Пояснительная записка к исполнению бюджета за 1 полугодие 2014 года муниципального образования «Ягульское» ДОХОДЫ По проекту бюджета муниципального образования «Ягульское» доходы на 2014 год определены в сумме 10 262,1 тыс. рублей. Исполнение за полугодие 2014 года составляет 4 445,5 тыс.руб., это 43,32%. В структуре доходов бюджета муниципального образования «Ягульское» на 2014 год предусматриваются: налоговые и неналоговые доходы в сумме 9786,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления из других уровней бюджетов в сумме 476,0 тыс. рублей. Исполнено за полугодие 2014 года 4182,1 тыс.руб. – 42,7% и 263,4 тыс.руб – 55% соответственно. Налог на доходы физических лиц Поступление налога на доходы физических лиц на 2014 год прогнозируется в сумме 3376,0 тыс. рублей. Исполнено за данный период 1258,4 тыс.руб. или 37%. Акцизы на нефтепродукты Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет на 2014 год составит 1млн. 378,4 тыс. руб. Исполнение составило 485,3 тыс.руб. или 35,2%. Налоги на совокупный доход Налоги на совокупный доход на 2014 год составят 2,7 тыс. руб., Исполнено на 100%. Налоги на имущество Налоги на имущество определены из: 1. Налог на имущество физических лиц – 1123,0 тыс.руб. Исполнение составило 147,3 тыс.руб. или 13%; 2. Земельный налог – 3211,0 тыс.руб. Исполнение составило 1716,2 тыс.руб. или 53%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды указанных участков запланировано 242,7 тыс.руб. Исполнение за полгода составило 119,9 тыс.руб. или 49,4%. Доходы от оказания платных услуг Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений утверждены в сумме 189,0 тыс.руб. Исполнено на 100 %. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений утверждены в сумме 263,3 тыс.руб. Исполнено на 100%. Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Ягульское» на 2014 год прогнозируются в объеме 476,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Удмуртской Республики в сумме 69,5 тыс. рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального образования «Завьяловский район» на 2014 год определена в сумме 240,8 тыс. руб. Исполнение за полугодие составило 120,0 тыс.руб. или 49,8%. В бюджете муниципального образования «Ягульское» на 2014 год предусмотрены субсидии, субвенции из бюджета Удмуртской Республики в общей сумме 165,7 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета. Исполнение составило 80,8 тыс.руб. или 48,8%. Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности запланированы в сумме 9,5 тыс. руб. на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций. Выделяемые суммы бюджетных ассигнований носят целевой характер и поступят в полном объеме в доход бюджета поселения в виде уплаченных платежей по налогу на имущество организаций (региональный налог). РАСХОДЫ Формирование расходов бюджета Муниципального образования «Ягульское» на 2014 год и плановый период осуществлялось на основе Реестра расходных обязательств муниципального образования «Ягульское». Одной из особенностей формирования проекта бюджета является реализация с 1 января 2014 года в полном объеме положений федерального закона № 131-Ф3. Расходы бюджета муниципального образования «Ягульское» утверждены в сумме 10 млн. 623 тыс. руб. Исполнение составляет 4 млн. 035 тыс.рублей или 38,0%. Общегосударственные расходы 0100 Общий объем расходов по указанному разделу составляет 5433,0 тыс. руб. Исполнение за полугодие составило 2002,7 тыс.руб. или 36,9%. Национальная оборона Раздел «Национальная оборона» По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования на исполнение федеральных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены на 2014 год в сумме 165,7 тыс. рублей. Исполнение составило 36,3 тыс.руб. или 21,9% Финансирование указанных расходных обязательств обеспечивается за счет средств федерального бюджета в виде субвенций. Национальная деятельность безопасность и правоохранительная По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств предусмотрены на 2014 год. В бюджете на 2014 год предусмотрено 100,0 тыс. руб. Средства предусмотрены на содержание ОПП ПЧ-43 с.Ягул. Исполнение составило 36,5 тыс.руб. или 36,5%. Национальная экономика В бюджете на 2014 год предусмотрено 1 млн.488,4 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Исполнение составило 657 тыс.руб. или 44,1% «Жилищно-коммунальное хозяйство» В проекте бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы запланированы на 2014 год в сумме 1млн.117,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены на благоустройство по : - уличному освещению – 574,4 тыс.руб. на 2014 год Исполнено 201,9 тыс.руб. или 35,1%; -прочие мероприятия по благоустройству поселения – 527,6 тыс.руб. на 2014 год. Исполнено 85,7% или 16,2%. -по районной целевой программе «Обращение с отходами на территории муниципального образования «Завьяловский район» на 20122015 годы» - 15,0 тыс.руб. на 2014 год. Средства исполнены в полном объеме. «Культура и кинематография» По разделу «Культура и кинематография» на 2014 год предусмотрено 2 млн.178,1тыс. руб. Исполнение составило 1мил. руб. или 59,2% Средства планируется направить на оказание муниципальных услуг(работ) в сфере культуры «Физическая культура и спорт» На реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 тыс. руб. Средства планируется направить на: - проведение физкультурно – оздоровительной работы и спортивных мероприятий –60 тыс.руб.; - строительство хоккейной коробки – 40 тыс.руб. Исполнение планируется во второй половине 2014 года.