УТВЕРЖДЕНА - Официальный сайт Администрации
реклама
УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 389-па ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» ПАСПОРТ государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» Наименование государственной программы государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» (далее – государственная программа) Ответственный исполнитель государственной программы департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Структура государственной программы: подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»; подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»; подпрограмма «Развитие системы государственного управления». расширение производства и реализации конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции высокой степени переработки и обеспечение на этой основе интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке продукцией отечественного производства; Цели государственной программы 2 увеличение экспорта рыбои морепродукции глубокой степени переработки. Задачи государственной 1. Создание новых, техническое программы перевооружение и модернизация существующих основных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и формирование положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 2. Развитие эффективного рыночного механизма оптимизации торговли рыбной продукцией. 3. Обеспечение эффективного государственного управления. Целевые индикаторы и целевые индикаторы и показатели показатели государственной государственной программы: программы потребление рыбной продукции на душу населения Приморского края, кг; коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края, тыс. рублей; объем налоговых поступлений в бюджет Приморского края, тыс. рублей; объем производства продукции товарного рыбоводства (аквакультуры), тонн объем производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, тыс. тонн; число иностранных участников Международного конгресса рыбаков, единиц; число посетителей Международного конгресса рыбаков, единиц; доля продукции из водных биологических ресурсов (далее – водных биоресурсов) высокой степени переработки, процентов; число торговых посредников рыбо- и морепродукции в Приморском крае, единиц; количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных 3 биоресурсов в Приморском крае, единиц; очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора в Приморском крае, км; доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов. Этапы и сроки реализации государственной программы государственная программа реализуется в один этап в 2013-2017 годах Объем и источники финансирования государственной программы общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 1140347,74 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 2013 год –220127,68 тыс. рублей 2014 год –220731,51 тыс. рублей 2015 год –220731,51 тыс. рублей 2016 год –216945,66 тыс. рублей 2017 год –261811,38 тыс. рублей Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета – 882792,27 тыс. рублей; внебюджетных средств – 3324058,80 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации государственной программы в течение срока реализации государственной программы будет обеспечено: более широкое использование имеющихся конкурентных преимуществ, связанных с наличием богатейших запасов водных биоресурсов (в том числе малоценных и недоиспользуемых), как во внутренних водоемах, так и в морских акваториях, определяющих возможности производства широкого ассортимента рыбной продукции 4 массового спроса; рост спроса других секторов экономики на рыбные товары (пищевые и непищевые); увеличение объема производства товарной продукции аква- и марикультуры в 8,6 раза; увеличение объема производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, в 1,26 раза; увеличение доли продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки до 35 процентов; увеличение потребления рыбной продукции на душу населения Приморского края до 33 кг. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ) И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 1.1. Состояние и тенденции развития мирового рыбохозяйственного комплекса в настоящее время характеризуются усилением соперничества среди стран за право пользования водными биоресурсами, а также за рынки сбыта рыбо- и морепродукции. Многие страны рассматривают рыбохозяйственный комплекс как компонент стратегического значения, обеспечивающий продовольственную безопасность, заселенность отдельных прибрежных регионов и их социальноэкономическое развитие. В этой связи большинством государств с протяженной береговой линией проводится протекционистская политика по отношению к рыболовству и созданию такого правового поля, которое бы позволяло национальному рыбохозяйственному комплексу эффективно функционировать и быть защищенным от внешней конкуренции. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края является комплексным сектором экономики, включающим в себя добычу (вылов) водных биоресурсов, переработку, воспроизводство, товарное разведение гидробионтов, а также ряд смежных (вспомогательных и обслуживающих) производств – судостроение, судоремонт, транспортировку, хранение, сетеснастное и тарное производство, 5 портовые службы. Значительную роль в рыбохозяйственном комплексе занимает оптовая и розничная торговля. Рыбохозяйственный комплекс имеет большое значение в обеспечении населения Приморского края и других регионов страны рыбной продукцией. Он является поставщиком кормовой и рыбной продукции для предприятий агропромышленного комплекса, а также других отраслей экономики. Рыбохозяйственный комплекс относится к основным источникам обеспечения населения пищевыми продуктами: в балансе потребления полноценных белков животного происхождения доля рыбных продуктов составляет порядка до 30 процентов. Предприятия рыбохозяйственного комплекса вырабатывают более 2000 наименований пищевой рыбной продукции. Наряду с традиционной рыбной продукцией: солёной, копчёной рыбой, пресервами и консервами на рыбных прилавках появилась продукция в термоупаковке, под вакуумом, различные соусы и маринады из рыбы и другая рыбная продукция. Располагая уникальными по запасам и разнообразию водными биоресурсами, имеющими мировое значение, геостратегическим положением, наиболее благоприятными для Дальневосточного бассейна климатическими условиями, наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую магистраль морских рыбных портов, Приморский край представляет значительный интерес для отечественных и иностранных рыбопромышленников и коммерсантов. Согласно официальной статистической информации за 2011 год рыбохозяйственный комплекс Приморского края имеет большое значение в обеспечении населения Приморского края и других регионов страны рыбными товарами и вносит весомый вклад в формирование валового регионального продукта – более 23 млрд. рублей (5,1процента в Приморском крае); дает рабочие места порядка 15 тыс. человек (2,6 процента занятых в организациях края), занимает одно из ведущих мест в рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом. Так, в 2010 и 2011 годах удельный вес Приморского края в уловах Дальнего Востока составил соответственно 27,1 процента и 29,2 процента; России – 18,1процента и 18,4 процента. В 2010 и 2011 годах Приморский край произвел пищевой рыбной продукции, включая консервы, более до 30 процентов от общего объема Дальневосточного региона, и более 17 процентов от выпуска пищевой рыбной продукции в целом по стране. Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения Приморского края составило в 2010 году – 29,9 кг, в 2011 году – 30 кг. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2011 году составил 773,6 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 4,0 процента. Доля освоения общих допустимых уловов (далее - ОДУ) и квот добычи водных 6 биоресурсов при осуществлении рыболовства составила 89,6 процента, что выше показателя 2010 года на 8,2 процента. Объем производства товарной пищевой рыбной продукции в 2011 году составил 655,2 тыс. тонн (прирост к уровню 2010 года составил 13,2 процента), выпуск консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов – 141,8 млн. условных банок или 102,4 процента от уровня 2010 года. В 2011 году экспорт рыбы и морепродуктов превысил 658 млн. долларов США и вырос по сравнению с 2010 годом на 13 процентов в стоимостном выражении, в натуральном выражении – 459,8 тыс. тонн, рост на 10,1 процента. Однако в Приморском крае по-прежнему сохраняется сырьевая направленность экспорта рыбы и морепродуктов. Основную долю в структуре товарного экспорта составили рыбное сырье и продукция низкой степени переработки, которые не конкурентоспособны на мировом рынке. В течение ряда лет лидирующие позиции занимает группа товаров «Рыба свежая и мороженая», которая в общем стоимостном объеме экспорта рыбной продукции в 2011 году составила 66,8 процента, товарная позиция «Печень, икра, молоки» – 14,5, «Ракообразные» – 9,8, «Филе рыбное» – 4 процента, «Мука рыбная» 3 процента. Среднемесячная заработная плата одного работающего в рыбном хозяйстве края по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2011 году составила 25542 рубля, что на 4,6 процента выше, чем в среднем по краю. Крупные и средние организации рыбохозяйственной направленности по состоянию на конец 2011 года располагали основными фондами общей стоимостью 7,5 млрд. рублей, в том числе «Рыболовство и рыбоводство» – 5,7 млрд. рублей, «Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов» – 1,8 млрд. рублей. При сравнении основных фондов рыбохозяйственного комплекса с основными фондами края просматривается тенденция сокращения их удельного веса. Так, если в 2005 году удельный вес основных фондов рыбохозяйственного комплекса в общем объеме основных фондов края составлял 6 процентов, то в 2011 году снизился до 1,6 процента. Износ основных фондов рыбохозяйственного комплекса составляет порядка 56,8 процента, почти в 2,1 раза выше, чем в целом по краю. Однако за рассматриваемый период обновление основных фондов увеличивалось и составило в 2011 году 12,7 процента. Основой производственного потенциала рыбохозяйственного комплекса является рыбопромысловый флот. По состоянию на начало августа 2012 года в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего организациям Приморского 7 края на правах собственности, зарегистрированного в установленном порядке в морских портах Приморского края, входят 423 судна. Рыбодобывающий флот насчитывает 386 судов. В их числе 53 крупнотоннажных судна, 146 среднетоннажных, 187 малотоннажных и маломерных судов. Порядка 90 процентов рыбодобывающих судов (без учета маломерных) работают сверх нормативного срока службы, большая часть которых старше 25 лет. За счет всех источников финансирования крупными и средними организациями рыбохозяйственного комплекса в 2011 году использовано 940,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал (105,4 процента к 2010 году). Удельный вес инвестиций, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса края, в общем объеме инвестиций на протяжении последних лет остается крайне низким. В 2000 году удельный вес инвестиций рыбохозяйственных организаций составлял 8 процентов общего объема инвестиций крупных и средних организаций в экономику края, в 2010 году – 0,5 процента, 2011 году – 0,4 процента. Если в целом по краю инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в 2011 году по сравнению с 2000 годом выросли в 8,6 раза, то объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс снизился в 2,2 раза. Из общего объема инвестиций в рыбохозяйственный комплекс инвестиции на развитие рыболовства в 2011 году составили 78,9 процента. Начиная с 2005 года, основным источником финансирования инвестиционной деятельности рыбохозяйственных организаций остаются собственные средства организаций (2007 – 86 процентов, 2010 год – 59 процентов, 2011 год – 54 процента). В 2011 году из общего объема инвестиций в рыболовство и рыбоводство большая часть (98 процентов) направлена на приобретение новых основных средств, на модернизацию и реконструкцию действующих объектов – 1,3 процента. Из объема вложений в переработку и консервирование рыбной продукции 92 процента направлено на приобретение новых основных средств, 6 процентов – на новое строительство и расширение, 2 процента – на модернизацию и реконструкцию действующих объектов, что связано в основном с реализацией краевой долгосрочной целевой программой «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы». На условиях финансового лизинга крупными и средними рыбохозяйственными организациями края в 2010-2011 годы основные средства не приобретались. На приобретение основных средств, бывших в употреблении у других организаций, затрачено 177 и 67 млн. рублей, соответственно. 8 Привлечение инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Приморского края сегодня является основным условием его развития и эффективного функционирования. По итогам 2011 года сальдированный финансовый результат рыбохозяйственных организаций составил 3,9 млрд. рублей, что явилось достаточно весомым вкладом в экономику края (18 процентов всего финансового результата организаций края; в 2010 году 31 млрд. рублей или 8,5 процента). Снизилась доля убыточных рыбоперерабатывающих организаций с 40 процентов в 2010 году до 29,2 процента в 2011 году. Уровень рентабельности продукции (21,3 процента) и активов (17,9 процента) организаций рыболовства, в разы превысил средний уровень по краю (4,0 процента и 2,7 процента соответственно). К предприятиям, имеющим коэффициент текущей ликвидности или покрытия менее 100 процентов) можно отнести порядка 48 процентов организаций рыболовства и рыбоводства (в 2010 году порядка 53 процента) и порядка 46 процентов организаций по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов (в 2010 году порядка 31 процент). 1.2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ Основными системными проблемами, сдерживающими развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края, являются: продолжающееся удорожание расходов на транспортировку рыбного сырья и готовой продукции из мест ее массового производства к местам ее массового потребления; значительный физический износ основных производственных фондов рыбоперерабатывающих предприятий и низкий уровень технологической и технической оснащенности добывающих и обрабатывающих производств; низкий уровень конкурентоспособности вырабатываемых приморскими рыбопромышленниками товаров и услуг, низкий уровень корпоративной культуры, слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования, отсутствие стимулов к повышению производительности труда, неразвитость сферы инновационных услуг, а также слабая взаимосвязь бизнеса с наукой и образованием; усиливающийся незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел водных биоресурсов, а также негативное антропогенное воздействие на среду их обитания; 9 отсутствие системного подхода к развитию аква- и марикультуры; сырьевая направленность экспорта; увеличение зависимости внутреннего потребительского спроса на рыбную и иную продукцию из водных биоресурсов от импортных поставок; внешнеторговые риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры. Рыболовство всегда было дотационным во всем мире. Рыбопромышленники не в состоянии самостоятельно обновлять флот, развивать новые виды промысла и разрабатывать новые технологии производства продукции. Развивающийся экономический кризис также оказывает на рыболовство свое влияние, так как снижается спрос на рыбную продукцию в европейских странах, Японии, Китае, Южной Корее. Мировой опыт работы рыбопромышленного комплекса имеет много примеров государственной поддержки предприятий аква- и марикультуры, береговой рыбопереработки, рыболовства. Приморский край обладает значительными запасами (в особенности недоосвоенных и малоизученных) водных биоресурсов, что является естественным конкурентным преимуществом Приморского края. Рыбохозяйственный комплекс располагает значительной береговой материально-технической базой, осуществляющей переработку водных биоресурсов и реализацию рыбной продукции. Определяющими для развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края являются рыночные предпосылки, которые обусловлены ростом спроса на рыбную продукцию со стороны стран АзиатскоТихоокеанского региона (далее – страны АТР). Проведение целенаправленной политики, создающей условия для улучшения финансового состояния рыбохозяйственных предприятий, обновления и диверсификации производства и повышения инвестиционной привлекательности, позволит решить стратегические задачи, стоящие перед рыбохозяйственным комплексом Приморского края. Необходимость преодоления сложившихся проблем развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края отражена в следующих стратегических и программных документах: 1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 (далее – Доктрина продовольственной безопасности). 2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 10 Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далееКонцепция развития Российской Федерации). 3. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р (далее- Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона). 4. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 года № 1265-р (далее – Концепция развития рыбного хозяйства). 5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р (далее – Стратегия инновационного развития). 6. Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 10 сентября 2007 года (далее – Стратегия развития аквакультуры). 7. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 марта 2009 года № 246 (далее – Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса). 8. Стратегия, социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утверждена Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ (далее – Стратегия развития Приморского края). Разработка государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском края на 2013-2017 годы» обусловлена объективной потребностью в актуализации и конкретизации основных положений стратегических документов применительно к среднесрочной перспективе, а также в реализации комплексного и системного подхода к решению накопленных проблем рыбохозяйственного комплекса. Целесообразность разработки государственной программы, реализующей программно-целевой подход к решению основных проблем развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края, определяется следующими факторами: 1. Наличием актуальных социально-экономических задач, относящихся к компетенции органов государственной власти Приморского края, решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием рыбохозяйственного комплекса Приморского края (обеспечение продовольственной достаточности Приморского края, рост благосостояния и 11 снижение дифференциации населения по уровню жизни, выравнивание уровней экономического развития Приморского края, подъем экономики стратегически значимых приграничных районов, эффективное включение Приморского края в мировую торговлю рыбо- и морепродукцией). 2. Органы государственной власти Приморского края определяют важнейшие условия функционирования рыбохозяйственного комплекса Приморского края: режим доступа к ресурсам (режим квотирования, контроля за рыбопромысловой деятельностью); режим государственной поддержки организаций, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае. 3. Сложность и разнообразие проблем, с которыми столкнулся рыбохозяйственный комплекс Приморского края, определяют необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений государственной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления (предоставление информационной, организационной поддержки, развитие внутреннего рынка рыбных товаров и регулирование рынков ресурсов текущего производственного потребления). Результаты прогнозно-аналитических исследований позволяют сделать выводы о неприемлемости принятия инерционного сценария развития (без реализации государственной программы) и о необходимости решения ряда задач в 2013-2017 годах, которые обеспечат ускоренный выход рыбохозяйственного комплекса Приморского края из воспроизводственного кризиса, существенный рост объёмов и эффективности производства. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ. ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 1.3. ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ 1.3.1. Первый вариант преодоления сложившихся проблем рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае В рамках первого варианта приоритетной целью государственной политики становится преодоление кризиса в воспроизводстве основного капитала рыбохозяйственного комплекса Приморского края: значительного и всё возрастающего устаревания флота и береговых перерабатывающих мощностей, критического отставания российских предприятий от зарубежных конкурентов по технологическому уровню. Риски реализации этого подхода определяются двумя факторами: 12 1. Объективной слабостью мотивов к инвестированию на уровне хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 2. Опасностью рассогласования хода процессов воспроизводства основного капитала рыбохозяйственного комплекса Приморского края и конъюнктуры рынков сбыта рыбной продукции. Низкая рентабельность определяется неэффективной загрузкой мощностей вследствие их избытка по сравнению с ресурсами тех объектов промысла, которые пользуются повышенным спросом и имеют более высокую цену. В этой ситуации инвестиции приведут лишь к усугублению этих диспропорций. Опасность рассогласования процессов структурно-технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса Приморского края и динамики спроса на рыбные товары отечественного производства состоит в снижении эффективности инвестиций в случае формирования избытка предложения ресурсов или в росте цен или импорта в случае отставания производственных возможностей от динамики спроса. 1.3.2. Второй вариант преодоления сложившихся проблем рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае В основу второго варианта преодоления накопленных проблем развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края может быть положена система мер по поддержке доходов отечественных производителей посредством развития внутреннего рынка рыбных товаров. Примером могут служить меры по внедрению прогрессивных технологий переработки рыбного сырья и торговли рыбо- и морепродукцией (развитие рыбоперерабатывающего кластера, аукционная торговля, развитие рыбных рынков), антимонопольному регулированию в секторе торговых посредников и в секторе предприятий инфраструктуры хранения и транспорта, по социальной поддержке наименее обеспеченных групп населения, по расширению закупок рыбных товаров отечественного производства на государственные нужды. Эти меры способны обеспечить рост общих объёмов внутреннего спроса, а также рост доли производителей рыбных товаров в конечной цене их реализации, а, следовательно, повысить доходы, рентабельность и инвестиционную привлекательность предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края. Риски реализации подобной политики определяются тем, что в современных условиях зарубежные производители имеют явные конкурентные преимущества перед отечественными предприятиями рыбохозяйственного комплекса Приморского края. В этих условиях, рост внутреннего спроса может 13 спровоцировать новый этап экспансии зарубежных производителей на внутреннем рынке Приморского края, дальнейшее усиление зависимости от импорта по этому виду продовольствия. 1.3.3. Третий вариант преодоления сложившихся проблем рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае В рамках третьего варианта реализуется установка на укрепление нормативно-правовых, материальных и организационных предпосылок, направленных на устранение проявлений теневой экономической деятельности и неэффективного или истощительного использования водных биоресурсов. При оценке этого подхода к преодолению проблем развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края следует исходить из того, что для основной массы предприятий различного рода нарушения являются единственным возможным в условиях кризиса способом выживания. Если одновременно не предпринимать усилий по формированию предпосылок позитивного развития, не обеспечить «параллельного» реформирования и повышения эффективности рыбохозяйственного комплекса Приморского края и системы его регулирования, то успех в сокращении масштабов теневой деятельности сможет лишь проявить реальную глубину кризиса, и предопределит в среднесрочной перспективе, выход из бизнеса значительного числа предприятий, спад объёмов производства, негативные социальноэкономические последствия как для Приморского края, так и для Российской Федерации в целом. Кроме того, факторами риска при реализации этого подхода к решению проблем развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края являются: неопределенность в отношении сроков формирования необходимых элементов нормативной правовой базы; значительное сопротивление неформальных институтов теневой экономики. В основу государственной программы положена система мер по государственной поддержке рыбохозяйственных организаций Приморского края, наращиванию производственных мощностей для переработки водных биоресурсов на территории Приморского края, нормализации процессов воспроизводства основного и оборотного капитала, развитию внутреннего рынка рыбных товаров, разработки и внедрения инновационных технологий, формированию эффективного режима использования водных биоресурсов и прочее, то есть, синтез рассмотренных выше вариантов. 14 1.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ Реализация государственной программы характеризуется масштабным обновлением материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса Приморского края, активным государственным воздействием на отраслевые экономические процессы, развитием государственно-частного партнерства, а также реализацией новых подпрограмм и активном участии в федеральных целевых программах. Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, исходя из требований экономического роста страны, будет осуществляться в один этап (с 2013 по 2017 годы) и подразумевает переход от сырьевого рынка к рынку рыбои морепродукции, подвергшейся стандартизированной технологической безотходной обработке. При данном подходе ценность рыбо- и морепродукции будет зависеть от технологических преимуществ, используемых при переработке водных биоресурсов. При одновременном повышении качества переработки и длительности хранения продукции будет обеспечен эффект экономии на издержках хранения и логистики. Основное внимание будет уделяться согласованности мер в промышленной и экономической политике, минимизации зависимости от изменений в национальной экономике и мировой рыночной конъюнктуре. В данных условиях с высокой степенью достоверности могут быть заданы такие целевые показатели и индикаторы развития, как технологическое состояние и техническая оснащенность рыбообрабатывающих мощностей, динамика и структура потребления российской рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки на внутреннем рынке, доля рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки. Также появляется возможность увязки целевых индикаторов и показателей с налоговыми, финансовыми, организационными, инвестиционными инструментами государственной политики. Субъекты малого и среднего предпринимательства будут ориентированы на развитие глубокой переработки водных биоресурсов на базе стандартных технологий и производство продукции массового спроса, отвечающей международным стандартам качества при функционировании рыбохозяйственного комплекса в рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО). Будет обеспечено ускорение замены основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса с использованием прогрессивных технологий и новой техники для стандартного массового производства. Тем не менее, 15 глубокую переработку рыбо- и морепродукции предполагается развивать не только в объеме, но и в направлении повышения качества и увеличения ассортимента (пищевая икра, консервы, пресервы, копченая и вяленая рыбо- и морепродукция, концентрированные супы, пасты, масло, майонез и прочее). Важнейшим направлением технологического развития станет повышение безотходности обработки сырья на протяжении всего производственного процесса и внедрение малоотходных технологий, обеспечивающих глубокую переработку сырья (выпуск рыбной муки, рыбьего жира, отходов, пригодных для корма животных, различных биологически активных веществ и пр.). В корпоративном секторе будет осуществляться работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность малого бизнеса, способного обеспечить снижение издержек на трудоемких операциях по разделке. Основным принципом при данном подходе станет принцип переработки всех видов водных биоресурсов, доставленных на российский берег. Государственный сектор будет являться не столько регулятором и ограничителем ряда процессов, сколько активатором производственных, экономических, инвестиционных и технологических процессов и будет напрямую заинтересован в приоритетном развитии рыбохозяйственного комплекса, как фактора социальной стабильности в Приморском крае. Администрацией Приморского края будут применяться такие инструменты экономической политики, как кластеры, центры коммерциализации перспективных инновационных технологий, инвестиционное кредитование, возмещение части затрат. Также будут активизированы процессы совершенствования институциональной среды (активное вовлечение ассоциаций и союзов в процесс развития, укрепление кооперационных связей и пр.). Ассоциации и союзы наряду с органами государственной власти Приморского края станут равноправными субъектами программно-целевого планирования и управления развитием рыбохозяйственного комплекса. Реализация государственной программы обеспечит начало интеграции рыбохозяйственного комплекса Приморского края в рыбное хозяйство стран АТР, усилится международная направленность деятельности рыбохозяйственных организаций Приморского края (в частности, экспортная составляющая в деятельности бизнеса), будет расширен ассортимент и увеличена поставка на экспорт пищевой рыбной продукции высокой степени переработки. Реализации комплекса инновационных проектов обеспечит формирование сегментированного рынка индивидуализированной не традиционной высокотехнологичной рыбо- и морепродукции. Ее производство есть 16 целенаправленное создание исключительных монопольных преимуществ, которые будут защищаться на государственном уровне. Именно созданные исключительные преимущества, а не сам факт наличия ресурсов, будут определять конкурентоспособность рыбохозяйственного комплекса Приморского края как на внутреннем, так и внешнем рынках. В механизме реализации конкурентных преимуществ способность создавать новые сегменты потребительского рынка, сохранять на них монопольное положение, станут более значимыми фактором, чем ресурсы и способность их массовой переработки. В данных условиях рынок будет создаваться целенаправленными действиями ведущих корпоративных игроков, ориентированных на максимизацию экономической прибыли. Основным принципом развития станут современные ресурсо- и энергоэффективные технологии переработки и хранения рыбной продукции. Главная экономическая характеристика этих технологий – возможность использования монопольного ресурса для получения монопольной прибыли. Главная научно-техническая характеристика этих способов – создаваемая ими возможность сдвинуть временные границы сохранения потребительской ценности живого белка. Будет реализована возможность производства рыбной продукции максимально глубокой степени переработки, будут созданы новые сегменты не пищевого потребительского рынка, связанные с фармакологией, косметикой, микроудобрениями и пр. В корпоративном секторе будет усилена роль малого бизнеса как субъекта венчурных технологий внедрения инновационных разработок, обеспечивающих дифференциацию рыбной продукции и берущего на себя первоначальные риски. При таком подходе появится возможность ориентации на монопольную прибыль. Инновационная политика будет строиться на базе новейших достижений науки и техники и исходить из научно обоснованных прогнозов и оценок ресурсных возможностей рыбохозяйственного комплекса Приморского края. В 2013 году предполагается проведение организационных работ по созданию Тихоокеанской сервисной компании (определение учредителей, разработка финансовой модели, подписание инвестиционных соглашений с инвесторами, разработка учредительных документов, учреждение компании). В 2014 году предполагается обеспечение функционирования Тихоокеанской сервисной компании за счет средств внебюджетных источников. Ожидаемым результатом функционирования Тихоокеанской сервисной компании станет создание условий для развития малых и средних 17 инновационных организаций и реализация их инновационного потенциала, формирование спроса на инновационные разработки и обеспечение условий для его сохранения и увеличения. В 2014-2016 годах предполагается строительство и введение в эксплуатацию технико-внедренческого парка по отработке технологий марикультуры в рамках государственно-частного партнерства. Цель его реализации – сконцентрировать перспективные субъекты малого и среднего предпринимательства с инновационной составляющей для координации их деятельности и оказания необходимой поддержки на всех стадиях развития, содействия коммерциализации разработанных технологий, продуктов и услуг и последующего их продвижения как на внутренний, так и на внешний рынки. В качестве стратегического партнера по разработке проекта создания в Приморском крае технико-внедренческого парка по отработке технологий в марикультуре целесообразно привлечение ресурсов ОАО «Российская венчурная компания». 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Приоритеты государственной политики в сфере рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, а также механизмы их достижения, определены исходя из: положений Доктрины продовольственной безопасности, Концепции развития Российской Федерации, Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Стратегии развития Приморского края, Концепции развития рыбного хозяйства, Стратегии инновационного развития, Стратегии развития аквакультуры, Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, а также в соответствии с иным федеральным и краевым законодательством. В соответствии с перечисленными стратегическими документами, основными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы определены следующие: развитие искусственного воспроизводства водных биоресурсов, аква- и марикультуры; модернизация береговых рыбоперерабатывающих организаций и увеличение глубины переработки сырья; наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью; развитие инновационного потенциала рыбохозяйственного комплекса; активизация международного сотрудничества в области рыболовства; 18 обеспечение сохранения среды обитания и охраны водных биоресурсов, предотвращение браконьерства и профилактика правонарушений; обеспечение надлежащего качества оказания потребителям государственных услуг. Указанные приоритеты направлены на обеспечение населения Приморского края и других субъектов Российской Федерации безопасной пищевой рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. Исходя из указанных приоритетов государственной политики, были сформулированы цели государственной программы: 1. Расширение производства и реализации конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции высокой степени переработки и обеспечение на этой основе интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке продукцией отечественного производства. 2. Увеличение экспорта рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки. Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода к государственному управлению развитием рыбохозяйственного комплекса Приморского края, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 1. Создание новых, техническое перевооружение и модернизация существующих основных производственных фондов, стимулирование предпринимательской активности и формирование положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса Приморского края. 2. Развитие эффективного рыночного механизма оптимизации торговли рыбной продукцией. 3. Обеспечение эффективного государственного управления. 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Целевые индикаторы и показатели государственной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Для оценки эффективности реализации государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели: потребление рыбной продукции на душу населения Приморского края, кг; коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края, тыс. рублей; 19 объем налоговых поступлений в бюджет Приморского края, тыс. рублей; объем производства продукции товарного рыбоводства (аквакультуры), тонн объем производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, тыс. тонн; число иностранных участников Международного конгресса рыбаков, единиц; число посетителей Международного конгресса рыбаков, единиц; доля продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки, процентов; число торговых посредников рыбо-и морепродукции в Приморском крае, единиц; количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов в Приморском крае, единиц; очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора в Приморском крае, км; доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов. Сведения о целевых показателях и индикаторах государственной программы представлены в приложении № 4 к государственной программе. 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы необходимо реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам государственной программы; 1. Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае; 2. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае; 3. Развитие системы государственного управления». Каждая подпрограмма государственной программы направлена на решение конкретной задачи государственной программы. Решение задач государственной программы обеспечивает достижение поставленной цели государственной программы. Отдельных мероприятий в составе государственной программы не предусмотрено. Перечень и краткое описание реализуемых в составе государственной программы подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы, ожидаемых 20 непосредственных результатов их реализации и последствий нереализации, показателей государственной программы) приведен в приложении № 5 к государственной программе. Конкретное описание мероприятий подпрограмм содержится в разделе 4 «Описание мероприятий» соответствующей подпрограммы. 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации государственной программы. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется посредством: размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку организаций, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность, устанавливается Администрацией Приморского края. Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять посредством заключения соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской федерации (далее - Минсельхоз РФ) и Администрацией Приморского края. 6. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Меры государственного регулирования государственной программы не предусмотрены. в сфере реализации 21 Основными мерами правового регулирования, регламентирующими рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае, являются: Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; постановление Правительства Российской Федерации 15 августа 2008 года № 611 «Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства»; постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 370 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается»; постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к водам квот их добычи (вылова)»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 136 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора»; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и заключении такого договора»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора»; постановление Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 22 организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»; приказ Федерального агентства по рыболовству от 23 сентября 2009 года № 852 «О предоставлении отчетности о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с выполнением полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, и о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях за счет субвенций»; приказ Федерального агентства по рыболовству от 04 марта 2009 года №167 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб»; Закон Приморского края от 30 апреля 2002 года №220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»; постановление Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края»; постановление Губернатора Приморского края от 18 февраля 2005 года №49-пг «О Приморском рыбохозяйственном совете»; План декриминализации основных отраслей экономики Дальнего Востока на 2011-2013 годы, утвержденный представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 15 апреля 2011 года. В рамках реализации государственной программы планируется разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты Приморского края, регламентирующие рыбохозяйственную деятельность. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении № 4 к государственной программе. 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ По причине отсутствия у департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края подведомственных учреждений, государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе не формируются. 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 1140347,74 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 23 2013 год –220127,68 тыс. рублей; 2014 год –220731,51 тыс. рублей; 2015 год –220731,51 тыс. рублей; 2016 год –216945,66 тыс. рублей; 2017 год –261811,38 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 7 к государственной программе. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета – 882792,27 тыс. рублей; внебюджетных средств – 3324058,80 тыс. рублей. Привлечение средств на реализацию мероприятий государственной программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем на договорной основе. Мероприятия государственной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ приведены в приложении № 8 к государственной программе. В случае выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию государственной программы ответственным исполнителем производится оценка степени их влияния на показатели (индикаторы) государственной программы, сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации её мероприятий. 9. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в 2013 – 2017 годах в один этап. 10. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее 24 реализацию, не парированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социальноэкономического развития Приморского края. Методика оценки эффективности реализации государственной программы учитывает необходимость проведения оценок: 1. Степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом. 2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Приморского края. 3. Степени реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов государственной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены. Система показателей и индикаторов государственной программы разработана таким образом, что значимости мероприятий, а, следовательно, веса (коэффициенты значимости) всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности государственной программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов. В методике оценки эффективности реализации государственной программы использованы следующие индексы и обозначения: i – год реализации государственной программы, на который рассчитывается ее эффективность; x – промежуточный год реализации государственной программы; k – номера индикаторов реализации государственной программы в целом; a – фактическое значение показателя или индикатора; b – плановое значение показателя или индикатора; – фактический объем финансирования; – плановый объем финансирования. Для соблюдения корректности при проведении расчетов эффективности необходимо учитывать несколько особых случаев, касающихся фактических и запланированных объемов финансирования: если по программе (подпрограмме) не было запланировано финансирование и средства не выделялись, то отношение к принимается равным «1»; 25 если по программе (подпрограмме) не было запланировано финансирование, но при этом финансирование было выделено, то присваивается значение ; если по программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов. 10.1. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ Текущая эффективность реализации государственной программы ( E ) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.1. aik bk Ei k 1 i 100% K K , где (10.1) aik – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; bik – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; K – число индикаторов реализации государственной программы. Конечная эффективность реализации государственной программы ( E ) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.2. aik bk Ei k 1 2017 100% K K , где (10.2) aik – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; k b2017 – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в 2017 году; K – число индикаторов реализации государственной программы. Из формул 10.1, 10.2 следует, что эффективность реализации государственной программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов при отсутствии фактических результатов, до 100 процентов при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время. Также эффективность реализации государственной программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо превышения запланированных результатов к заданному сроку. 26 Аналогичным образом, по формулам 10.1 и 10.2, оценивается текущая и конечная эффективность реализации подпрограмм государственной программы. 10.2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОМУ УРОВНЮ ЗАТРАТ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА Текущая эффективность затрат на реализацию государственной программы ( E ) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.3. aik K k 1 bik Ei a i i K 100% , где (10.3) k i – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; bik – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; i – фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию государственной программы в i-й год реализации государственной программы; i – утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации государственной программы; K – число индикаторов реализации государственной программы. Аналогичным образом по формуле 10.3 оценивается эффективность затрат на реализацию подпрограмм государственной программы. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ) 10.3. Конечная эффективность реализации государственной программы ( E ) для i-го года реализации государственной программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле 10.4. K k 1 Ei aik i x x 1 x k b2017 K 100% , где (10.4) 27 aik – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы; k b2017 – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в 2017 году; x – фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию программы в год x (1, i ) реализации государственной программы; x – утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на год x (1, i ) реализации государственной программы; K – число индикаторов реализации государственной программы . Аналогичным образом, по формуле 10.4, оценивается конечная эффективность реализации подпрограмм государственной программы с учетом фактического финансирования. Эффективность реализации государственной программы приводится в приложении № 9 к государственной программе. 11. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ План реализации государственной программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий государственной программы с ожидаемыми результатами их реализации в соответствующем году. План реализации государственной программы на 2013 год приводится в приложении № 10 к государственной программе. 28
