Прогноз социально-экономического развития города Челябинска
реклама
Одобрен распоряжением Администрации города от 24.09.2013 № 5777 Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Челябинск 2013 год 2 СОДЕРЖАНИЕ стр. Пояснительная записка к Основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 4 Введение Демографическая ситуация Валовой муниципальный продукт (ВМП) Промышленное производство Сельское хозяйство Рынок товаров и услуг Предпринимательство Инвестиции и строительство, жилищная политика Финансы Денежные доходы и расходы населения Труд и занятость Охрана окружающей среды Управление муниципальным имуществом, земельные отношения Наружная реклама Городское хозяйство: - жилищно-коммунальное хозяйство - дорожное хозяйство и благоустройство - городской пассажирский транспорт - связь Здравоохранение Физическая культура и спорт Образование Культура Молодежная сфера Социальная защита 4 8 10 11 15 16 21 24 30 32 36 39 44 47 49 49 52 56 59 61 64 67 69 70 73 Сопоставление Основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год с ранее утвержденными параметрами 80 I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Челябинска 82 1. Демографические показатели 2. Промышленное производство 3. Сельское хозяйство 4. Рынок товаров и услуг 5. Предпринимательство 82 82 83 84 84 3 6. Инвестиции 7. Финансы 8. Денежные доходы и расходы населения 9. Труд и занятость 10. Развитие отраслей социальной сферы 11. Охрана окружающей среды 85 86 86 88 88 90 II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска 93 1. Объекты муниципальной собственности 2. Эффективность использования муниципальной собственности 94 3. Наружная реклама 4. Промышленное производство 5. Инвестиции 6. Рынок товаров и услуг 7. Труд и занятость 8. Городское хозяйство 9. Социальная сфера 93 95 95 95 95 96 96 100 4 Пояснительная записка к Основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Введение Основа разработки Прогноза Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО «О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах» (в редакции от 29.10.2009 № 493-ЗО) Распоряжение Правительства Челябинской области от 14.06.2013 № 50-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Стратегия развития города Челябинска до 2020 года, принятая решением Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/1 Распоряжение Администрации города Челябинска от 26.06.2013 № 3668 «Об утверждении Календарного плана разработки прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской области и города Челябинска Прогнозные материалы предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города, подразделений Администрации города Челябинска Особенности разработки Прогноза социальноэкономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Прогноз социально-экономического развития города разработан на трехлетний период Продолжен эксперимент по проведению расчетов темпов роста валового муниципального продукта Круг показателей, характеризующих деятельность муниципального образования в отраслях городского хозяйства и социальной сферы, дополнен рядом показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 5 Методы, использованные при разработке Прогноза Экономико-статистический метод Изучение количественной стороны процессов, происходящих в экономике, при помощи статистических расчетов с целью выявления тенденций и закономерностей Балансовый метод Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих таблиц, применяется в построении баланса денежных доходов и расходов населения, баланса трудовых ресурсов Нормативный метод Технико-экономическое обоснование расчетов прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов, используется для расчетов потребности в ресурсах, тарифов Метод экспертных оценок Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие прогнозируемого объекта Метод дефлятирования Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-дефляторов цен Метод экстраполяции Нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического объема соответствующих показателей Варианты разработки Прогноза I вариант – II вариант – консервативный умеренно-оптимистичный Сохранение инерционных трендов, консервативной инвестиционной политики частных компаний и их относительно низкой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора Развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета 6 Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке Прогноза Внешнеэкономические факторы Положительные Отрицательные Умеренный рост мировой экономики Вступление России во торговую организацию Сохраняющиеся риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой экономике Всемирную Долговой кризис Еврозоны Повышение конкурентоспособности российских товаров в результате снижения курса рубля Развитие Таможенного союза и опережающие темпы экономического роста в странах Союза Независимых государств Нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках Замедление темпов роста экономики Китая и других развивающихся стран Внутрироссийские факторы Положительные Отрицательные Реализация мер государственной политики по привлечению инвестиций Высокий уровень энергоемкости валового внутреннего продукта Реализации инфраструктурных проектов, утвержденных Правительством Российской Федерации Высокая волатильность на валютном рынке с тенденцией к снижению курса рубля относительно ведущих валют мира Увеличение объемов кредитования банковской системой реального сектора экономики и физических лиц Увеличение потребительского спроса в результате роста реальной зарплаты Замедление потребительской инфляции Снижение уровня безработицы Снижение инвестиционной активности Сохранение негативной динамики по чистому оттоку капитала из Российской Федерации 7 Главная цель социально-экономического развития города – повышение качества жизни всех слоев населения города Челябинска Основные приоритеты в деятельности органов местного самоуправления на 2014-2016 годы Обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения населения Повышение эффективности функционирования систем здравоохранения и образования Развитие инженерной инфраструктуры, благоустройство города и жизнеобеспечение граждан Повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и недвижимости Создание условий для развития эффективных производств, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности Обеспечение динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, увеличение платежеспособного спроса и снижение бедности Обеспечение экологической и общественной безопасности жизни жителей города Челябинска Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014-2016 годы Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности: 2014 год – 401,9-407,4 млрд. руб. 2015 год – 429,3-439,9 млрд. руб. 2016 год – 462,9-479,2 млрд. руб. Индекс промышленного производства: 2014 год – 100,0-101,6 % 2015 год – 101,0-102,0 % 2016 год – 102,0-103,0 % Инвестиции в основной капитал: 2014 год – 90,7-91,1 млрд. руб. (106,3-106,8 %) 2015 год – 102,8-103,5 млрд. руб. (106,8-107 %) 2016 год – 117,2-118,6 млрд. руб. (107-107,5 %) Ввод жилых домов: 2014 год – 1000-1100 тыс. кв. м 2015 год – 1000-1100 тыс. кв. м 2016 год – 1000-1100 тыс. кв. м 8 Оборот розничной торговли: 2014 год – 330,1-336,5 млрд. руб. (103,0-105,0 %) 2015 год – 357,7-371,7 млрд. руб. (103,5-105,5 %) 2016 год – 389,5-412,5 млрд. руб. (104,0-106,0 %) Оборот общественного питания: 2014 год – 12,7-12,9 млрд. руб. (101,0-102,5 %) 2015 год – 13,8-14,3 млрд. руб. (102,0-104,0 %) 2016 год – 15,2-16,1 млрд. руб. (103,0-105,0 %) Объем платных услуг населению: 2014 год – 69,9-71,2 млрд. руб. (104,0-106,0 %) 2015 год – 78,1-81,1 млрд. руб. (104,5-106,5 %) 2016 год – 87,3-92,4 млрд. руб. (105,0-107,0 %) Оплата труда наемных работников: 2014 год – 186,5-193,7 млрд. руб. (109,2-113,5 %) 2015 год – 204,8-220,0 млрд. руб. (109,8-113,6 %) 2016 год – 225,2-250,2 млрд. руб. (110,0-113,7 %) Рост реальной заработной платы: 2014 год – 103,7-107,9 % 2015 год – 104,4-108,2 % 2016 год – 104,7-108,5 % Рост реальных располагаемых денежных доходов населения: 2014 год – 103,8-106,0 % 2015 год – 104,0-107,3 % 2016 год – 104,7-107,9 % Индекс потребительских цен (инфляция): 2014 год – 105,3 % 2015 год – 105,1 % 2016 год – 105,1 % Демографическая ситуация Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска в 2012 году составила 1149,8 тыс. чел., в 2013 году ожидается дальнейший рост численности до 1158,8 тыс. чел. и к 2016 году прогнозируется ее увеличение до 1180,8 тыс. чел. Положительную динамику в последние годы отражают показатели рождаемости: в 2012 году родилось 15330 чел., на 9,25 % больше, чем в 2011 году (в 2011 году прирост родившихся составлял 1,9 %). Около 30 % от общего количества детей, родившихся в Челябинской области, приходится на город Челябинск. Своевременные меры государственной поддержки рождаемости, такие как выплата материнского капитала, ввод перинатальных центров и реанимационных отделений для новорожденных, ориентированы на положительные результаты. 9 Увеличение общего коэффициента рождаемости (в расчете на 1000 чел. населения) с 13,3 в 2012 году до 14,1 в 2016 году свидетельствует об улучшении демографической ситуации в городе. Позитивному изменению качественных показателей демографического развития также способствует реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на снижение профессиональных заболеваний, улучшение качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку материнства и детства, а также условий обеспечивающих сокращение производственного и транспортного травматизма. Проводимые мероприятия позволят снизить коэффициент смертности до конца прогнозного периода (в расчете на 1000 чел. населения) с 12,3 в 2012 году до 12,1 в 2016 году. Естественный прирост населения в 2012 году составил 1178 чел., коэффициент естественного прироста - 1 (в расчете на 1000 чел. населения). В 2013 году эта тенденция сохраняется. Значительное влияние на общий прирост численности населения города оказывает миграция. Челябинск был и остается экономически стабильным, динамично развивающимся городом, что делает его привлекательным для проживания. Политика, направленная на пресечение нежелательной миграции, несколько снизила прирост мигрантов (11565 чел. в 2012 году против 12169 чел. в 2011 году), тем не менее, он остался достаточно высоким. Демографическая ситуация в городе характеризуется положительной динамикой, как на прогнозируемый период, так и на долгосрочную перспективу. 10 Валовой муниципальный продукт (ВМП) Челябинск активно участвует в формировании валового внутреннего продукта Российской Федерации, Уральского федерального округа, Челябинской области, занимая в 2011 году соответственно 0,6 %, 5 %, 41,5 %. Доля ВМП Челябинска в формировании валового регионального продукта (ВРП) Челябинской области последние 4 года имеет тенденцию к увеличению. Валовой муниципальный продукт не только комплексно характеризует экономику города, но и выступает в качестве важнейшего индикатора при анализе тенденций развития экономики и эффективного инструмента в макроэкономическом прогнозировании. Основной целевой показатель - темп роста объема ВМП. В 2011 году рост экономики обеспечил увеличение ВМП на 5,8 % по сравнению с 2010 годом. Со второго полугодия 2012 года в экономике Челябинска, как и в российской экономике, сформировалась тенденция торможения экономического роста по мере исчерпания восстановительных факторов, ухудшения внешнего спроса и инвестиционной активности. Годовой рост ВМП Челябинска замедлился и по оценке составил 0,5-1 %. Замедление роста отмечалось по большинству макроэкономических параметров, при этом в наибольшей степени оно связано с динамикой инвестиций. 11 Замедление роста экономики негативно сказывается и на показателях текущего года. Ожидается, что в 2013 году ВМП снизится к прошлому году на 1-2 %. Умеренно-оптимистичный вариант прогноза предполагает перелом негативных тенденций во второй половине 2013 года и возобновление роста экономики на прогнозный период 2014-2016 годов, прогнозируется рост ВМП к 2016 году на 1,8-2 %. Основными видами деятельности, обеспечивающими прирост объема ВМП, будут обрабатывающие производства, торговля, предоставление различных услуг, строительство. В прогнозируемом периоде предполагается постепенное увеличение в валовом продукте доли таких видов экономической деятельности, как «строительство», «транспорт и связь». Промышленное производство Челябинск является одним из наиболее индустриально развитых городов Российской Федерации. Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий социально-экономическое развитие города. Удельный вес промышленности в валовом муниципальном продукте составляет около 40 %. 12 В структуре промышленного производства максимальный объем приходится на металлургию, машиностроение, электроэнергетику, пищевую промышленность, производство стройматериалов. Замедление темпов экономического роста и, как следствие, - ослабление спроса на продукцию обрабатывающих отраслей, негативно повлияли на основные показатели промышленности. В результате индекс промышленного производства по итогам 2012 года составил 100,4 % против 110,1 % в 2011 году. Отгрузка продукции по крупным и средним предприятиям за прошлый год снизилась до 99,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах и составила 375,8 млрд. руб. При разработке прогноза по разделу «Промышленность» были учтены рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертные оценки, статистические данные, а также планы развития более 100 крупных и средних предприятий Челябинска. 13 В структуре промышленной продукции города в целом наибольший удельный вес занимают: металлургическое производство (54,8 %), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (12,7 %), машиностроение (9,5 %) и производство пищевых продуктов (6,7 %). В прогнозируемый период существенных изменений в структуре промышленности Челябинска не ожидается. 14 Снижение темпов роста мировых экономик – причина неблагоприятной конъюнктуры цен на продукцию металлургии на мировых рынках, которая усугубляется наличием защитных мер против российских металлургов и сокращением спроса на продукцию внутри страны. В рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против металлургических компаний России действуют 23 защитные меры в других странах, они были введены за несколько недель до вступления России в ВТО либо почти сразу после этого. Ситуацию усложняют сокращение экспорта и недобросовестная конкуренция со стороны других стран. Основная причина сокращения экспорта и как следствие снижения цен на металл - его перепроизводство в Китае. Данные за январь-июль 2013 года демонстрируют снижение показателей промышленного производства в городе. За 7 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 95 % к соответствующему периоду прошлого года, было отгружено товаров собственного производства на сумму 209,9 млрд. руб., что составляет 96,8 % к январю-июлю 2012 года. Снижение индекса производства показали такие важные для города виды деятельности, как «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Планируется, что ожидаемый объем отгруженных товаров в целом по 2013 году составит 387,4 млрд. руб., годовой индекс производства – 99,8 %. Дальнейшая ситуация в промышленности будет зависеть от политики государства по защите отечественных производителей в условиях ВТО. Кроме того, серьезно улучшить ситуацию и оживить спрос в обрабатывающих отраслях способно начало реализации инфраструктурных проектов, таких как: высокоскоростная магистраль Москва-Казань, Центральная кольцевая автодорога в Московском регионе, Байкало-Амурская магистраль и Транссиб. Председатель Правительства Российской Федерации Медведев Д.А. на совещании с металлургами в городе Челябинске призвал грамотно использовать преимущества Таможенного союза, стимулировать спрос на металл в машиностроении, строительстве и топливно-энергетическом комплексе. Планируется введение ограничений на использование восстановленных металлоконструкций при строительстве зданий и сооружений, что позволит повысить спрос на продукцию металлургов. Несмотря на сложную ситуацию в промышленности города, предприятия продолжают реализацию инвестиционных проектов. Среди наиболее значимых и перспективных проектов можно выделить: - введение в эксплуатацию универсального рельсобалочного стана на ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Рельсобалочный стан – первое в России комплексное универсальное производство высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 м. Комплекс включает в себя все необходимые технологические операции и использует последние разработки в области прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества проката. Мощность стана составляет до 1,1 млн. готовой продукции в год. Рельсы, произведенные на стане, планируется поставлять РЖД для модернизации и строительства новых железных дорог по всей стране. Между ОАО «ЧМК» и ОАО «РЖД» 15 заключен договор о поставке рельсовой продукции до 2030 года в объеме до 400 тыс. тонн в год; - реализацию инвестиционного проекта по производству обожженных анодов для алюминиевой промышленности на базе ОАО «Энергопром - Челябинский электродный завод» годовой производительностью 100 тыс. тонн; - комплексную реконструкцию Челябинской ГРЭС со строительством двух энергоблоков мощностью 247,5 МВт каждый, проводимую ОАО «Фортум». В 2013 году планируется завершить строительство двух газовых турбин с котлами-утилизаторами на Челябинской ТЭЦ-1; - строительство нового литейного завода ООО «БВК» - совместного производства группы предприятий «КОНАР» и итальянской компании «Cividale Spa», самого современного в России сталелитейного производства на базе технологии изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. Данная технология позволяет получать сложные крупногабаритные отливки высочайшего качества весом до 30 тонн для производства заготовок корпусных деталей для нефтегазовой и атомной промышленности. Проектная мощность - 9 тыс. тонн литейных заготовок. К концу 2013 года планируемый выпуск литейных заготовок составит - 1 тыс. тонн; - ввод в эксплуатацию участка по производству теплоизолированных труб диаметром 530-1020 мм с использованием пенополиуретана на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; - запуск совместного предприятия российского холдинга «Русские Машины» и многоотраслевого мирового производителя Terex Corporation (США) – компания «RM-Terex» на базе бывшего завода им. Колющенко. В 2013 году намечен выпуск первых 30 карьерных самосвалов. Максимальная мощность производственной линии – 200 машин ежегодно; - открытие российско-германского предприятия «СМС-Челтек» по ремонту и восстановлению покрытия медных плит, необходимых на металлургических производствах для процесса плавки стали. Сельское хозяйство В настоящее время в городе Челябинске сельскохозяйственным направлением занимается 2 предприятия: Агрокомплекс «Чурилово» и ООО «Каштак Агро». Агрокомплекс «Чурилово» осваивает производственную площадку предприятия ОАО «Тепличный», прошедшего процедуру банкротства. В планах агрокомплекса повышение урожайности и реализации овощных культур за счет расширения площади посадок и внедрения высокоурожайных сортов и гибридов овощей на грунтах с капельным поливом. По расчетам инвесторов, к 2014 году мощный тепличный комплекс запустят полностью. Он будет поставлять в Челябинск, область и соседние регионы экологически чистые овощи: томаты, огурцы, баклажаны, перцы, цветы на срезку и цветы для озеленения, зеленые культуры – салат, укроп, петрушку, базилик и многое другое. С 2015 года агрокомплекс будет производить 17,0 16 тыс. тонн продукции ежегодно и обеспечит 50 % потребности населения Челябинской области в овощах закрытого грунта. В планах у инвесторов построить большое овощехранилище. ООО «Каштак Агро» на собственной территории и на арендуемых площадях выращивает овощи и картофель. В планах предприятия ранее было заявлено расширение производства овощей как открытого, так и закрытого грунта, но в 2013 году руководством предприятия принято решение отказаться от аренды теплиц и перейти на сезонный характер работ в открытом грунте. Рынок товаров и услуг Торговля. В 2012 году оборот розничной торговли в городе Челябинске составил 278,2 млрд. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в сопоставимых ценах он увеличился на 2,7 %. Оборот розничной торговли на 92,5 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. В структуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары, удельный вес которых составил 60,2 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2012 году наблюдалось снижение в сопоставимых ценах объемов продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (на 4,9 %), и рост продаж непродовольственных товаров (на 7,5 %). Цены на продовольственные товары в 2012 году росли опережающими темпами (107,4 %) по сравнению с непродовольственными (102,7 %). В 2013 году ожидается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 103,5 %, при этом индекс-дефлятор цен составит 106,2 %. В перспективе до 2016 года оборот розничной торговли ежегодно будет увеличиваться на 3-4 % - по первому варианту, и 5-6 % - по второму варианту прогноза. 17 По состоянию на 01.01.2013 на территории города Челябинска функционирует 4526 предприятий торговли, из них: 2804 магазина, 1722 нестационарных торговых объекта. Общая торговая площадь составляет 1137,7 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 983,8 кв. м на 1000 жителей, что превышает действующий норматив на 35,3 %. С начала 2013 года в городе открыто 77 предприятий торговли с торговой площадью 17,5 тыс. кв. м (торговые сети - «Spar», «Здоровая ферма», «Магнит», «Сливки», «Монетка», ТК «Светофор», ТДК «Прииск» и другие). В последние годы, как в целом по стране, состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой политики. В городе присутствуют крупнейшие ритейлеры, среди них необходимо отметить ведущие федеральные сети: Х-5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Копейка», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», «Седьмой континент», «Монетка», «М.видео», «Эльдорадо» и другие; региональные сети: «Мегамарт», «Молл», «РБТ», «Найфл», «МАВТ», «Ариант», «Союз», «Проспект», «Равис», «Аргаяша» и другие. В летний период 2013 года в городе начала работу федеральная розничная сеть «Мираторг», являющаяся крупнейшем производителем свинины – холдинг «Мираторг». В связи с тем, что эффективность работы сетевых магазинов определяется большим объемом закупок и получением от переработчиков больших скидок на товары, остальные магазины проигрывают им в конкуренции. Розничный сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса – «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» и другие характеризуется наименьшим уровнем бизнес-риска в целом благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости ритейлеров по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания оборотов торговли на относительно стабильном уровне. Все большую долю в сегменте торговли города занимают интернетмагазины. Ежегодно увеличивается количество предприятий потребительского рынка, успешно внедряющих безналичные формы оплаты товаров и услуг пластиковыми картами. Между магазинами дистанционной торговли сильная конкуренция, преимущественно в ценовом сегменте. В городе представлены следующие интернет-магазины по реализации электробытовой техники и других групп товаров: «РБТ», «Ideя», «Норд», «Найфл», «Ikea», «Леди-Прима» и другие. По состоянию на 01.01.2013 в План организации розничных рынков на территории Челябинского городского округа включено 19 розничных рынков, из которых: универсальных рынков – 8, специализированных рынков - 11. Розничные рынки города обеспечивают работой более 10 тыс. чел. Администрацией города Челябинска принимаются меры, направленные на обеспечение жителей города качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей. На 33 предприятиях торговли организовано 129 торговых мест, предоставляемых сельским товаропроизводителям на льготной основе, 856 бесплатных торговых мест для пенсионеров-садоводов. Кроме того, ежегодно организуется сезонная торговля сельскохозяйственной продукцией (картофелем, плодоовощной продукцией, молоком из цистерн и другой про- 18 дукцией) с 200 торговых мест, расположенных на рынках, ярмарках, торгововыставочных площадках и других местах, удобных для жителей города. В целях поддержки сферы потребительского рынка города, повышения культуры обслуживания населения, распространения наиболее эффективных форм и методов работы, повышения престижа профессий, мастерства работников и раскрытия их творческого потенциала, а также развития конкуренции, Администрацией города Челябинска ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучшие предприятия города по направлениям деятельности, конкурсы профессионального мастерства, семинары, «круглые столы». Сфера торговли в 2014-2016 годах в городе Челябинске предполагает развиваться по следующим направлениям: - развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка и сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров и услуг, в том числе и дистанционной торговли (интернет - торговли); - организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей; - обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеровсадоводов, огородников путем организации работы сезонных ярмарокраспродаж с предоставлением торговых мест на льготной основе; - определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки отечественных товаропроизводителей. Общественное питание. Оборот общественного питания за 2012 год составил 10,6 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 4 % ниже, чем за предыдущий год. 19 По оценке 2013 года оборот общественного питания увеличится на 2 % и за период с 2014 по 2016 годы по первому варианту прогноза на 1-3 %, по второму на 3-5 %. По состоянию на 01.01.2013 в городе функционирует 1129 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 75512. За последнее время в сегменте рынка общественного питания и оказания соответствующих услуг предприятиями происходят изменения. Растет уровень сервиса, расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, новым современным оборудованием. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению объемов и качества оказания услуг посредством внедрения дисконтных и клубных карт, систем скидок при семейном и комплексном обслуживании. С начала 2013 года было открыто 27 предприятий общественного питания на 993 посадочных места. Перспективным направлением развития общедоступной сети является открытие предприятий в торгово-развлекательных комплексах, а также предприятий быстрого питания. Весомым резервом для развития сферы общественного питания является сеть предприятий сезонного типа. Данный формат предприятий достаточно развит. Каждое лето сезонные предприятия предстают в новом виде и предлагают все больший спектр услуг. В городе сохранена и продолжает работать сеть предприятий общественного питания, обеспечивающая бесплатным питанием малообеспеченные категории населения. Ежедневно шесть столовых посещают около 1200 чел. Ежедневное горячее питание на одного человека организовано на сумму 50 руб. В соответствии с отраслевой целевой программой «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска в 2011-2013 годы» в 101 общеобразовательном учреждении города на конкурсной основе обеспечивает сбалансированное питание школьников ООО «Школьное питание», а в 49 общеобразовательных учреждениях города питание организовано самостоятельно. Положительная динамика роста сферы общественного питания в городе Челябинске сохраняется. Приоритетными направлениями являются: - развитие сети общественного питания в открытой сети (гостиницах, торгово-развлекательных комплексах), в высших учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях; - развитие сети предприятий общественного питания наиболее перспективных форматов: пивные рестораны, slow-food - здоровое питание с перспективой и развитием русской кухни, рестораны «средне - ценового» сегмента с предоставлением услуг национальной кухни, узкоспециализированные предприятия, предприятия быстрого питания, сезонные предприятия; 20 - реорганизация системы питания на основе внедрения современных технологий производства и модернизации торгово-технологического оборудования; - совершенствование качества обслуживания, расширение комплекса предоставляемых услуг, в том числе развитие кейтеринговых услуг; - совершенствование организации студенческого питания, детского в общеобразовательных учреждениях города, сохранение социального питания для малообеспеченных категорий населения; - проведение комплекса мер по подготовке и переподготовке специалистов общественного питания; - проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, обслуживание общегородских мероприятий. Платные услуги населению. В 2012 году оказано услуг населению города Челябинска в объеме 55,7 млрд. руб., индекс физического объема составил 107,9 %. По оценке в 2013 году объем реализации платных услуг увеличится на 105 %. С 2014 года по 2016 год индекс физического объема увеличится: по первому варианту прогноза от 4 % до 5 %, по второму – от 6 % до 7 %. В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю, по-прежнему, занимают услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги образования. В 2014-2016 годах структура платных услуг не изменится. Инфляционная составляющая, политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищнокоммунальные услуги, отдельные виды транспорта (на городском муниципаль- 21 ном автобусе, трамвае, троллейбусе), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут оказывать сдерживающее влияние на расширение рынка услуг. По состоянию на 01.01.2013 в городе функционирует 2079 предприятий сферы бытовых услуг. Ежегодно открываются около 80 предприятий бытового обслуживания. Развитие сферы бытовых услуг планируется за счет предприятий по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянным увеличением спроса на данный вид услуг, а также сети социально-значимых предприятий по изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви, изготовлению ключей и оперативной фотопечати - небольших предприятий, рассчитанных на 1-2 рабочих места, с минимальным сроком окупаемости. Кроме того, в 2013 году планируется открытие предприятий с уровнем обслуживания, не уступающим европейскому (авторизованный Плаза-центр «Samsung», сеть прачечных самообслуживания «Чайка» и другие). Основными направлениями развития являются: - открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на основе технической модернизации и внедрения новых технологий; - повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной сертификации, повышения квалификации работников, создания благоприятных условий для привлечения клиентов. Предпринимательство По состоянию на 01.01.2013 в городе Челябинске ведут деятельность более 43 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе более 21 тыс. малых компаний - юридических лиц. Количество работающих в малом и среднем бизнесе города более 239 тыс. чел., 40 % от общей численности занятых в экономике города. Из них более 137 тыс. чел. трудится на малых предприятиях. Ежегодно малый и средний бизнес создает в городе около 3 тыс. новых рабочих мест. Примерно четверть общего объема налоговых поступлений в бюджет города Челябинска составляет вклад малого и среднего бизнеса. Выросшие вдвое с начала 2013 года страховые отчисления для индивидуальных предпринимателей (ИП) негативно повлияли на сектор малого бизнеса. В настоящее время ежегодные выплаты увеличились с 17 до 35,6 тыс. руб., что является значительной суммой для многих предпринимателей с небольшими доходами. В Челябинске, так же, как и по России в целом, начиная с конца 2012 года наблюдается тенденция к значительному увеличению количества закрываемых ИП, а количество вновь зарегистрированных ИП уменьшилось по сравнению с 2012 годом. В 2012 году разница между прекратившими деятельность ИП (6603) и вновь зарегистрированными на территории Челябинска (6409) составила 194 ед. В I квартале 2013 года ситуация значительно ухудши- 22 лась - количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 2907 ед. (вновь зарегистрировалось 1772 ИП, прекратили деятельность 4679 ИП). В июне 2013 года депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о дифференциации размера страховых платежей. Планируется, что данная мера улучшит ситуацию. Индивидуальные предприниматели, согласно главе 26.5 Налогового кодекса, могут применять специальный режим налогообложения - патентную систему налогообложения. Данный налог зачисляется в бюджет города Челябинска по нормативу 100 %, начиная с 2013 года. Преимуществом патентной системы налогообложения в том, что налогоплательщик может, купив патент на выбранный им срок от 1 до 12 месяцев и уплатив фиксированную сумму, не платить другие налоги (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, НДС (за исключением НДС при импорте)). По данным УФНС по Челябинской области, количество индивидуальных предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения, увеличивается: в Челябинском городском округе в 2011 году выдано 720 патентов, в 2012 году - 1434, в первом полугодии 2013 года - 1096. Однако налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (5,5 млн. руб. за первое полугодие 2013 года), не может пока компенсировать доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (844,9 млн. руб. за 2012 год), который с 2013 года не поступает в бюджет города. Малые предприятия (юридические лица) более устойчивы, их количество превышает 20 тыс. и имеет тенденцию к росту. Развитие предпринимательства является одним из важных направлений в деятельности Администрации города Челябинска. 23 Муниципальное образование «Челябинский городской округ» неоднократно становилось победителем областного конкурса «Лучший городской округ Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства», в том числе в 2012 году по итогам работы 2011 года. В 2012 году город Челябинск удостоен престижной премии Торговопромышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». Администрация города Челябинска награждена дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и эксклюзивной статуэткой «Золотой Меркурий». Реализуемая в Челябинске городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства включает в себя финансовую и информационно-консультационную поддержку. В 2012 году на реализацию программы направлено 13654 тыс. руб., в том числе из бюджета города Челябинска 6154 тыс. руб., за счет привлеченного финансирования средств из федерального бюджета 7500 тыс. руб. В 2012 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 80 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 12975,2 тыс. руб. Все субсидии предоставлены по результатам проведения конкурсов. Предпринимателям, которые осуществляют капитальные вложения, предоставлена компенсация части затрат по оплате процентов по кредитам, лизинговым платежам в сумме до 500 тыс. руб. Предпринимателям, продвигающим свою продукцию на выставках и в Интернете, предоставлена компенсация части затрат в сумме до 50 тыс. руб. 25 победителям конкурса «Лучший молодежный предпринимательский проект» предоставлена финансовая поддержка на реализацию проектов: 2 молодым предпринимателям - премии 10 тыс. руб.; 23 молодым предпринимателям - субсидии на компенсацию затрат по проекту в размере 50 % затрат, в сумме до 200 тыс. руб. С целью упрощения предоставления предпринимателям финансовой поддержки Администрацией города Челябинска ведется работа по межведомственному взаимодействию с Налоговой службой, Фондом социального страхования и Пенсионным Фондом, в рамках которой Администрация города Челябинска необходимые сведения у данных ведомств, сэкономив время и затраты предпринимателя на получение документов. В рамках информационно-консультационной поддержки Администрация города Челябинска для предпринимателей регулярно проводит бесплатные семинары, «круглые столы», «мастер-классы», «мозговые штурмы». Семинары проводятся по четвергам, 2-3 раза в месяц, поэтому проект получил название «Бизнес-четверги». Предприниматели могут получить информацию о различных сторонах бизнеса, поделиться проблемами, поучаствовать в дискуссиях, мозговых штурмах и найти ответы на свои вопросы. В качестве ведущих семинаров приглашаются практики различных отраслей бизнеса. 24 В 2012 году Администрацией города Челябинска проведено 29 актуальных по тематике семинаров, деловых игр, тренингов, в которых приняли участие 1394 чел. В том числе по программам, включающим в себя основы ведения предпринимательской деятельности (Школа начинающего предпринимателя» и «Школа предпринимателя - практикум бизнесмена»), прошли обучение 4 группы по 30 чел. На 2013-2015 годы принята городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске. В рамках программы с 2013 года предоставляется, наряду с имеющимися видами финансовой поддержки, новый вид поддержки - субсидии на возмещение капитальных вложений - для модернизации основных фондов, приобретения нового оборудования. Одним из важных направлений деятельности Администрации города Челябинска является развитие молодежного предпринимательства, а именно поддержка наиболее эффективных и интересных проектов. Традиционно много внимания будет уделено поддержке предпринимателей в рамках «Бизнес-четвергов» и двухнедельных обучающих программ в целях предоставления знаний по ведению предпринимательской деятельности, создания дискуссионной площадки, обмена лучшим опытом ведения бизнеса, формирования предпринимательского типа мышления. Инвестиции и строительство, жилищная политика За 2012 год хозяйствующими субъектами города Челябинска за счет всех источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 75,98 млрд. руб. (индекс физического объема составил 91,1 %), в том числе по крупным и средним организациям - 60,2 млрд. руб. Объем инвестиций, направленных на жилищное строительство (за счет всех источников финансирования) за 2012 год составил 15,85 млрд. руб. Доля инвестиций освоенных за 2012 год на территории города Челябинска, составила 42,3 % от объема инвестиций в основной капитал по Челябинской области. За первое полугодие 2013 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 19,9 млрд. руб. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2012 года составил 81,8 %. Основным источником финансирования инвестиций по крупным и средним организациям являются привлеченные средства, доля которых за первое полугодие 2013 года составила 58,3 % от общего объема инвестиций. 25 По предварительным оценкам объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) к концу 2013 года составит 63,8 млрд. руб. Инвестиционная деятельность Администрации города Челябинска осуществляется в рамках реализации городских целевых программ. В рамках выполнения подпрограммы «Приоритетные направления развития системы здравоохранение в городе Челябинске» в 2013 году в городе Челябинске планируется завершить строительство пристроя к консультативнодиагностическому центру МУЗ ДГП № 9 с размещением магнитнорезонансного томографа и малодозового сканирующего цифрового флюорографа. В 2013 году в городе Челябинске планируется сдать в эксплуатацию 6 детских садов на 1285 мест. Завершено строительство двух детских садов на 450 мест в микрорайонах № 52 и № 53 Краснопольской площадки, построенных застройщиком ОАО «ЮУ КЖСИ», которые муниципалитет выкупил в собственность. В рамках выполнения подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе Челябинске» планируется завершить строительство 3 детских садов на 605 мест: - детский сад в микрорайоне № 3 пос. Чурилово по ул. Ферганской в Тракторозаводском районе на 290 мест; - детский сад в 27 микрорайоне по пр. Победы в Калининском районе на 220 мест; - реконструкция МОУ № 105 (второе здание) по ул. Калининградская в Советском районе. За счет средств застройщика ведется строительство детского сада в микрорайоне № 34 на 230 мест, намеченного к вводу в 2013 году. На 2014 год запланирована сдача 4-х детских садов на 1020 мест, финансирование строительства которых осуществляется за счет бюджетных средств. 26 Высокими темпами продолжается строительство жилья в городе. В 2012 году муниципальными образованиями Челябинской области сдано 1672,6 тыс. кв. м жилья, в том числе в городе Челябинске введено в действие за счет всех источников финансирования 1003,6 тыс. кв. м жилья, из них 86 тыс. кв. м (8,6 %) индивидуальные жилые дома, построенные населением. К уровню 2011 года ввод жилья составил 133,8 %, индивидуального 116,6 %. Прогнозом социально-экономического развития города Челябинска в 2013 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 1 млн. кв. м общей площади жилых домов. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья позволит Администрации города Челябинска реализовать принятые решения в области жилищной политики. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Челябинска в 2013 году осуществляется в рамках областной адресной программы «Переселение в 2011-2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». Объем финансирования мероприятий на 2011-2013 годы составил 306,8 млн. руб., в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 168,9 млн. руб., бюджета Челябинской области – 45,2 млн. руб., бюджета города Челябинска – 92,7 млн. руб., что позволило осуществить мероприятия по переселению 335 чел. (89 семей). Переселение 38 чел. (13 семей) из аварийных домов города Челябинска, не включенных в указанную выше областную программу, осуществляется в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», а также за счет освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда. До конца 2013 года планируется переселить еще 179 чел. (49 семей). На территории города Челябинска расположены 19 домов, признанных аварийными до 01.01.2012, которые планируется включить в областную адрес- 27 ную программу переселения граждан на 2014-2015 годы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В 2014 году в рамках указанной программы планируется переселить 674 чел. (284 семьи). Плановый объем финансирования подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2013 год составляет 130 млн. руб., что позволит предоставить социальные выплаты 82 молодым семьям. В 2014 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья планируется предоставить 45 молодым семьям, плановый объем финансирования составит 70,4 млн. руб. В 2013 году плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» составляет 1,2 млн. руб. Социальные выплаты на погашение части кредита (займа) в 2013 году планируется предоставить 4 семьям. В 2014 году аналогичные выплаты будут предоставлены еще 4 семьям. В рамках мероприятий подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» планируется предоставить в 2014 году социальные выплаты семьям 44 работников бюджетной сферы, на общую сумму 21,1 млн. руб. Развитие экономики города Челябинска невозможно без привлечения инвестиций, которые позволяют открыть новые производства, расширить налоговую базу, создать рабочие места нового качества с достойным уровнем оплаты. Челябинская область стала одним из 12 регионов страны, которые внедрили на своей территории Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Для создания благоприятного инвестиционного климата Администрацией города Челябинска создана рабочая группа по привлечению инвестиций в экономику города Челябинска, утвержден План мероприятий по привлечению инвестиций в экономику города Челябинска на 2011-2013 годы. В целях открытости и доступности для потенциальных инвесторов разработан и ежеквартально актуализируется Инвестиционный паспорт города Челябинска, в котором представлена вся необходимая информация об инвестиционной привлекательности города Челябинска, его экономической и политической стабильности. Благодаря реализации инвестиционных проектов на ряде крупных предприятий города Челябинска вводятся в строй новые технологические линии, современные агрегаты, цехи, другие мощности. На ОАО «Челябинский металлургический комбинат», входящем в компанию «Мечел» введен в эксплуатацию универсальный рельсобалочный стан, который называют крупнейшим инвестиционным проектом Южного Урала. Стоимость инвестиционного проекта - 25 млрд. руб. На базе ОАО «Энергопром - Челябинский электродный завод» продолжается реализация инвестиционного проекта по производству обожженных ано- 28 дов для алюминиевой промышленности годовой производительностью 100 тыс. тонн стоимостью 813 млн. руб. ОАО «Фортум» в 2013 году начало комплексную реконструкцию Челябинской ГРЭС со строительством двух энергоблоков мощностью 247,5 МВт каждый. Стоимость инвестиционного проекта 22,2 млрд. руб. Кроме того, в 2013 году планируется завершить строительство двух газовых турбин с котлами-утилизаторами на Челябинской ТЭЦ-1. Стоимость инвестиционного проекта - 4,8 млрд. руб. В Ленинском районе ведется строительство нового литейного завода ООО «БВК» - совместного производства группы предприятий «КОНАР» и итальянской компании «Cividale Spa», самого современного в России сталелитейного производства на базе технологии изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. Проектная мощность - 9 тыс. тонн литейных заготовок. Стоимость инвестиционного проекта - 2,5 млрд. руб. Для реализации этого проекта в 2012 году было создано 154 новых рабочих места, в 2013 году планируется создать еще 196. На ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в 2013 году введен в эксплуатацию участок по производству нового вида продукции – теплоизолированных труб диаметром 530-1020 мм с использованием пенополиуретана. Стоимость инвестиционного проекта 512 млн. руб. Одним из крупнейших производителей лекарственных средств в Российской Федерации ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» продолжается реализация инвестиционного проекта «Расширение комплекса по производству готовых лекарственных средств». Объем инвестиций в проект составляет 810 млн. руб. Ввод первой очереди производственных мощностей запланирован на 2014 год, ввод второй очереди - на 2016 год. Производственные мощности будут увеличены с 920 до 2020 млн. таблеток в год. За период реализации проекта предполагается создание 31 рабочего места в городе Челябинске. ООО Агрокомплекс «Чурилово» продолжает модернизацию тепличного комплекса для выращивания овощных культур. Инвестиции в проект составят 4 млрд. руб., общая площадь модернизированного комплекса - 24,5 га. К 2014 году планируется полностью завершить модернизацию и создать 890 новых рабочих мест (290 мест - в 2013 году, 600 мест - в 2014 году). В 2013 году ЗАО «Промышленная группа «Метран» начато строительство нового офисно-производственного комплекса, инвестором которого выступает компания Emerson. Инвестиции в проект составят 1165,7 млн. руб. К 2016 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составит более 90 млрд. руб. Основным источником развития социальной инфраструктуры города Челябинска будет бюджетное финансирование. Продолжится модернизация и строительство объектов жилищного фонда, здравоохранения, образования и коммунального хозяйства. В последнее время государство уделяет большое внимание поддержке инновационной деятельности. Российская экономика перестраивается, требует- 29 ся больше интересных идей, конкурентоспособной продукции, выпускаемой на отечественных предприятиях. Как правило, изобретатели далеко не всегда способны внедрить свою идею максимально выгодно. Челябинск один из немногих российских городов, где есть своя работающая программа развития инновационной деятельности. Сегодня принята уже вторая программа на 2013-2015 годы. Основными мероприятиями программы «Развитие инновационной деятельности в городе Челябинске» являются: - финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности; - информационно-консультационная поддержка. Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе по итогам городских конкурсов в виде денежных премий, грантов, субсидий на реализацию инновационных проектов от стадии идеи до стадии коммерциализации инновационного проекта. В 2013 году Администрацией города Челябинска в рамках реализации мероприятий городской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в городе Челябинске в 2013-2015 годах» в соответствии с утвержденными Положениями о городских конкурсах для физических и юридических лиц, занимающихся инновационной деятельностью, проведены 4 городских конкурса («Лучшая инновационная идея года», «Перспективный проект», «Наука и бизнес», «Лучший инновационный проект»), с участием 64 субъектов инновационной деятельности, из которых 23 признаны победителями. Из средств бюджета города Челябинска победителям конкурсов на реализацию инновационных проектов выделено – около 5 млн. руб. Успешным примером содружества науки и производства является создание инновационных технопарков. В настоящее время в городе Челябинске функционируют 2 аккредитованных инновационных технопарка. Основанный на базе Челябинского оборонного предприятия ФГУП «Завод Прибор» инновационный ООО «Технопарк Новатор» объединил в себе ряд инновационных предприятий, работающих в сфере информационных технологий, энергосбережения и других сферах. На базе ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» действует инновационный технопарк, занимающийся изготовлением оборудования для нефте- и газодобычи. Основные задачи на 2014-2016 годы для поддержания и развития благоприятного инвестиционного климата, сохранения объемов инвестирования в экономику города: - привлечение инвестиций, в том числе иностранных с целью создания новых производств, расширения налоговой базы, создания новых рабочих мест; - привлечение инвестиций в инновационные секторы экономики города и высокотехнологичные проекты. 30 Финансы Хозяйственная деятельность организаций города Челябинска в 2012 году формировалась в условиях замедления темпов роста и внутреннего, и внешнего спроса. Эта ситуация не могла не отразиться на их основных финансовых показателях. Так, темпы роста прибыли прибыльных крупных и средних предприятий по сопоставимому кругу снижались с января по август, и только начиная с сентября, прибыль прибыльных предприятий стала расти к уровню прошлого года. С 2012 года наблюдается разнонаправленность динамики основных показателей по полному кругу организаций в реальном секторе экономики. Положительный финансовый результат составил 37,2 млрд. руб., несмотря на то, что объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах не достиг 31 уровня предыдущего года. Убытки убыточных предприятий по итогам года снизились вдвое. В 2013 году темпы роста прибыли снижались на протяжении всего первого полугодия, однако в IV квартале традиционно ожидается рост положительного финансового результата и по итогам года прибыль прибыльных предприятий оценивается в 41 млрд. руб. При этом удельный вес убыточных предприятий снизился к уровню прошлого года на 4 %, а сумма убытков значительно превышает прошлогодний уровень. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций города Челябинска в 2012 году вырос в 1,4 раза и сохранил традиционную структуру. Наибольшая доля - 37,4 % объема была получена от предприятий металлургической отрасли, 17,4 % объема прибыли поступило от других видов обрабатывающих производств, 11,8 % от предприятий энергетического комплекса. В первом полугодии 2013 года сальдированная прибыль по сопоставимому кругу крупных и средних организаций уменьшилась в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, причем организации металлургического производства и ряда других видов обрабатывающих производств показали отрицательный результат в целом по отрасли. По оценке к концу года сальдированный финансовый результат по полному кругу предприятий, включая поступления от субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений составит 80-100 % от уровня 2012 года. Состояние платежей и расчетов организаций города Челябинска, как и в предыдущие годы остается стабильным. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 2013 году составляет 16,7 %. Объем кредитов, выданных юридическим лицам всеми банками Российской Федерации в 2012 году снизился относительно предыдущего периода. Наиболее существенно сократилась выдача кредитов по видам хозяйственной деятельности: металлургическое производство, электроэнергетика, производ- 32 ство транспортных средств и оборудования. В 2013 году ситуация изменилась в лучшую сторону, наблюдается рост кредитования организаций реального сектора экономики. По оценке к концу года ожидается рост кредитования в 2-2,5 раза. Более активно выдаются кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, объем предоставленных им кредитов вырос на 22,6 %. Бюджетная политика, проводимая в 2012 и 2013 годах, была направлена на решение социально-экономических задач, в первую очередь «майских» указов Президента Российской Федерации. Завершилась реализация комплексной реформы государственных и муниципальных учреждений, направленная на повышение доступности и качества предоставляемых услуг, эффективности и прозрачности деятельности учреждений, расширилась практика формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и предоставления субсидий на их выполнение. Начиная с 2014 года станет обязательным принятие трехлетнего бюджета во всех регионах России, в этой связи в прогнозном периоде планируется решение вопросов постоянного мониторинга финансового положения, изменения основных параметров бюджета, структуры расходов и муниципального долга, а также предоставление субсидий в консолидированной форме. Денежные доходы и расходы населения Несмотря на неудовлетворительную динамику производства в реальном секторе экономики отмечается рост номинальных и реальных доходов населения города Челябинска. Правда, темпы роста их значительно ниже, чем в предыдущий период. В 2012 году совокупные денежные доходы населения выросли на 7,8 % по сравнению с прошлым годом (в 2011 году они составляли 19,9 %). В текущем году их рост составит по оценке 8,8 %, а в прогнозном периоде ежегодный прирост составит 0,6-1,2 % по первому варианту прогноза и 1,3-4,6 % - по второму варианту. Основным источником информации, характеризующим объем и структуру денежных доходов населения является баланс денежных доходов. Структура денежных доходов населения Совокупные денежные доходы населения Оплата труда Социальные Социальные Социальные трансферты трансферты в дев трансферты в денежной форнежной форме денежной форме ме Доходы от собственности Доходы от предпринимательской деятельности Другие доходы (доходы от продажи продукции личных подсобных хозяйств, стоимость бесплатных услуг, гонорары, благотворительная помощь, алименты, доходы от сдачи черных и цветных металлов и прочие) 33 Оплата труда - один из важнейших источников доходов, на который приходится основная доля доходов. В 2012 году ее удельный вес составлял 34,5 % совокупного дохода, в прогнозном периоде он увеличится до 36-37 %. В социальных трансфертах наибольшая доля приходится на выплату пенсий, около 70 %, в совокупном доходе их удельный вес остается неизменным на протяжении всего прогнозного периода на уровне 8-9 %. В Челябинске, по оценке, пенсия замещает 36-37 % утраченного заработка (по России – 35 %, показатель, рекомендуемый конвенцией Международной организации труда – 40 %). Социальные гарантии пенсионерам обеспечиваются Правительством Российской Федерации принятием мер по повышению пенсий в увязке с реформой пенсионного обеспечения. Начиная с 2015 года предполагается внести изменения в механизм индексации и расчета пенсий. 34 Одной из форм государственной поддержки населения является выплата материнского капитала, этот проект Правительства Российской Федерации, направленный на оказание поддержки молодым семьям осуществляется в 2013 году с прогнозируемыми изменениями. Следующий источник доходов населения - доходы от собственности. Сложная ситуация в реальном секторе экономики и финансовом положении предприятий повлияет на выплату дивидендов и депозитов по ценным бумагам и по оценке снизит их удельный вес в доходах с 3,6 % в 2012 году до 2,9 % в 2016 году. Темпы роста доходов от предпринимательской деятельности в 2012 году составили 107,1 %. К концу 2016 года темпы роста составят 105,1 % по первому варианту и 106,5 % по второму варианту прогноза. Направления использования денежных доходов важнейший фактор, определяющий качество жизни населения. Основную часть денежных средств население расходовало на поддержание текущего уровня потребления. Расходы на приобретение товаров и оплату услуг занимают львиную долю в общей сумме расходов. Причем, если в 2012 году она составляла 77,4 %, то по оценке 2013 года уже - 78,7 %, и в прогнозном периоде сохранит свой высокий уровень. 35 Стабильно продолжается рост доли расходов на оплату услуг, с 12,4 % в 2012 году до 13,4-13,8 % к концу 2016 года. Валютная составляющая в расходах по оценке остается стабильной и сохраняется на уровне 3,6 %-4,1 %. С 3,1 % до 4,4 % вырастет доля расходов на покупку недвижимости. При этом сумма выданных ипотечных кредитов (по данным кредитных организаций, предоставивших информацию), снизилась в 2012 году и составила 81,8 % к 2011 году. В текущем году она снизится еще на 13,6 % и только к 2015 году предполагается рост на 14,2 %. Тем не менее, общая сумма расходов населения на покупку недвижимости растет, население активно использует другие формы кредитов на покупку недвижимости (кредиты и ссуды на приобретение готового жилья, строящегося жилья, загородной недвижимости, приобретение и строительство объектов недвижимости и другие). 36 Говоря о расходах населения, нельзя не отметить ситуацию, сложившуюся в банковской сфере с задолженностью населения по выплате кредитов. Стремительный рост кредитования населения, не подкрепленный соответствующим ростом реальных доходов населения, повлек за собой значительный рост задолженности по кредитам. В 2012 году она увеличилась в 1,6 раза. Население не успело скорректировать свое потребление, поддержанное растущим потребительским кредитованием, в соответствии со снижением темпов роста доходов к предыдущему периоду. В прогнозируемом периоде темпы роста объемов невозвращенных кредитов по прогнозам банков значительно снизятся, а к концу 2016 года задолженность начнет снижаться. В целом расходы населения в 2012 году составят 109,5 %, а к концу прогнозного периода достигнут 109,6 % по первому варианту прогноза и 112,3 % по второму. Рост реально располагаемых денежных доходов составил в 2012 году 101,2 %, по оценке в 2013 году - 102 %, к концу прогнозного периода достигнет по первому варианту прогноза 104,7 %, по второму - 107,9 %. Труд и занятость Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда формируется под влиянием экономических процессов. Замедление темпов роста объема производства повлекло за собой рост количества увольняемых работников. Тем не менее, постоянный контроль за ситуацией и осуществление Центром занятости населения города Челябинска мер, направленных на стабилизацию рынка труда, способствовали снижению уровня безработицы. К концу первого полугодия 2013 года он составил 0,65 % против 0,8 % в аналогичном периоде прошлого года и 0,79 % в декабре 2012 года. 37 Если ситуация в реальном секторе экономики останется неизменной, то к концу года численность безработных составит 4,3 тыс. чел., при развитии благоприятных тенденций - 3,7 тыс. чел. В прогнозном периоде приоритетными направлениями будут: предупреждение массовой безработицы, содействие гражданам в поиске подходящей работы, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных и незанятых граждан. В 2012 году фонд оплаты труда в целом по Челябинску увеличился на 15 % к предыдущему году и составил 150,3 млрд. руб. В текущем году сохра- 38 нится стабильный рост заработной платы, он составит по оценке 113,6 %. К концу прогнозного периода, т.е. к 2016 году фонд оплаты труда вырастет в 1,3-1,5 раза соответственно по первому и второму вариантам прогноза к уровню 2013 года. В 2012 году было начато выполнение первого этапа «майских» указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам отдельных категорий бюджетной сферы. В текущем году и в прогнозном периоде при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации, в том числе и в части повышения уровня оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы. Во внебюджетном секторе экономики работодатели и профсоюзы берут на себя обязательство обеспечить с 01.07.2013 минимальную заработную плату в размере 7630 руб. В реальном секторе экономики номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу обследуемых организаций составила в 2012 году 24878,7 руб. с ростом 111,5 %. По оценке, в 2013 году, темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы будут несколько ниже, чем в предыдущий период и составят 111,1 %, что обусловлено снижением объемов производства. В прогнозном периоде ежегодный прирост будет составлять 109,2-110 % по первому варианту и 113,6-114 % по второму. 39 Охрана окружающей среды Промышленная и хозяйственная деятельность оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты между основными предприятиями города Челябинска распределяется следующим образом: Согласно информации, представленной Федеральным агентством водных ресурсов Нижне-обским бассейновым водным управлением, в 2012 году в поверхностные водоемы от предприятий города Челябинска сброшено 197,9 млн. куб. м загрязненных сточных вод. По сравнению с 2011 годом произошло увеличение объема сбросов на 2,7 %, за счет роста производства промышленных предприятий. По информации, представленной предприятиями города Челябинска в 2013 году, прогнозируется увеличение объема сброса до 40 200,7 млн. куб. м и к 2016 году уровень объемов сбросов в поверхностные водоемы увеличится до 202,1 млн. куб. м, что связано как с деятельностью предприятий города Челябинска, так и со строительством жилья в новых микрорайонах (Краснопольская площадка, Парковый). Основными, по выбросам в воздушную среду, по-прежнему останутся предприятия, расположенные на промплощадке ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ОАО «Фортум». Согласно информации, представленной Федеральной службой государственной статистики, в 2012 году произошло увеличение выбросов на 12,3 % в атмосферу от стационарных источников, которые составили 146,6 тыс. тонн загрязняющих веществ. 41 По данным предприятий в 2013 году прогнозируется рост объемов выбросов с учетом предельно допустимых норм. В городе Челябинске хранение твердо-бытовых отходов (ТБО) на Челябинской городской свалке производится в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданной МУП «ГорЭкоЦентр». Сбор, хранение и размещение отходов с территории города Челябинска производится в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. Санитарная очистка города Челябинска от отходов производства и потребления является элементом жизнеобеспечения и одной из экологических проблем. В 2012 году на городскую свалку вывезено 415,82 тыс. тонн отходов потребления и 223,81 тыс. тонн отходов производства. По данным предприятий на период 2013-2016 годов прогнозируется увеличение (≈15,3 %) объемов вывозимых на свалку отходов производства и потребления за счет строительства жилья в новых микрорайонах, увеличения численности населения, заключения договоров на вывоз отходов с вновь созданными организациями. 42 Общая площадь зеленых насаждений в городе Челябинске – 12215 га, что составляет 111 кв. м на человека. С 01.01.2012 понятие «Озелененная территория» включает в себя более обширный перечень (в сравнении с предыдущим периодом): - зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); - зеленые насаждения ограниченного пользования (внутри жилой застройки, стадионы, промышленные площадки, коллективные сады); - памятники природы Челябинской области (Челябинский городской бор, Каштакский бор); - земли специального назначения (питомники, кладбища, защитные полосы вдоль железных дорог и шоссе). Перечень строительства природоохранных объектов на территории города Челябинска № п./п Общая стоимость объекта в млн. руб Год ввода Экологический эффект от реализации ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 1. Реконструкция установок по 30 2013очистке аспирационного возду2016 ха в цехе № 8 Сокращение выбросов твердых веществ 2. Объекты Реконструкция установок по очистке аспирационного воздуха в цехе № 9 125 20132016 Сокращение выбросов твердых веществ 43 № п./п Объекты Общая стоимость объекта в млн. руб Год ввода Экологический эффект от реализации МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 1. Проект «Реконструкция 1-го отУменьшение количества изстойника блока № 4 под илобыточного активного ила 2,5 2013 уплотнитель минерализованного осадка» на СП «ОСК» 2. Снижение грязевой нагрузки ПСД «Медленные мешалки в на фильтровальные соорукамерах хлопьеобразования 0,3 2013 жения, повышение качества блока № 3» на СП «ОСВ» очистки 3. ПСД «Система транспортировки Надежность работы системы промывных вод после обмыва «возврата» промывных вод сеток микрофильтров в резерву0,3 2013 на отстойно-фильтровальные ар шламовых вод насосной сооружения блоков № 2, 3 станции № 37» на СП «ОСВ» ОАО «Челябинский цинковый завод» 1. Организация сбора и нейтралиСнижение водопотребления зации использованных химреаи объемов сбросов. Уменьгентов с целью прекращения шение количества содержасброса их в промливневую кания загрязняющих веществ нализацию. Проектная докумендо установленных нормати39,2 2013 тация и строительство очистных вов допустимого сброса сооружений физико-химической лаборатории - «Очистные сооружения ENVIROCHEMIE Split-O-Mat SOM 1500» 2. Реконструкция системы оборотСнижение водопотребления ного водоснабжения СКЦ и объемов сбросов. Умень2013- шение количества содержа347,0 2014 ния загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса 3. Проектирование и строительСнижение водопотребления ство локальных очистных сои объемов сбросов. Уменьоружений 2013- шение количества содержа529,0 2016 ния загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 1. Строительство замкнутой си2085,4 2013- Снижение сбросов загрязстемы водопользования ОАО 2016 няющих веществ в поверх«ЧТПЗ» ностные водоемы ОАО «Фортум» 1. Модернизация системы сбора, очистки, транспортировки и отСнижение негативного воз2013ведения промышленных и лив70,0 действия на окружающую 2016 невых сточных вод Челябинской среду ТЭЦ-2 44 № п./п Объекты Общая стоимость объекта в млн. руб Год ввода Установка очистных сооруже2013ний нефтесодержащих стоков 2,9 2014 ЧТЭЦ-3 ЗАО «Завод Минплита» Проектирование и монтаж си1 стемы аспирации в районе лен7,2 2013 точных конвейеров № 1 и № 2 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Очистные сооружения. Внедре1 ние технологии коагулянтов для 1,0 2016 улучшения качества очистки Выполнение строительных работ по переброске дренажно20132 ливневого стока с южной пло9,1 2014 щадки завода на заводские очистные сооружения ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» Инвестпроект: экология литейного производства – система ас20131 24,3 пирации от дуговых сталели2014 тейных печей 2. Экологический эффект от реализации Сокращение сброса нефтепродуктов на 0,124 т/год Снижение вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение негативного воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду Управление муниципальным имуществом, земельные отношения Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. По состоянию на 01.07.2013 в муниципальной казне города Челябинска закреплено 12592 объекта (в том числе 8901 объект недвижимого имущества, 2730 объектов движимого имущества и 961 земельный участок). Основные источники поступления муниципального имущества в казну города Челябинска в первом полугодии 2013 года: - от Управления капитального строительства Администрации города Челябинска переданы нежилое здание детского сада в поселке Чурилово, реконструированное здание детского сада в Металлургическом районе, квартиры в жилых домах общей остаточной стоимостью на 402,2 млн. руб.; - от Управления дорожного хозяйства – дороги, остаточной стоимостью 102,6 млн. руб.; - от Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области – имущество, остаточной стоимостью 49,6 млн. руб.; - имущество, приобретенное по муниципальному контракту (спортивный стадион), остаточной стоимостью 45 млн. руб.; 45 - постановка на учет в муниципальную казну земельных участков, на которые получены Свидетельства о государственной регистрации права, кадастровой стоимостью 2794,4 млн. руб. Прогноз на 2014-2016 годы: - дальнейшее обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества муниципальной казны; - формирование Реестра муниципального имущества города Челябинска, в части имущества муниципальной казны, как информационной системы, представляющей собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета муниципального имущества и предоставления сведений о нем. По состоянию на 01.07.2013 в муниципальном секторе экономики функционирует: - 16 муниципальных унитарных предприятий; - 46 муниципальных казенных учреждений; - 487 муниципальных бюджетных учреждений; - 132 муниципальных автономных учреждения. В процессе ликвидации находятся 7 муниципальных унитарных предприятий, в стадии банкротства - 1 муниципальное предприятие (МУП «Челябинскавтотранс»). Для получения оперативной и наглядной оценки финансового состояния и динамики развития муниципальных унитарных предприятий Администрацией города Челябинска ежеквартально проводится экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. В апреле 2013 года проведено 19 заседаний балансовых комиссий по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2012 год. В течение 2013 года осуществлялся контроль использования муниципального имущества, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, обследований с целью уточнения фактического состава имущества, надлежащего использования его по целевому назначению, а также сохранности имущества с последующим принятием решений об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. За первое полугодие 2013 года проведено 155 проверок. Одним из источников пополнения доходной части бюджета города Челябинска являются отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий. По состоянию на 01.07.2013 в бюджет города Челябинска перечислено 1,5 млн. руб. Управление муниципальным нежилым фондом города Челябинска является основным звеном в системе управления городом и подчинено стратегической цели развития – повышению качества жизни населения. По состоянию на 01.07.2013 количество объектов нежилого фонда, находящихся в аренде, составляет 480 ед. В 2013 году продолжается тенденция уменьшений договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муници- 46 пальной собственности, что обусловлено продолжающейся приватизацией объектов муниципальной собственности. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Администрации города Челябинска от 06.12.2012 № 6480. В прогнозный план на 2013 год включено 24 объекта (их них 5 объектов – движимое имущество). Дополнение к прогнозному плану на 2013 год в количестве 25 объектов недвижимого имущества утверждено распоряжениями Администрации города Челябинска от 29.01.2013 № 372 и от 24.05.2013 № 2992. В первом полугодии 2013 года в форме аукциона приватизировано 3 нежилых помещения и 4 пакета акций 2-х открытых акционерных обществ. По состоянию на 01.07.2013 в бюджет города Челябинска от продажи акций открытых акционерных обществ перечислено 5 млн. руб. В первом полугодии 2013 года от продажи 14 объектов муниципального недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, в бюджет города Челябинска поступило 98,5 млн. руб. Земля является одним из важнейших ресурсов города Челябинска, поскольку именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность в городе Челябинске и имеет значительный потенциал в пополнении бюджета города Челябинска. С целью пополнения доходной части бюджета от аренды и продажи земельных участков Администрацией города Челябинска осуществляется: - подготовка документов по продаже земельных участков в границах города Челябинска по обращениям юридических и физических лиц; - оформление правоустанавливающих документов на земельные участки в границах муниципального образования; - ведение учетной базы по договорам аренды и купли продажи земельных участков; - регистрация права муниципальной собственности на земельные участки; - внесение информации в учетную базу и дежурную карту города Челябинска; - формирование границ земельных участков; - утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. За первое полугодие 2013 года подготовлено: - 767 договоров купли-продажи земельных участков, - 796 договоров аренды земли, - 394 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории; - 100 распоряжений Администрации города Челябинска. Кроме того: - по заявлениям граждан сформировано 120 земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома; - предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 66 земельных участков. 47 Всего от продажи и аренды земельных участков в бюджет города Челябинска поступило 648,1 млн. руб. На сегодняшний день в городе Челябинске существует функциональная система управления муниципальным имуществом, которая постоянно совершенствуется в соответствии с действующим законодательством. Наружная реклама Повышение эффективности использования муниципальной собственности, формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города Челябинска – направления деятельности Администрации города Челябинска в сфере наружной рекламы. В 2012-2013 годах заканчиваются сроки действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных в 2007-2008 годах. В связи с этим заключение договоров на новый срок будет осуществляться по результатам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и решением Челябинской городской Думы от 10.07.2008 № 33/3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Челябинска». С 08.05.2013 вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому органы местного самоуправления городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. 48 С 01.01.2014 торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будут проводиться в соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций. В связи с этим ожидается значительное сокращение количества рекламных конструкций, размещаемых на территории города Челябинска, что неизменно повлечет за собой снижение поступлений в бюджет города Челябинска от размещения рекламных конструкций. Таким образом, экономический эффект муниципального сектора экономики по разделу «Наружная реклама и информация» в период 2014-2016 годов будет получен только за счет проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В целях эффективного расходования средств бюджета города Челябинска разработана ведомственная целевая программа «Развитие наружной рекламы и информации в городе Челябинске на 2011-2013 годы». Данная программа направлена на повышение экономической эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в собственности города Челябинска, развитие сферы наружной рекламы в городе Челябинске. Мероприятия отраслевой целевой программы «Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий на территории города Челябинска на 2011-2013 годы» направлены на удовлетворение потребности в информации жителей города Челябинска. Благодаря этой программе организуются рекламно-информационные кампании, посвященные проведению государственных праздников, а также освещению социальных программ, культурных проектов и спортивных мероприятий посредством наглядной агитации. Таким образом, деятельность в сфере наружной рекламы и информации на территории города Челябинска обеспечивает эффективное использование муниципальной собственности, пополнение неналоговых статей бюджета горо- 49 да Челябинска и способствует формированию благоприятного социального климата и культурного имиджа столицы Южного Урала. Городское хозяйство - жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальная сфера – важнейшая отрасль городского хозяйства, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. Целями развития отрасли являются: улучшение условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, использование современных технологий, модернизация инженерной инфраструктуры, привлечение частных инвестиций. Жилищный фонд города Челябинска (по состоянию на 01.01.2013) составляет 27457,2 тыс. кв. м и увеличивается за счет ввода новых объектов. Учитывая объемы проведенных капитальных ремонтов, а также реализацию программы по сносу ветхо-аварийного жилья, физический износ жилых зданий уменьшается. Доля ветхого жилья на территории города Челябинска составляет 0,1 %. Ликвидация ветхого жилья остается одной из приоритетных задач. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. В рамках реализации отраслевой целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012-2014 годы» запланировано выполнение капитального ремонта общего 50 имущества многоквартирных домов при условии софинансирования собственников помещений многоквартирных домов, бюджета города Челябинска, областного бюджета, бюджета Фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на сумму 723,3 млн. руб., в том числе по годам: - в 2012 году выполнен капитальный ремонт на 438 многоквартирных домах на сумму 272,3 млн. руб.; - в 2013 году запланировано выполнение капитального ремонта 33 многоквартирных домов на общую сумму 154,3 млн. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 42,3 млн. руб.; средства местного бюджета – 112,0 млн. руб.; - на 2014 год – 296,7 млн. руб. Несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, объем их крайне недостаточен, так как техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа. Кроме этого, предоставление финансовой поддержки из Фонда на капитальный ремонт жилищного фонда города Челябинска сократилось более чем в пять раз по сравнению с 2008-2009 годами. Недофинансирование капитального ремонта многоквартирных домов привело тому, что в капитальном ремонте нуждается более 60 % всего жилищного фонда города Челябинска. В рамках отраслевой целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2015-2017 годы» планируется выполнение ремонтных работ на 2981,46 тыс. кв. м жилищного фонда. Общая сумма финансирования вышеуказанных мероприятий составит 729,9 млн. руб., в том числе по годам: - 2015 год – 229 млн. руб.; - 2016 год – 243,3 млн. руб.; - 2017 год – 257,6 млн. руб. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление недофинансирования жилищнокоммунального комплекса, приведение в технически исправное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий. В 2013 году на реализацию городской целевой Программы по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в городе Челябинске на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» из бюджета города Челябинска выделено 39,6 млн. руб. На указанные средства были выполнены аварийновосстановительные работы после падения метеорита на муниципальных коммунальных объектах (восстановление остекления) – 7 котельных, 4 центральных тепловых пункта, 1 понизительная подстанция, а также планируется капитально отремонтировать 1,5 км тепловых сетей и 0,8 км водопроводных сетей, С целью развития и модернизации инженерной инфраструктуры города Челябинска на 2014-2016 годы планируется проведение ряда мероприятий, в основном за счет средств предприятий и организаций. 51 Для бесперебойной и эффективной работы систем водоснабжения и канализации при условии интенсивного жилищного, социально-культурного строительства МУП «ПОВВ» запланирован ремонт: - в 2013 году сетей водопровода - 16,5 км, канализации - 1,9 км; - в 2014 году сетей водопровода – 17 км, канализации - 1,6 км; - в 2015 году сетей водопровода – 18 км, канализации - 1,7 км; - в 2016 году сетей водопровода – 18 км, канализации - 1,7 км. Инвестиционная программа МУП «ПОВВ» по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010-2012 годы продлена до 2022 года. МУП «ЧКТС» определено единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность по теплоснабжению потребителей в городе Челябинске от всех источников тепловой энергии. Предприятием планируется на 2014-2016 годы проведение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 117 км теплосетей на общую сумму 993,3 млн. руб., в том числе: в 2014 году – 306,9 млн. руб./36 км, в 2015 году – 322,2 млн. руб./39 км, в 2016 году – 364,2 млн. руб./42 км. После утверждения схемы теплоснабжения города Челябинска в 2014 году предприятием планируется разработка инвестиционной программы по модернизации котельных и сетей теплоснабжения. Продолжается реализация программы газификации города Челябинска за счет всех источников финансирования, в том числе за счет спецнадбавки ОАО «Челябинсгоргаз» с одновременной ликвидацией изношенных и ветхоаварийных газопроводов. За период 2013-2016 годы ежегодный прирост уличных газопроводов прогнозируется в среднем на 15 км и их общая протяженность достигнет 845 км. Увеличение протяженности газовой сети в первую оче- 52 редь связано со строительством собственных газовых сетей и принятием на обслуживание муниципальных сетей. В течение 2014-2016 годов деятельность Администрации города Челябинска в сфере ремонта и модернизации объектов инфраструктуры будет направлена на развитие механизмов реализации государственно-частного партнерства. Мероприятия по благоустройству жилых кварталов. Наиболее острой проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является содержание дворовых территорий и проездов к ним. В целях координации и планомерного решения выявленных проблем благоустройства территории, разработана комплексная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2015 годы». В рамках указанной программы выполняются работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе по установке малых архитектурных форм, озеленению, санитарной обрезке деревьев, освещению дворовой территории, устройству ограждения, асфальтированию проездов с устройством парковки, тротуара, отводу талых вод, дождевых стоков. В 2013 году планируется отремонтировать 120 дворовых территорий многоквартирных домов, 59214 кв. м пешеходных дорожек (тротуаров) на дворовых территориях многоквартирных домов. Сумма финансирования на капитальный ремонт дворовых территорий составляет 150 млн. руб. Сумма финансирования на ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) на дворовых территориях многоквартирных домов составляет 49,4 млн. руб. Объем финансирования Программы за счет бюджета города Челябинска на 2014-2015 годы составит 61,8 млн. руб., в том числе, в 2014 году – 24,2 млн. руб., в 2015 году – 37,6 млн. руб. По состоянию на 01.07.2013 из 7430 многоквартирных домов в городе выбрали способ управления - 7399 домов (99,8 %): создание ТСЖ - 719 домов, выбор управляющей компании - 5689 домов, выбор непосредственного управления - 991 дом. Кроме 50 крупных управляющих организаций в городе действуют 127 ТСЖ и 26 ЖСК. Реформирование ЖКХ. В 2014-2016 годах планируется дальнейшая реализация процесса реформирования системы ЖКХ, главными задачами которой будут: повышение качества жилищно-коммунальных услуг, установление взаимной ответственности сторон в договорных отношениях и развитие конкуренции. - дорожное хозяйство и благоустройство Состояние и развитость улично-дорожной сети определяют не только условия движения транспортных потоков, уровень обслуживания населения, но и привлекательность Челябинска как миллионного города. 53 Деятельность Администрации города Челябинска в сфере дорожного хозяйства и благоустройства осуществляется в соответствии с целевыми программами. Цель городской целевой программы «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска» на 2011-2013 годы - улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, повышения мобильности населения, улучшение транспортной доступности районов нового жилищного строительства. В 2013 году начаты и ведутся работы по капитальному ремонту на объектах: - ул. Куйбышева; - ул. 40 лет Победы от ул. Чичерина до пр. Победы; - ул. Рождественского от пр. Ленина до ул. Малогрузовой; - пр. Ленина от ул. Героев Танкограда до а/д «Меридиан»; - ул. Шагольская; - ул. Индивидуальная; - пр. Ленина от ул. Елькина до ул. Лесопарковая. Продолжаются работы, начатые в 2012 году, по проектированию 9 объектов улично-дорожной сети города Челябинска. Ведется строительство сложных инженерных сооружений мостов и транспортных развязок: - транспортная развязка на пересечении ул. Новомеханическая, Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта; - временный транспортно-пешеходный мост через реку Миасс по ул. Красная - ул. Каслинская; - транспортная развязка на пересечении ул. Худякова и ул. Университетская Набережная, модернизация ул. Худякова; 54 - транспортная развязка на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в городе Челябинске, 1 и 2 очередь. Выполняются работы по строительству на 30 объектах: - улица Воровского от ул. Сони Кривой до ул. Салтыкова; - улица Университетская Набережная от ул. Косарева до моста по ул. Северо-Крымская; - улица Потемкина от ул. Горького до ул. Артиллерийская; - улица Косарева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная; - улица Чичерина от микрорайона № 47 до ул. Радонежская; - Западное шоссе от Шершневской плотины до пр. Победы и другие. Выполняются работы по реконструкции 20 объектов: - ул. Доватора от ул. Блюхера до ул. Федорова; - ул. Каслинская то пр. Победы до Комсомольского проспекта с проездом до ж/д пл. Свердловского проспекта; - ул. Труда от ул. Российской до а/д «Меридиан»; - ул. Калинина от Свердловского проспекта до ул. Кирова и другие. Цель отраслевой целевой программы «Наружное освещение города Челябинска» на 2013-2015 годы» - обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения развития уличного, утилитарного освещения и повышения энергетической эффективности установок наружного освещения на объектах транспортной инфраструктуры, в зонах отдыха и в городских поселках. Мероприятия программы направлены на приведение наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов города Челябинска в соответствие с растущими требованиями жителей современного мегаполиса. 55 В 2013 году были начаты строительно-монтажные работы и капитальный ремонт сетей наружного освещения: - ул. Свободы от пр. Ленина до ул. Труда; - ул. 1-й Пятилетки от ул. Горького до ул. Героев Танкограда; - пос. Дачный; - пос. Локомотивный; - ул. Ладожская и другие. Кроме того, проводятся работы: - по внедрению современных энергосберегающих технологий управления; - по ремонту сетей наружного освещения улиц, внутриквартальных сетей; - по развитию сети архитектурно-художественного освещения памятников, фасадов зданий, праздничного оформления мостов, транспортных магистралей с применением светодиодных источников света и других энергосберегающих световых приборов. В 2014 году работы по наружному освещению будут продолжены. Целью отраслевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске» на 2013-2015 годы является создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Челябинска. Программа направлена на приведение системы организации дорожного движения в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса. В 2013 году проведены следующие работы по повышению качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске: - реконструкция и модернизация системы АССУД; - нанесение дорожной разметки на 17 объектах; - замена и монтаж пешеходных ограждений на 13 улицах; - замена и монтаж дорожных знаков. Повышение надежности работы системы дождевой канализации в соответствии с нормативными требованиями и обеспечение водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод с объектов улично-дорожной сети города Челябинска - цель отраслевой целевой программы «Развитие системы дождевой канализации города Челябинска» на 2013-2015 годы. С начала года проведены работы по приведению в нормативное состояние магистральных коллекторов на ул. Агалакова, 40 лет Победы, Лесопарковой, Чичерина. На 2014 год запланированы следующие работы: - восстановление сетей дождевой канализации Металлургического района; - обследование и инвентаризация сетей дождевой канализации; - ликвидация мест подтопления улично-дорожной сети; - приведение в нормативное состояние магистральных коллекторов дождевой канализации; - устройство технологических подъездов к выпускам дождевой канализации, ремонту и очистке выпусков дождевой канализации. 56 Целью отраслевой целевой программы «Озеленение территории города Челябинска» на 2011-2013 годы является улучшение городской среды в части озеленения улично-дорожной сети, обеспечение безопасного и комфортного проживания населения, улучшение экологических условий на территориях объектов транспортной инфраструктуры в городе Челябинске. Программа направлена на приведение озелененных территорий уличнодорожной сети и скверов в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса. В 2013 году в рамках городской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2015 годы» планируется отремонтировать 97 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения города Челябинска во всех сферах общественной жизни - цель городской целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2012-2015 годы». В рамках программы будут: - созданы условия для доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Челябинска; - организована система транспортного и дорожного обслуживания маломобильных групп населения города Челябинска. В течение 2013-2015 годов планируется ремонт 10 остановочных комплексов ежегодно, для обеспечения их доступности для маломобильных групп населения. - городской пассажирский транспорт Администрация города Челябинска планирует сохранить существующую сеть автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями. В 2012 году и в первом полугодии 2013 года на предприятиях комплекса продолжается работа, направленная на оптимизацию затрат и повышение безопасности и качества транспортного обслуживания, эффективности использования каждой единицы подвижного состава транспортных предприятий. В 2014 году мероприятия по повышению эффективности и оздоровлению экономики муниципальных транспортных предприятий будут продолжены. Показатели регулярности движения имеют достаточно высокие значения: по трамваю - 95,7 %, по троллейбусу - 93,4 %, по автобусу - 94,6 %. Весь подвижной состав муниципальных транспортных предприятий оснащен бортовым навигационным оборудованием, что позволяет выявить причины сбоев движения и выработать комплекс оперативных мер по устранению таких причин. В 2013 году проводится работа, направленная на повышение показателя регулярности движения. Коэффициент использования подвижного состава в первом полугодии 57 2013 года сохранен на достигнутом уровне по всем видам перевозок: трамвай – 0,532; троллейбус – 0,445; автобус – 0,683. В 2013 году наблюдается тенденция к уменьшению основных показателей по электротранспорту. Причина - высокий уровень износа парка. По состоянию на 01.07.2013 полностью амортизировано 97,8 % парка трамваев, 78,0 % парка троллейбусов. Средний возраст по трамваям составляет 23,6 года, по троллейбусам более 16,9 лет. По автобусам удалось улучшить показатели путем обновления парка. В 2012 году было приобретено 15 автобусов с заниженным уровнем пола для удобства использования маломобильными гражданами. До конца 2013 года планируется приобрести ещё 15 низкопольных автобусов. В 2014-2016 годах планируется продолжить обновление автобусного парка за счет приобретения подвижного состава с газомоторными двигателями. Ежегодно предполагается приобретать по 30 автобусов, что позволит выполнить прогнозируемый объем перевозок, а также сохранить тенденцию увеличения объема транспортной работы. 58 Обновление трамвайного и троллейбусного парков планируется за счет проведения капитально-восстановительных работ с модернизацией подвижного состава. В 2013 году в рамках программы модернизации подвижного состава ожидается получить 10 трамвайных вагонов. В настоящее время после капитально-восстановительного ремонта с модернизацией проходит пробную эксплуатацию троллейбус. На модернизированных троллейбусах с увеличенным автономным ходом будет установлена система управления тяговым электродвигателем с микропроцессорным управлением, будет проводиться модернизация систем отопления с установкой климат-контроля, что позволит снизить затраты по расходу электроэнергии. За счет программы модернизации по трамваям и троллейбусам планируется увеличить среднесуточный выпуск на линию. Планируемая модернизация подвижного состава позволит привлечь дополнительно пассажиров на муниципальный электротранспорт, что также приведет к увеличению доходов предприятия. Финансово-экономическая ситуация муниципальных транспортных предприятий остается неблагоприятной. Несмотря на проводимые мероприятия по снижению расходной и увеличению доходной части, финансовый результат остается отрицательным. Причины этого: - рост тарифов естественных монополий (электрическая и тепловая энергия, топливо); - неполное возмещение из бюджета области расходов транспортных предприятий, связанных с перевозкой льготных категорий граждан регионального уровня; - активный рост парка легкового автотранспорта; - неравные конкурентные условия функционирования муниципальных предприятий и немуниципальных перевозчиков; - обслуживание муниципальными транспортными предприятиями социально значимых, но убыточных маршрутов (городских и специальных сезонных маршрутов). 59 Первоочередными задачами на 2014 год являются: - доработка нормативных актов, регулирующих вопросы организации транспортного обслуживания; - контроль исполнения договоров с перевозчиками, заключенных по итогам конкурсов на обслуживание внутримуниципальных маршрутов; - проведение мероприятий, направленных на обновление парка подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, участие в федеральных и областных программах приобретения подвижного состава, в том числе и низкопольных моделей; - дальнейшее развитие централизованного диспетчерского управления с применением навигационной системы ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS; - усиление контроля оплаты проезда, контроль кассовой дисциплины. Основными перспективными задачами развития комплекса на прогнозный период до 2016 года является развитие трех основных направлений: - повышение качества транспортного обслуживания населения за счет оптимизации и совершенствования маршрутной сети, обновления парка подвижного состава, повышения технико-эксплуатационных показателей; - повышение уровня транспортной доступности, в рамках решения вопросов транспортного обслуживания отдаленных районов города; - обеспечение безопасности перевозок. - связь Челябинский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Челябинской области. ОАО «Ростелеком» лидирует на рынке предоставления телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Инвестиционная деятельность ОАО «Ростелеком» направлена на сохранение доминирующего положения на рынке местной и зоновой телефонной связи и увеличение доли рынка по предоставлению доступа к сети Интернет. Основными объектами инвестирования стали: - расширение FTTx-доступа. Введены в эксплуатацию 160 портов. Стоимость проекта 4 млн. руб.; - развитие цифрового интерактивного телевидения; - строительство корпоративных сетей для предприятий различных сфер деятельности. Инвестиционная программа 2013 года полностью финансировалась за счет собственных средств. В общем объеме инвестиций доля проектов с высокой финансовой отдачей постоянно увеличивается. Одной из задач инвестиционного плана является расширение спектра предоставляемых услуг. В частности, развиваются услуги IP-TV, интеллектуальных сетей связи. ОАО «Ростелеком» активно переводит государственные услуги в электронный вид в рамках проектов «Информационное общество» и «Электронное правительство». 60 На повышение комфорта и безопасности жизнедеятельности граждан направлена реализация следующих телекоммуникационных проектов: - «Безопасный город», «Система 112», «Внедрение спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС», «Электронное ЖКХ» и других; - открытие новых многофункциональных центров на территории города Челябинска; - перевод воздушных кабелей связи в исторической части Челябинска в подземные коммуникации во исполнение Правил благоустройства территории города Челябинска. Челябинский почтамт осуществляет задачи по обеспечению потребности граждан, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления в услугах почтовой связи, которая является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры города Челябинска. Челябинский почтамт состоит из 108 отделений почтовой связи, включая сельские (Сосновка и Кунашак) населенные пункты. Это один из самых больших трудовых коллективов почтовых работников – почти 1400 сотрудников. Ежегодно почтовые работники принимают, обрабатывают и доставляют более 3,5 млн. шт. писем, 2,5 млн. шт. посылок и почти 2,2 млн. шт. денежных переводов. Всего почта предлагает своим клиентам свыше 80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, авиа - и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме того, в Пунктах коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать документ и многое другое. В результате проведенных структурных изменений предприятие стало привлекательным как для физических лиц, которые теперь могут воспользоваться широким спектром разнообразных услуг в почтовых отделениях, так и для корпоративных клиентов, которым предлагаются сетевые сервисы почты. Почтовые отделения приступили к реализации федеральной комплексной Программы мероприятий по повышению качества обслуживания в отделениях почтовой связи, которая будет способствовать достижению высоких стандартов сервиса на почте. В рамках новой программы операторы связи, которые непосредственно обслуживают посетителей почтовых отделений и являются «лицом компании», будут в обязательном порядке совершенствовать свои коммуникативные навыки, вырабатывать привычку уважительного и предупредительного общения с клиентами. 61 В целом реализация Программы обеспечит: - в части почтовых услуг: доведение параметров качества услуг до базового уровня развитых стран; увеличение объемов услуг на 60-70 % за счет роста их качества и системной работы с клиентами; - в части финансовых услуг: интеграцию всех финансовых услуг предприятия в рамках пунктов продажи финансовых услуг; развитие сотрудничества финансовых институтов и Почты России как дистрибутора их услуг; повышение качества и технологического статуса услуги по доставке пенсий; развитие системы почтовых переводов на базе технологии ускоренных и безадресных переводов, а также системы обслуживания держателей банковских карт на основе прямого обмена информацией между Почтой и банком; - в части сетевых и инфокоммуникационных услуг: организацию сети «почтовых магазинов» различных форматов и увеличение объемов розничной торговли в 2 раза; развитие сотрудничества с операторами мобильной связи и расширению продаж коробочных продуктов, телефонных аппаратов, аксессуаров; повышение эффективности работы Пунктов коллективного доступа, рост числа их пользователей за счет увеличения скорости доступа и расширения количества сервисов; - в части услуг подписки: развитие системы приема заказов на подписку; ускорение сроков доставки; удержание тарифа на подписку на текущем уровне при условии сохранения бюджетных компенсаций недополученных доходов; повышение сохранности доставляемых подписных изданий. Здравоохранение Основная цель системы здравоохранения города Челябинска - сохранение и укрепление здоровья населения, организация оказания населению города Челябинска первичной и специализированной медицинской помощи, обеспечение ее доступности и качества. 62 За счет роста уровня рождаемости и снижения смертности в городе Челябинске наблюдаются заметные позитивные изменения медикодемографической ситуации. В динамике за 5 лет отмечается увеличение числа родившихся на 21,7 %, снижение числа умерших на 0,3 %. Уровень общей заболеваемости в Челябинске имеет тенденцию к снижению. Показатели общей и первичной заболеваемости населения города Челябинска в 2012 году составляют 1862,8 случаев и 796,7 случаев на 1000 населения соответственно. С 01.01.2012 вступил в силу Приказ Минздравсоцразвития России № 1687н от 27 декабря 2011 года «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи». Медицинскими критериями рождения являются: срок беременности 22 недели и более; масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более; длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). В связи с этим, динамика показателей младенческой смертности имеет тенденцию к увеличению. 63 Отмечается незначительный рост общей (на 1,8 %) и первичной (на 4,4 %) заболеваемости среди детского населения города Челябинска. Ожидаемые показатели общей и первичной заболеваемости детского населения к 2016 году незначительно увеличатся и составят 3463,2 случаев и 2820,1 случаев на 1000 детского населения соответственно. Динамика общей заболеваемости изменилась по возрасту и имеет тенденцию к незначительному росту среди детей и снижению среди подростков и взрослого населения. В городе Челябинске наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом (территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом с 65,2 до 52,6 чел. на 100 тыс. населения). Сохраняется стабильно высокий процент выявления новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличилось общее число зараженных (1145,2 чел. на 100 тыс. населения). Снизилось количество венерических заболеваний. Основные направления развития здравоохранения на прогнозный период: - проведение мероприятий по повышению укомплектованности поликлинического звена медицинскими кадрами, первичного звена - узкими специалистами, врачами общей практики, врачами различных специальностей и медицинских сестер; - совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения города Челябинска; - дальнейшее проведение реструктуризации коечного фонда в части перепрофилирования в стационарзамещающие технологии; - реконструкция (пристрой и надстрой) МБУЗ ГКП № 5 в Курчатовском районе по Комсомольскому пр., строительство главного корпуса детской многопрофильной больницы № 1, строительство лечебного комплекса МБУЗ ГКБ № 8 в акушерско-гинекологическом корпусе (родильный дом), реконструкция поликлиники МБУЗ ГКБ № 8, реконструкция стационарного отделения МБУЗ ДГП № 14 для размещения стоматологического отделения, строительство офи- 64 са врача общей практики МБУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (в п. Шершни), пристрой лифтовой шахты к неврологическому отделению МБУЗ ОТКЗ ГКБ № 1, строительство зданий для структурного подразделения МБУЗ ДГП № 1, строительство сблокированного здания для структурного подразделения МБУЗ ДГП № 3 и МБУЗ ГКП № 5, строительство офиса врача общей практики в МБУЗ ГКП № 7 (в п. Каштак), строительство здания для структурного подразделения МБУЗ ДГП № 9, поликлиника для взрослого и детского населения по Новоградскому пр. (Центральный район); - проведение ремонтных работ в 40 учреждениях города Челябинска; - внедрение в практику современных медицинских технологий диагностики и лечения в кардиологии, травматологии, неврологии, ортопедии, педиатрии, акушерстве и гинекологии, офтальмологии; - совершенствование реабилитационных мероприятий больным, перенесшим острый инфаркт миокарда или оперативные вмешательства при заболеваниях сердца на базе МБУЗ ГКБ № 2; - организация второго этапа работы по взаимодействию городского консультативно-диагностического центра функциональной диагностики со станцией скорой медицинской помощи и приемными отделениями стационаров ЛПУ; - создание специализированного отделения послеродовых гнойносептических заболеваний на базе гинекологического отделения № 1 МБУЗ ОТКЗ ГКБ № 1; - открытие отделения выхаживания новорожденных второго этапа на базе МБУЗ ДГКБ № 8; - продолжение формирования единой информационной базы в системе муниципального здравоохранения, доступной для населения в виде ежегодных справочных изданий, в том числе и в электронном виде в сети Интернет; - дальнейшее внедрение и совершенствование информационных технологий в лечебно-профилактических учреждениях, проведение работы по персонифицированному учету оказанных медицинских услуг, запись к врачу в электронном виде и внедрение системы защиты персональных данных; - информационное обеспечение амбулаторно-поликлинического звена системы «Умная телефония» для обеспечения доступности медицинской помощи и уменьшения очередей в поликлинике; - обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Челябинске; - организация первичных сосудистых отделений для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом на базе МБУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 и МБУЗ ГКБ № 8. Физическая культура и спорт В Челябинске уделяется большое внимание обеспечению условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 65 За первое полугодие 2013 года в городе Челябинске проведено 250 городских спортивных соревнований, в которых приняло участие более 85 тыс. чел. Среди них соревнования международного уровня: суперфинал мировой лиги по водному поло среди мужчин, первенство России по гиревому спорту, первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек и другие. В настоящее время число занимающихся различными формами физической культуры и спорта составляет 282,9 тыс. чел., что составляет 24,5 % от численности населения города Челябинска. Жители города Челябинска принимают активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, особой популярностью среди которых пользуются «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут», пробег «По зову души», легкоатлетическая эстафета, «Челябинский марафон», проведены турниры на призы «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Ежегодно увеличивается сеть муниципальных учреждений. С 01.09.2013 с целью привлечения жителей города Челябинска к занятиям физической культурой и спортом открываются две детско-юношеские спортивной школы: «Юный динамовец» по развитию прикладных видов спорта, «Метеор-Сигнал» по хоккею с шайбой, что позволит дополнительно привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом около 500 детей и подростков. В ходе реализации отраслевой целевой программы «О поддержке игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2013-2015 годы» появилась возможность поддержать челябинские команды мастеров для успешного выступления в чемпионатах и первенствах России среди команд высшей и суперлиги, улучшить материально-техническую базу учреждений, увеличить количество занимающихся игровыми и техническими видами спорта. Так, по состоянию на 01.01.2012 их число составляло 54 тыс. чел., а на 01.01.2013 54,6 тыс. чел. 66 В 2013 году в городе Челябинске уделяется большое внимание строительству спортивных объектов и реконструкции имеющихся. В настоящее время ведется строительство пристроя к ЛДС «Трактор» с хоккейной коробкой с искусственным льдом (ул. Савина, 1), спортивного легкоатлетического ядра с футбольным полем на стадионе им. Колющенко (ул. Доватора, 15), гребной базы на Шершневском водохранилище. Кроме этого, проводятся ремонтные работы материально-технической базы в 39 муниципальных спортивных учреждениях города Челябинска. Стратегическими целями и основными задачами на период 2014-2016 годы являются: - увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение численности населения, занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах (2014 год – 205 тыс. чел., 2015 год 205,2 тыс. чел., 2016 год – 205,3 тыс. чел.); - увеличение количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и численности участников соревнований (2014 год – 493 ед./193,2 тыс. чел., 2015 год – 495 ед./194 тыс. чел., 2016 год – 498 ед./195 тыс. чел.); - обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и муниципальных спортивных объектов; - поддержка и развитие игровых, технических видов спорта; - развитие спортивной материально-технической базы; - организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время; - осуществление мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма; - увеличение сети учреждений спортивной направленности. 67 Выполнение поставленных задач позволит более качественно обеспечить условия для развития массовой физической культуры и спорта в городе Челябинске. Образование В городе Челябинске продолжается реализация мероприятий по развитию и модернизации системы образования. На 01.01.2013 муниципальная образовательная сеть состояла из 467 учреждений различных типов и видов, 34 образовательных учреждения имеют филиалы и структурные подразделения. В 2012 году завершена работа по реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». По состоянию на 01.08.2013 переведены в статус автономных - 110 учреждений, в статус бюджетных - 358 учреждений. Продолжается работа по открытию дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. В 2012 году открыто 1591 дополнительное место. В результате принятых мер показатель охвата детей дошкольным образованием сохраняет положительную динамику. По итогам 2012 года он составил 83,3 %. Общая численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составила 61709 чел. на 01.01.2013. По итогам первого полугодия 2013 года в городе Челябинске создано 910 дополнительных дошкольных мест. С 01.07.2012 в соответствии с нормами федерального законодательства негосударственным дошкольным образовательным учреждениям из бюджета города Челябинска предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных 68 с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 2012 году на 4,7 % увеличилась численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального, основного и среднего (полного) образования. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ по итогам 2012/2013 учебного года составил 98,9 %. Количество выпускников, набравших на ЕГЭ максимальное количество – 100 баллов составило 94 чел. Данный показатель является рекордным с момента введения ЕГЭ. Программы профильного уровня реализовывались на базе 55 общеобразовательных учреждений города Челябинска, что составило 46,6 % от общего количества общеобразовательных учреждений города Челябинска. Около десяти лет в общеобразовательных учреждениях города Челябинска функционируют кадетские классы при поддержке военных и гражданских структур. В 2012/2013 учебном году в 141 классе 21 школы обучались 3362 юных кадета. В выявлении и развитии академической одаренности детей школьного возраста большую роль играет олимпиадное движение. На протяжении последних нескольких лет в Челябинске по инициативе Управления по делам образования города Челябинска и Центра по работе со способными и одаренными детьми МАУДОД ДПШ сложилась эффективная система организации олимпиадного движения. В минувшем учебном году 128,8 тыс. учащихся с 5 по 11 классы приняли участие в олимпиадах разного уровня. Анализ результатов прохождения школьниками города Челябинска на заключительный этап всероссийской олимпиады в текущем году показал, что количество участников увеличилось на 42 % по сравнению с 2010/2011 учебным годом и на 55 % по сравнению с 2011/2012 учебным годом. Система дополнительного образования детей в 2012 году включала 23 учреждения, в которых 45,6 тыс. воспитанников было охвачено программами дополнительного образования. Образовательные учреждения муниципальной образовательной системы реализуют более 2 тыс. образовательных программ. В 2013 году система управления образованием направлена на решение следующих первоочередных задач: - создание условий для увеличения доли обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям. Планируется, что по итогам 2013 года данный показатель достигнет уровня 97 %. По итогам первого полугодия он составлял 94,2 %; - обеспечение инновационного характера развития муниципальной образовательной системы. Управлением по делам образования города Челябинска будет продолжена работа по формированию заявок в Министерство образова- 69 ния Челябинской области на предоставление субсидий образовательным учреждениям, реализующим инновационные методики в области образования детей; - продолжение работ по созданию дополнительных дошкольных мест. В 2013 году планируется дополнительно открыть 2705 мест для дошкольников, из них уже в первом полугодии 2013 года оборудовано 910 мест. В 2014-2016 годах помимо решения этих задач планируется формирование системы индивидуально ориентированной поддержки детей с особыми образовательными потребностями и осуществление мероприятий по повышению профессиональной компетентности работников системы образования. Культура Решение вопросов местного значения в сфере культуры - одна из важных задач в деятельности Администрации города Челябинска. В 2012 году сеть учреждений культуры увеличилась: созданы новые учреждения (МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец», МБУК «Клуб микрорайона Шершни», МБУК «Парк культуры и отдыха Калининского района»). Детские школы искусств выступили организаторами: городской научнопрактической конференции «Интеллектуально-художественное развитие личности ребенка в детской школе искусств» с участием доктора психологических наук и искусствоведения, профессора Д.К. Кирнарской; общегородского праздника посвящения в первоклассники «Все начинается со школьного звонка». Кроме того, в городе Челябинске были проведены: II открытый фестиваль поддержки национального искусства «Русская зима»; всероссийский конкурс детской эстрадной песни «Звездный калейдоскоп»; при поддержке Конгресса татар Челябинской области и Курултая башкир состоялся V всероссийский конкурс татаро-башкирской музыки; II городской фестиваль музыки уральских композиторов; региональный фестиваль детского творчества «Весенний хоровод». Для учащихся школ искусств была организована работа детского оздоровительного эстетического центра «Сапфир», где смогли отдохнуть, продолжая заниматься в своих творческих коллективах, 1440 детей. В муниципальных библиотеках количество читателей в 2012 году составило 215,3 тыс. чел., количество посещений - 1316,6 тыс., книговыдача – 392,8 тыс., библиотечный фонд – 2118,4 тыс. экз. Обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек в процентном соотношении повысилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом с 2,8 % до 3,4 %, однако не достигло установленного на территории города Челябинска норматива 5 %. В 2012 году библиотеками было открыто 64 нестационарных библиотечных пункта в загородных оздоровительных лагерях, детских садах, центрах социального обслуживания и других организациях. Прирост по сравнению с 2011 годом составил 6 библиотечных пунктов. В 24 70 муниципальных библиотеках функционирует 59 клубов и объединений по интересам. Продолжены работы в муниципальных парках по благоустройству мест массового отдыха (текущий ремонт фасадов зданий и ограждений парков, работы по озеленению территорий, в здании «Дом Аквариума» произведен ремонт теплового узла, холодного водоснабжения и канализации). В МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» построена лыжероллерная трасса протяженностью 2,1 км и установлено видеонаблюдение, открыта «Комната матери и ребенка». В 2012 году в парках и зоопарке увеличилось количество проведенных мероприятий (экскурсий, театрализованных, культурно-массовых, программ выходного дня, концертных программ, социальных акций), что составило 1406 мероприятий (2011 год – 970), которые посетило 916,3 тыс. чел. (2011 год – 806,1 тыс. чел.). Всего за 2012 год на территории города Челябинска проведено 1134 культурно-досуговых мероприятия, в том числе 78 городского и 1056 районного масштабов. Приоритетными направлениями в сфере развития культуры на 2014-2016 годы останутся: - увеличение видов и объемов оказываемых услуг на основе модернизации оборудования, использования современных медиа-технологий; - расширение программ деятельности муниципальных театров, детских школ искусств, досуговых учреждений в городе Челябинске; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Молодежная сфера Реализация молодежной политики города Челябинска осуществляется на основе Концепции молодежной политики города Челябинска «Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии» и отраслевой целевой программы «Молодежь Челябинска» на 2011-2013 годы. Основная цель отраслевой целевой программы «Молодежь Челябинска» создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий, для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Все мероприятия и проекты программы носят системный характер, что позволяет говорить о едином, комплексном подходе в молодежной политике города Челябинска. Социальная работа в молодежной среде в рамках данной программы включает в себя: - обеспечение льготной оплаты проезда студентов в размере 50 % (очники, бюджетники) в городском общественном транспорте, ежемесячно данной льготой пользуется около 10 тыс. студентов; - обеспечение льгот по предоставлению бесплатного проезда в городском общественном транспорте и бесплатного питания (обеды в вузах и ссузах) ма- 71 лообеспеченным студентам вузов и ссузов, состоящим на учете в Управлении по делам молодежи; - реализация подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» городской целевой программы по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Челябинске на 2011-2013 годы (в 2012 году выдано 31 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы на общую сумму 20,4 млн. руб. из бюджетов всех уровней, в 2013 году планируется вручить свидетельства 76 семьям). В городе Челябинске развивается инфраструктура молодежных служб: - информационные службы для молодежи; - служба по трудоустройству; - службы по организации досуга, для занятий спортом. На базе МАУ «Центр поддержки молодежных инициатив» с 2012 года функционирует экстрим-парк для организации досуга любителей экстремальных увлечений, в 2013 году открыт Центр развития молодежи «АльтерСпорт». В сентябре 2013 года планируется открытие спортивной площадки (стадиона) в Чурилово. Для гражданского и патриотического воспитания молодежи проводятся: - городской слет-соревнование «Зарница - школа безопасности»; - поисковые работы. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города Челябинска предусматривает работу «Круглого стола» молодежных и детских общественных объединений и Молодежной Палаты при Челябинской городской Думе. Оказывается поддержка талантливой молодежи посредством: - реализации программы интеллектуального творчества «Шаг в будущее»; 72 - проведения фестиваля «Весна студенческая»; - поддержки движения КВН; - вручения единовременных стипендий Администрации города Челябинска студентам и аспирантам ВУЗов города Челябинска; - конкурсов молодых модельеров. Для молодых людей города Челябинска регулярно организуются массовые мероприятия, праздники, акции, фестивали: - день молодежи; - мероприятия, посвященные Дню рождения города; - акция «Молодежный декабрь» и другие. Приобщение молодежи к труду осуществляет МУ «Молодежная биржа труда» (трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан). Одной из эффективных программ по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период времени остается программа «Трудовое лето» («Молодежные трудовые отряды). В ходе реализации программы участникам обеспечены: официальное трудоустройство (ведется запись в трудовой книжке), социальные гарантии, заработная плата, работа на социально-значимых объектах города, организация досуга. Ежегодно МБУ «Молодежная биржа труда» трудоустраивает около 1000 чел., что отражает реальную потребность в желающих среди несовершеннолетних граждан поработать в летний каникулярный период. Дополнительно в городе организуются и другие трудовые отряды. Здоровый образ жизни среди молодежи города Челябинска пропагандируется мероприятиями: 73 - городской целевой программы «Профилактика наркомании в городе Челябинске в 2011-2013 годах»; - муниципального учреждения «Центр профилактического сопровождения «Компас». В прогнозном периоде молодежная политика сохранит все приоритетные направления, способствующие улучшению качества жизни молодежи. Социальная защита Муниципальными органами и учреждениями социальной защиты населения города Челябинска исполняются переданные государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивается деятельность муниципальных учреждений социального обслуживания и образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняются принятые муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения города Челябинска. В настоящее время из общей численности категорий граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, нуждаются в особой заботе государства 150,2 тыс. чел. Для улучшения финансового положения семей с детьми в городе Челябинске реализуются переданные государственные полномочия по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей: единовременное пособие при рождении ребенка (федеральное и областное); ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка. 74 Ежемесячное пособие выплачивается малообеспеченным семьям на детей с месяца рождения по месяц достижения ими 16-летнего возраста. В настоящее время данное пособие получают около 59,9 тыс. чел. Изменения в законодательстве о подтверждении права на ежемесячное пособие до 31.12.2013 предполагают сокращение получателей с 01.01.2014 на 20-25 %. Выплата пособий в среднем 82,5 тыс. граждан ежегодно обеспечивает дополнительную поддержку семей с детьми, в том числе малообеспеченных, и помогает частично снизить социальную напряженность. В соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» в рамках реализации переданных государственных полномочий органами социальной защиты населения назначаются и выплачиваются денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью. В последние годы определилась тенденция к ежегодному увеличению числа детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства: Категории на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.07.2013 Опекаемые дети, чел. Опекуны, чел. Сумма финансовых средств (млн. руб.) на содержание опекаемых 1668 1502 88,5 1744 1576 102,8 1678 1521 56,6 Приемные родители, чел. Приемные дети, чел. Сумма финансовых средств (млн. руб.) на содержание приемных семей Процент изменения по отношению к предыдущему отчетному периоду 80 92 12,4 90 101 16,6 130 153 13,3 + 3,9 % + 18,3 % + 3,4 % С 01.01.2013 вступили в законную силу изменения законодательства в части обеспечения жильем сирот, в силу которых право на жилое помещение возникает у некоторых категорий сирот, имеющих закрепленное жилье. В частности, нуждающимися во внеочередном предоставлении жилья признаются: - сироты, на которых в закрепленных жилых помещениях приходится менее учетной нормы жилой площади (по Челябинску учетная норма – 10 кв. м); - сироты, в закрепленных жилых помещениях которых проживают родители, лишенные родительских прав, если решением суда отказано в принудительном обмене жилья; 75 - сироты, в закрепленных жилых помещениях которых проживают лица, проживание с которыми в установленном порядке признается невозможным в силу их состояния здоровья. Кроме того, законом предусмотрено с 01.01.2013 предоставление сиротам жилья в виде отдельной квартиры, дома. По состоянию на 01.07.2013 в жилищных отделах состоит на учете 39 граждан, имеющих право на обеспечение жильем в текущем году. В соответствии с изменениями действующего законодательства Российской Федерации сформированы и направлены в Министерство социальных отношений списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет и подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В указанные списки включены 402 несовершеннолетних, оформляются документы для включения в список подлежащих обеспечению жильем в отношении 28 лиц из числа сирот, имеющих закрепленное жилое помещение ниже учетной нормы. Органы социальной защиты населения также осуществляют переданные государственные полномочия в части назначения субсидий и контролируют своевременность оплаты получателями субсидий жилищно-коммунальных услуг. В связи с ростом тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2013 размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги вырастет по оценке на 8 %. В связи с продолжающейся тенденцией роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги в последующие годы и, как следствие, увеличение региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, переходом на межведомственное взаимодействие, прогнозируется увеличение количества семей-получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на 2014-2016 годы. 76 Первоочередной задачей при реализации переданных государственных полномочий является предоставление мер социальной поддержки, обеспечивающих отдельным категориям граждан условий, направленных на поддержание их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических прав. С 01.07.2011 гражданам выплачиваются денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по фактическим начислениям поставщиков жилищных и коммунальных услуг. Сумма компенсации рассчитывается с учётом индивидуальных особенностей жилого помещения, в котором проживает льготник, что обеспечивает адресность предоставления установленных мер социальной поддержки. Ежегодное увеличение численности получателей мер социальной поддержки прогнозно может составить с 235,6 тыс. чел. в 2012 году до 236 тыс. чел. к 2016 году. Объемы финансовых средств, выделяемые из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки, ежегодно увеличиваются. Увеличение объемов финансовых средств связано как с повышением тарифов на жилищно-коммунальных услуги, так и с учётом ежегодно проводимой индексации денежных выплат донорам, социального пособия на погребения и прочее. Объём финансовых средств на 2013-2016 год составит по прогнозу от 2,8 млрд. руб. до 3,1 млрд. руб. В дополнение к действующему федеральному и областному законодательству в городе Челябинске создана система дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которая включает в себя: - оказание гражданам адресной социальной поддержки в виде материальной помощи в форме денежных выплат и натурального обеспечения; - оплату стоимости услуг по проведению ремонта и уборки квартир отдельным категориям граждан, по оформлению документов; - организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства; 77 - поздравления гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 лет и старше; - предоставление субсидий общественным организациям инвалидов, родителям детей-инвалидов и другим категориям граждан. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска в рамках отраслевой целевой программы «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы». Учитывая потребность в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению, Управлением социального развития Администрации города Челябинска разработана новая Программа на 2014-2016 годы, в которой предусмотрено: - увеличение размеров материальной помощи для малообеспеченных категорий населения - до 4000 руб. в 2014 году; - увеличение размеров материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – до 15000 руб. в 2016 году; - увеличение размеров материальной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций – до 60000 руб. в 2016 году; - увеличение стоимости питания отдельных категорий граждан в пунктах общественного питания – до 55 руб. в день в 2014 году, до 60 руб. в 2016 году; - увеличение стоимости уборки квартир отдельным категориям инвалидов – до 600 руб. в 2014 году, до 650 руб. в 2015 году, до 700 руб. в 2016 году; - увеличение размеров единовременных социальных выплат в рамках городских благотворительных мероприятий для социально-незащищенных категорий населения с 1000 руб. до 1500 руб.; - увеличение размеров единовременного социального пособия к очередной годовщине Победы жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, вдовам умерших военнослужащих с 500 руб. до 1000 руб., начиная с 2015 года. Решение задач, поставленных в Программе, позволит органам местного самоуправления гибко реагировать на происходящие изменения в социально- 78 экономической ситуации, выделяя приоритетные направления и объемы финансовых средств для решения возникших социальных проблем. Социальное обслуживание граждан учитывает потребности граждан в разных видах социальных услуг. В городе Челябинске функционирует многопрофильная система социального обслуживания граждан, которая состоит из 20 бюджетных, 7 казенных и одного автономного муниципальных учреждений С 01.01.2013 в систему дополнительно переданы 8 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тем не менее, учитывая современные потребности и реалии жизни, система социального постоянно реформируется и модернизируется. Поэтому в период 2013-2016 годов будет продолжен поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания. Планируется совершенствовать систему мер социальной поддержки и социальной помощи на адресной основе, сформировать эффективную, ориентированную на клиента систему предоставления услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, использовать передовые формы и методы социального обслуживания. Исходя из этого, прогнозные показатели на 2013-2016 годы по количеству граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, увеличены. В прогнозном периоде предстоит решение следующих задач: - обеспечение реализации на территории города Челябинска переданных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения; - повышение эффективности и качества предоставляемых социальных услуг населению; - реализация отраслевой целевой программы «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2014-2016 годы»; 79 - реализация городской целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2012-2015 годы»; - качественное и своевременное проведение перерасчетов размеров денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг в целях недопущения ущемления прав граждан; - реализация действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей и граждан, нуждающихся в особой защите государством; - выполнение основных направлений и целей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Челябинска до 2020 года. ***** Базовая задача на 2014-2016 годы состоит в активизации всех факторов, обеспечивающих условия для роста валового муниципального продукта, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города Челябинска. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами. 80 Приложение к пояснительной записке Сопоставление Основных показателей прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год с ранее утвержденными параметрами Показатели Ед. изм. Прогноз на 2013-2015 годы (распоряжение Администрации города Челябинска от 07.09.2012 № 4867) 2014 год Прогноз на 2014-2016 годы 2014 год I вариант II вариант I вариант II вариант Отклонения I вариант II вариант Численность постоянного населения (среднегодовая) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности в по крупным и средним организациям Индекс промышленного производства Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в % к предыдущему году в сопоставимых ценах тыс. чел. 1155,2 1155,6 1166,9 1167,2 +11,7 +11,6 млн. руб. 478536,7 489265,5 401861,8 407360,4 -76674,9 -81905,1 % 103,6 104,7 100,0 101,6 -3,6 п.п. -3,1 п.п. млн. руб. 101389,6 102871,2 90674,9 91101,4 -10714,7 -11769,8 % 105,0 105,5 106,3 106,8 +1,3 п.п. +1,3 п.п. Ввод жилья Прибыль прибыльных организаций Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Оплата труда наемных работников тыс. кв. м млн. руб. 1120,0 46891,7 1120,0 57568,8 1000,0 42067,3 1100,0 46637,3 -120 -4824,4 -20 -10931,5 тыс. чел. 468,2 470,3 476,3 477,0 +8,1 +6,7 млн. руб. 191899,3 207690,0 186506,5 193715,2 -5392,8 -13974,8 в т.ч. фонд заработной платы млн. руб. 178861,2 194651,9 172537,8 179746,5 -6323,4 -14905,4 Среднемесячная заработная плата руб. млн. руб. % 31834,9 332688,6 104,0 34490,7 342378,1 105,5 30187,2 330078,2 103,0 31402,3 336487,6 105,0 -1647,7 -2610,4 -1 п.п. -3088,4 -5890,5 -0,5 п.п. Оборот розничной торговли в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 81 Показатели Объем платных услуг населению в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Численность зарегистрированных безработных (на конец года) Индекс потребительских цен (среднегодовой) Ед. изм. Прогноз на 2013-2015 годы (распоряжение Администрации города Челябинска от 07.09.2012 № 4867) 2014 год Прогноз на 2014-2016 годы 2014 год Отклонения I вариант II вариант 71226,2 106,0 +11629,7 -0,6 п.п. +11286,0 -0,1 п.п. 4,4 3,8 +0,2 +0,1 105,3 105,3 -0,1 п.п. -0,1 п.п. I вариант II вариант I вариант II вариант млн. руб. % 58252,6 104,6 59940,2 106,1 69882,3 104,0 тыс. чел. 4,2 3,7 % 105,2 105,2 Параметры прогноза социально-экономического развития на 2014 год, включенные в Прогноз социальноэкономического города Челябинска на 2013-2015 годы, были разработаны на базе Сценарных условий развития экономики Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации в апреле 2011 года. В прогнозе социальноэкономического развития города Челябинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов учтено влияние динамики мировой экономики на развитие реального сектора экономики города Челябинска, а также влияние структурного эффекта на формирование основных социально-экономических показателей. В течение 2012 года наблюдалось замедление динамики промышленного производства, темпы которого по итогам года не достигли прошлогоднего уровня, вследствие негативного влияния внешнеэкономических факторов. За первое полугодие 2013 года индекс промышленного производства составил 95,4 %, инвестиций в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности – 87,2 %, на 12,6 % возросла среднемесячная заработная плата. Данные статистические показатели, другие итоги социально-экономического развития города Челябинска за первое полугодие текущего года, а также параметры развития экономики страны, заложенные в Сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, были учтены при разработке Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 82 I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Челябинска Показатели 1. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего Общий коэффициент рождаемости Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант тыс. чел. 1137,3 1149,83 1158,8 1166,9 1167,2 1173,5 1173,8 1180,5 1180,8 12,3 13,33 14,0 14,05 14,1 14,05 14,1 14,05 14,1 12,2 12,31 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 0,11 1,0 1,8 1,99 2,0 1,99 2,0 1,99 2,0 10,7 10,1 5,94 4,94 4,94 3,62 3,62 3,92 3,92 374645,5 375769,9 387352,3 401861,8 407360,4 429297,9 439864,3 110,1 100,4 99,8 100,0 101,6 101,0 102,0 102,0 103,0 1361,0 1256,1 1413,4 1498,9 1513,8 1631,0 1663,4 1760,9 1831,5 человек на 1000 населения Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения Коэффициент естественного причеловек на роста 1000 человек населения Коэффициент миграционного человек на прироста 10000 населения 2. Промышленное производство Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и млн. руб. услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности Индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах в том числе по видам экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых – С млн. руб. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 462889,6 479187,5 83 Показатели Индекс производства Обрабатывающие производства – D Индекс производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – Е Индекс производства 3. Сельское хозяйство Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода Индекс производства в том числе: Растениеводство Индекс производства Животноводство Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант % к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,3 81,0 110,0 101,0 102,0 101,5 102,5 млн. руб. 330060,4 326725,1 332749,9 340195,5 345381,4 359605,7 369464,2 % к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,2 100,2 98,4 98,4 99,9 100,1 101,3 101,9 103,1 млн. руб. 43224,0 47788,8 53188,9 60167,3 60465,1 68061,2 68736,8 74902,7 75868,9 % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,1 101,8 100,0 101,0 101,5 101,0 101,5 101,9 102,2 млн. руб. 1441,4 878,5 1030,8 1442,8 1452,7 1716,6 1735,8 1923,2 1959,3 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,3 73,1 114,4 134,2 135,0 112,5 112,7 106,5 107,3 1402,8 849,3 1001,2 1412,1 1420,8 1683,8 1702,0 1888,2 1922,9 111,0 82,4 113,9 135,2 135,7 109,8 110,1 105,1 105,8 38,6 29,2 29,6 30,7 31,9 32,8 33,8 35,0 36,4 млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах млн. руб. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 101,0 103,0 386225,9 401487,1 84 Показатели Индекс производства 4. Рынок товаров и услуг Индекс потребительских цен (среднегодовой) Оборот розничной торговли Индекс физического объема Оборот общественного питания Индекс физического объема Объем платных услуг населению Индекс физического объема 5. Предпринимательство Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года Среднесписочная численность работников(без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,6 71,0 99,6 99,8 99,7 99,9 100,0 100,0 100,2 110,7 105,3 106,7 105,3 105,3 105,1 105,1 105,1 105,1 258728,4 278197,6 305786,5 330078,2 336487,5 357687,6 371679,0 101,4 102,7 103,5 103,0 105,0 103,5 105,5 104,0 106,0 10149,8 10617,5 11750,4 12674,9 12925,9 13794,6 14343,6 15160,4 16069,9 88,0 96,0 102,0 101,0 103,0 102,0 104,0 103,0 105,0 43710,8 55739,5 62857,4 69882,3 71226,2 78065,9 81090,0 87297,2 92406,1 102,8 107,9 105,0 104,0 106,0 104,5 106,5 105,0 107,0 ед. 20040 20384 21544,0 21975,0 22190,0 22634,0 23078,0 23539,0 24232,0 тыс. чел. 159,3 137,2 141,4 143,5 145,6 146,4 150,7 151,5 158,3 % к предыдущему году млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 389478,9 412496,8 85 Показатели Оборот малых предприятий Индекс производства 6. Инвестиции Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования Индекс физического объема Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) - всего Собственные средства предприятий из них: прибыль амортизация Привлеченные средства из них: кредиты банков заемные средства других организаций бюджетные средства в том числе: Ед. изм. 2011 год отчет млн. руб. в ценах соот375108,0 ветствующих лет в % к предыдущему году 101,0 в сопоставимых ценах 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2014 год прогноз 2 вариант 2015 год прогноз 399722,0 393326,0 420518,0 424715,0 450333,0 101,7 93,6 100,0 101,0 101,7 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 460642,0 485133,0 503500,0 103,0 102,5 104,0 млн. руб. 76412,6 75980,9 80624,7 90674,9 91101,4 102844,9 % к предыдущему году в сопоставимых ценах 128,9 91,1 100,2 106,3 106,8 106,8 107,0 107,0 107,5 млн. руб. 59782,6 60169,0 63846,4 71805,1 72142,9 81442,5 81978,8 92807,8 93855,5 млн. руб. 27813,8 27782,6 29369,3 33030,4 33185,7 37463,6 37710,3 42691,6 43173,5 млн. руб. млн. руб. млн. руб. 16122,8 11690,7 31968,7 15213,5 12492,4 32286,4 16153,1 13216,2 34477,1 18166,7 14863,7 38774,8 18252,1 14933,6 38957,1 20605,0 16858,6 43979,0 20740,6 16969,6 44268,6 23480,4 19211,2 50116,2 23745,4 19428,1 50682,0 млн. руб. 12457,0 8432,7 8964,0 10081,4 10128,9 11434,5 11509,8 13030,2 13177,3 млн. руб. 832,9 3111,5 3102,9 3489,7 3506,1 3958,1 3984,2 4510,5 4561,4 млн. руб. 10971,2 12224,2 12411,7 13958,9 14024,6 15832,4 15936,7 18041,8 18245,5 103522,2 117196,9 118519,9 86 Показатели из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета города средства внебюджетных фондов прочие средства Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» Индекс физического объема млн. руб. млн. руб. млн. руб. 2011 год отчет 2912,1 7053,1 1006,0 2012 год отчет 2908,7 7760,8 1554,5 2013 год оценка 2978,8 7943,5 1489,4 млн. руб. 54,7 116,6 млн. руб. 7652,9 млн. руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах Ед. изм. 7. Финансы Прибыль (убыток) – сальдо млн. руб. в том числе: прибыль прибыльных организамлн. руб. ций 8. Денежные доходы и расходы населения Доходы – всего млн. руб. в том числе: доходы от предпринимательской млн. руб. деятельности оплата труда наемных работнимлн. руб. ков социальные выплаты - всего млн. руб. из них: пенсии пособия и социальная помощь доходы от собственности млн. руб. млн. руб. млн. руб. 2014 год прогноз 1 вариант 2 вариант 3350,1 8933,7 1675,1 103,4 5501,4 19318,4 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 3365,9 8975,7 1682,9 3799,8 10132,8 1899,9 3824,8 10199,5 1912,4 4330,0 11546,8 2165,4 4378,9 11677,1 2189,5 116,3 116,9 131,9 132,8 150,3 152,0 9894,9 11128,4 11180,7 12622,0 12705,1 14383,4 14545,7 12663,1 13554,4 15128,7 15199,9 16916,9 17028,3 19295,7 19513,6 90,4 83,2 100,6 106,3 106,8 106,8 107,0 107,0 107,5 25389,5 31955,2 25985,8 35067,3 41637,3 37380,7 48703,7 39668,2 62919,2 30609,5 37221,3 40985,8 42067,3 46637,3 42380,7 53703,7 46668,2 67919,2 403741,4 435095,8 473558,2 517846,4 528355,1 566849,6 596843,0 623547,2 676711,9 38617,0 41090,2 44027,3 45436,2 47461,4 46799,3 50688,8 130663,0 150306,7 170678,8 186506,5 193715,2 204795,5 219958,2 225214,0 250238,7 49244,0 56444,4 62500,5 68439,2 68974,4 74011,2 74903,0 81068,3 82197,2 32948,5 12693,7 13679,0 38725,8 14038,7 16426,6 42737,8 15386,4 18073,3 46840,6 17017,0 18440,6 46840,6 17063,0 18620,6 50915,0 18311,0 19473,7 50915,0 18598,0 19738,0 56006,0 20069,0 20564,5 56006,0 20457,0 20922,2 49203,3 53983,6 87 Показатели другие доходы Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц Реальные располагаемые денежные доходы населения Расходы и сбережения - всего в том числе: покупка товаров и оплата услуг из них покупка товаров обязательные платежи и разнообразные взносы другие расходы Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда России (на конец года) Реальный размер назначенных пенсий Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (данные по области) Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению (данные по области) 2012 год отчет 170827,9 2013 год оценка 178278,3 1 вариант 2 вариант млн. руб. 2011 год отчет 171538,4 199024,0 199583,6 221769,9 рублей 29583,3 31534,2 34055,2 36981,6 37722,4 40253,5 42372,6 44017,2 47758,0 % к предыдущему году млн. руб. 97,1 101,2 102,0 103,8 106,0 104,0 107,3 104,7 107,9 411837,8 450972,9 489360,8 531747,4 543787,1 578449,6 610043,0 634547,2 689011,9 млн. руб. 321413,1 349240,2 385309,5 417743,4 425800,6 454819,1 472438,7 497471,5 526671,7 млн. руб. 268878,2 288815,1 317536,9 342753,1 349413,4 371481,7 386022,6 404639,3 428566,7 млн. руб. 32177 36898,4 39693,6 43181,0 45067,1 46984,5 50907,2 51023,5 млн. руб. 58247,7 64834,3 64357,7 70823,0 72919,5 76646,1 86697,1 86052,2 104778,6 млн. руб. -8096,4 -15877,1 -15802,6 -13901,0 -15432,0 -11600,0 -13200,0 -11000,0 -12300,0 руб. 8533,8 9433,6 10327,7 11311,0 11311,0 12295,6 12295,6 13525,2 13525,8 % к предыдущему году 98,4 105,0 102,6 104,0 104,0 103,4 103,4 104,7 104,7 руб. 5702 5892 7484 7992 8233 8537 8793 9117 9391 % 11,3 11,0 10,8 10,6 10,4 10,4 10,2 10,2 10,0 Ед. изм. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 231555,0 247497,1 269370,3 57561,7 88 Показатели 9. Труд и занятость Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) Среднесписочная численность работников организаций Фонд заработной платы работников организаций Номинальная среднемесячная зарплата (по полному кругу организаций) Темп роста Реальная средняя зарплата 10. Развитие социальной сферы Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях Численность учащихся в учреждениях: общеобразовательных начального профессионального образования среднего профессионального образования высшего профессионального образования Выпуск специалистов учреждениями: Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант тыс. чел. 7,7 5,2 4,2 4,3 3,7 4,3 3,6 4,1 3,4 % 1,04 0,79 - - - - - - - тыс. чел. 462,2 469,9 472,4 476,3 477,0 479,2 479,9 482,2 482,9 млн. руб. 130663 150306,7 170678,8 186506,5 193715,2 204795,5 219958,2 225214,0 250238,7 руб. 22307,9 24877,4 27644,3 30187,2 31402,3 33185,0 35769,5 36507,2 40772,8 113,2 111,5 111,1 109,2 113,6 109,9 113,9 110 114,0 102,3 105,9 104,1 103,7 107,9 104,6 108,4 104,7 108,5 тыс. чел. 60,1 61,7 63,4 65,4 65,4 66,6 66,6 67,8 67,8 тыс. чел. 103,1 107,8 110,7 114,0 114,0 117,4 117,4 120,3 120,3 тыс. чел. 4,5 3,0 1,5 - - - - - - тыс. чел. 28,6 27,4 27,6 29,1 28,9 29,1 28,9 29,1 28,9 тыс. чел. 122,5 122,5 122,5 120,5 121,5 120,5 121,5 120,5 121,5 % к предыдущему году % к предыдущему году 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 89 Показатели среднего профессионального образования высшего профессионального образования Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях Обеспеченность: больничными койками амбулаторно-поликлиническими учреждениями врачами стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) общедоступными библиотеками учреждениями культурно- досугового типа Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант тыс. чел. 8,7 7,2 6,3 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 6,7 тыс. чел. 20,5 21,5 21,5 19,5 20,5 19,5 20,5 19,5 20,5 % 73,5 71,8 71,2 71,1 71,1 70,8 70,8 70,5 70,5 123,3 121,8 120,8 119,9 119,9 119,3 119,3 118,6 118,6 337,3 351,3 330,5 328,6 328,6 326,7 326,7 324,8 324,8 65,5 71,1 71,2 70,7 70,7 70,3 70,3 69,5 69,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 коек на 10 тыс. жителей посещений в смену на 10 тыс. населения чел. на 10 тыс. населения мест на 10 тыс. населения учрежд. на 10 тыс. населения учрежд. на 10 тыс. населения 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 90 Показатели Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2 вариант дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей дошкольного возраста 759,0 671,0 708,0 681,0 681,0 661,0 661,0 656,0 656,0 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в том числе за счет: средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 749,0 1003,6 1000,0 1000,0 1100,0 1000,0 1100,0 1000,0 1100,0 7,6 39,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,5 13,7 - - - - - - - 660,7 864,8 - - - - - - - 76,3 86,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 млн. руб. 1188,9 795,0 834,0 1024,3 921,9 1260,2 1134,2 1095,3 985,8 млн. руб. 90,0 - - - - - - - - средств областного бюджета средств бюджета города средств предприятий и организаций индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов 11. Охрана окружающей среды Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования из них за счет: средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади тыс. кв. м общей площади тыс. кв. м общей площади тыс. кв. м общей площади тыс. кв. м общей площади 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 91 Показатели средств областного бюджета средств бюджета города собственных средств предприятий Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников Объем водопотребления (использования свежей воды) Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды Объем вывозимых на городскую свалку отходов потребления Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства Обеспеченность населения зелеными насаждениями млн. руб. млн. руб. млн. руб. 2011 год отчет 15,0 15.0 1068,9 2012 год отчет 795,0 2013 год оценка 834,0 млн. куб. м 192,5 197,9 % к предыдущему году 94,0 тыс. тонн Ед. изм. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 1 вариант 2 вариант 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1024,3 921,9 1260,2 1134,2 1095,3 985,8 200,7 201,5 204,7 202,1 206,7 202,1 208,8 103,0 101,4 100,4 102,0 100,3 101,0 100,0 101,0 128,5 146,6 149,6 148,8 150,3 149,0 151,8 149,1 153,3 % к предыдущему году 109,0 114,0 102,0 101,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0 млн. куб. м 297,8 313,6 330,0 328,4 331,7 328,4 335,0 328,4 338,4 % к предыдущему году 97,0 105,0 105,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0 млн. куб. м 2016,0 2050,4 2091,0 2070,9 2112,0 2070,9 2112,0 2070,9 2112,0 % к предыдущему году 100,0 102,0 102,0 100,0 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 тыс. тонн 288,0 415,8 450,0 465,0 470,0 475,0 480,0 485,0 485,0 % к предыдущему году 81,0 140,0 108,0 104,5 104,0 102,0 102,0 102,0 101,0 тыс. тонн 223,8 223,8 240,0 250,0 255,0 260,0 268,0 270,0 281,0 % к предыдущему году 145,0 100,0 107,0 104,0 106,0 104,0 105,0 104,0 105,0 кв. м/чел. 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 92 Показатели Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 1 вариант 2014 год прогноз 2 вариант % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2015 год прогноз 1 вариант 100,0 2 вариант 100,0 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 100,0 100,0 93 II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска Показатели Ед. изм. 1. Объекты муниципальной собственности Количество действующих муниципальных предприятий и организаций единиц всего в том числе: муниципальных предприятий единиц муниципальных организаций (учреединиц ждений) из них: социальной сферы единиц количество автономных учреждений единиц Из общего числа муниципальных предприятий: прибыльные предприятия единиц получено балансовой прибыли млн. руб. убыточные предприятия единиц получено убытков убыточных предмлн. руб. приятий предприятия, не осуществляющие единиц свою деятельность предприятия, находящиеся в стадии единиц банкротства Приватизировано объектов - всего единиц в том числе: продажа пакетов акций открытых акединиц ционерных обществ продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений) единиц 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 691 684 19 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 680 681 679 703 703 723 723 20 16 16 14 13 13 13 13 672 664 664 665 665 690 690 710 710 583 89 558 126 538 126 533 132 530 135 550 140 550 140 560 150 560 150 10 51,7 9 8 121,4 12 10 55,0 6 10 55,0 6 10 55,0 4 10 55,0 3 9 55,0 4 9 55,0 4 9 55,0 4 292,9 348,1 80,0 100,0 80,0 80,0 60,0 50,0 40,0 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 79 86 55 17 32 17 32 12 12 2 4 5 2 2 2 2 2 2 77 82 50 15 30 15 30 10 10 94 Показатели Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет преобразование унитарного предприяединиц тия в открытое акционерное общество 2. Эффективность использования муниципальной собственности Денежные средства, полученные от использования муниципального имущемлн. руб. 413,5 433,3 ства - всего в том числе: от приватизации (продажа акций и млн. руб. 196,3 249,4 нежилых помещений) от продажи имущества млн. руб. 0,6 0,1 от продажи квартир млн. руб. 7,6 9,7 от сдачи в аренду нежилых помещемлн. руб. 198,2 159,5 ний и движимого имущества дивиденды по акциям и прочим млн. руб. 0,1 0,1 формам участия в капитале перечисление части прибыли мунимлн. руб. 4,9 3,3 ципальных предприятий прочие поступления млн. руб. 5,8 11,2 Денежные средства, полученные от исмлн. руб. 1251,5 2240,9 пользования земли – всего в том числе: от продажи земельных участков по млн. руб. 201,4 515,7 фактически заключенным договорам от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным догомлн. руб. 1050,1 1725,2 ворам Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли млн. руб. 1665,0 2674,2 2013 год оценка 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант - 3 3 - - - - 394,2 233,8 246,8 228,6 244,6 209,0 219,0 170,4 148,5 158,5 148,5 158,5 148,0 153,0 0,1 7,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 140,0 80,0 82,0 75,0 80,0 56,0 60,0 0,2 - - - - - - 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 1 1 75,0 - - - - - - 1155,5 990,0 1093,8 1040,0 1093,8 1035,0 1087,5 125,0 90,0 93,8 90,0 93,8 85,0 87,5 1030,5 900,0 1000,0 950,0 1000,0 950,0 1000,0 1549,7 1223,8 1340,6 1268,6 1338,4 1244,0 1306,5 95 Показатели Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 3. Наружная реклама Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Количество размещенных информационных материалов Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций 4. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности по "чистым" видам деятельности 5. Инвестиции Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования 6. Рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка % 15,8 17,8 % 27,0 единиц 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 18,6 18,6 19,1 18,9 19,6 19,2 19,6 27,6 36,89 41,02 41,02 100,0 100,0 100,0 100,0 114 202 250 250 250 100 100 70 70 единиц 1010 1030 1060 1100 1100 1100 1100 1100 1100 млн. руб. 127,8 155,5 128,9 131,5 131,5 133,0 133,0 132,5 132,5 млн. руб. 2106,2 7876,6 8380,7 8380,7 8548,3 8380,7 8719,3 8380,7 8893,6 млн. руб. 6810,4 7188,9 7620,7 8183,6 8223,9 9195,1 9336,4 10399,9 10699,0 млн. руб. 39,5 0,5 - - - - - - - 96 Показатели Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности Предприятия розничной торговли – всего в т.ч. муниципальные Рынки в т.ч. муниципальные Предприятия общественного питания в т.ч. муниципальные Предприятия бытового обслуживания в т.ч. муниципальные Ввод в эксплуатацию за год: магазинов рынков предприятий общественного питания предприятий бытового обслуживания 7. Труд и занятость Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления 8. Городское хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищный фонд – всего по территории города в том числе: обслуживаемый управляющими организациями Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка млн. руб. 3822,9 8215,9 единиц 4555 единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 9265,1 10300,5 10498,6 11506,8 11952,5 12867,4 13620,5 4526 4490 4500 4500 4510 4510 4520 4520 32 1108 1 2068 - 19 1129 1 2079 - 12 1123 1 2119 - 11 1130 1 2129 - 11 1130 1 2129 - 10 1139 1 2139 - 10 1139 1 2139 - 6 1144 1 2149 - 6 1144 1 2149 - единиц единиц единиц единиц 176 60 79 144 83 90 80 55 40 60 50 50 60 50 50 50 50 50 50 53 50 50 53 50 50 55 50 тыс. чел. 64,5 58,5 60,2 60,3 60,7 60,4 60,8 60,4 60,96 тыс. чел. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 тыс. кв. м общ. площ. 26624,6 27457,2 27641,3 28152,0 28152,0 28557,4 28557,4 29200,2 29200,2 тыс. кв. м общ. площ. 20322,4 21147,4 22491,6 23053,6 23053,6 23616,6 23616,6 24179,6 24179,6 97 Показатели Ед. изм. Обеспеченность жильем на 1 жителя кв. м города Общая площадь муниципального житыс. кв. м лого фонда Полная стоимость жилищнокоммунальных услуг, предоставляемых млн. руб. населению жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК) Капитальный ремонт жилищного фонда: - ремонт крыши домов - ремонт фасадов домов - ремонт и замена лифтового оборудоединиц вания Ремонт внутридомовых инженерных сетей: - электроснабжения единиц - теплоснабжения единиц - газоснабжения единиц - водоснабжения единиц - водоотведения единиц Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один % из способов управления домами Дорожное хозяйство и благоустройство Объем работ по строительству и ремлн. руб. конструкции дорог (в т.ч. ПИР) Ввод в эксплуатацию дорог тыс. кв. м км Объем работ по капитальному ремонту млн. руб. дорог (в т.ч. ПИР) Капитальный ремонт дорог тыс. кв. м 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 23,3 23,7 1332,8 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 23,8 24,0 24,0 24,3 24,3 24,6 24,6 1296,6 1260,3 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 1225,0 13058,6 19177,9 22357,8 24417,1 24417,1 26649,5 26649,5 28963,4 28963,4 48 163 24 254 3 - 15 51 15 51 12 40 12 40 12 42 12 42 11 11 - 3 3 2 2 2 2 19 29 30 4 13 67 42 4 3 1 1 1 2 3 16 1 12 3 3 16 1 12 3 1 9 1 7 1 1 9 1 7 1 2 12 1 9 1 2 12 1 9 1 99,8 94,0 99,8 100 100 100 100 100 100 4205,2 3684,6 2728,3 2632,0 2632,0 2638,5 2638,5 2638,5 2638,5 222,9 15,0 96,8 4,4 308,0 17,0 310,0 17,1 310,0 17,1 315,0 17,2 315,0 17,2 320,0 17,3 320,0 17,3 905,6 933,4 446,6 702,7 702,7 629,6 629,6 630,2 630,2 196,1 310,3 889,5 669,5 669,5 666,0 666,0 849,5 849,5 98 Показатели Объем работ по текущему содержанию и ремонту дорог и инженерных сооружений на них Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: - капитальный ремонт - текущий ремонт Объем работ по повышению качества организации безопасности дорожного движения Строительство, реконструкция и ремонт светофорных объектов Разметка проезжей части дорог Объем выполненных работ по наружному освещению Капитальный ремонт сетей наружного освещения Замена светильников Объем выполненных работ по озеленению Капитальный ремонт скверов и газонов Городской пассажирский транспорт Трамвай Среднесуточный выпуск на линию Коэффициент использования подвижного состава Регулярность движения Отработано вагоно-часов Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка млн. руб. 929,5 1067,7 % % 0,9 0,5 млн. руб. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1054,1 1085,6 1085,6 1138,8 1138,8 1138,8 1138,8 2,0 1,5 1,1 1,8 1,0 2,0 1,0 2,0 3,9 2,5 3,9 2,5 5,4 2,9 5,4 2,9 30,6 29,4 128,0 134,7 134,7 141,3 141,3 148,5 148,5 ед. 21 46 38 38 38 40 40 40 40 тыс. кв. м 23,6 58,6 110,0 112,5 112,5 118,2 118,2 124,3 124,3 млн. руб. 328,9 284,3 285,3 281,9 281,9 294,7 294,7 298,0 298,0 км 25,8 24,9 10,4 12,9 12,9 12,8 12,8 13,5 13,5 тыс. шт. 0,8 1,3 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 млн. руб. 200,9 197,9 169,3 164,3 164,3 172,4 172,4 172,4 172,4 тыс. кв. м 75,4 43,7 58,6 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 единиц 194,6 165,3 162,5 164,7 164,7 167,8 167,8 167,8 167,8 К 0,618 0,540 0,532 0,540 0,540 0,550 0,550 0,550 0,550 % тыс. час 96,7 771,8 97,7 661,4 95,0 684 95,0 690 95,0 690 95,0 690 95,0 690 95,0 690 95,0 690 99 Показатели Троллейбус Среднесуточный выпуск на линию Коэффициент использования подвижного состава Регулярность движения Отработано машино-часов Автобус Среднесуточный выпуск на линию Коэффициент использования подвижного состава Регулярность движения Отработано машино-часов Связь Телефонная связь Количество АТС Общая монтированная емкость АТС Количество основных телефонных аппаратов Количество квартирных телефонов Количество таксофонов Ввод в эксплуатацию новых объектов (портов широкополосного доступа) Почтовая связь Количество почтовых отделений Оказание услуг в натуральном выражении: - входящий обмен - исходящий обмен Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка единиц 200,4 134,3 К 0,607 % тыс. час 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 127,5 128,3 128,3 131,1 131,1 131,1 131,1 0,445 0,445 0,450 0,450 0,460 0,460 0,460 0,460 92,2 754,9 94,5 526,8 94,1 519,2 92,5 540,0 93,0 540,0 93,0 540,0 93,0 540,0 93,0 540,0 93,0 540,0 единиц 232,6 173,0 174,0 189,0 189,0 204,0 204,0 219,0 219,0 К 0,641 0,686 0,683 0,683 0,683 0,686 0,686 0,690 0,690 % тыс. час 94,1 922,7 92,3 696,4 94,5 730,0 94,5 791,0 94,5 791,0 94,7 855,0 94,7 855,0 95,0 918,0 95,0 918,0 ед. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 тыс. номеров 430,0 440,1 440,1 440,1 440,1 440,1 440,1 440,1 440,1 тыс. шт. 332,9 326,2 308,7 293,2 293,2 278,6 278,6 264,7 264,7 тыс. ед. единиц 284,4 776 277,2 774 262,3 774 249,2 774 249,2 774 236,7 774 236,7 774 224,9 774 224,9 774 ном. 14848 13618 22016 20000 20000 20000 20000 20000 20000 ед. 93 93 108 108 108 111 111 111 111 тыс. шт. тыс. шт. 27436 15692 24027 13010 22846 15738 23541 15754 23541 15754 23953 15758 23953 15758 23970 15770 23970 15770 100 Показатели 9. Социальная сфера Здравоохранение Количество лечебно- профилактических учреждений в т.ч. муниципальные Из общего количества: - больницы в т.ч. муниципальные - поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц) в т.ч. муниципальные Общая заболеваемость в т.ч. первичная Общая заболеваемость детей в том числе первичная Детская смертность Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка единиц 111 131 единиц 49 единиц тыс. коек единиц тыс. коек единиц тыс. посещ. в смену единиц тыс. посещ. в смену случаев на 1000 нас. старше 18 лет случаев на 1000 нас. старше 18 лет случаев на 1000 детского населения случаев на 1000 детского населения человек на 1000 детского населения 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 131 131 131 131 131 131 131 47 47 47 47 47 47 47 47 44 14,0 20 6,4 44 14,0 17 4,5 42 14,0 15 4,5 42 14,0 14 4,5 42 14,0 14 4,5 42 14,0 13 4,5 42 14,0 13 4,5 42 14,0 12 4,5 42 14,0 12 4,5 93 118 90 90 90 90 90 90 90 38,4 40,4 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 41 39 37 37 37 37 37 37 37 25,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 1914,8 1862,8 1868,4 1875,1 1875,1 1876,2 1876,2 1878,3 1878,3 824,8 796,7 798,3 799,4 799,4 799,4 799,4 799,4 799,4 3399,9 3459,6 3460,1 3461,3 3461,3 3462,0 3462,0 3463,2 3463,2 2685,5 2802,8 2813,8 2815,4 2815,4 2818,3 2818,3 2820,1 2820,1 0,65 0,89 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 101 Показатели Ед. изм. человек на 1000 детей, родившихся живыми Материнская смертность человек на 100 тыс. родов Уровень госпитализации в муницичел. на пальные учреждения 1000 чел. населения Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стацидней онаре муниципального учреждения Средняя занятость койки в муницидней пальных учреждениях Доля населения, охваченного профи% лактическим осмотром Физическая культура и спорт Коллективы физической культуры единиц Число лиц, систематически занимаютыс. чел. щихся физической культурой и спортом в том числе: численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультыс. чел. турно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе из них детей и подростков тыс. чел. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль% турой и спортом 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 4,9 6,9 7,1 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 214,9 141,4 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 328,0 335,5 335,5 335,5 335,5 335,5 335,5 335,5 335,5 31,3 31,0 32,0 32,5 32,5 32,5 32,5 33,0 33,0 470 477 480 482 482 484 484 485 485 276,5 280,7 282,9 285,0 285,0 286,0 286,0 287,5 287,5 198,5 201,7 204,9 205,0 205,0 205,2 205,2 205,3 205,3 125,3 129,4 132,2 132,8 132,8 133,2 133,2 134,0 134,0 24,3 24,5 24,5 24,8 24,8 24,9 24,9 25,0 25,0 Младенческая смертность 102 Показатели Подготовка спортсменов 1 и массовых разрядов Количество соревнований Численность участников Количество детско-юношеских спортивных школ в т.ч. муниципальные Количество спортивных сооружений в т.ч. муниципальных Образование Общеобразовательные учреждения - мест - учащихся в т.ч. государственные муниципальные частные (включая НКО) Коэффициент сменности Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ Количество учреждений дополнительного образования Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка тыс. чел. 31,3 31,6 единиц тыс. чел. 475 190,0 ед. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 32,2 32,7 32,7 32,8 32,8 32,9 32,9 485 190,2 490 192,5 493 193,2 493 193,2 495 194,0 495 194,0 498 195,0 498 195,0 54 55 55 59 59 60 60 61 61 тыс. чел. ед. тыс. чел. ед. ед. 33,8 35 21,0 1902 1592 35,5 51 33,8 1908 1604 35,0 53 33,6 1908 1604 36,3 53 34,0 1910 1606 36,3 54 34,0 1910 1606 36,5 54 34,7 1912 1608 36,5 54 34,7 1912 1608 36,8 54 35,7 1914 1610 36,8 54 35,7 1914 1610 единиц тыс. мест тыс. чел. 163 154,1 103,1 163 154,1 107,8 154 153,8 110,7 154 153,8 114,0 154 153,8 114,0 154 153,8 117,4 154 153,8 117,4 153 153,8 120,3 153 153,8 120,3 единиц единиц единиц К 3 149 11 1,36 3 149 11 13,9 3 140 11 1,40 3 140 11 1,41 3 140 11 1,41 3 140 11 1,42 3 140 11 1,42 3 139 11 1,42 3 139 11 1,42 % 73,5 71,8 71,2 71,1 71,1 70,8 70,8 70,5 70,5 % 97,0 97,0 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 ед. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 103 Показатели Охват детей дополнительным образованием в % от общей численности детей соответствующего возраста Детские дошкольные учреждения - мест - детей в т.ч. муниципальные Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях Культура Детские муниципальные школы искусств Массовые библиотеки в том числе муниципальные библиотеки в них читателей Книжный фонд муниципальных библиотек Кинотеатры в т.ч. муниципальные в них число зрителей Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка % 71,5 75,5 единиц тыс. мест тыс. чел. единиц 316 53,7 60,1 301 % 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 80,9 81,5 81,5 81,7 81,7 81,9 81,9 315 54,7 61,7 300 319 55,1 63,4 304 321 55,4 65,4 306 323 55,4 65,4 306 323 55,6 66,6 308 323 55,6 66,6 308 323 56,5 67,8 308 323 56,5 67,8 308 82,0 83,3 83,7 83,8 83,8 83,9 83,9 84,0 84,0 чел. 13597 14598 16865 19038 19038 20180 20180 21200 21200 мест 3200 1591 1735 1980 1980 1200 1200 1180 1180 единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 тыс. чел. единиц 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 единиц тыс. чел. 48 214,8 48 215,2 48 215,2 48 215,2 48 215,2 48 215,2 48 215,2 48 215,2 48 215,2 млн. экз. 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 единиц единиц тыс. чел. 14 3 33,7 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 14 3 45,5 единиц 23 23 23 23 23 23 23 23 23 104 Показатели в том числе: муниципальные в них число посетителей Театры в том числе: муниципальные в них: количество спектаклей число зрителей Филармонии Картинные галереи, выставочные залы Музеи в том числе: муниципальные Цирк Зоопарк в нем число посетителей Парки культуры и отдыха в них число посетителей Общегородские культурно-массовые мероприятия Численность участников Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Молодежная сфера Общегородские молодежные мероприятия Численность участников мероприятий Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка единиц тыс. чел. единиц 5 21,0 8 7 19,6 8 единиц 3 единиц тыс. чел. единиц единиц единиц 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 7 19,6 8 7 19,6 8 7 19,6 8 7 19,6 8 7 19,6 8 7 19,6 8 7 19,6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 491 88 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 473 76,6 2 3 2 единиц единиц единиц тыс. чел. единиц тыс. чел. 1 1 571,1 7 940 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 1 1 526,0 7 916 единиц 86 78 78 78 78 78 78 78 78 тыс. чел. 850,0 916,3 916,3 916,3 916,3 916,3 916,3 916,3 916,3 % 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 единиц 163 632 632 635 635 635 635 635 635 тыс. чел. 181,5 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105 Показатели Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка единиц 4 5 единиц 8 человек 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 3 5 5 5 5 5 5 8 10 10 10 11 11 12 12 824 1662 878 1000 1000 1000 1000 1000 1000 тыс. чел. 276,9 278,5 279,0 279,4 279,4 279,5 279,5 279,6 279,6 тыс. чел. тыс. чел. 306,9 73,1 308,3 73,5 312,0 73,5 315,6 73,5 315,6 73,5 318,3 73,5 318,3 73,5 320,0 73,5 320,0 73,5 единиц 25 25 33 33 33 33 33 33 33 в т.ч. муниципальные мест единиц мест 1915 20 950 2270 20 1305 2892 28 1927 2892 28 1927 2892 28 1927 2892 28 1927 2892 28 1927 2892 28 1927 2892 28 1927 Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) – всего единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5 мест 965 965 965 965 965 965 965 965 965 единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 мест 788 788 788 788 788 788 788 788 788 тыс. чел. 47,7 51,9 54,0 54,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Поддержка проектов и программ молодежных и детских организаций Молодежные службы Временное трудоустройство подростков в летний период (за счет средств бюджета города) Социальная политика Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете) Численность пенсионеров Численность инвалидов Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения всего в том числе: дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов Численность граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания 106 Показатели Численность граждан, получающих помощь в натуральной форме Выплата гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг Начислено субсидий Начальник Управления экономики Администрации города Челябинска Н.В. Чистякова 263 37 43 Ед. изм. 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка тыс. чел. 13,6 14,0 тыс. чел. 330,3 млн. руб. 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 334,4 334,6 335,8 335,8 335,8 335,8 335,9 335,9 2942,2 3109,8 3580,7 3770,2 3770,2 3870,2 3870,2 3980,2 3980,2 тыс. семей 11,9 14,8 15,2 16,7 16,7 18,0 18,0 19,0 19,0 тыс. чел. млн. руб. 17,4 105,1 20,0 105,8 21,0 132,0 23,0 148,0 23,0 148,0 25,0 160,0 25,0 160,0 27,0 173,0 27,0 173,0 И.А. Галанцева
