стп суот 04-2010 - Брестский областной диспансер спортивной
реклама
Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 Учреждение здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ. МЕР УПРАВЛЕНИЯ. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА СТП СУОТ 04-2010 г. Брест стр. 1 из 31 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 2 из 31 Предисловие 1. РАЗРАБОТАН учреждением здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины». 2. ВНЕСЕН начальником хозяйственной службы 3. УТВЕРЖДЕН приказом главного врача № 113 от 20.12.2010г. 4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 30.12.2010г. 5. СООТВЕТСТВУЕТ требованиям пунктов 4.3.1, 4.3.3, «Системы управления охраной труда. Требования». 6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ СТБ 18001-2009 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 3 из 31 Содержание 1 Назначение 4 2 Область применения 4 3 Термины, определения, сокращения, условные обозначения 4 4 Ответственность 7 5 Описание процедур 8 5.1 Общие положения 8 5.2 Идентификация опасностей и оценка рисков 10 5.3 Целевые показатели в области охраны труда 12 5.4 Актуализация целевых показателей в области охраны труда 13 5.5 Разработка и актуализация программы управления охраной труда 14 6 Управление записями 15 7 Нормативные ссылки 15 8 Внесение изменений 16 9 Рассылка 16 Приложение 1 Общая схема процесса управления рисками 17 Приложение 2 Описание этапов процедуры по идентификации опасностей и оценке рисков 18 Приложение 3 Перечень опасных и вредных производственных факторов 19 Приложение 4 Методика оценки рисков 21 Приложение 5 Форма реестра опасностей и рисков подразделения 23 Приложение 6 Форма карты идентификации опасностей и оценки рисков 24 Приложение 7 Форма реестра существенных рисков учреждения 26 Приложение 8 Форма целевых показателей в области охраны труда структурного подразделения 27 Приложение 9 Форма целевых показателей учреждения в области охраны труда 28 Приложение 10 Форма программы управления охраной труда учреждения 29 Экспертный лист 30 Лист регистрации изменений 31 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 4 из 31 1. Назначение Настоящий стандарт организации Системы управления охраной труда (далее – СТП СУОТ) устанавливает порядок идентификации опасностей, методику оценки рисков и определение мер по управлению ими, а также порядок определения целей в области охраны труда (далее – ОТ) и разработки программы управления ОТ учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» (далее – учреждение). 2. Область применения Требования настоящего СТП распространяются на все СТП СУОТ учреждения и обязательны для применения руководством, специалистами и всеми структурными подразделениями учреждения. 3. Термины, определения, сокращения, условные обозначения 3.1. В настоящем СТП применяются термины, установленные в СТБ 18001-2009, а также следующие термины с соответствующими определениями: охрана труда: система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства; система управления охраной труда: часть системы управления учреждения, предназначенная для реализации Политики учреждения в области охраны труда, а также для управления рисками; опасность: источник или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работника; идентификация опасности: установление наличия опасности и определение ее характеристик; риск: сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной которого может быть это событие или воздействие; оценка риска: весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления; приемлемый риск: риск, уменьшенный до уровня, который учреждение может допустить с учетом своих обязательств по соблюдению применимых законодательных требований и собственной Политики в области охраны труда; постоянное улучшение: повторяющийся процесс улучшения системы управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в соответствии с Политикой учреждения в области охраны труда; несоответствие: невыполнение требования; корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 5 из 31 предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; профессиональное заболевание: хроническое или острое заболевание работника, вызванное воздействием на него вредного и (или) опасного производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; заинтересованная сторона: лицо или группа лиц на рабочем месте или вне его, которые заинтересованы в результативности охраны труда в учреждении; цель в области охраны труда: цель, устанавливаемая в учреждении для достижения результативности охраны труда; результативность охраны труда: результаты управления учреждением рисками; политика в области охраны труда: официально выраженные высшим руководством общие намерения и направления деятельности учреждения, связанные с результативностью охраны труда; учреждение: юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса; запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельство осуществленной деятельности; рабочее место: место постоянного или временного пребывания работников в процессе трудовой деятельности; аудит: систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения Политики и целей учреждения; инцидент: событие, приводящее к аварийной ситуации, несчастному случаю или имеющее потенциальную возможность привести к аварийной ситуации, несчастному случаю; аварийная ситуация: ситуация, которая может привести к поломке деталей, элементов оборудования, станков и несчастному случаю; авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 6 из 31 разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде; условия труда: совокупность факторов производственной среды и характера трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда; вредный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства; опасный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травме, внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу; мониторинг: процесс постоянного наблюдения за выполнением мероприятий по достижению запланированных результатов; законодательство о труде: совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений; нормативный правовой акт: официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение; локальный нормативный правовой акт: нормативно - правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций; технические нормативные правовые акты: технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, стандарты организаций, технические условия, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, нормы и правила пожарной безопасности, государственные классификаторы техникоэкономической информации, формы государственных статистических наблюдений и информация по их заполнению, методики по формированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению государственных статистических наблюдений, утвержденные (введенные в действие) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 3.2. В настоящем СТП использованы следующие сокращения и условные обозначения: ОТ - охрана труда; СУОТ - система управления охраной труда; ОСУОТ - ответственный за СУОТ учреждения; ЗГВМЧ - заместитель главного врача по медицинской части; НХС - начальник хозяйственной службы; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 7 из 31 РСП - руководитель структурного подразделения; РГ - рабочая группа; КиПД - корректирующие и предупреждающие действия; СТБ - государственный стандарт Республики Беларусь; СТП - стандарт организации; НПА - нормативный правовой акт; ЛНПА - локальный нормативный правовой акт; ТНПА - технический нормативный правовой акт. 3.3. Для построения блок-схемы описания деятельности по идентификации опасностей, управлению рисками, разработке целей и программ в области ОТ применяются графические символы в соответствии с СТП СУОТ 01-2010. 4. Ответственность 4.1. Заместитель главного врача по медицинской части (уполномоченный представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ учреждения (далее – ОСУОТ) несет ответственность за: организацию и руководство работой по идентификации опасностей, оценке рисков и определение необходимых мер управления по сокращению рисков в учреждении; организацию работы по разработке и выполнению целевых учреждения в области ОТ; показателей разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии программы управления ОТ учреждения. 4.2. Начальник хозяйственной службы несет ответственность за: оказание методической помощи структурным подразделениям идентификации опасностей в области ОТ и оценке связанных с ними рисков; по разработку и актуализацию реестра существенных рисков учреждения; актуализацию целевых учреждения; показателей и программы управления ОТ контроль за выполнением мероприятий программы управления ОТ, направленных на выполнение целевых показателей учреждения по ОТ; актуализацию настоящего СТП. 4.3. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за: организацию работы по идентификации опасностей в подразделении, оценке связанных с ними рисков и управление ими; составление карт идентификации опасностей и оценки рисков; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 8 из 31 разработку, актуализацию и достижение целевых показателей подразделения в области ОТ, выполнение мероприятий программы управления ОТ в подразделении; своевременное представление информации начальнику хозяйственной службы и другим заинтересованным сторонам о выполнении мероприятий программы управления ОТ. 4.4. Уполномоченный ответственность за: по СУОТ структурного подразделения несет идентификацию опасностей и оценку связанных с ними рисков в подразделении; заполнение и актуализацию карт идентификации опасностей и оценки рисков в подразделении. 5. Описание процедур 5.1. Общие положения 5.1.1. Учреждение устанавливает процедуры для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и определения необходимых мер управления рисками. Процедуры для идентификации опасностей и оценки рисков должны учитывать: плановые и внеплановые виды деятельности; деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту; поведение людей, их возможности и другие человеческие факторы; опасности, источник которых не связан с рабочим местом, но которые способны отрицательно воздействовать на здоровье и безопасность лиц, находящихся на данном рабочем месте; инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные как самим учреждением, так и другими организациями; изменения или предполагаемые изменения в учреждении, его деятельности, технологических процессах, оборудовании или материалах; изменение СУОТ, включая временные изменения, и их влияние на операции, процессы и деятельность; любые применимые правовые обязательства, касающиеся оценки рисков и внедрения необходимых мер управления; конструктивное исполнение установок, оборудования, организацию рабочих мест и участков, технологических процессов с учетом возможностей работников. Методология процесса идентификации опасностей и оценки рисков должна: быть определена с учетом области применения, характера и сроков для придания ей характера предупреждающего, а не реагирующего; обеспечить идентификацию, ранжирование, документальное оформление рисков и использование соответствующих мер управления. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 9 из 31 При определении мер управления следует учитывать следующую иерархию мер по сокращению рисков: устранение; замену; технические меры; предупреждение и (или) административные меры управления; средства индивидуальной защиты. Учреждение документально оформляет и обновляет результаты идентификации опасностей, оценки рисков и установленных мер управления рисками. 5.1.2. Идентификация опасностей в области ОТ и оценка связанных с ними рисков проводится с целью определения значительных воздействий производственной деятельности учреждения на здоровье и безопасность работников учреждения. 5.1.3. Идентификация опасностей в области ОТ и оценка связанных с ними рисков необходимы для оптимизации управления деятельностью учреждения в области ОТ. 5.1.4. Идентификация опасностей в области ОТ, оценка связанных с ними рисков и последующая деятельность по управлению рисками осуществляется в учреждении как постоянный процесс, определяющий прошлое, текущее состояние и потенциально возможное воздействие деятельности учреждения на ОТ. 5.1.5. Первоначально опасности определяются на основании результатов предварительного анализа состояния ОТ. В рамках предварительного анализа рассматриваются: требования нормативных правовых актов (далее – НПА), технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и других документов в области ОТ; изучение существующих процессов и процедур управления ОТ; результаты расследования несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов. 5.1.6. При идентификации опасностей в области ОТ определяются прямые и косвенные опасности. Прямые опасности связаны с: работниками учреждения; производственным оборудованием; материалами и веществами, используемыми в производственном процессе; технологическими особенностями производственных процессов; состоянием производственной среды; ненадежными средствами защиты работников; снижением уровня безопасности средств производства вследствие их износа в процессе эксплуатации. Косвенные опасности связаны с: деятельностью подрядчиков, поставщиков; посетителями учреждения. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 10 из 31 5.1.7. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работников учреждения (в соответствии с ГОСТ 12.003.74), приведен в приложении 3. 5.1.8. Учреждение устанавливает документально оформленные цели в области ОТ для соответствующих подразделений и уровней управления в рамках учреждения. Цели должны быть по возможности выражены количественно и согласованы с Политикой учреждения в области ОТ, а также по постоянному улучшению результативности ОТ. 5.1.9. Планирование деятельности в области ОТ, является одним из важных этапов функционирования СУОТ, который позволяет систематизировать мероприятия и действия, направленные на выполнение Политики учреждения в области ОТ и достижение целей учреждения в области ОТ. 5.1.10. Процесс планирования включает в себя: установление целей в области ОТ; разработка программы управления ОТ. 5.1.11. Цели устанавливаются учреждением с учетом законодательных и других требований, неприемлемых рисков в области ОТ, своих технологических и финансовых возможностей, производственных требований, вероятности возникновения аварийной ситуации, а также мнений заинтересованных сторон. 5.1.12. Цели в области ОТ направлены на снижение рисков в области ОТ для работников учреждения и при этом должны быть реальными, достижимыми, измеряемыми, ограниченными во времени и экономически обоснованными. 5.1.13. Цели учреждения в области ОТ должны быть доведены до сведения всех работников учреждения. 5.1.14. Учреждение разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии программу управления ОТ для достижения целей и реализации Политики учреждения в области ОТ. Программа должна включать: распределение ответственности и полномочий для достижения целей в области ОТ; мероприятия и сроки достижения целей в области ОТ. Программа управления ОТ должна регулярно анализироваться и при необходимости корректироваться для обеспечения достижения целей учреждения в области ОТ. 5.2. Идентификация опасностей и оценка рисков 5.2.1. Процессы идентификации опасностей, оценки рисков и управления ими являются основой всей СУОТ учреждения. Общая схема процесса управления рисками приведена в приложении 1. 5.2.2. Первоначальная идентификация опасностей, анализ и оценка рисков в структурных подразделениях учреждения проводится руководителями структурных подразделений и рабочей (экспертной) группой, состав которой Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 11 из 31 определяется приказом главного врача. В состав рабочей группы включаются специалисты учреждения, обладающие необходимой квалификацией в соответствующей области деятельности. Описание этапов процедуры по идентификации опасностей и оценке рисков приведено в приложении 2. 5.2.3. По результатам идентификации опасностей и оценки рисков руководитель структурного подразделения разрабатывает реестр опасностей и рисков подразделения, который согласовывается с начальником хозяйственной службы и утверждается заместителем главного врача по медицинской части (ОСУОТ). Форма реестра опасностей и рисков подразделения приведена в приложении 5. 5.2.4. При идентификации опасностей и оценке рисков осуществляются: идентификация вида деятельности или операций; идентификация опасностей, связанных с видом деятельности и операциями; идентификация опасностей, возникающих от деятельности подрядчиков, от использования продукции поставщиков. оценка рисков от идентифицированных опасностей, с использованием методики оценки рисков в области ОТ. Методика оценки рисков приведена в приложении 4. При этом риски в области ОТ рассматриваются при следующих ситуациях: нормальные условия работы; аварийные условия работы (аварии и другие чрезвычайные ситуации). разработку мероприятий по управлению риском, если риск является существенным, и повторное выполнение его оценки с целью определения значения остаточного риска. Уровень приемлемого риска определен значением 40 баллов и менее. Существенный риск – это риск оцененный более 40 баллов. На выявленные существенные риски, требующие мер управления, разрабатываются мероприятия по управлению (поддержанию на определенном уровне) этими рисками (например, включение вида деятельности или операции в перечень работ с повышенной опасностью; выполнение работы по нарядудопуску; прохождение специального обучения работниками; применение средств индивидуальной защиты и др.). Существенные риски учитываются при установлении целевых показателей в области ОТ, мероприятия по управлению существенными рисками включаются в программу управления ОТ учреждения. 5.2.5. После окончания работы по идентификации опасностей и оценке рисков, в структурном подразделении заполняются карты идентификации опасностей и оценки рисков подразделения. Форма карты идентификации опасностей и оценки рисков приведена в приложении 6. Карты идентификации опасностей и оценки рисков подписываются уполномоченным по СУОТ подразделения, общественным инспектором по ОТ профсоюза и утверждаются руководителем структурного подразделения. 5.2.6. Контрольные экземпляры карт идентификации опасностей и оценки рисков, составленные в структурных подразделениях, передаются начальнику Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 12 из 31 хозяйственной службы для хранения. Начальник хозяйственной службы выдает в подразделения рабочие экземпляры карт в соответствии с СТП СУОТ 03-2010. 5.2.7. Начальник хозяйственной службы проводит анализ карт идентификации опасностей и оценки рисков и составляет реестр существенных рисков учреждения, который утверждает заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ). Форма реестра существенных рисков приведена в приложении 7. 5.2.8. Заместитель главного врача по медицинской части и начальник хозяйственной службы совместно с руководителем структурного подразделения на основании реестра существенных рисков учреждения определяют мероприятия, которые необходимо включить в программу управления ОТ учреждения, согласно гл. 5.5. настоящего СТП. 5.2.9. Карты идентификации опасностей и оценки рисков актуализируются уполномоченными по СУОТ структурных подразделений не реже одного раза в год (или по мере необходимости). Актуализированные карты идентификации опасностей и оценки рисков передаются начальнику хозяйственной службы для актуализации реестра существенных рисков учреждения. После проведения актуализации устаревшие экземпляры карт подлежат изъятию и уничтожению. 5.2.10. Основанием для пересмотра карт идентификации опасностей и оценки рисков являются: изменение штатного расписания в учреждении; изменение законодательства в области ОТ; приобретение новых материалов и веществ; приобретение нового оборудования; введение нового технологического процесса; изменение технологического процесса; результаты анализа несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, несоответствий, в том числе в учреждениях отрасли; возникновение аварийных ситуаций; выполнение мероприятий программы управления ОТ; анализ результатов внутренних аудитов; анализ со стороны высшего руководства учреждения. 5.2.11. По мере выполнения мероприятий программы управления ОТ учреждения, руководители структурных подразделений проводят пересмотр оценки рисков и добавляют лист с пересмотренными рисками в карту идентификации опасностей и оценки рисков подразделения. Порядок осуществления контроля за выполнением мероприятий программы управления ОТ учреждения установлен в гл. 5.5. настоящего СТП. 5.2.12. Корректирующие действия, направленные на снижение существенных рисков до приемлемого уровня, изложены в СТП СУОТ 09-2010. 5.3. Целевые показатели в области охраны труда 5.3.1. Целевые показатели в области ОТ (далее – целевые показатели) по реализации Политики учреждения в области ОТ должны быть направлены на: Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 13 из 31 снижение уровней существенных рисков в области ОТ; предупреждение возникновения аварийных ситуаций; постоянное улучшение условий труда работников; предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; создание условий для повышения компетентности и осведомленности работников учреждения в области ОТ. 5.3.2. Для отслеживания прогресса в достижении целевых показателей, используются показатели результативности, приведенные в СТП СУОТ 012-2010. 5.3.3. Целевые показатели структурного подразделения разрабатывает руководитель подразделения совместно с уполномоченным по СУОТ подразделения, общественным инспектором по ОТ профсоюза и оформляются в виде списка. Форма списка «Целевые показатели в области ОТ подразделения» приведена в приложении 8. Контрольный экземпляр списка хранится у начальника хозяйственной службы, рабочий экземпляр – у руководителя подразделения. 5.3.4. Целевые показатели учреждения разрабатывает заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ) и начальника хозяйственной службы. Целевые показатели учреждения вводятся в действие с даты их утверждения главным врачом. Форма списка «Целевые показатели в области ОТ учреждения» приведена в приложении 9. 5.3.5. Отмена выполнения целевых показателей в области ОТ и мероприятий программы управления ОТ учреждения может быть произведена только по распоряжению главного врача. 5.4. Актуализация целевых показателей в области охраны труда 5.4.1. Списки «Целевые показатели в области ОТ подразделений» ежегодно пересматриваются, актуализируются и представляются руководителями структурных подразделений начальнику хозяйственной службы до 20 января текущего года. 5.4.2. Основанием для актуализации списков являются: изменения законодательных и других требований в области ОТ; изменения технологических процессов, модернизация оборудования; изменения применяемых материалов и веществ; анализ произошедших несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций; выявленные несоответствия при проведении внутреннего аудита; выполнение программы управления ОТ; результат анализа результативности СУОТ со стороны высшего руководства учреждения. 5.4.3. Начальник хозяйственной службы анализирует предоставленную подразделениями информацию, определяет необходимость в корректировке Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 14 из 31 целевых показателей, сроков их достижения и после согласования с заместителем главного врача по медицинской части актуализирует список «Целевые показатели в области ОТ учреждения» до 25 января текущего года. 5.4.4. Актуализированный список «Целевые показатели в области ОТ учреждения» утверждается главным врачом. После проведения актуализации устаревшие экземпляры списков целевых показателей учреждения и структурных подразделений подлежат изъятию и уничтожению. 5.4.5. Выполнение целевых показателей в области ОТ периодически проверяется при проведении производственного контроля, внутренних аудитов и мониторинга выполнения программы управления ОТ учреждения. Количество достигнутых целевых показателей является показателем результативности СУОТ учреждения в соответствии с СТП СУОТ 012-2010. 5.5. Разработка и актуализация программы управления охраной труда 5.5.1. Основой для разработки программы управления ОТ учреждения являются установленные целевые показатели учреждения в области ОТ. 5.5.2. Программа управления ОТ учреждения разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства в области ОТ и требований СТБ 18001-2009. 5.5.3. Для планирования и достижения поставленных целей в области ОТ, устанавливаются определенные сроки, ответственные исполнители, источники и объемы финансирования мероприятий программы. 5.5.4. Программа управления в области ОТ может разрабатываться на один год или три года с ежегодной корректировкой выполненных, замененных или вновь предлагаемых мероприятий. 5.5.5. Программа разрабатывается (при необходимости пересматривается и актуализируется с целью своевременного отражения изменений в целях учреждения в области ОТ), заместителем главного врача по медицинской части, начальником хозяйственной службы и утверждается главным врачом до 30 января текущего года. Оригинал программы управления ОТ хранится у начальника хозяйственной службы, копии программы начальник хозяйственной службы выдает руководителям структурных подразделений, которые являются ответственными за выполнение запланированных мероприятий. Форма программы управления ОТ учреждения приведена в приложении 10. Программа управления ОТ учреждения вводится в действие с даты утверждения главным врачом. 5.5.6. Проверка выполнения мероприятий программы управления ОТ учреждения проводится при проведении периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ, при проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях и по истечению срока выполнения мероприятия. Начальник хозяйственной службы в программе управления ОТ по истечению каждого периода проставляет процент выполнения мероприятия. Руководители структурных подразделений по мере выполнения мероприятий программы Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 15 из 31 представляют начальнику хозяйственной службы справку произвольной формы о выполнении мероприятий. 5.5.7. Начальник хозяйственной службы ежемесячно анализирует и докладывает о выполнении целевых показателей в области ОТ и реализации мероприятий программы управления ОТ на совещаниях по вопросам ОТ в учреждении. 5.5.8. В течение года на совещаниях Координационного совета рассматриваются те мероприятия программы управления ОТ, которые не выполняются в установленные сроки, и тем самым не достигаются установленные целевые показатели в области ОТ. По итогам совещания начальник хозяйственной службы оформляет протокол, копии протокола передаются руководителям структурных подразделений, ответственным за выполнение мероприятий программы управления ОТ. 5.5.9. Основанием для переноса сроков исполнения или снятия с контроля мероприятия программы управления ОТ учреждения, является распоряжение главного врача. 6. Управление записями 6.1. Записи по настоящему СТП, ответственные за их хранение, места и сроки хранения приведены в таблице 1: Наименование записи Справка о выполнении мероприятий программы управления ОТ учреждения в структурном подразделении Протокол заседания Координационного совета по вопросам СУОТ Ответственный за хранение НХС, РСП НХС Таблица 1 Срок хранения 5 лет 5 лет 6.2. Порядок управления записями установлен в СТП СУОТ 03-2010. 6.3. По истечении срока хранения записи подлежат изъятию, архивированию или уничтожению в соответствии с номенклатурой дел учреждения. 7. Нормативные ссылки В настоящем СТП использованы ссылки на следующие документы: СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования. ГОСТ 12.0.003 -74 Система безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. СТП СУОТ 01-2010. Управление документированными процедурами СУОТ. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 16 из 31 СТП СУОТ 03-2010. Документация СУОТ. Управление документацией. Управление записями СТП СУОТ 012-2010. Анализ со стороны высшего руководства. 8. Внесение изменений 8.1. Внесение изменений в настоящий СТП производится в соответствии с требованиями СТП СУОТ 01-2010. 8.2. Ответственность за внесение изменений в настоящий СТП начальник хозяйственной службы. несет 9. Рассылка Учтенные рабочие экземпляры настоящего СТП и все последующие к нему изменения распределяются: Учтенные рабочие экземпляры СТП Номер экземпляра Главный врач 1-й экз. Заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ) 2-й экз. Начальник хозяйственной службы 3-й экз. Председатель профкома 4-й экз. Структурные подразделения (в электронном виде) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 Приложение 1 Общая схема процесса управления рисками Анализ риска Выявление Оценка Выбор методов воздействия на риск Принятие решения Воздействие на риск Снижение риска Контроль результатов стр. 17 из 31 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 18 из 31 Приложение 2 Описание этапов процедуры по идентификации опасностей и оценке рисков Входные Описание этапа документы деятельности Д1 1. Планировать идентификацию опасностей и оценку рисков 2. Определить виды деятельности, идентифицировать опасности и Д2, Д3, Д4 связанные с ними риски 3. Идентифицировать воздействие опасностей и рисков на Д6, Д7 работников, составить реестр опасностей и рисков Д6, Д7, Д8 4. Разработать методики оценки рисков Начало Начало 1 2 4 5 6 7 8 Нет 9 Нет 10 Да 11 12 Конец Начало Да РСП, РГ Д5 РСП, РГ Д5 НХС Д9 РСП, НХС Д11 Д9 6. Анализировать и оценивать опасности и риски РСП, НХС Д2, Д3, Д4, 7. Получить информацию об изменении деятельности НХС Д5, Д6, Д7 8. Требуется внести изменения в реестр? Д13 9. Внести изменения в реестр опасностей и рисков РСП, НХС Д12 10. Требуется разработка КиПД? Д15 11. Разработать и выполнить КиПД РСП Д16, Д17 12. Результативность КиПД удовлетворяет? РСП Д1 – Закон РБ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Д2 – Перечень опасных обьектов Д3 - Перечень профессий, к которым предъявляются повышенные требования по ОТ Д4 – Паспорт санитарно-технических условий труда и ОТ Д5 – Реестр опасностей и рисков подразделения Д6 – Результаты инструментальных измерений уровней вредных производственных факторов Д7 – Акты расследований несчастных случаев, профзаболеваний Д8 – Перечень нарушений при эксплуатации оборудования Д9 – Методика оценки рисков Д10 – График проверки соблюдения требований по ОТ Д11 – Записи в соответствии с СТП СУОТ 04-2009 Д12 – Отчет по оценке опасностей и рисков Д13 – Изменения видов деятельности Д14– Изменения в реестр опасностей и рисков подразделения Д15– Решение, предписание Д16– Планы КиПД, записи в соответствии с СТП СУОТ 04-2009 Д17– Данные о выполнении КиПД Д18 – Отчет о результативности КиПД Д12 Д9, Д10 3 Да ЗГВМЧ, НХС Выходные документы Д2 Нет 5. Контролировать риски (снижение рисков, управление рисками) Ответственный Д13 Д14 Д16 Д18 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 19 из 31 Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работников учреждения Физические факторы Движущиеся машины и механизмы; Подвижные части производственного оборудования; Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования; Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; Повышенный уровень шума на рабочем месте; Повышенный уровень ультразвука; Повышенная влажность воздуха; Повышенная ионизация воздуха; Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко торой может произойти через тело человека; Повышенный уровень статического электричества; Повышенный уровень электромагнитных излучений; Повышенная напряженность электрического поля; Повышенная напряженность магнитного поля; Недостаточная освещенность рабочей зоны; Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов; Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола). Химические факторы По характеру воздействия на организм человека: токсического действия: химиотерапевтические препараты, пары свинца, пары ртути, озон, спирт метиловый, фенол, наркотические анальгетики, гидрохинон, серная кислота, уксусная кислота; раздражающего действия: двуокись азота, серная кислота, уксусная кислота, спирт метиловый, фенол, дезинфицирующие средства; мутагенного действия: химиотерапевтические препараты, гидрохинон; влияющие на репродуктивную функцию: химиотерапевтические препараты. По пути проникания в организм человека через: органы дыхания; кожные покровы и слизистые оболочки; желудочно-кишечный тракт. Биологические факторы Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 Психофизиологические факторы Физические перегрузки: статические; динамические. Нервно-психические перегрузки: перенапряжение анализаторов; монотонность труда; эмоциональные перегрузки. стр. 20 из 31 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 21 из 31 Приложение 4 Методика оценки рисков Оценка рисков производится по формуле: Р=Т*В*Д+З Р – риск в баллах; Т – тяжесть вреда в баллах; В – вероятность вреда в баллах; Д – коэффициент давности; З – регламентация законодательными требованиями по ОТ. Величина Т определяется баллом, характеризующим наибольший вред от реализации опасности (таблица 1). Тяжесть вреда Т. Таблица 1 Величина Т Характеристика 10 Групповой несчастный случай 9 Несчастный случай со смертельным исходом Тяжелый исход с инвалидностью либо хроническое профессиональное 8 заболевание, исключающее возможность трудоустройства Тяжелый исход с инвалидностью либо хроническое профессиональное 7 заболевание, с возможностью работы по другой специальности Тяжелый исход с длительной (более двух месяцев) утратой трудоспособности 6 либо хроническое профессиональное заболевание, с возможностью дальнейшей работы по специальности Тяжелый исход без длительной (менее двух месяцев) утраты 5 трудоспособности. Острое профессиональное заболевание 4 Легкий исход с утратой трудоспособности более недели 3 Легкий исход без длительной (менее недели) утраты трудоспособности 2 Микротравма, требующая медицинской помощи 1 Микротравма, не требующая медицинской помощи Балл для величины В определяется с учетом всех случаев реализации данной опасности, независимо от тяжести каждого из них (таблица 2). Вероятность вреда В. Таблица 2 Величина В Вероятность проявления опасности 10 1 событие в месяц 9 1 событие в квартал 8 1 событие в полугодие 7 1 событие в год 6 1 событие в 3 года 5 1 событие в 5 лет 4 1 событие в 10 лет 3 1 событие в 15 лет Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» 2 1 СТП СУОТ 04-2010 стр. 22 из 31 1 событие в 20 лет 1 событие в 25 лет Коэффициент Д позволяет учесть давность произошедших аварий (инцидентов), связанных с реализацией опасности и определяется по дате последнего происшествия вне зависимости от степени его тяжести (таблица 3). Коэффициент давности Д. Таблица 3 Величина Д Коэффициент давности 1 В течение последнего года 0,7 1-3 года назад 0,5 3-10 лет назад 0,1 Более чем 10 лет назад Величина З учитывает наличие законодательных регламентаций в отношении данной опасности (таблица 4). Величина З 100 50 10 0 Таблица 4 Подверженность воздействию опасности Аспект регламентируется законодательством, но учреждение не выполняет требования Аспект регламентируется законодательством, учреждение выполняет требования не в полном объеме Аспект регламентируется законодательством, учреждение выполняет соответствующие требования Не регламентируется Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 23 из 31 Приложение 5 Форма реестра опасностей и рисков структурного подразделения УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части 20 г. « » РЕЕСТР опасностей и рисков _______________________________________________________ (наименование структурного подразделения) № п/п 1 Профессия, вид деятельности Опасность 2 Руководитель подразделения СОГЛАСОВАНО: Начальник хозяйственной службы 3 Риск 4 Значение риска Характеристика риска Т В Д З 5 6 7 8 9 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 24 из 31 Приложение 6 Форма Карты идентификации опасностей и оценки рисков ОЦЕНКУ ВЫПОЛНИЛИ: УТВЕРЖДАЮ: Общественный инспектор по ОТ профсоюза _____________________________________________ ___________________________________________________ ( должность, подпись, инициалы и фамилия) (должность руководителя структурного подразделения) Уполномоченный по СУОТ ______________________________________ _______________________________ «___» ______________ 200 г. «___» __________________ 200 г. (должность, подпись, инициалы и фамилия) (подпись, инициалы и фамилия) КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ____________________________________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения) № страницы Условия возникновения: Профессия Н - нормальные условия работы (регулярная деятельность, а также периодическая и нерегулярная деятельность, например, производственные пуски и остановки, техническое обслуживание оборудования, ремонт, уборка); А - аварийные условия работы (аварии и другие чрезвычайные ситуации). Т– тяжесть вреда, В – вероятность вреда; Д – коэффициент давности, З – регламентация законодательными требованиями Категории риска: существенный риск (более 40 баллов); приемлемый риск (1-40 баллов); Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 25 из 31 Приложение 6. Продолжение Профессия работника: ____________________________________________________________________________ Вид деятельности: ______________________________________________________________________________ 2 3 4 В Д З 5 6 7 8 9 Мероприят ия Т В Д З Категория риска 1 Т Риск в баллах Риск Остаточный риск Категория риска Опасность Риск в баллах Операция Условия возникновения Базовый риск Требования НПА и ТНПА 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 26 из 31 Приложение 7 Форма реестра существенных рисков учреждения УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части « » 20 г. РЕЕСТР существенных рисков ________________________________________________ на _______ год (наименование учреждения) № пп Вид производственной деятельности, операции Профессия Опасность Категория существенного риска Документ по управлению риском 1 2 3 4 5 6 Начальник хозяйственной службы __________________ (подпись) ___________________________ (инициалы, фамилия) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 27 из 31 Приложение 8 Форма целевых показателей в области охраны труда структурного подразделения Целевые показатели в области охраны труда _______________________________________________ на _____ год (наименование структурного подразделения) Политика в области охраны труда Вид деятельности, операции Опасность и риск в области охраны труда Целевой показатель 1 2 3 4 Руководитель подразделения ____________________ (подпись) Уполномоченный по СУОТ ____________________ (подпись) Общественный инспектор по ОТ ____________________ (подпись) _________________________ (инициалы, фамилия) _________________________ (инициалы, фамилия) _________________________ (инициалы, фамилия) _____________ (дата) _____________ (дата) _____________ (дата) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 28 из 31 Приложение 9 Форма целевых показателей учреждения в области охраны труда УТВЕРЖДАЮ Главный врач 20 г. « » Целевые показатели в области охраны труда _____________________________________________________ на _______ год (наименование учреждения) Политика в области охраны труда Вид деятельности, операции Опасность и риск в области охраны труда Целевой показатель Ответственный за достижение показателя 1 2 3 4 5 Заместитель главного врача по медицинской части _________________ Начальник хозяйственной службы _________________ (подпись) (подпись) ___________________________ (инициалы, фамилия) __________________________ (инициалы, фамилия) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 29 из 31 Приложение 10 Форма программы управления охраной труда учреждения УТВЕРЖДАЮ Главный врач « 20 г » Программа управления охраной труда в ______________________________________________________ на ______ год. (наименование учреждения) Опасность Целевой показатель Наименование мероприятий Ресурсы Ответственный исполнитель 1 2 3 4 5 Срок Учетная Отметка выполнения документация о выпол. Пункт Политики в области ОТ: Заместитель главного врача по медицинской части __________________ Начальник хозяйственной службы __________________ (подпись) (подпись) ________________________ (инициалы, фамилия) ________________________ (инициалы, фамилия) 6 7 8 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 30 из 31 Экспертный лист ____________________________________________________________________ Наименование: СТП СУОТ 04-2010 Разработчик: начальник хозяйственной службы ____________________________________________________________________ Разработчик В.В.Бут- Гусаим СОГЛАСОВАНО Экономист Н.Ф.Кравчук Старший инспектор по кадрам С.Р.Кашалова Председатель профкома И.Г.Великина ____________________________________________________________________ Заместитель главного врача по медицинской части, уполномоченный представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ Н.В.Малахова 20.12.2010 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 04-2010 стр. 31 из 31 Лист регистрации изменений Изменен ие № Номера листов измене нных замен енны х Новых Аннулирова нных Всего листов в документе Документ № Дата введения изменений Подпи сь Дата внесения изменений
