ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА

ДЕ П АР Т АМ Е Н Т П РО М Ы Ш ЛЕ Н Н О СТ И
И Т РА Н С П О РТ А
В О Р О Н Е Ж СК О Й О БЛ А СТ И
ПРИКАЗ
02 апреля 2013г.
№ 81
г. Воронеж
Об утверждении системы мониторинга достижения департаментом
промышленности и транспорта Воронежской области целевых показателей,
установленных правовыми актами Воронежской области
В целях повышения эффективности деятельности департамента
промышленности и транспорта Воронежской области по достижению
целевых показателей, установленных правовыми актами Воронежской
области, приказываю:
1.
Утвердить прилагаемую методику проведения мониторинга
достижения департаментом промышленности и транспорта Воронежской
области целевых показателей, установленных правовыми актами
правительства Воронежской области.
2.
Отделу стратегического планирования и проектного управления
департамента:
осуществить мероприятия, направленные на организацию и проведение
мониторинга достижения департаментом промышленности и транспорта
Воронежской области целевых показателей, установленных правовыми
актами Воронежской области (далее – мониторинга),
представлять ежеквартально, до 20 числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом, заместителю председателя правительства Воронежской
области – руководителю департамента промышленности и транспорта
Воронежской области служебную записку по материалам мониторинга с
предложениями по назначению денежного поощрения по итогам работы за
квартал и повышению эффективности деятельности;
осуществлять подготовку информации по материалам мониторинга в
соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от
12.07.2012 № 615 «Об установлении Порядка проведения мониторинга
стратегии социально-экономического развития Воронежской области,
отраслевых документов социально-экономического развития Воронежской
области, программы социально-экономического развития Воронежской
области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя
правительства Воронежской области –
руководитель департамента промышленности
и транспорта Воронежской области
А.С. Беспрозванных
Приложение
к Приказу департамента
промышленности и транспорта
Воронежской области
от «02» апреля 2013 г. № 81
Методика проведения мониторинга достижения департаментом
промышленности и транспорта Воронежской области целевых показателей,
установленных правовыми актами Воронежской области
1. Общие положения
Настоящая
Методика
применяется
для
проведения
систематизированного наблюдения за достижением
департаментом
промышленности и транспорта Воронежской области (далее –
департаментом) целевых показателей, установленных правовыми актами
Воронежской области, а также анализа и оценки влияния деятельности
департамента в пределах своей компетенции на развитие промышленности и
транспорта Воронежской области.
Объектами мониторинга являются:
а) целевые показатели, ответственность за достижение которых возложена
правовыми актами правительства Воронежской области на департамент;
б) социально-экономические показатели развития промышленности и
транспорта области (в рамках полномочий департамента).
Задачи мониторинга («контроль  анализ – управление»):
1.
контроль за достижением целевых показателей, установленных
правовыми актами Воронежской области;
2.
формирование информационно-аналитической базы для принятия
управленческих решений по реализации полномочий в сфере развития
промышленности и транспорта Воронежской области;
3.
координация
деятельности
структурных
подразделений
департамента по достижению стратегических целей развития Воронежской
области и повышению эффективности бюджетных расходов в ходе
реализации документов стратегического планирования Воронежской
области.
Принципы мониторинга:
 систематичность – осуществление мониторинга в течение длительного
срока с определенными интервалами сбора информации (месяц);
 оперативность – ориентация на оптимизацию сроков сбора и обработки
информации
в
случае
необходимости
принятия
экстренных
управленческих решений;
 достоверность – использование информационных данных, наиболее
полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;
 единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и
правилам;
 комплексность – одновременное отслеживание динамики показателей,
характеризующих различные стороны тенденций развития (тренда)
процесса или явления.
Метод мониторинга  анализ соответствия фактически достигнутых
целевых показателей их плановым (прогнозным) значениям.
Нормативно-правовая основа проведения мониторинга:
Закон Воронежской области от 30.06.2010 № 64-ОЗ «О системе
документов стратегического планирования Воронежской области»;
Закон Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020
года»;
Закон Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ «О Программе
социально-экономического развития Воронежской области на 2012  2016
годы»;
постановление Правительства Воронежской области от 12.07.2012 №
615 «Об установлении Порядка проведения мониторинга стратегии
социально-экономического развития Воронежской области, отраслевых
документов социально-экономического развития Воронежской области,
программы социально-экономического развития Воронежской области»;
постановление Правительства Воронежской области от 18.05.2009 №
398 «Об утверждении Положения о департаменте промышленности и
транспорта Воронежской области»;
постановление правительства Воронежской области от 04.12.2009 №
1029 «Об утверждении положений о порядке выплаты денежного поощрения
по итогам работы за квартал»;
постановление правительства Воронежской области от 22.02.2013 № 135
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 №
1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»;
постановление правительства Воронежской области от 07.07.2005 №
581 «Об утверждении Положения о докладах субъектов бюджетного
планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности».
Основная цель мониторинга  повышение эффективности деятельности
департамента по реализации государственной (областной) политики в сфере
промышленности и транспорта на территории Воронежской области.
Под целевыми показателями следует понимать значения показателей
целей, задач, мероприятий документов стратегического планирования
Воронежской области (стратегий, концепций, программ) и планов их
реализации, ответственность за достижение которых правовыми актами
правительства Воронежской области возложена на департамент.
2. Порядок проведения мониторинга
Этапы мониторинга:
1) Сбор информации (наблюдение и контроль);
2) Измерение и оценка полученной информации (анализ);
3) Подготовка предложений по улучшающим и предупреждающим
действиям (мотивация, организация, координация).
Процесс мониторинга включает:
а) сбор и обработку сведений, характеризующих развитие
промышленного комплекса и транспортной системы Воронежской области;
б) сбор и обработку информации по статистическим и другим
показателям развития промышленности и транспорта Воронежской области;
в) анализ полученных по материалам проведенного наблюдения
сведений и показателей, выявление связей между состоянием развития
подведомственных сфер (промышленность, транспорт) и осуществляемыми
департаментом в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Воронежской области мерами государственного регулирования (поддержка
инвестиционной деятельности и инновационной активности предприятий и
кластерных образований);
г) оценку эффективности мер государственной (областной) политики в
сфере промышленности и транспорта, установление причин и условий,
обуславливающих невыполнение или способствующих достижению
(перевыполнению) плановых значений показателей;
д) разработку и представление заместителю председателя правительства
Воронежской области – руководителю департамента промышленности и
транспорта Воронежской области предложений по назначению денежного
поощрения по итогам работы за квартал, корректировке плановых значений
показателей и разработке конкретных мероприятий, необходимых для
обеспечения реализации правовых актов правительства Воронежской
области и повышения эффективности деятельности департамента.
Информационные источники ведения мониторинга:
официальная статистика;
сведения, предоставляемые органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями промышленности и транспорта
Воронежской области (по согласованию);
данные выборочных социологических опросов среди населения и
предпринимателей.
Отдел стратегического планирования и проектного управления
департамента проводит анализ полученной информации по направлениям
мониторинга, предусмотренным правовыми актами правительства
Воронежской области (таблица 1).
На основании проведенного анализа полученных данных мониторинга
разрабатываются предложения для принятия управленческих решений по
следующим вопросам:
определение размера денежного поощрения государственных служащих
– сотрудников департамента промышленности и транспорта Воронежской
области по итогам работы за квартал;
внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты
Воронежской области в части корректировки состава показателей и
установления их плановых значений.
ПОЛНОМОЧИЯ , ФУНКЦИИ
Реализация государственной
(областной) политики в сфере
промышленности и транспорта
на территории Воронежской
области
МОНИТОРИНГ
КОНТРОЛЬ
НАБЛЮДЕНИЕ
Целевые
Целевые
показатели
показатели
эффективнос
эффективности
деятельности
ти
деятельности
департамента
департамент
а
Макроэкономические
показатели развития
промышленности и
транспорта области
СТРАТЕГИИ,КОНЦЕПЦИИ
Стратегические цели и степень их достижения (эффективность)
Рейтинговые позиции области среди субъектов ЦФО и РФ (результативность)
МОНИТОРИНГ
Трансформированное
регулирующее
воздействие
КООРДИНАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ,
МОТИВАЦИЯ
Разработка предложений по
улучшающим и
предупреждающим действиям
МОНИТОРИНГ
АНАЛИЗ, АУДИТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ретроспективная
оценка и
измерение
БЮДЖЕТЫ, ПРОГРАММЫ
Рисунок 1 – Место и роль мониторинга в процессе реализации функций
управления в департаменте промышленности и транспорта Воронежской
области
Таблица 1  Направления мониторинга достижения департаментом промышленности и транспорта Воронежской
области целевых показателей, установленных правовыми актами Воронежской области
Направления
мониторинга
Правовая основа ведения мониторинга
Мониторинг
социальноэкономической
ситуации в
промышленном и
транспортном
комплексах области
Мониторинг
стратегии
социальноэкономического
развития
Воронежской
области (далее –
мониторинг
Стратегии)
Мониторинг
отраслевых
концепций
социальноэкономического
развития
Воронежской
области
Постановление
Правительства
Воронежской
области от 18.05.2009 № 398 «Об утверждении
Положения о департаменте промышленности и
транспорта Воронежской области»
Периодичность и сроки
представления информации.
Получатели информации
Ежемесячно
До 5 числа второго месяца,
следующего за отчетным
периодом
Заместитель председателя
правительства области 
руководитель департамента
Закон Воронежской области от 30.06.2010 № 65- Ежегодно
ОЗ «О Стратегии социально-экономического До 30 апреля года,
развития Воронежской области на период до 2020 следующего окончанием
года»;
отчетного периода
распоряжение Правительства Воронежской
Департамент
области от 27.06.2012 № 383-р «О плане
экономического развития
мероприятий по реализации стратегии социально- Воронежской области
экономического развития Воронежской области на
период до 2020 года»
Приказ
департамента
промышленности, Ежегодно
транспорта, связи и инноваций Воронежской До 30 апреля года,
области от 31.12.2010 № 293 «Об утверждении следующего окончанием
Концепции долгосрочного развития транспортного отчетного периода
комплекса Воронежской области на период до Губернатор Воронежской
2020 года»;
области
приказ
департамента
промышленности, Департамент
транспорта, связи и инноваций Воронежской обл. экономического развития
от 10.08.2009 № 137 «Об утверждении Концепции Воронежской области
развития промышленности Воронежской области
на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года»;
Структурные подразделения
департамента, ответственные за
подготовку мониторинговой
информации по достижению
показателей / Соисполнители
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Структурные подразделения
департамента
Подведомственные учреждения
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Отдел организации пассажирских
перевозок
Отдел транспортной инфраструктуры и
логистики
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Отдел реализации промышленной
политики и государственно-частного
Направления
мониторинга
Мониторинг
Программы
социальноэкономического
развития
Воронежской
области (далее –
мониторинг
Программы)
Оценка
эффективности
деятельности в
рамках реализации
Указа Президента
Российской
Федерации от
21.08.2012 № 1199
«Об оценке
эффективности
деятельности
органов
Правовая основа ведения мониторинга
приказ департамента промышленности и
транспорта Воронежской области от 25.04.2012 №
67 «Об утверждении концепции кластерной
политики Воронежской области в промышленном
секторе экономики»
Закон Воронежской области от 08.06.2012 № 80ОЗ «О Программе социально-экономического
развития Воронежской области на 2012-2016
годы»
Постановление Правительства Воронежской
области от 22.02.2013 № 135 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»
Периодичность и сроки
представления информации.
Получатели информации
Структурные подразделения
департамента, ответственные за
подготовку мониторинговой
информации по достижению
показателей / Соисполнители
партнерства
Отдел оборонных отраслей и
предупреждения чрезвычайных
ситуаций
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
БУ «ЦКР ВО»
Ежегодно
До 25 апреля года,
следующего окончанием
отчетного периода
Департамент
экономического развития
Воронежской области
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
По итогам года  до 17
марта года, следующего
окончанием отчетного
периода
По итогам полугодия – до 15
августа
По итогам 9 месяцев – до 15
ноября
Департамент
экономического развития
Воронежской области
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Структурные подразделения
департамента
Подведомственные учреждения
Структурные подразделения
департамента
Подведомственные учреждения
Направления
мониторинга
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации»
Сведения о
достижении
плановых значений
показателей для
определения
размера выплаты
денежного
поощрения по
итогам работы за
квартал
Оценка
эффективности
реализации
мероприятий
целевых программ
Правовая основа ведения мониторинга
Периодичность и сроки
представления информации.
Получатели информации
Структурные подразделения
департамента, ответственные за
подготовку мониторинговой
информации по достижению
показателей / Соисполнители
Постановление
Правительства
Воронежской
области от 04.12.2009 № 1029 «Об утверждении
положений о порядке выплаты денежного
поощрения по итогам работы за квартал»
Ежеквартально
До 20 числа второго месяца,
следующего окончанием
отчетного периода
Департамент
экономического развития
Воронежской области
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
Ежеквартально
До 20 числа месяца,
следующего за окончанием
отчетного периода
По итогам года – до 1 марта
года, следующего за
окончанием отчетного года
Департамент
экономического развития
Воронежской области
Отдел стратегического планирования и
проектного управления
КУ ВО «Гражданская оборона, защита
населения и пожарная безопасность
Воронежской области»
Постановление
правительства
Воронежской
области от 28.09.2010 № 814 «Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера на 2011  2015 годы»;
постановление Воронежской областной Думы от
29.05.2008 № 1292-IV-ОД «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие
пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования Воронежской области на 2008
 2015 годы»;
постановление
правительства
Воронежской
области от 13.10.2011 № 886 «Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Переоснащение
пожарных
подразделений
Воронежской области в 2012  2016 годах»;
Структурные подразделения
департамента
Подведомственные учреждения
Отдел организации пассажирских
перевозок
Бюджетное учреждение Воронежской
области «Регионтранс»
КУ ВО «Гражданская оборона, защита
населения и пожарная безопасность
Воронежской области»
Направления
мониторинга
Оценка
эффективности
решений о
предоставлении мер
государственной
поддержки
Правовая основа ведения мониторинга
приказ
департамента
промышленности
и
транспорта Воронежской области от 16.07.2012 №
122 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Содержание и развитие системы
фотовидеофиксации
административных
правонарушений в области дорожного движения
«КРИС-Воронеж» в 2012  2014 годах»;
приказ
департамента
промышленности
и
транспорта Воронежской области от 10.10.2012 №
197 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Воронежской области на период 2013
 2015 годов»;
приказ департамента промышленности и
транспорта Воронежской области от 03.06.2011 №
107 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие
кластерных образований в Воронежской области в
2011  2013 годах»
Приказ департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций Воронежской
области от 03.06.2011 № 107 «Об утверждении
ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие кластерных
образований в Воронежской области в 2011  2013
годах»;
приказ департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций Воронежской
области от 09.08.2010 № 136 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Поддержка
инвестиционных проектов организаций
Периодичность и сроки
представления информации.
Получатели информации
Структурные подразделения
департамента, ответственные за
подготовку мониторинговой
информации по достижению
показателей / Соисполнители
Отдел организации пассажирских
перевозок
Отдел организации пассажирских
перевозок
БУ «ЦКР ВО»
Ежеквартально
До 20 числа месяца,
следующего за окончанием
отчетного периода
По итогам года – до 1 марта
года, следующего за
окончанием отчетного года
Департамент
экономического развития
Воронежской области
БУ «ЦКР ВО»
Отдел реализации промышленной
политики и государственно-частного
партнерства
Направления
мониторинга
Правовая основа ведения мониторинга
промышленности, транспорта и связи
Воронежской области в 2011  2013 годах»
Периодичность и сроки
представления информации.
Получатели информации
Структурные подразделения
департамента, ответственные за
подготовку мониторинговой
информации по достижению
показателей / Соисполнители
Мониторинг Стратегии, Программы и эффективности деятельности в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 осуществляется по целевым показателям, для достижения которых
департамент обладает достаточностью и полнотой полномочий (функций).
По агрегированным показателям, на достижение которых департамент
оказывает косвенное (факторное) воздействие наряду с другими
соисполнителями, мониторинг осуществляется в части, соответствующей
полномочиям (функциям) департамента в системе исполнительных органов
государственной власти области.
Таблица 2 − Ответственность за достижение целевых показателей в
рамках мониторинга Стратегии, Программы и эффективности деятельности в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199
Наименование показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
Структурные
подразделения
департамента,
ответственные
за
достижение показателя
Целевые показатели, ответственность за достижение которых правовыми актами
правительства области возложена на департамент (в части, соответствующей
полномочиям (функциям) департамента)
Производительность труда в организациях Отдел реализации промышленной
обрабатывающих
производств политики и государственно-частного
(среднемесячный
объем
отгруженной партнерства;
отдел
оборонных
продукции в расчете на одного работника отраслей
и
предупреждения
среднемесячной списочной численности)
чрезвычайных ситуаций
Объем инвестиций в основной
капитал Отдел реализации промышленной
(крупные
и средние предприятия) политики и государственно-частного
организаций обрабатывающих производств (за партнерства;
отдел
оборонных
исключением производства пищевых и прочих отраслей
и
предупреждения
неметаллических неминеральных продуктов), чрезвычайных ситуаций
млн. рублей
Оборот
организаций
обрабатывающих Отдел реализации промышленной
производств (за исключением
пищевых и политики и государственно-частного
прочих неметаллических
неминеральных партнерства;
отдел
оборонных
продуктов), млн. рублей
отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных ситуаций
Оборот организаций транспорта, млн. рублей
Отдел организации пассажирских
перевозок;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
Объем продукции, произведенной в рамках БУ «ЦКР ВО»
кластеров
с
помощью
механизмов
аутсорсинга и субконтрактации, млн. рублей
Количество организаций − участников БУ «ЦКР ВО»
кластеров, единиц
Объем инвестиций
в
основной капитал Отдел реализации промышленной
организаций – получателей поддержки, млн. политики и государственно-частного
рублей
партнерства
Целевые показатели, на достижение которых департамент оказывает косвенное
(факторное) воздействие
Производительность
труда
в Отдел
реализации
промышленной
промышленности, млн. рублей на человека
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
9
Индекс
производительности
процентов
труда,
10 Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких
отраслей
в
валовом
региональном продукте, процентов
11 Объем отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленном
производстве, млн. рублей
12 Грузооборот транспорта, млн.
тоннокилометров
13 Снижение гибели людей при пожарах по
отношению к 2009 году, %
14 Снижение травматизма населения в
результате пожаров по отношению к 2009
году, %
15 Энергоемкость ВРП, кг у. т./тыс. рублей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел транспортной инфраструктуры и
логистики
КУ ВО «Гражданская оборона, защита
населения и пожарная безопасность
Воронежской области»
КУ ВО «Гражданская оборона, защита
населения и пожарная безопасность
Воронежской области»
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
организации
пассажирских
перевозок
16 Смертность населения от
дорожнотранспортных происшествий,
число
случаев на 100 тыс. человек населения
17 Наличие основных фондов по
полной Отдел
реализации
промышленной
учетной стоимости на конец года, млн. политики и государственно-частного
рублей
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
18 Удельный вес инновационной продукции в Отдел
реализации
промышленной
общем объеме отгруженной продукции
политики и государственно-частного
инновационно-активных
предприятий, партнерства; отдел оборонных отраслей
осуществляющих
технологические и
предупреждения
чрезвычайных
инновации, %
ситуаций
19 Уровень
инновационной
активности Отдел
реализации
промышленной
организаций, %
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
20 Число используемых
передовых Отдел
реализации
промышленной
производственных технологий
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
21 Количество
выданных
патентов
на Отдел
реализации
промышленной
изобретения, полезные модели
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
22
Доля объема инвестиций в основной
капитал (по полному кругу предприятий) в
объеме валового регионального продукта,
%
23 Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств),
тыс. рублей
24
Оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями, тыс. рублей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
Отдел
реализации
промышленной
политики и государственно-частного
партнерства;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
БУ «ЦКР ВО»
Коэффициент напряженности на рынке Отдел
реализации
промышленной
труда, единиц
политики и государственно-частного
партнерства
26 Прирост высокопроизводительных рабочих Отдел
реализации
промышленной
мест, процентов к предыдущему году
политики и государственно-частного
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
27 Объем налоговых и неналоговых доходов Отдел
реализации
промышленной
консолидированного бюджета субъекта РФ, политики и государственно-частного
тыс. рублей
партнерства; отдел оборонных отраслей
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций;
отдел
транспортной
инфраструктуры и логистики
25
3. Организационный механизм мониторинга
Структурным подразделением департамента, ответственным за
организацию и ведение мониторинга по форме Приложения 1 к Методике,
является отдел стратегического планирования и проектного управления
департамента.
Структурные подразделения и подведомственные учреждения
департамента осуществляют оперативный контроль за степенью достижения
целевых показателей, обеспечивают формирование информации и ее
представление в отдел стратегического планирования и проектного
управления по форме Приложения 2 к Методике (Карточка учета достижения
целевого показателя).
Стратегия
и
тактика
деятельности
департамента
и
его
подведомственных учреждений по достижению целевых показателей
отражаются в системе целей, задач и показателей департамента, приведенной
в Приложении 3 к Методике.
Значения показателей при проведении мониторинга формируются
нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода.
Периодичность подготовки оперативной информации (месяц, квартал)
соответствует установленным срокам формирования статистических или
ведомственных данных.
Сроки представления отчетной информации в отдел стратегического
планирования и проектного управления департамента по результатам
мониторингов: с ежегодной периодичностью  до 1 апреля года, следующего
окончанием отчетного периода, с ежеквартальной периодичностью  не
позже 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Приложение 1
к Методике проведения мониторинга
достижения департаментом промышленности
и транспорта Воронежской области
целевых показателей, установленных
правовыми актами Воронежской области
Сводная форма ведения мониторинга
Сведения о достижении показателей по итогам отчетного периода
Целевые
показатели,
ед. изм.
Базовый
период
(2012 год)
Плановое значение в отчетном
периоде (квартале)
Фактическое значение в отчетном
периоде (квартале)
I
I
II
III
IV
II
III
IV
Отклонение фактического
значения от планового (+,-) /
степень достижения планового
значения по итогам отчетного
периода (в процентах)
I
II
III
IV
Объем
затраченных
ресурсов, млн.
рублей1
Примечания:
1. Эффективность и результативность процессов (краткое описание причин, обусловивших недостижение
показателей в отчетном периоде; оценка рисков и возможностей недостижения показателей в будущих отчетных
периодах; предложения по предупреждающим и улучшающим действиям, по корректировке плановых значений
показателей)___________________________________________________________________________________
2. Эффективность и результативность использования ресурсов (информация об эффективности реализации целевых
программ)____________________________________________________________________________________
Нарастающим итогом, в разрезе источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) в рамках целевых программ и непрограммной
деятельности
1
Приложение 2
к Методике проведения мониторинга
достижения департаментом промышленности
и транспорта Воронежской области
целевых показателей, установленных
правовыми актами Воронежской области
Приложение 3
к Методике проведения мониторинга
достижения департаментом промышленности
и транспорта Воронежской области
целевых показателей, установленных
правовыми актами Воронежской области
Система целей, задач и показателей департамента промышленности и транспорта Воронежской области
№№
пп
1
1
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
2
Модернизация
(структурная,
техническая,
организационная)
регионального
индустриальноаграрного
производственного
комплекса
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
3
4
5
Повышение уровня и качества жизни населения
Повышение
Концепция
развития
конкурентоспособности
промышленности
промышленного
Воронежской области
комплекса
на 2010  2012 годы и
на период до 2020 года.
Концепция кластерной
политики Воронежской
области
в
промышленном секторе
экономики
Показатели
6
Объем инвестиций в основной капитал (крупные
и средние предприятия)
организаций
обрабатывающих
производств (за исключением производства пищевых и прочих
неметаллических
неминеральных продуктов);
оборот организаций обрабатывающих производств
(за исключением пищевых и
прочих
неметаллических
неминеральных продуктов);
производительность труда в
организациях
обрабатывающих
производств
(среднемесячный
объем
отгруженной продукции в
расчете на одного работника
№№
пп
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
1
2
1.1
Развитие государственно-частного
партнерства в промышленной сфере
1.2
Реформирование
и
развитие
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК)
1.3
Реализация
приоритетных
инвестиционных проектов
1.4
Развитие и образование новых
межотраслевых
промышленноинновационных кластеров
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
Показатели
3
4
5
6
среднемесячной списочной
численности)
Количество предприятий в
системе
государственно-частного
партнерства
Реализация
проектов
государственно-частного
партнерства
в сфере
модернизации
промышленного
производства
Содействие
предприятиям
ОПК
области в в организации
их участия в реализации
федеральных программ,
направленных
на
модернизацию
промышленного
производства
Создание условий для
привлечения инвестиций
в
промышленный
комплекс
Создание благоприятных
условий для
эффективного
формирования и
развития кластерных
образований в
Темп
роста
объемов
гособоронзаказа
на
предприятиях
ОПК
области (%);
темп роста объемов экспорта
продукции на предприятиях
ОПК (%)
Ведомственная целевая
программа «Поддержка
инвестиционных
проектов организаций
промышленности,
транспорта и связи
Воронежской области в
2011-2013 годах»
Ведомственная целевая
программа
«Формирование
и
развитие
кластерных
образований
в
Воронежской области в
Объем
инвестиций
в
основной
капитал
организаций  получателей
господдержки (млн. руб.);
количество
созданных
рабочих мест при реализации
инвестиционных
проектов
организаций  получателей
господдержки
Темпы
роста
объема
производства
продукции
организациями
–
участниками кластера (%);
темпы
роста
основного
капитала организаций –
№№
пп
1
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
2
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
3
1.5
Развитие
организаций
инновационными функциями
с
2
Формирование
транспортнологистического
центра
для
решения
общероссийских
и
внутриобластных задач
2.1
Развитие
железнодорожного
сообщения и совершенствование
железнодорожной инфраструктуры
2.2
Расширение сети авиаперевозок
2.3
Развитие транспортно-логистической
инфраструктуры
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
4
промышленности
Воронежской области
Развитие технопарков в
составе инфраструктуры
региональной
инновационной системы
Развитие транспортной
системы и повышение
эффективности
транспортных
перевозок
Реконструкция
и
строительство объектов
железнодорожной
инфраструктуры
Создание современного
авиационного узла
Создание
транспортно-
крупного
5
2011-2013 годах»
Показатели
6
участников кластеров (%);
количество
созданных
рабочих мест при реализации
кластерных
проектов
организациями

участниками кластеров
Общее количество малых и
средних
предприятий,
развивающихся
и
действующих
в
составе
технопарка;
количество
научнотехнических
разработок
фирм технопарка
Концепция
Грузооборот
(млн.
долгосрочного развития тонно-километров);
транспортного
пассажирооборот (млн. пасс.
комплекса
км)
Воронежской области
на период до 2020 года
Объем перевозки грузов
(млн. тонн);
количество
отправленных
пассажиров (млн. чел.)
Количество
пассажиров,
отправленных на внутренних
линиях (тыс. чел.);
количество
пассажиров,
перевезенных
местными
авиалиниями (тыс. чел.)
Перевозка
грузов
(тыс.
тонн);
№№
пп
1
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
2
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
Показатели
3
4
логистического узла для
обработки
грузов,
размещение
логистических
предприятий
в
индустриальном парке
«Масловский», развитие
транспортнологистической
зоны
«Чертовицкое»
5
6
грузооборот автомобильного
транспорта организаций всех
видов
экономической
деятельности
(в
%
к
соответствующему месяцу
предыдущего года)
Удовлетворение
потребностей
населения
в
пассажирских
перевозках
автомобильным
транспортом
общего
пользования
2.4
Развитие системы
интеллектуальных
систем
ГЛОНАСС и
транспортных
2.5
Развитие
грузопассажиропроводящей системы
и
Увеличение
доли
общественного
транспорта в общем объеме
городских перевозок (%);
объем
платных
услуг
населению
организаций
транспорта (в млн. руб.)
Внедрение
навигационно-связного
оборудования
глобальной
навигационной
спутниковой
системы
ГЛОНАСС
на
пассажирском
автомобильном
транспорте
общего
пользования
Воронежской области
Развитие транспортной
инфраструктуры
пассажирского
Областная
целевая
программа
«Развитие
пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования
Воронежской области
на 2008-2015 годы»
Оснащенность пассажирских
автотранспортных
средств
общего
пользования
приборами
спутниковых
систем навигации (%)
Областная
целевая Коэффициент технической
программа
«Развитие готовности
транспортных
пассажирского
средств
организаций
№№
пп
1
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
2
3
Обеспечение
жизнедеятельности
3.1
Совершенствование сил гражданской
обороны (в том числе пожарной
охраны,
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
спасения людей на водах)
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
3
4
автомобильного
транспорта
общего
пользования;
повышение доступности
и
качества
услуг
пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования
на
регулярных автобусных
маршрутах пригородного
и межмуниципального
сообщения
5
автомобильного
транспорта
общего
пользования
Воронежской области
на 2008-2015 годы»
Повышение
уровня
пожарной безопасности
на
территории
Воронежской области
Улучшение материальнотехнической
базы
противопожарной
службы;
повышение
оперативности
в
безопасности
Показатели
6
пассажирского
автомобильного транспорта
общего пользования для
обеспечения
ежедневной
работы
на
регулярных
маршрутах пригородного и
межмуниципального
сообщения (%);
регулярность
движения
автобусов на закрепленных
за
организациями
пассажирского
автомобильного транспорта
общего
пользования
регулярных
маршрутах
пригородного
и
межмуниципального
сообщения (%)
Число
погибших
в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тыс.
чел. населения;
снижение числа погибших в
результате пожаров;
снижение числа погибших от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера (ЧС)
Долгосрочная областная Доля обновленного пожарноцелевая
программа технического
вооружения
«Переоснащение
(%);
пожарных
доля обновленных средств
подразделений
связи (%);
№№
пп
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
1
2
3
3.2
Развитие территориального сегмента
единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Повышение
качества
жизни
населения
Воронежской области
посредством снижения
риска и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
3.3
Обеспечение
дорожного движения
безопасности Повышение
уровня
защищенности
участников дорожного
движения и сокращение
числа
погибших
в
дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП)
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
Показатели
4
5
6
реагировании
на Воронежской области в снижение
травматизма
возникающие пожары
2012-2016 годах»
населения
в
результате
пожаров
Реконструкция
Долгосрочная областная Достоверность
существующей системы целевая
программа прогнозирования ЧС (%);
оповещения
и «Снижение рисков и снижение
числа
управления; повышение смягчение последствий пострадавших от ЧС
готовности спасательных чрезвычайных ситуаций
служб к действиям по природного
и
предназначению;
техногенного характера
повышение
на 2011-2015 годы»
эффективности
пропаганды и обучения
населения
основам
безопасности
жизнедеятельности
и
системы
предупреждения
Развитие
Ведомственная целевая Количество установленных
автоматизированной
программа
комплексов видеофиксации
системы
управления «Содержание
и нарушений
правил
дорожным движением и развитие
системы дорожного
системы контроля за фотовидеофиксации
движения (шт.);
соблюдением водителями административных
время
транспортных
средств правонарушений
в реагирования при оказании
правил
дорожного области
дорожного помощи пострадавшим в
движения;
движения
«КРИС- дорожно-транспортных
совершенствование
Воронеж» в 2012-2014 происшествия (мин.)
системы
оказания годах»
догоспитальной
медицинской
помощи Ведомственная целевая
пострадавшим в ДТП
программа «Повышение
безопасности
№№
пп
1
Главные стратегические цели и задачи
развития области (в соответствии со
Стратегией до 2020 года и Программой
на 2012-2016 годы)
2
Стратегические и тактические цели и задачи департамента промышленности и транспорта Воронежской
области (в соответствии с отраслевыми концепциями и целевыми программами)
Цели
Задачи
Отраслевые концепции,
программы
Показатели
3
4
5
дорожного движения в
Воронежской области
на период 2013-2015
годов»
6
Общие рекомендации по формулированию целей, задач и определению состава показателей
Цели, задачи и показатели в совокупности образуют иерархическую структуру − соподчиненную совокупность целей, задач
и показателей как необходимых условий достижения главной цели деятельности департамента и высших целей и задач развития
области.
Цель представляет собой стратегическое направление деятельности, соответствующее долгосрочным приоритетам развития
области и предполагающее улучшение состояния дел в сфере деятельности, отнесенной к компетенции департамента
промышленности и транспорта Воронежской области (далее – департамента). Задача представляет собой одно из направлений
или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами достижение одной из целей. Для каждой цели
должны быть сформулированы не менее двух задач. Формулировка задачи должна отвечать на вопрос о том, как обеспечить
достижение соответствующей стратегической цели.
В качестве показателей, характеризующих степень достижения цели, используются преимущественно показатели конечных
общественно значимых результатов, характеризующих эффект для внешних потребителей от государственных услуг,
качественное изменение социально-экономической или общественной среды. В качестве показателей, характеризующих степень
решения задачи, используются преимущественно показатели непосредственных общественно значимых результатов,
характеризующие объем и качество государственных услуг, оказанные внешним потребителям.