомпаний
после получения счета от соответствующей авиакомпании.
Все ADM формируются в системе BSP link.
Все обсуждения, а так же любые иные действия, относительно оформленного ADM,
производятся только через систему BSP link.
Агент вправе не согласиться с ADM, используя функцию ADM/ACM Dispute в системе BSP link.
Агент вправе оспорить ADM только один раз, до завершения следующего отчетного периода
продажи.
Перевозчик рассматривает диспут и представляет решение Агенту в течение 30 дней после его
получения.
Во избежание сомнений, датой оформления ADM считается дата его создания и загрузки в
систему BSP link.
Если в течение шестидесяти (60) дней с момента опубликования ADM в системе BSP link
Перевозчик не отреагирует на диспут Агента, ADM автоматически удаляется из системы.
Оспоренное Агентом ADM будет принято на рассмотрение Перевозчиком при условии, что вся
сопровождающая документация предоставлена через систему BSP link в момент
диспутирования ADM. В противном случае диспут будет отклонен, и агент будет обязан
оплатить ADM в установленном порядке.
Для рассмотрения диспута Перевозчик вправе запросить дополнительную информацию у
Агента.
В случае если Агент не оспорил ADM в ранее указанный период, ADM будет автоматически
включено в отчет Перевозчика, и выставленная по ADM сумма будет оплачена Перевозчику в
установленный расчетный период.
Если доказано, что ADM оформлено ошибочно, Перевозчик согласится с диспутом Агента, и
аннулирует ADM или оформит Кредитное Извещение (далее АСМ) на сумму, которая была
оплачена по ADM. Данное АСМ будет оплачено в установленный расчетный период
При работе с ADM, оспаривании ADM агент обязан:
- Убедиться в достоверности и актуальности предоставляемой в диспуте информации;
- Убедиться в достоверности и актуальности контактной информации, указываемой агентом в
системе BSP link.
- Не оспаривать ADM, в случае когда нарушения очевидны и доказательств обратного нет.
Причины выставления ADM и соответствующие штрафные санкции:
Категория
1.Административный
сбор
Перечень нарушений
Административный сбор за
оформление одного ADM. В случае
отмены ADM со стороны
авиакомпании в одностороннем
порядке сбор подлежит оплате со
стороны агента. В случае отмены
ADM как результат процедуры
DISPUTE, административный сбор
также подлежит отмене.
Размер штрафов в
долларах США
(эквивалент в
валюте страны)
20% от суммы
выставленного ADM
Основание для
выставления штрафов
-
2.Минимальный
размер ADM
3.Правила
применения тарифов
4.Классы
бронирования
Минимальная сумма ADM любого
типа, за исключением
административного штрафа
При многочисленных однотипных
нарушениях правил , штрафы могут
быть объединены в один документ
При оформлении/ переоформлении
авиабилета неправильное
применение тарифа и правил его
применения, периода действия,
сезонности, периода разрешенного
стоповера, правил комбинирования
тарифов и т.д.
При оформлении/ переоформлении
билетов несоответствие класса
бронирования примененному
тарифу
5.Таксы, сборы
При оформлении/переоформлении
авиабилетов произведенный
неправильный расчет (недобор)
такс/ сборов
6.Норма бесплатного
багажа
При оформлении/ переоформлении
авиабилета некорректное указание
нормы провоза багажа
7.Возврат
авиабилета
Расчет суммы возврата
неиспользованного/ частично
использованного авиабилета с
нарушением правил применения
тарифа
8.Переоформление
авиабилета
Некорректный расчет штрафов при
переоформлении авиабилета,
некорректный расчет разницы
между тарифами.
9.Скидки
Некорректное применения скидок
или спец тарифов( тарифы с
возрастной скидкой, корпоративные
,тарифы для моряков,
конфиденциальные,
туроператорские и т.д.)
Отсутствие в бронировании
специального кода скидки (ТР,КК и
т.д) или кода тарифа.
Отсутствие в графе NAME
авиабилета информации о
категории пассажира(
INF,CH,ZZ,CD,DOB) , отсутствие в
графе ENDORSEMENT номера
дипломатической карты (DD), а
также другой информации о
примененной скидке, согласно
требований правил оформления
10
-
Сумма разницы
между корректным
тарифом (согласно
правил
применения) и
примененным
тарифом
Сумма разницы
между
максимальным
опубликованным
тарифом
соответственного
класса
обслуживания и
примененным
тарифом
Сумма добора до
корректной суммы
такс ,сборов,
согласно
оформленной
перевозки
50 за каждый
полетный сегмент с
некорректной
нормой багажа
Сумма разницы
между корректно
рассчитанной
суммой возврата,
согласно правил
применения
тарифа, и
произведенным
расчетом агента
Сумма штрафа,
согласно правилам
применения
тарифа, сумма
добора до более
высокого тарифа
Сумма разницы
между
опубликованным
тарифом с
идентичным
классом
бронирования и
примененным в
авиабилете
тарифом. При
отсутствии
опубликованного
тарифа с
идентичным
классом
бронирования
добор до
следующего более
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании.
Отсутствие у агента
разрешения на
применение скидки
или специального
тарифа.
перевозок авиакомпании.
Безосновательное применение
скидки
Некорректное заполнение граф
авиабилета. Неправомерное
использование спец. Тарифов( в т.ч.
тарифов со скидками для
корпоратов, конфиденциальных, для
моряков и т.п.), технические ошибки.
Некорректное внесение
специального кода( ТР,КК и т.п.) или
туркода (farebasis)
Применение кода IT в графе тариф
вместо суммы соответствующего
тарифа или наоборот
Неправильный расчет тарифа
высокого тарифа в
аналогичном классе
обслуживания.
20
11. Комиссия
Оформление билета с указанием
комиссионного вознаграждения,
которое не соответствует
действующему Агентскому
соглашению или установленному
авиакомпанией на данный период
времени в рамках агентского
соглашения.
Детали оформления
билета
12. Вынужденное
переоформление
В случае вынужденного
переоформления билета (involuntary
reissue) – отсутствие в билете (в
поле endorsement) ремарки “INVOL”
или «I-» в начале расчет тарифа
Нарушение порядка использования
купонов билета, в том числе
оформление дополнительных
купонов с целью снижения
стоимости билета
Сумма разницы
между
примененным
уровнем
комиссионного
вознаграждения и
уровнем
комиссионного
вознаграждения,
который
соответствует
действующему
Агентскому
соглашению
установленному
авиакомпанией на
данный период
времени в рамках
агентского
соглашения
20
Сумма разницы
между
соответствующим
опубликованным
тарифом для
актуального
маршрута и
примененным
тарифом
2 за каждый
сегмент в
четвертом и каждом
последующем
повторном
бронировании
10 за каждый
сегмент
Детали оформления
билета, обоснование
отсутствия у Агента
основания для
оформления
дополнительных
купонов
10 за каждый
История файла
10.Оформление
авиабилета
13.
Последовательность
купонов и
манипуляции с
тарифами
14. Многократное
повторное
бронирование
15. Двойное
бронирование
16. Тестовое
Многократное повторное
бронирование для одного
пассажира в одном или нескольких
файлах бронированиях (PNR),
произведенное после третьего
бронирования и аннуляции
Одновременное двойное или
многократное бронирование для
того одного и того же пассажира,
который логически не может
осуществить путешествие по
маршруту бронирования
(альтернативные сегменты).
Создание тестовых бронирований
Оформленный
авиабилет и правила
авиакомпании.
Детали оформления
билета
История файла
(файлов)
бронирования (PNR)
и/или ссылка на
детали оформления
билета
История файла
(файлов)
бронирования (PNR).
бронирование
17. Непродуктивные
сегменты
18. Неактивные
сегменты
19. Фиктивные
номера билетов
20.Контактная
информация
21. APIS/DOCS
22. ADM других
перевозчиков
на фиктивные имена для расчета
тарифа, проверки сервисов, с целью
обучения и т.д.
Не аннуляция сегментов
бронирования с кодами HX, UN, UC,
NO, SC, TK, US, PN, WK.
В случае произведенной
аннуляции/ возврата бронь не была
отменена.
Использование пассивных
сегментов или сегментов с любым
статусом кроме НК для оформления
билета в случае отсутствия мест в
GDS
Использование фиктивных номеров
билетов в бронировке –
несуществующих, или таких,
которые были оформлены раньше
на других пассажиров
Отсутствие в брони контактной
информации для связи с
пассажиром или полномочного
представителя пассажира ( включая
агента) для осуществления связи
между авиакомпанией и
пассажиром.
Формат команд в GDS:
Амaдеус: OSI PS CTC 1234567
Галилео: SI. PS *СTC 1234567
полетный сегмент
(файлов)
бронирования (PNR).
10 за каждый
полетный сегмент
Детали и/или
историческая
информация о файле
(файлах)
бронирования (PNR)
200 за каждый
полетный сегмент
Детали оформления
билета, детали и/или
историческая
информация файла
бронирования (PNR)
Детали и/или
историческая
информация файла
бронирования (PNR)
20
Детали и/или
историческая
информация файла
бронирования (PNR)
Отсутствие в брони информации о
паспортных данных(DOCS) и
предварительной дополнительной
информации о пассажире (APIS).
Внесение данной информации через
SSR
Выставленный другим перевозчиком
счет за неправильное применение
его тарифов при выписке билетов
на стоке МАУ.
20
Детали и/или
историческая
информация файла
бронирования (PNR)
Сумма
выставленного
счета, включая
административный
штраф указанного
перевозчика
Счет стороннего
перевозчика
100