Мониторинг производственной и инвестиционной программ в

Мониторинг производственной и инвестиционной программ в сфере водоотведения
и очистки сточных вод за 2009 год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Показатели
I. Обеспечение объемов производства товаров и услуг
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения (объем сточных вод, отведенный от всех
потребителей)
Объем реализации товаров и услуг (по приборам учета, в
случае их отсутствия – по нормативам потребления или
нормам расхода, установленным в соответствии с
законодательством или расчетным методом)
Объем реализации товаров и услуг населению
Численность населения, получающего услуги организации
Удельное водоотведение с учетом горячей воды
II. Качество оказываемых услуг
Наличие контроля качества услуг
Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг
Количество дней в отчетном периоде
III. Надежность снабжения потребителей услугами
Протяженность сетей
Количество
аварий
на
системах
коммунальной
инфраструктуры (в системе канализаций аварией являются
нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к
прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу
неочищенных сточных вод в водоёмы или в подвалы жилых
домов)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
(отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей)
Износ
систем
коммунальной
инфраструктуры
(оборудование транспортировки стоков)
Износ
систем
коммунальной
инфраструктуры
(оборудование очистки стоков)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
(отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети)
Общее количество установленного оборудования
транспортировки стоков (количество оборудования,
установленного на предприятии)
Количество замененного оборудования транспортировки
стоков (количество оборудования, которое было заменено в
отчетном периоде)
Индекс
замены
оборудования
(оборудование
транспортировки стоков)
Общее количество установленного оборудования очистки
стоков (количество оборудования, установленного на
предприятии)
Количество замененного оборудования очистки стоков
(количество оборудования, которое было заменено в
отчетном периоде)
Индекс замены оборудования (оборудование очистки
стоков)
IY. Сбалансированность системы коммунальной
инфраструктуры
Ед.изм.
Сумма
тыс. м3.
11165,4
тыс. м3.
9037,6
тыс. м3.
человек
м3./чел.
7078,5
93016
76,1
%
час/день
дней
100
24
365
км.
244,2
единиц
2
ед./км
0,008
%
57,8
%
46,97
км.
%
4,443
1,819
км.
244,2
км.
1,725
%
0,706
единиц
107
ед.
8
%
7,477
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Уровень загрузки производственных мощностей
(оборудование транспортировки стоков)
Фактическая производительность оборудования
транспортировки стоков (отношение объемов стоков по
каждому технологическому этапу к времени работы
оборудования, сут).
Установленная производительность оборудования
транспортировки стоков (установленная производственная
мощность всего имеющегося в организации оборудования
определенной категории, вне зависимости от нахождения
его в работе или в простое по различным причинам, сут)
Уровень загрузки производственных мощностей
(оборудование очистки стоков)
Фактическая производительность оборудования очистки
стоков (отношение объемов стоков по каждому
технологическому этапу к времени работы оборудования,
сут).
Установленная производительность оборудования очистки
стоков (установленная производственная мощность всего
имеющегося в организации оборудования определенной
категории, вне зависимости от нахождения его в работе или
в простое по различным причинам, сут)
Y. Доступность товаров и услуг для потребителей
Численность населения муниципального образования
Численность населения, получающего коммунальные
услуги (численность населения, проживающего в
многоквартирных домах, подключенных к системам
коммунальной
инфраструктуры
централизованного
водоотведения)
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом
к коммунальной инфраструктуре
Протяженность построенных сетей в отчетном периоде
Индекс нового строительства (отношение протяженности
построенных сетей к протяженности сетей)
Протяженность сетей
Удельное водоотведение (объем реализации товаров и услуг
к численности населения, получающего услуги организации
Объем реализации товаров и услуг населению
YI. Эффективность деятельности
Объем начисленных средств за товары и услуги
организации (сумма средств, начисленных всем категориям
потребителей за услуги организации)
Объем средств, собранных за товары и услуги организации
(сумма средств, оплаченных всеми категориями
потребителей за услуги)
Уровень сбора платежей (объема средств, собранных за
услуги организации, к объему начисленных средств)
Расход электрической энергии на транспортировку стоков
(количество электрической энергии, используемой на
производственные цели для транспортировки стоков)
Эффективность использования энергии (энергоемкость
производства) (отношение расходов электрической энергии
на транспортировку стоков к объему транспортировки
стоков).
Расход электрической энергии на очистку стоков
(количество электрической энергии, используемой на
%
86,197
тыс. м3
30,6
тыс. м3
35,5
%
48,889
тыс. м3
33,0
тыс. м3
67,5
чел.
98069
чел.
93016
%
94,848
км.
ед
1,725
0,007
км.
м /чел
244,2
76,1
тыс. м3
7078,5
тыс.руб.
76790,1
тыс.руб.
69688,5
%
90,752
тыс. кВтч.
4373,4
кВтч/м3.
0,392
тыс. кВтч.
3607,2
3
39.
40.
41.
42.
43.
44.
производственные цели для утилизации стоков)
Эффективность использования энергии (энергоемкость
производства) (отношение расходов электрической энергии
на очистку стоков к объемам транспортировки стоков).
Численность персонала (численность всех рабочих
основного вида деятельности организации. В число
рабочих основного вида деятельности включаются
рабочие, занятые на производственных процессах
по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости)
Производительность труда ( объема реализации услуг к
численности персонала)
Объем реализации товаров и услуг (объем сточных вод,
отведенных от всех потребителей)
Объем дебиторской задолженности
Всего освоено инвестиций за 2009 г.
в т.ч. - приобретение и установка пресс-фильтра в корпусе
обезвоживания осадка
- монтаж насосов НФС 65-160. 132-3/2-300 в корпусе
обезвоживания
- монтаж узла учета сточных вод КНС-11
сметные
и
подготовительные
работы
по
турбовоздуходувке
- устройство вентиляции под ленточным пресс-фильтром
- монтаж турбовоздуховки
- монтаж оборудования корпуса обезвоживания
- монтаж системы передачи данных в операторскую
очистных сооружений с воздуходувной станции
- изготовление и монтаж ленточного конвейера в здании
решеток
модернизация
внутриплощадочных
сетей
ОС
(трубопровод сырого осадка)
- замена сетей диам.700 мм.
кВтч/м3.
0,323
чел.
100
м3./чел.
90376
тыс. м3
9037,6
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
23494,5
6374,9
2600,0
тыс.руб.
121,2
тыс.руб.
тыс.руб.
28,3
11,10
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
48,80
1591,8
1709,5
72,2
тыс.руб.
43,7
тыс.руб.
23,3
тыс.руб.
125,0