ДОКЛАД о результатах и основных направлениях

«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель главы
городского округа «город Якутск»
Начальник ДЖКХиЭ
Окружной администрации г.Якутска
______________ Д.Д. Садовников
______________Д.О. Николаева
«____»___________2015 г.
«____»___________2015 г.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Департамента экономики
Окружной администрации г.Якутска
_________________ А.А. Стручкова
«____»___________2015 г.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
городского округа «город Якутск»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Окружной администрации города Якутска
2015 г.
Оглавление
Раздел 1. Цели и задачи деятельности .................................................................. 3
Стратегическая цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения. ....... 4
Тактическая задача 1.1. Повышение уровня материальной
обеспеченности населения. ............................................................................... 4
Тактическая задача 1.2. Повышение качества, предоставляемых
населению муниципальных услуг. .................................................................. 6
Тактическая задача 1.3. Благоустройство территории городского
округа для комфортности проживания населения...................................... 6
Стратегическая цель 2. Обеспечение финансовой стабильности. ..................... 8
Тактическая задача 2.1. Повышение эффективности использования
муниципального имущества. ........................................................................... 8
Тактическая задача 2.2. Повышение эффективности бюджетных
расходов. ............................................................................................................... 9
Стратегическая цель 3. Развитие потенциала муниципального управления. . 10
Тактическая задача 3.1. Снижение затрат на органы управления. ....... 10
Тактическая задача 3.2. Повышение прозрачности органов местного
самоуправления. ............................................................................................... 10
Раздел 2. «Расходные обязательства и формирование доходов» ..................... 10
Раздел 3. «Целевые программы» ......................................................................... 12
Краткая характеристика муниципальной программы « Комплексное
развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город
Якутск» на 2013-2017» ..................................................................................... 26
Краткая характеристика временной комплексной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» ............................ 27
Краткая характеристика ведомственной целевой программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа
«город Якутск» на 2013-2015гг.».................................................................... 29
Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и целевым
программам» .......................................................................................................... 32
Раздел 5. «Результативность бюджетных расходов» ........................................ 37
2
Раздел 1. Цели и задачи деятельности
ВВЕДЕНИЕ
Наименование предприятия: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики» окружной администрации города Якутска.
Руководитель: Николаева Дина Олеговна
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Окружной администрации города Якутска учрежден Решением Якутской
городской Думы от 26.05.2011 года № РЯГД – 34-13 «О Департаменте
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации
города
Якутска
и
о
внесении
изменений
в
структуру
окружной
администрации города Якутска». Департамент руководствуется в своей
деятельности
Положением
о
Департаменте
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики» Окружной администрации города Якутска.
Штатная численность сотрудников составляет 5 единиц.
Основными
задачами
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики ОА г. Якутска является:
- координация деятельности подведомственных получателей бюджетных
средств по решению вопросов местного значения и осуществления
переданных, в установленном законом порядке отдельных государственных
полномочий в сфере ЖКХиЭ, в целях эффективного исполнения и
реализации муниципальной политики ГО «город Якутск» в данной сфере;
-организация и осуществление предварительного, текущего и последующего
финансового контроля за соблюдением подведомственными получателями
бюджетных средств условий, установленных при предоставлении субвенций,
межбюджетных субсидий и иных субсидий, установленных БК РФ. В состав
подведомственных учреждений Департамента входит:
- МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск»;
Настоящий ДРОНД подготовлен на основании постановления ГО
«Город Якутск» от 17 сентября 2009 г. N 94 «О порядке подготовки и
предоставления
докладов
о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования ГО «Город Якутск» и
3
постановления ОА г.Якутска от 14 декабря 2009 г. N 133 «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
ГО «Город Якутск».
Для реализации развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства
городского округа «город Якутск» определены следующие цели и задачи:
Стратегическая цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения.
Тактическая
задача
1.1.
Повышение
уровня
материальной
обеспеченности населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство ГО «Город Якутск» представляет
собой
комплекс
систем
жизнеобеспечения
города,
обеспечение
комфортности и безопасности проживания населению. Необходимость
достижения данной задачи связана с высокой степенью износа объектов
инженерной инфраструктуры и как следствие низкое качество услуг,
высокими затратами, связанными с оказанием жилищно-коммунальных
услуг.
Показатель 1.1.1 Количество многоквартирных домов жилищного
фонда ГО "Город Якутск", в которых проведен капитальный ремонт.
Данный показатель отражает долю произведенных и планируемых
работ по капитальному ремонту жилых домов.
Капитальный ремонт
формируется исходя из потребности населения, технического состояния
строительных конструкций жилых зданий и сооружений и нормативных
сроков эксплуатации внутридомовых и инженерных конструкций. Задачей
проведения капитального ремонта является поддержание на уровне
нормативного износа и снижения степени износа жилищного фонда,
модернизации и улучшения технических характеристик жилищного фонда
города.
Показатель 1.1.2 Количество объектов, в которых проводится ремонт
и подключение к теплоснабжению.
4
Данный
показатель
предусматривает
работы
по
обеспечению
теплоснабжением жилищного фонда городского округа «город Якутск».
Одним из важнейших аспектов решения данного показателя является
модернизация теплового хозяйства МУП "Теплоэнергия", которая в
конечном
итоге
транспортировку
приведет
с
к
снижению
минимальными
затрат
потерями
на
выработку
и
энергии
до
тепловой
потребителя.
Показатель 1.1.3 Ремонтные работы по электроснабжению в ДЖФ.
Для обеспечения противопожарной устойчивости и технической
укрепленности объектов деревянного жилого фонда г. Якутска на приведение
в надлежащее состояние электрооборудования всего деревянного жилого
фонда Городского округа «Город Якутск», необходимо выполнить работы по
ремонту и замене электрооборудования в жилых деревянных домах.
Показатель 1.1.4 Ремонтно-восстановительные работы по пожарным
гидрантам.
Данный показатель отражает количество пожарных гидрантов, в
которых проводится ремонтно-восстановительные работы.
Показатель 1.1.5 Установка и ремонт пожарных резервуаров и
емкостей на территории ГО «город Якутск».
Данный показатель отражает количество пожарных резервуаров и
емкостей, которые отремонтированы и которые запланированы.
Показатель
1.1.6
Строительство
линий
электроснабжения
и
Показатель 1.1.7 Количество объектов электроснабжения.
Данный показатель предусматривает работы по строительству сетей
электроснабжения КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК городского округа «город
Якутск».
Строительство и модернизация систем энергообеспечения учитывает
планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, которые
требуют
дополнительной
нагрузки
на
системы
энергоснабжения.
Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим
требованиям достигается путем внедрения современного оборудования,
5
материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а
также модернизации существующих трансформаторных подстанций и линий
электропередач.
Показатель 1.1.8 Количество деревянных жилых домов ГО «Город
Якутск», подключенных к центральной сети канализации.
Показатель
1.1.9
Протяженность
отремонтированных
систем
водоснабжения и водоотведения ГО «Город Якутск»
Показатель 1.1.10 Строительство мусороперегрузочной станции
г.Якутска.
Показатель 1.1.11 Протяженность эксплуатируемых бесхозяйных
объектов инженерной инфраструктуры находящихся на территории ГО
«город Якутск».
Данный показатель предусматривает ремонт и текущее содержание
бесхозяйных
объектов инженерной инфраструктуры
находящихся
на
территории ГО «город Якутск».
Тактическая задача 1.2. Повышение качества, предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Показатель 1.2.1 Данный показатель показывает повышение качества,
предоставляемых населению услуг ОАО «Банно-прачечный трест».
Тактическая задача 1.3. Благоустройство территории городского
округа для комфортности проживания населения.
Показатель 1.3.1. Уличное освещение.
Основанием для осуществления текущего содержания и ремонта
уличного освещения является распоряжение ДИО №271 от 08.12.04 г. «О
закреплении муниципального имущества МУ «Город Якутск» на праве
хозяйственного ведения за ПМУП «Горсвет». Общее количество опор – 9369
шт., в т.ч металлические – 7787 шт. Выполнение работ по содержанию и
ремонту объектов наружного освещения составило 156 621 160, 26 руб.;
Основанием для осуществления капитального ремонта уличного
освещения
служат
предписания
надзорных
органов
(ГАИ),
наказы
избирателей, протоколы зам.Главы.
6
Показатель
Содержание
1.3.2.
улиц,
площадей,
объектов
безопасности движения.
Предусматривает
–
механизированное
подметание,
уборка
прибордюрной части, ямочный ремонт с применением ПГС, грейдирование
обочин, санитарная очистка от сухого мусора, уборка урн, автобусных
остановок. Выполнены работы по ликвидации разрушенных участков дорог
в результате пучинообразования, устранение деформаций и повреждений
асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт), восстановление
изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия дорог, ремонт
тротуаров с плиточным покрытием, монтаж пешеходных ограждений,
устройство съездов для немобильных групп населения. Расходы на
содержание составили 390 223 146, 17 руб.;
1. ямочный ремонт 19 834 м2. 38 млн.руб. по улицам города Якутска,
кроме улиц Кальвица, Ф.Попова, Дзержинского и Автострада. Ямочный
ремонт улиц с.Табагамкр. Марха 19 583,8 м2 на сумму 38 196 065,67 руб.
2. ликвидация пучинообразования; р-на речевой школы, покровского
тракта, хатын-юряхское шоссе в сумме 7 407 736,74 руб.
3. ремонт тротуаров с плиточным покрытием улиц; Пояркова,
Богатырева, Кузьмина(новая), пр-т Ленина, Курашова в сумме 727 458,88
руб.
Показатель 1.3.3. Озеленение городской инфраструктуры.
На текущем содержании находятся цветники на пл. Орджоникидзе, пл.
Победы, пл. Гимеин и Московский камень. В 2014 году выполнены работы
по текущему содержанию цветников на пл. Орджоникидзе, пл.Гимеин,
пл.Победы, Московский камень на общую сумму 1 616 942,88 рублей.
Общий объем посаженных цветов составил – 43 246 шт.
Показатель 1.3.4. Паводок, закачка озер, откачка заниженных мест.
Откачка талых и ливневых вод выполнялась по существующей схеме
при помощи 35 электронасосных станций, передвижных насосных станций и
мотопомп. Оборудование находится на балансе ОАО «Якутдорстрой».
Выполнена закачка озер в п. Пригородное. Откачка с заниженных мест
7
дорожного полотна производилась при помощи АСМ. Произведена
модернизация насосных станций по адресам: ул. Лермонтова 66, ул.
Жорницкого 16. Общая сумма затрат составила – 94 882 933,55 рублей;
Показатель 1.3.5. Отлов собак.
Подписано
Соглашение
между
Департаментом
ветеринарии
Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск» о
сотрудничестве в области организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных животных от 11 июня 2014 г.
Регистрационный №123 от 11.06.2014г., и выделена на 2014 год субвенция в
сумме 14 164 000,00 руб.
• строительство пунктов передержки животных (МКУ «СЭГХ) – 5 090 000,00
руб.
• отлов и транспортировка безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ» - 844 000
руб., управы и пригороды – 669 000 руб.) - 1 513 000,00 руб.
•содержание в пунктах передержки безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ) –
4 625 000,00 руб.
•Утилизация безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ) - 1 606 000,00 руб.
•учет безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ» 665 356 руб., управы и
пригороды – 664 644руб) - 1 330 000,00 руб.
Стратегическая цель 2. Обеспечение финансовой стабильности.
Тактическая задача 2.1. Повышение эффективности использования
муниципального имущества.
Показатель
2.1.1
Установка
индивидуальных
и
общедомовых
приборов учета воды.
Установлены приборы учета отпускаемой тепловой энергии на 6
муниципальных котельных МУП «ЖКХ с. Тулагино» на общую сумму
1 800 000 руб.;
8
На 2014 год выделена субсидия из государственного бюджета РС(Я) на
реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилищном
фонде в сумме 25 884 727, 12 рублей, в том числе остатки средств 2012-2013
годов в сумму 2 745 056,85 рублей. Данные средства направлены на
установку общедомовых приборов учета и установку индивидуальных
приборов учета отдельным категориям граждан. Установлены общедомовые
приборы учета тепловой энергии в количестве 9 шт., холодного и горячего
водоснабжения – 297 шт., электроснабжения 342 шт. и 460 индивидуальных
приборов учета потребления воды для отдельных категорий граждан. По
установке индивидуальных
приборов
учета
сумма
затрат
составила
25 397 694, 84 руб.
Показатель
2.1.2
Энергетическое
обследование
объектов
коммунального комплекса.
По программе за 2014 год проведена энергопаспортизация 12 объектов
муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы на сумму
2 200 000,00 рублей.
Тактическая задача 2.2. Повышение эффективности бюджетных
расходов.
Показатель 2.2.1 Установка светодиодных светильников.
Установка
энергоэкономичных
ламп
освещения.
Существующие
энергоэкономичные лампы позволяют сэкономить до 40% электрической
энергии. На цели освещения расходуется примерно 50% электроэнергии. В
основном используются лампы накаливания мощностью 40, 60 и 75 Вт. В
среднем они работают 2 000 часов в год. Лампа накаливания служит 1 000
кВт.ч, а энергосберегающие - 2 000 часов, т.е. в год используются две лампы
накаливания или одна энергосберегающая лампа. В парке осветительных
приборов объектов бюджетной сферы г. Якутска насчитывается 2639 ламп
накаливания. Их можно заменить светодиодными лампами мощностью 9 - 11
Вт. Таким образом, технически на освещение при одной лампе накаливания
за один год можно сэкономить 100 кВт.ч.
9
Стратегическая цель 3. Развитие потенциала муниципального управления.
Тактическая задача 3.1. Снижение затрат на органы управления.
Показатель 3.1.1 Данный показатель предусматривает расходы по
содержанию учреждений, которые рассчитываются исходя из количества
штатных единиц и утвержденных нормативов, в пределах сметы расходов на
содержание.
Показатель
3.1.2
Разработка
нормативно-правовых
актов
по
оптимизации расходов, регламентирующих финансирование по расходам
бюджета.
Тактическая задача 3.2. Повышение прозрачности органов местного
самоуправления.
Показатель 3.2.1 Выездные комиссии с надзорными органами,
Управляющими компаниями по обращениям (санитарное состояние города).
Раздел 2. «Расходные обязательства и формирование доходов»
Департамент ЖКХиЭ ОА города Якутска осуществляет планирование
соответствующих расходов бюджета городского округа «город Якутск» на
жилищно-коммунальное хозяйство и организует исполнение бюджета города
Якутска в пределах полномочий в части, касающейся сферы деятельности
Департамента и подведомственных ему учреждений.
Реализация целей и задач Департамента в 2014 году отражает
следующий ряд расходных обязательств:
1. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по строительству объектов
коммунальной инфраструктуры, размещаемых на территории ГО «город
Якутск»;
2. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих
в
связи
с
выполнением
работ
по
содержанию
гидротехнических сооружений, размещаемых на территории ГО «город
Якутск»;
10
3. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию бесхозяйных
объектов тепло-газо-водо-электроснабжения и водоотведения и капитального
ремонта, размещаемых на территории ГО «город Якутск»;
4. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию кладбищ,
размещаемых на территории ГО «город Якутск»;
5. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию автомобильных
дорог и объектов БДД, размещаемых на территории ГО «город Якутск»;
6. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию объектов
наружного освящения, размещаемых на территории ГО «город Якутск»;
7. Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением работ по выполнению работ по откачке
заниженных мест, закачке озер, пропуску талых и ливневых вод,
размещаемых на территории ГО «город Якутск»;
8. Субсидия на ремонт деревянных многоквартирных домов;
9. Капитальный ремонт многоквартирных домов ГО «город Якутск» по
ФЗ-185;
10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
ГО «город Якутск»;
11. Возмещение убытков (субсидии) ОАО «Банно-прачечный трест»;
12. Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение городского
округа «город Якутск» на 2013-2017 годы и на период до 2020 года»;
13. Прочие мероприятия по ВЦП «ЖКХ ГО «город Якутск» на 20132015 гг.»;
14. Мероприятия по МП «Комплексное развитие ЖКХ ГО «город
Якутск» на период 2013-2017 годы и основные направления развития до 2020
года»;
11
15.
Мероприятия
по
муниципальной
программе
«Комплексное
развитие систем коммунальных инфраструктур ГО «город Якутск» на 20142032 гг.»;
16.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере
управления и ЖКХ.
17.
Другие
общегосударственные
вопросы
(предупреждение
и
ликвидацию ЧС, РВР, расходы по исполнительным листам и т.д.);
Сведения
об
объеме
исполняемых
расходных
обязательствах
представлены в приложении № 3. Исполнение расходных обязательств
осуществляется
в
соответствии
с
бюджетными
ассигнованиями,
предусмотренными в бюджете ГО «город Якутск» по отрасли ЖКХ.
Исполнение расходов по целям и задачам, отраженным в докладе о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования городского округа «город Якутск» приведено в таблице 1.
Всего
по
Департаменту
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики Окружной администрации города Якутска в 2014 году было
предусмотрено
1 320 498 072,95
руб.
Кассовый
расход
составил
1 269 238 104,10 руб. (96,11%). Остаток – 51 259 968,85 руб.
В
рамках
ведомственной
целевой
программы
"Жилищно-
коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск"
на 2013 - 2015 годы" подведомственным учреждением МКУ «Служба
эксплуатации городского хозяйства» за 2014 год проведены следующие
мероприятия:
- Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной
инфраструктуры находящихся на территории городского округа «город
Якутск». В 2014 году на территории ГО «город Якутск» числилось
бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций общей протяженностью
122, 92 п.км.

Сети тепловодоснабжения- 72, 11 п.км.

Сети канализации- 35, 77 п. км.
12

Сети электроснабжения- 15, 04 п. км., КТП (комплектная
трансформаторная подстанция)- 31 шт.
Данные инженерные сети переданы на ответственное хранение и
обслуживание в МУП «Жилкомсервис». По текущему содержанию и
аварийному прикрытию бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры
предусмотрены и проделаны работы на сумму 12 041 445,01 руб., по
капитальному ремонту вышеуказанных сетей предусмотрено 19 063 329,68
руб. по следующим объектам:
 Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Беринга, 6-31
 Ремонт сетей канализации п.Газовиков, 25-30
 Ремонт сетей теплоснабжения, ХВС и ГВС по ул. Дзержинского,
70/1,70/2,70/3
 Ремонт сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Ойунского, 25.
 Ремонт сетей канализации по уол.Билибина, 12-20
 Ремонт наружных сетей канализации по ул. Лермонтова 29/2
 Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Воинская. 1А
 Ремонт сетей тепловодоснабжениямкр. Марха, ул.Газовиков, 28
 Ремонт сетей теплоснабжения мкр. Марха, ул. Газовиков, 29-30
 Ремонт сетей ГВС мкр. Марха, ул. Газовиков, 19А (школа №32)
 Ремонт сетей ХВС по ул. Очиченко, 1/1
 Ремонт сетей ХВС и ГВС по ул. Сергеляхское шоссе 12 км, 7, 7/1
 Ремонт сетей ГВС по ул.Халтурина, 6/2-6/3
 Ремонт сетей теплоснабжения ХВС и ГВС Швейсарский поселок
 Ремонт наружной тепловой сети и водопровода на ДСР и ОМТС
 Ремонт наружной канализации по ул. Автодорожная 28/10-28/15
 Ремонт б/х сетей электроснабжения на КТП «ИЖД» п. Марха, ул.
Просторная
 Ремонт
б/х
сетей
канализации,
тепловодоснабжения,
сетей
электроснабжения
- Субсидии на текущий ремонт деревянного жилищного фонда.
Выполнены работы по ремонту узлов ввода, ремонту полов, лестницы,
13
ремонту кровли, канализации, замена системы ХВС, ремонт КНС, ремонт
завалинки и т.д. на 96 объектах на общую сумму 29 071 835,92 рублей.
- Возмещение затрат на устройство выгребных ям. Произведены
работы на сумму 8 887 099,97 руб. по статье возмещение затрат на
устройство 49 выгребных ям, 17 туалетов, 4 площадок для мусоросборников
и рекультивацию старых 22 ям в соответствии распоряжения ОА г. Якутска
№397р
от
26.03.2014г.
«Об
утверждении
перечня
деревянных
многоквартирных домов для проведения работ по устройству санитарных
точек на территории ГО «город Якутск» 2014г.»;
- Возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО, МБО на
деревянном
жилищном
фонде.
В
рамках
программы
произведено
возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО, МБО на сумму 19 404 747, 34
руб.;
- Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием
тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению. За 2014 год
освоение средств составило 4 541 423,00 руб.;
- Пополнение и содержание резерва материальных запасов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского «город
Якутск», выполнено на сумму 1 578 800,00 рублей. Приобретены материалы
для пополнения страхового запаса в соответствии с утвержденным перечнем;
- Содержание и ремонт объектов наружного освещения. Общее
количество опор – 9369 шт., в т.ч. металлические – 7787 шт. Выполнение
работ по содержанию и ремонту объектов наружного освещения составило
156 621 160, 26 руб.;
- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них
предусматривает
–
механизированное
подметание,
уборка
прибордюрной части, ямочный ремонт с применением ПГС, грейдирование
обочин, санитарная очистка от сухого мусора, уборка урн, автобусных
остановок. Выполнены работы по ликвидации разрушенных участков дорог
в результате пучинообразования, устранение деформаций и повреждений
асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт), восстановление
14
изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия дорог, ремонт
тротуаров с плиточным покрытием, монтаж пешеходных ограждений,
устройство съездов для немобильных групп населения. Расходы на
содержание составили 390 223 146, 17 руб.;
1. ямочный ремонт 19 834 м2. 38 млн.руб. по улицам города Якутска,
кроме улиц Кальвица, Ф.Попова, Дзержинского и Автострада. Ямочный
ремонт улиц с.Табагамкр. Марха 19 583,8 м2 на сумму 38 196 065,67 руб.
2. ликвидация пучинообразования; р-на речевой школы, покровского
тракта, хатын-юряхское шоссе в сумме 7 407 736,74 руб.
3. ремонт тротуаров с плиточным покрытием улиц; Пояркова,
Богатырева, Кузьмина(новая), пр-т Ленина, Курашова в сумме 727 458,88
руб.
- Озеленение городской инфраструктуры. Выполнены работы по
текущему содержанию цветников на пл. Орджоникидзе, пл.Гимеин,
пл.Победы, Московский камень на общую сумму 1 616 942,88 рублей.
Общий объем посаженных цветов составил – 43 246 шт.;
- Организация и содержание мест захоронения. Площадь городских
кладбищ закреплена распоряжением Главы №3015р от 11.12.07г. «Об
утверждении временных натуральных показателей объектов благоустройства
по г.Якутску». На содержании 5 кладбищ – Маганское, Вилюйское,
Птицефабрика, Татарское, Еврейское с общей площадью 161,53 га. Затраты
составили – 3 057 762, 54 руб.;
- Прочие мероприятия по благоустройству:
-
Разработка
ПСД,
проектно-изыскательских
работ,
получение
экспертизы проектов, технические условия по благоустройству, изготовление
технических паспортов- общая сумма затрат составила 563 217, 70 руб.;
- содержание фонтана на пл.Орджоникидзе. Расконсервация и
установка оборудования, эксплуатация оборудования в летний период с 15
июля по 10 сентября 2014г., текущий ремонт и промывка оборудования,
демонтаж
оборудования
и
консервация
фонтана,
установка
15
светодинамического фонтана на зимний период,. Сумма затрат – 1 448 925,
82 руб,;
- текущее содержание озер – 4 объекта: оз.Теплое, оз.Щорса, оз.Талое (уборка мусора с откосов, поверхности озера, уборка урн, содержание
плавающих фонтанов 6 шт.) оз.Хатын – Юряхское – очистка от мусора
трубных переходов. Общая сумма затрат – 2 615 143, 96 руб.;
- новогоднее оформление трех площадей. Выполнены работы по
текущему содержанию новогодних елок на пл. Победы, пл. Дворца Детства и
пл. Орджоникидзе, устройство деревянной горки на пл. Орджоникидзе на
сумму 799 989,99 руб.;
- Паводок, откачка заниженных мест. Откачка талых и ливневых вод
выполнялась по существующей схеме при помощи 35 электронасосных
станций, передвижных насосных станций и мотопомп. Оборудование
находится на балансе ОАО «Якутдорстрой». Выполнена закачка озер в п.
Пригородное. Откачка с заниженных мест дорожного полотна производилась
при помощи АСМ. Произведена модернизация насосных станций по адресам:
ул. Лермонтова 66, ул. Жорницкого 16. Общая сумма затрат составила –
94 882 933,55 рублей;
- организация работ по летней занятости. В летний период 2014 г. на
уборку улиц и площадей города были привлечены
волонтеры ЯГОМО
«Подросток». Общее количество детей – 260. Сумма затрат – 3 000 000,00
рублей;
-
благоустройство
электроснабжению
территории
местности,
Ысыах.
ремонту
Выполнены
подъездных
работы
дорог,
по
уборке
территории от мусора, монтажу и демонтажу питьевого трубопровода,
откачке воды с заниженных мест, ремонту туалетов, содержанию переносных
биотуалетов,
поливу
территории,
дератизации
от
грызунов,
противокомарийной обработке местности. Объем затрат – 5 940 183,77
рублей;
- содержание памятников (окраска, очистка от снега, мытье и обработка
специальными составами, мелкий ремонт). Объем затрат – 100 000,00 рублей;
16
- текущий ремонт пл. Победы, общая сумма затрат – 4 137 497,45
рублей;
- Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и экстренной
связи города Якутска, в т.ч. видеофиксации и аренды каналов связи. Принято
на обслуживание 71 камера видеонаблюдения, 4 видеофиксатора. Расходы
составили 8 247 830,00 руб.;
- Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений
(содержание городского канала). Расходы на содержание 29 дамб составили
22 668 954,01 руб.;
- Приобретение урн, установка и содержание мусорных контейнеров и
переносных
туалетов,
изготовление
ледовых
композиций
в
районе
Крещенской купели, электромонтажные работы по объекту «Крещенская
купель». Общая сумма расходов составила 1 458 462,82 руб.;
- Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных
объектах города Якутска. Выполнены водолазное обследование пляжа на
202 мкрн. и оказание платных услуг по обеспечению безопасности населения
на акватории пляжа на общую сумму 120 367,83 рублей;
- Управление программой. Расходы на содержание учреждения
составили 75 062 759,10 рублей.
По муниципальной программе "Комплексное развитие жилищнокоммунального хозяйства городского округа город Якутск на 2013-2017гг."
МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» за 2014 год проведены
следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа
«город Якутск». Предусмотренные в бюджете средства в сумме 6 288 841,69
рублей направлены на долевое финансирование муниципального жилищного
фонда г. Якутска по реализации краткосрочного плана капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на 2014-2015гг.
некоммерческую
организацию
«Фонд
капитального
в
ремонта
многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)». По капитальному
17
ремонту многоквартирных домов запланирован ремонт трех жилых домов по
ул. Горького,92; ул. Горького,98; ул.Чернышевского, 14 корп.2;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «город Якутск».
Произведена
энергопаспортизация
12
объектов
муниципальных
учреждений и организаций бюджетной сферы на сумму 2 200 000,00 рублей.
Установлены приборы учета отпускаемой тепловой энергии на 6
муниципальных котельных МУП «ЖКХ с. Тулагино» на общую сумму
1 800 000 руб.;
На 2014 год выделена субсидия из государственного бюджета РС(Я) на
реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилищном
фонде в сумме 25 884 727, 12 рублей, в том числе остатки средств 2012-2013
годов в сумму 2 745 056,85 рублей. Данные средства направлены на
установку общедомовых приборов учета и установку индивидуальных
приборов учета отдельным категориям граждан. Установлены общедомовые
приборы учета тепловой энергии в количестве 9 шт., холодного и горячего
водоснабжения – 297 шт., электроснабжения 342 шт. и 460 индивидуальных
приборов учета потребления воды для отдельных категорий граждан. По
установке индивидуальных приборов учета сумма
затрат составила
25 397 694 84 руб.;
-
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности
на
территории городского округа «город Якутск». В целях реализации плана
на 2014 год по ремонту системы электроснабжения деревянных жилых домов
был подготовлен и согласован с Окружными управами городского округа
«город Якутск» адресный план. Данный план утвержден распоряжением
Окружной администрации города Якутска № 557р от 16 апреля 2014 года
«Об утверждении перечня деревянных жилых домов, расположенных на
территории городского округа «город Якутск». Сумма затрат на работы по
ремонту электрооборудования на 34 объектах составила 2 802 614,17 рублей.
В целях реализации мероприятий по устройству и обновлению
минерализованных полос был подготовлен и согласован Распоряжение
18
окружной администрации №572р от 17 апреля 2014 года, на проведение
работ по устройству и обновлению минерализованных полос на территории
городского округа «город Якутск» в 2014 году на сумму 993 701,54 руб. и
было распределено по следующим территориальным органам:
 МКУ «Управа Автодорожного округа» ГО «город Якутск» - 294 867,71 руб.
 МКУ «Управа Сайсарского округа» ГО «город Якутск» - 237 306,00 руб.
 МКУ «Управа Октябрьского округа» ГО «город Якутск» - 79 117,89 руб.
 МКУ «Администрация села Маган» ГО «город Якутск» - 98 877,50 руб.
 МКУ «Администрация села Табага» ГО «город Якутск» - 98 877,50 руб.
 МКУ «Дминистрация Тулагино-Кильдямского наслега» ГО «город Якутск» 13 014,38 руб.
 МКУ «Администрация мкр.Кангалассы» ГО «город Якутск» - 79 109,00руб.
 МКУ «Администрация мкр. Марха» ГО «город Якутск» - 7 183,30 руб.
 МКУ «Управление культуры и духовного развития» ГО «город Якутск» 39 551,00 руб.
Для обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа «город Якутск» Распоряжением №1418р от 01.09.2014
года «Работы по установке и ремонту пожарных емкостей на территории
городского округа «город Якутск» в 2014 году была выделена сумма
7 128 242,75 руб. на следующие мероприятия:
1. Установка пожарной емкости V=100м3 по ул. Заречная с. Капитоновка –1
438 490,44руб.
2. Установка пож. емкости V=100м3 по ул.Уваровского с.Кильдямцы –
1 733 214,81руб.
3. Содержание водозабора в с. Тулагино - 209 673,73 руб.
4. Ремонт пожарной емкости по ул. Заводская 11/1 мкр.Марха - 516 958,28
руб.
5. Ремонт пожарной емкости по ул.40 лет Победы 62 с. Маган – 955 075,00
руб.
6. Установка 2-х пожарных емкостей V=50м3 в мкр. Кангалассы –
1 553 475,62 руб.
19
7. Ремонт пожарной емкости котельной «Кэскил» V=150 м3 в с. Хатассы –
547 354,87 руб.
8. Ремонт пожарной емкости Детского сада №61 «Тропинка» в мкр. Марха174 000,00руб.
В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Якутск
на 2014-2032гг." выполнены следующие мероприятия:
- развитие систем теплоснабжения ГО «город Якутск»
В
2014
модернизацией
году
расходы
котельных
и
на
оптимизацию
других
теплоснабжения
теплоисточников
с
составили
191 970 082,39 руб., из них на переключение объектов котельной ФАПК
«Якутия» на централизованное теплоснабжение от тепловых сетей ЯТЭЦ с
разработкой ПСД 21 440 000,00 руб. Построен центральный тепловой пункт
(ЦТП)
«Северный-1»,
который
будет
обеспечивать
надежное
теплоснабжение в мкрн. Марха на сумму 42 923 120,00 руб. Вместо трех
аварийных
котельных
«Дружба
народов»,
«Кадетская
школа»,
«Теплоремонт» построена новая модульная котельная «Дружба народов».
Котельная
запущена
20
сентября
2014
года.
Расходы
составили
132 774 682,39 руб.;
Кроме
того
на
прочие
мероприятия
по
теплоснабжению
предусмотрены 3 832 280, 00 руб.;
- развитие систем электроснабжения ГО «город Якутск»
По подпрограмме «Светлая Столица» средства в размере 1 678 747,95
рублей освоены 100%, в т.ч.: разработана проектно-сметная документация
объекта «Строительство наружного освещения ул. Даркылахская» на сумму
64 530,00 рублей, произведены работы по устройству наружного освещения
г. Якутска по ул. 1-я Даркылахская на сумму 1 614 217,95 руб.
По подпрограмме «Обеспечение электроснабжением существующих
земельных участков КИЗ, СОТ, ЖСК, ЖСПК «ГО г. Якутск» на 2012-2014
год», в 2014 году производилась финансирование с государственного
20
бюджета на сумму 32 749 730,00руб., с местного бюджета 19 649838,00руб.,
на следующие объекты:
1. Управление администрации микрорайона Марха - 11 208 954,59руб.
1.1.
ИЖС
мкрн.Марха,
ул.Тепличная,
Славянская,
Кобяйская,
Мастахская, Аграрная, Восточная, пер.Степной - 1 823 619,14руб.
1.2. СОТ «Зеленаябалка» - 1 730 450,88руб.
1.3. Молодежный поселок «Спутник» 6 054 821,80руб.
1.4.
ИЖС
мкрн.Марха
–ул.Просторная,
Жатайская,
Осенняя
-
1 600 062,77руб.
2.Управление Гагаринского округа 10 068 825,62 руб.
2.1.
Ж/сектор
квартал
Миронова,
Новопортовской:
Ефимова,
ул.Газомагистральная,
Тихонова,
Стрекаловского
10 068 825,62 руб.
3. Управление Авторожного округа
3.1.ИЖС «Птицефабрика»
11 872 897,85руб.
3.2.ИЖС «Сергеляхскоеполе» 7 752 151,53руб.
4. Управление Сайсарского округа
4.1.ДСК «Бэстээх», Вилюйскийтр.5км.,г.Якутск 9 130 518,79руб.
5. Управление администрации наслега Хатассы
5.1.мкр.Моисеевкас.Хатассы 2 366 219,62руб.
- развитие систем газоснабжения ГО «город Якутск»
Работы выполнены на сумму 18 038 268,00 руб., оплата произведена на
сумму 942 294,40 руб. Разработана проектно-сметная документация объекта с
государственной экспертизой «Строительство наружного газопровода с.
Табага, мкрн. Новая Табага» на сумму 1 531 228, 04 рублей. Проведены
работы по подключению 60 участков мкр. Лена с. Пригородное на сумму
3 072 900,00 руб., 141 участок по ул. Кумахтахская с. Сырдах ТулагиноКильдямского наслега на сумму 13 787 500,00 руб.;
- развитие систем водоснабжения и водоотведения ГО «город
Якутск»
21
По разделу развитие систем водоснабжения и водоотведения к
центральной канализации на сумму 9 303 926,96 руб.
По муниципальной программе «Подключение деревянных жилых
домов к центральной сети канализации» подключены 8 жилых домов
(Автодорожный округ – 4 дома, Строительный округ- 4 дома) на сумму
3 559 518, 26 руб. Было произведено подключение к сетям водоотведения
улицы Лонгинова на сумму 729 508,70 руб.
Отремонтированы сети канализации в п. Кангалассы на общую сумму
5 014 900,00 руб.;
В рамках Охраны окружающей среды. В 2014 г. разработаны
удельные показатели образования твердых бытовых отходов на территории
городского округа «город Якутск» на сумму 3 633 300, 00 рублей. Удельные
показатели образования твердых бытовых отходов на территории городского
округа «город Якутск»
могут использоваться для: разработки органами
местного самоуправления программы комплексного развития муниципального образования; разработки организациями коммунального комплекса
инвестиционных программ и расчет надбавок к тарифу на захоронение;
формирования предприятиями в сфере захоронения (утилизации) ТБО
производственной
программы,
планирование
тарифа
на
захоронение
(утилизацию) ТБО и т.д. Разработана проектно- сметная документация по
объекту «Полигон складирования снега», на сумму 2 182 550,00 руб.;
В рамках Национальной экономики
- Сельское хозяйство. Подписано Соглашение между Департаментом
ветеринарии Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск»
о сотрудничестве в области организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных животных от 11 июня 2014 г.
Регистрационный №123 от 11.06.2014г., и выделена на 2014 год субвенция в
сумме 14 164 000,00руб.
22
•строительство пунктов передержки животных (МКУ «СЭГХ) - 5090
000,00руб.
•отлов и транспортировка безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ» 844 000 руб., управы и пригороды – 669000 руб.) - 1 513 000,00руб.
•содержание в пунктах передержки безнадзорных животных (МКУ
«СЭГХ) 4 625 000,00руб.
•Утилизация безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ») - 1 606 000,00 руб.
•учет безнадзорных животных (МКУ «СЭГХ» 665 356 руб., управы и
пригороды – 664 644 руб.) - 1 330 000,00 руб.
- Дорожное хозяйство. Освоены остатки средств субсидии 2013 года
на ямочный ремонт ул. Ленина, 6/1 на сумму 204 167,79 рублей.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» на
2013-2017 годы» произведены работы:
-По обустройству улиц, тротуаров с установкой знаков пешеходного
перехода, установка направляющих ограждений, обустройство заездных
карманов на сумму 3 655 419,12 рублей;
- Установка и реконструкция светофорных объектов на сумму
1 850 049,58 рублей
Координатором программы является Управление дорог и вертикальной
планировки.
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие
инфраструктуры территорий городского округа «город Якутск» на 20132017 годы»
- Другие задачи программы.
Проведен капитальный ремонт,
реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов г. Якутска.
Расходы составили 53 178 584,08 рублей;
Разработана проектно-сметная документация по кварталам на сумму
5 350 000,00 рублей.
В рамках «прочие непрограммные расходы».
23
-
Субсидия
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере благоустройства (затраты на оплату, питание,
транспортные услуги, приобретение спецодежды 1000 комплектов) составила
43 422 581,60 рублей. Работа проводилась согласно производственного плана
работ и затрат на проведение общественных работ студенческими отрядами по
уборке и благоустройству улиц и площадей г. Якутск в четыре этапа, в том
числе:
1 этап – июнь месяц 200 бойцов;
2 этап – июль месяц 1000 бойцов;
3 этап – с 1-15 августа 800 бойцов;
4 этап – с 16-31 августа 100 бойцов.
- реконструкция котельной «Сергеляхское шоссе 10 км.». Выполнены
работы на сумму 2 031 786,00 руб.;
- реализация проекта «Народный бюджет» - сумма затрат составила
4 020 000, 00 руб.
Резервные фонды местных администраций
- По жилищному хозяйству на ремонтно-восстановительные работы
жилых домов после пожара за счет средств резервного фонда Окружной
администрации на 2014 год, всего выделено 24 723 316,96 рублей,
восстановлено 23 объекта на сумму 16 613 060,02 рублей. Переходящие на
2015 год 3 объекта на сумму 7 856 424,11 рублей будут завершены в I
квартале 2015 года;
- По коммунальному хозяйству произведен ремонт канализационных
сетей по ул. Красильникова 7, 9/3, 9/4 на сумму 499 667,14 рублей;
Проведены
аварийно-восстановительные
работы
поврежденного
трубопровода по адресу: мкрн Марха, ул. Экспериментальная на сумму 5 141
832,00 рублей;
- По благоустройству произведена оплата за откачку и вывоз талых вод с
территорий управ подрядной организацией МУП «Жилкомсервис» на сумму
1 307 565,45 рублей.
24
Раздел 3. «Целевые программы»
Достижение целей и задач в области жилищно-коммунального
хозяйства, сформулированных в разделе I, осуществляется с помощью
бюджетных целевых программ и непрограммной деятельностью.
В системе государственного регулирования территориального развития
целевые программы рассматриваются как наиболее эффективный метод
реализации региональной политики, отвечающей принципам концентрации и
комплексности хозяйств, включая самодостаточность финансово-бюджетных
ресурсов, а также требованиям концентрации сил и средств на достижение
приоритетных целей.
Подведомственными
учреждениями
Департамента
жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города
Якутска в 2014 году обеспечивалось выполнение мероприятий по пяти
целевым программам:
1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальных
инфраструктур ГО «город Якутск» на 2014-2032 гг.»;
2.
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
жилищно-
коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на период 20132017 гг.»;
3. Ведомственная целевая программа «Жилищно- коммунальное хозяйство и
энергетика ГО «город Якутск» на 2013-2015 гг.»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.»;
5. Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий ГО «город
Якутск» на 2013-2017 гг.»
Разработчиком муниципальной программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» является
Управление дорог и вертикальных планировок.
Разработчиком муниципальной программы «Комплексное развитие
территорий ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» является Департамент
градостроительной политики.
25
Краткая характеристика муниципальной программы « Комплексное
развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город
Якутск» на 2014-2032 гг.»
Целью разработки Программы комплексного развития жилищнокоммунального
хозяйства
города
Якутска
является
повышение
эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищнокоммунальных
систем
жизнеобеспечения
населения,
привлечение
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества
жилищно-коммунальных
услуг
с
одновременным
снижением
нерациональных затрат.
Основными задачами Программы комплексного развития жилищнокоммунального хозяйства города Якутска являются:
 разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и
оптимальному развитию систем жилищно-коммунального хозяйства;
 определение необходимого объема финансовых средств для реализации
Программы;
 разработка
механизмов
по
привлечению
инвестиций
и
аккумулированию средств на капитальный ремонт жилого фонда;
 налаживание
эффективности
экономической
использования
работы
выделяемых
с
целью
средств
на
повышения
развитие
и
содержание жилищно-коммунального хозяйства, а также снижение темпов
роста эксплуатационных затрат;
 модернизация муниципального жилищного фонда городского округа
«город Якутск» для последующего внедрения новых форм хозяйствования и
развития рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере;
 создание условий для образования и развития частной инициативы
объединений собственников жилья, принятие мер по снятию барьеров для
создания
товариществ
собственников
жилья,
создание
условия
для
демонополизации рынка управления многоквартирными домами.
26
Таким образом, основной целью разработки данной Программы
является представление перед городскими органами власти потребностей
отрасли и предложение концептуальных направлений, в которых необходимо
двигаться и принимать меры. Настоящая программа с предложенными в ней
планами мероприятий должна стать как основным носителем стратегических
направлений развития жилищно-коммунальной сферы, так и собственно
инструментом реализации поставленных стратегических целей и задач.
Для достижения поставленных целей и задач в рамках настоящей
Программы предложены отдельные подпрограммы развития в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
- подпрограмма
«Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов
городского округа «город Якутск»;
- подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории городского округа «город Якутск»;
- подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа «город Якутск».
Краткая характеристика муниципальной «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город
Якутск» на 2014-2032 годы»
Целью
разработки
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» является обеспечение
развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями
жилищного
и
производимых
промышленного
для
потребителей
строительства,
повышение
коммунальных
услуг,
качества
улучшение
экологической ситуации в городе.
Программа комплексного развития предусматривает выполнение
комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в
развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие
в
ней
хозяйствующих
субъектов:
организаций,
непосредственно
27
реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными
услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических
ресурсов; строительные организации и пр.
Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных
положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:
Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие
деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению
бюджетных поступлений.
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение
жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы
комплексного развития предполагается:
повышение
-
надежности
работы
системы
коммунальной
инфраструктуры города;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном
процессе.
Комплексное управление Программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации
работ по реализации Программы;

организация
конкурсного
отбора
исполнителей
мероприятий
Программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и
проектов;

обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в
себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых
средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения
сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых
индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных
28
мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных
мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации
Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия
утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий,
целевого и эффективного использования средств.
Настоящая Программа состоит из следующих подпрограмм:
 Подпрограмма развития систем теплоснабжения ГО «город Якутск»
 Подпрограмма развития систем электроснабжения ГО «город Якутск»
 Подпрограмма развития систем водоснабжения и водоотведения ГО
«город Якутск»
 Подпрограмма развития систем газоснабжения ГО «город Якутск»
 Подпрограмма Охраны окружающей среды ГО «город Якутск»
Проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
мероприятий и автоматизация
Краткая характеристика ведомственной целевой программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа
«город Якутск» на 2013-2015гг.»
Программа
определяет
основные
направления
и
приоритеты
муниципальной политики развития на 2013-2015 годы, в соответствии с
которыми определяется главная проблема, формулируется цель Программы,
ставятся задачи для ее достижения. В соответствии с системой приоритетов и
поставленными задачами разработана система программных мероприятий с
указанием конкретных исполнителей, контролирующего органа, сроков
реализации и источников финансирования.
Ориентация Программы на сбалансированное решение экономических и
социальных проблем, стоящих перед городом, предполагает реализацию
комплексного подхода к решению проблем.
29
Основные цели и задачи настоящей Программы призваны обеспечить
достижение следующих целей:
- обеспечение надежного и качественного функционирования систем
жизнеобеспечения населения;
- благоустройство территории городского округа для комфортности
проживания населения;
Программа
призвана
обеспечить
согласованное
взаимодействие
структурных подразделений городской администрации, координацию в
реализации
программных
мероприятий,
направленных
на
создание
благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения
городского округа.
Координатором и главным распорядителем бюджетных средств является
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной
администрации города Якутска, который учрежден Решением Якутской
городской Думы от 26.05.2011 года № РЯГД – 34-13 «О Департаменте
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации
города
Якутска
и
о
внесении
изменений
в
структуру
окружной
администрации города Якутска».
Цель 1. Обеспечение надёжного и качественного функционирования систем
жизнеобеспечения населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа «город Якутск»
представляет
собой
комплекс
систем
жизнеобеспечения
города.
Необходимость достижения данной задачи связана с высокой степенью
износа объектов инженерной инфраструктуры и как следствие низким
качеством услуг, высокими затратами, связанными с оказанием жилищнокоммунальных услуг.
Решение поставленной цели направлено на обеспечение комфортности и
безопасности проживания населения.
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов
инженерной инфраструктуры находящихся на территории городского округа
«город Якутск»
30
Задача 1.2. Субсидии на текущий ремонт деревянного жилищного
фонда;
Задача 1.3. Финансирование деятельности ОАО «Банно-прачечный
трест»;
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского «город
Якутск»;
Задача 1.5. Возмещение убытков МУП «Жилкомсервис»
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности
проживания населения
Цель Программы направлена на повышение благоустройства города,
улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города
и
предусматривает
пользования,
улучшение
ремонт
благоустройства
объектов
территорий
благоустройства,
общего
организацию
и
благоустройство мест отдыха горожан; воспитание у горожан бережного
отношения к объектам благоустройства, соблюдению чистоты и порядка в
местах общего пользования, ликвидация несанкционированных свалок
мусора,
повышение
благоустройства,
имиджа
города
обеспечение
путем
повышения
уровня
санитарно-эпидемиологической
и
экологической безопасности населения.
Конечными потребителями результатов Программы станут жители и
гости города.
Задача 2.1. Уличное освещение
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству
Задача 2.6. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на
водных объектах г.Якутска
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
31
Осуществление непрограммных видов деятельности направлено на
совершенствование системы финансирования деятельности Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики окружной администрации
города Якутска и подведомственных учреждений в сфере управления ЖКХ.
Перечень и краткая характеристика мероприятий непрограммной
деятельности содержится в таблице № 2 приложения № 4.
Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и целевым
программам»
Общий объем расходов за 2014 год составил 1 320 498 072,95 рублей,
исполнение составляет 1 269 238 104,10 рублей (96,11%).
Предусмотренные расходы распределяются по следующим целям и задачам:
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения.
Задача 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения.
Содержание и капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной
инфраструктуры г. Якутска:
В 2014 году на территории ГО «город Якутск» числилось бесхозяйных
объектов инженерных коммуникаций общей протяженностью 122, 92 п.км.

Сети тепловодоснабжения- 72, 11 п.км.

Сети канализации- 35, 77 п. км.

Сети электроснабжения- 15, 04 п. км., КТП (комплектная
трансформаторная подстанция)- 31 шт.
Данные инженерные сети переданы на ответственное хранение и
обслуживание в МУП «Жилкомсервис». По текущему содержанию и
аварийному прикрытию бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры
предусмотрены и проделаны работы на сумму 12 041 445,01 руб., по
капитальному ремонту вышеуказанных сетей предусмотрено 19 063 329,68
руб. по следующим объектам:
 Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Беринга, 6-31
32
 Ремонт сетей канализации п.Газовиков, 25-30
 Ремонт сетей теплоснабжения, ХВС и ГВС по ул. Дзержинского,
70/1,70/2,70/3
 Ремонт сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Ойунского, 25.
 Ремонт сетей канализации по уол.Билибина, 12-20
 Ремонт наружных сетей канализации по ул. Лермонтова 29/2
 Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Воинская. 1А
 Ремонт сетей тепловодоснабжениямкр. Марха, ул.Газовиков, 28
 Ремонт сетей теплоснабжения мкр. Марха, ул. Газовиков, 29-30
 Ремонт сетей ГВС мкр. Марха, ул. Газовиков, 19А (школа №32)
 Ремонт сетей ХВС по ул. Очиченко, 1/1
 Ремонт сетей ХВС и ГВС по ул. Сергеляхское шоссе 12 км, 7, 7/1
 Ремонт сетей ГВС по ул.Халтурина, 6/2-6/3
 Ремонт сетей теплоснабжения ХВС и ГВС Швейсарский поселок
 Ремонт наружной тепловой сети и водопровода на ДСР и ОМТС
 Ремонт наружной канализации по ул. Автодорожная 28/10-28/15
 Ремонт б/х сетей электроснабжения на КТП «ИЖД» п. Марха, ул.
Просторная
 Ремонт
б/х
сетей
канализации,
тепловодоснабжения,
сетей
электроснабжения
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
городского округа «город Якутск»:
Произведена
энергопаспортизация
12
объектов
муниципальных
учреждений и организаций бюджетной сферы на сумму 2 200 000,00 рублей.
Установлены приборы учета отпускаемой тепловой энергии на 6
муниципальных котельных МУП «ЖКХ с. Тулагино» на общую сумму
1 800 000 руб.;
На 2014 год выделена субсидия из государственного бюджета РС(Я) на
реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилищном
фонде в сумме 25 884 727, 12 рублей, в том числе остатки средств 2012-2013
33
годов в сумму 2 745 056,85 рублей. Данные средства направлены на
установку общедомовых приборов учета и установку индивидуальных
приборов учета отдельным категориям граждан. Установлены общедомовые
приборы учета тепловой энергии в количестве 9 шт., холодного и горячего
водоснабжения – 297 шт., электроснабжения 342 шт. и 460 индивидуальных
приборов учета потребления воды для отдельных категорий граждан. По
установке индивидуальных приборов учета сумма
затрат составила
25 397 694 84 руб.;
Развитие систем тепловодоснабжения:
В
2014
модернизацией
году
расходы
котельных
и
на
оптимизацию
других
теплоснабжения
теплоисточников
с
составили
191 970 082,39 руб., из них на переключение объектов котельной ФАПК
«Якутия» на централизованное теплоснабжение от тепловых сетей ЯТЭЦ с
разработкой ПСД 21 440 000,00 руб. Построен центральный тепловой пункт
(ЦТП)
«Северный-1»,
который
будет
обеспечивать
надежное
теплоснабжение в мкрн. Марха на сумму 42 923 120,00 руб. Вместо трех
аварийных
котельных
«Дружба
народов»,
«Кадетская
школа»,
«Теплоремонт» построена новая модульная котельная «Дружба народов».
Котельная
запущена
20
сентября
2014
года.
Расходы
составили
132 774 682,39 руб.;
Кроме
того
на
прочие
мероприятия
по
теплоснабжению
предусмотрены 3 832 280, 00 руб.;
Развитие систем водоснабжения и водоотведения:
По разделу развитие систем водоснабжения и водоотведения к
центральной канализации на сумму 9 303 926,96 руб.
По муниципальной программе «Подключение деревянных жилых
домов к центральной сети канализации» подключены 8 жилых домов
(Автодорожный округ – 4 дома, Строительный округ- 4 дома) на сумму
34
3 559 518, 26 руб. Было произведено подключение к сетям водоотведения
улицы Лонгинова на сумму 729 508,70 руб.
Отремонтированы сети канализации в п. Кангалассы на общую сумму
5 014 900,00 руб.;
Развитие систем электроснабжения:
По подпрограмме «Светлая Столица» средства в размере 1 678 747,95
рублей освоены 100%, в т.ч.: разработана проектно-сметная документация
объекта «Строительство наружного освещения ул. Даркылахская» на сумму
64 530,00 рублей, произведены работы по устройству наружного освещения
г. Якутска по ул. 1-я Даркылахская на сумму 1 614 217,95 руб.
По подпрограмме «Обеспечение электроснабжением существующих
земельных участков КИЗ, СОТ, ЖСК, ЖСПК «ГО г. Якутск» на 2012-2014
год», в 2014 году производилась финансирование с государственного
бюджета на сумму 32 749 730,00руб., с местного бюджета 19 649838,00руб.,
на следующие объекты:
1. Управление администрации микрорайона Марха - 11 208 954,59руб.
1.1.
ИЖС
мкрн.Марха,
ул.Тепличная,
Славянская,
Кобяйская,
Мастахская, Аграрная, Восточная, пер.Степной - 1 823 619,14руб.
1.2. СОТ «Зеленаябалка» - 1 730 450,88руб.
1.3. Молодежный поселок «Спутник» 6 054 821,80руб.
1.4.
ИЖС
мкрн.Марха
–ул.Просторная,
Жатайская,
Осенняя
-
1 600 062,77руб.
2.Управление Гагаринского округа 10 068 825,62 руб.
2.1.
Ж/сектор
квартал
Миронова,
Новопортовской:
Ефимова,
Тихонова,
ул.Газомагистральная,
Стрекаловского
10 068 825,62 руб.
3. Управление Авторожного округа
3.1.ИЖС «Птицефабрика»
11 872 897,85руб.
3.2.ИЖС «Сергеляхскоеполе» 7 752 151,53руб.
4. Управление Сайсарского округа
35
4.1.ДСК «Бэстээх», Вилюйскийтр.5км.,г.Якутск 9 130 518,79руб.
5. Управление администрации наслега Хатассы
5.1.мкр.Моисеевкас.Хатассы 2 366 219,62руб.
Развитие систем газоснабжения ГО «город Якутск»
Работы выполнены на сумму 18 038 268,00 руб., оплата произведена на
сумму 942 294,40 руб. Разработана проектно-сметная документация объекта с
государственной экспертизой «Строительство наружного газопровода с.
Табага, мкрн. Новая Табага» на сумму 1 531 228, 04 рублей. Проведены
работы по подключению 60 участков мкр. Лена с. Пригородное на сумму
3 072 900,00 руб., 141 участок по ул. Кумахтахская с. Сырдах ТулагиноКильдямского наслега на сумму 13 787 500,00 руб.;
Задача
1.2.
Повышение
качества,
предоставляемых
населению
муниципальных услуг.
За
2014
год
освоение
средств
составило
4 541 423,00
руб.
Финансирование данных расходов предусматривает возмещение убытков
ОАО «Банно-прачечный трест».
Задача
1.3.
Благоустройство
территории
городского
округа
для
комфортности проживания населения.
За 2014 год расходы составили 810 286,7 тысяч рублей или 63,8% от
общей доли расходов. Финансирование данных расходов полностью
направлено на выполнение мероприятий по благоустройству территории
городского округа города Якутска. Это освещение города, содержание улиц,
площадей, озеленение городской инфраструктуры и прочие мероприятия откачка с заниженных мест, отлов собак, содержание скверов, памятников,
озер и т.д.
Цель 2. Обеспечение финансовой стабильности.
Задача 2.1. Повышение эффективности использования муниципального
имущества.
Задача 2.2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
36
Цель 3. Развитие потенциала муниципального управления.
Задача 3.1. Снижение затрат на органы управления.
За 2014 год расходы составили 79 255,39 тыс.руб. или 6,24% от общей
доли расходов. Данные расходы произведены на финансирование сметы
расходов по содержанию ДЖКХиЭ ОА, МКУ «СЭГХ» ГО «город Якутск»,
Раздел 5. «Результативность бюджетных расходов»
Всего
по
Департаменту
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики Окружной администрации города Якутска уточненный план
составил 1 320 498 072,95 руб. Кассовый расход составил 1 269 238 104,10
руб. (96,11%).
Остаток уточненного плана 51 259 968,85 руб., в том числе:
Раздел 0113 Другие общегосударственные вопросы
Уточненный план 674 135,50 руб.;
Исполнение 674 135,50 руб. (100,0%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Раздел 0309 Пополнение резерва материальных запасов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
Уточненный план 1 578 800,00 руб.;
Исполнение 1 578 800,00 руб. (100,0%)
Национальная экономика.
Раздел 0402 Топливно-энергетический комплекс
Уточненный план 16 575 568,76 руб.,
Остаток неосвоенных средств 16 575 568,76 руб., в том числе:
- Технологическое подключение 105-квартирного жилого дома в 72
квартале г. Якутска 6 262 446,44 руб. Работы выполнены, оплата не
37
произведена в связи с тем, что получатель субсидии ОАО АК "Якутскэнерго"
не предоставило полный пакет документов для оплаты;
- Софинансирование техн. подключения 105-квартирного жилого дома в
72 квартале г. Якутска 313 122,32 руб. Работы выполнены, оплата не
произведена в связи с тем, что получатель субсидии ОАО АК "Якутскэнерго"
не предоставило полный пакет документов для оплаты;
- Софинансирование строительства объектов газификации (газификация
ул. Кумахтахская в с. Сырдах) 10 000 000,00 руб. Работы выполнены
полностью, оплата не произведена в связи с недопоступлением средств
доходов в бюджет городского округа "город Якутск"
Раздел 0405 Сельское хозяйство
Уточненный план 12 830 356,47 руб.,
Исполнение 12 829 997,12 руб. (100,0%)
Раздел 0409 Дорожное хозяйство
Уточненный план 248 047,07 руб.;
Исполнение 204 167,79 руб. (82,31%)
Остаток 43 879,28 руб.
Сумма не освоения является экономией после проведения аукциона на
выполнение работ по ямочному ремонту по адресу: ул. Ленина, 6/1.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Раздел 0501 Жилищное хозяйство
Уточненный план 124 838 284,98 руб.;
Исполнение 111 761 079,74 руб., (89,52%);
Остаток 13 077 205,24 руб., в том числе:
- Софинансирование расходов по установке индивидуальных приборов
учета энергии 451 396,27 руб. Работы выполнены полностью, средства не
освоены в связи с недопоступлением средств доходов в бюджет городского
округа "город Якутск";
38
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
г.Якутска 2 645 000,00 руб. Работы выполнены полностью, средства не
освоены в связи с недопоступлением средств доходов в бюджет городского
округа "город Якутск";
- Возмещение затрат на текущий ремонт деревянного жилищного фонда
158 304,88 руб. Данная сумма является нераспределенным остатком лимита
после заключения всех договоров;
- Возмещение затрат на устройство выгребных ям 242 939,84 руб.
Данная
сумма
является
нераспределенным
остатком
лимита
после
заключения всех договоров;
- Возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО, МБО на деревянном
жилищном фонде 1 433 671,30 руб., в том числе выполненные работы на
сумму 993 798, 02 руб. – оплата не произведена в связи с отсутствием средств
в бюджете городского округа "город Якутск", а также невыполненный
остаток составил 439 873,28 руб.;
- Остаток неиспользованных средств субсидии из госбюджета РС(Я)
года на установку приборов учета 35 636,01 руб. Данная сумма является
нераспределенным остатком лимита после заключения всех договоров;
- остаток резервного фонда составил 8 110 256, 94 руб., в том числе
экономия по выполнению 253 832, 40 руб. и три переходящих объекта на
2015 год по производству работ на сумму 7 856 424, 11 руб.
Раздел 0502 Коммунальное хозяйство
Уточненный план 270 146 011,16 руб.;
Исполнение 252 647 834,53 руб., (93,52%);
Остаток 17 498 176,63 руб., в том числе:
-
Разработка
проектно-сметной
документации
с
получением
государственной экспертизы на обьект: "Полигон складирования снега"
2 182 550,00 руб. Работы выполнены полностью, средства не освоены в связи
с недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск";
39
- Вывоз и утилизация отработанных ртутных ламп 12 471,50 руб. В
связи с тем, что денежные средства поступили 25.12.2014 г. (справка № 05177б от 25.12.2014) не удалось заключить договор с подрядчиком;
- Софинансирование на реконструкцию котельной "Сергеляхское шоссе
10 км." 350 000,00 руб. Денежные средства остались в связи с причинами
независящими от получателя субсидии МУП "Теплоэнергия" - поздняя
передача оборудования и документации от ГКУ «СГЗ РС(Я)»;
- Проектно-сметная документация обьекта: "Строительство наружного
газопровода с. Табага, мкрн. "Новая Табага" 235 573,60 руб. Работы
выполнены полностью, средства не освоены в связи с недопоступлением
средств доходов в бюджет городского округа "город Якутск";
- Газификация мкр. "Лена" в с. Пригородное" 3 072 900,00 руб. Работы
выполнены полностью, средства не освоены в связи с недопоступлением
средств доходов в бюджет городского округа "город Якутск";
- Газификация ул. Кумахтахская в с. Сырдах 3 787 500,00 руб. Работы
выполнены полностью, средства не освоены в связи с недопоступлением
средств доходов в бюджет городского округа "город Якутск";
- Муниципальная программа "Подключение деревянных жилых домов к
центральной сети канализации" ГО "город Якутск", ул. Автодорожная, 8/8,
8/4, 8/3, 10/1 – 2 126 101, 49 руб. Работы выполнены, средства не освоены в
связи с недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа
"город Якутск";
- Ремонтно-восстановительные работы по замене труб холодного
водоснабжения по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/4 –
72 300,00 руб. Работы выполнены полностью, средства не освоены в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск";
- Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов
по оказанию банно-прачечных услуг населению 414 100,00 руб. Средства не
освоены в связи с недопоступлением средств доходов в бюджет городского
округа "город Якутск";
40
- Реконструкция котельной "Сергеляхское шоссе 10км" 4 968 214,00 руб.
Денежные средства остались в связи с причинами независящими от
получателя субсидии МУП "Теплоэнергия" - поздняя передача оборудования
и документации от ГКУ «СГЗ РС(Я)»
Раздел 0503 Благоустройство
Уточненный план 811 748 994,67 руб.;
Исполнение 810 286 698,04 руб., (99,82%);
Остаток 1 462 296,63 руб., в том числе:
- Текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения
110 135,58 руб.
Остаток средств является экономией по выполнению, возникшей в связи
с тем, что некоторые объекты наружного освещения находились на
реконструкции, соответственно электроэнергия ими не потреблялась.
- Обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения мкр
"Борисовка-2" на 2014 год 16 665,00 руб.
Работы выполнены полностью, оплата не произведена в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск".
- Организация и содержание мест захоронений Еврейского и Татарского
кладбищ г. Якутска 11 789,50 руб.
Работы выполнены полностью, оплата не произведена в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск".
- Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских
работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение
технических условий по благоустройству 8 114,30 руб.
Указанная сумма является нераспределенным остатком лимита после
заключения всех договоров.
- Выкопировка топосновы земельного участка 14 868,00 руб.
41
Работы выполнены полностью, оплата не произведена в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск".
- Содержание озер с установкой фонтанов и обустройством катков
5 044,30 руб.
Работы выполнены полностью, оплата не произведена в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск".
- Монтаж елок на пл. Орджоникидзе, пл. Победы, Дворец детства
901 720,00 руб., в том числе:
892 702,80 руб. – сумма по договору № 39-ОБ (2014.286268) от
06.10.14г. Работы выполнены полностью, оплата не произведена в связи с
недопоступлением средств доходов в бюджет городского округа "город
Якутск";
9 017, 20 руб. – экономия после проведенных торгов.
- Обеспечение городских мероприятий (установка и содержание
мусорных контейнеров и переносных туалетов) 15 983,03 руб.
Указанная сумма является нераспределенным остатком лимита после
заключения всех договоров.
- Проведение работ по покраске монумента "Сэргэ" 99 573,00 руб.
Работы выполнены за счет спонсорской помощи ОАО «Якутдорстрой».
- Откачка и вывоз талых вод с территорий Управ (резервный фонд) 278
334,55 руб.
Остаток средств – экономия по выполнению по договору № 24-14 от
31.07.14г.
Раздел 0505 Содержание
МКУ «СЭГХ»
Уточненный план 76 262 566,43 руб.;
Исполнение 73 905 447,35 руб., (96,91%);
Остаток 2 357 119,08 руб, в том числе:
42
- средства не освоены в связи с недопоступлением средств доходов в
бюджет городского округа "город Якутск" на сумму 1 025 858,81 руб.;
- не исполнено 1 331 260,27 руб.:
 расходы по оплате труда 907 006,67 руб., в том числе:
страховые взносы на сумму 855 667,92 руб., экономия сложилась в
результате регрессивной ставки налогообложения по страховым взносам;
 Экономия в размере 475 592,35 руб. образовалась в связи с сезонными
снижениями авиатарифов и оптимизацией расходов по прочим статьям.
Департамент ЖКХ и Э ОА г.Якутска
Уточненный план 5 520 938,00 руб.;
Исполнение 5 349 944,23 руб., (96,90%);
Остаток 170 993,77 руб по статье 213 «Начисления на оплату труда»
образован в результате регрессивной ставки налогообложения по страховым
взносам.
Раздел 1003 Пособия по социальной помощи населению
Выезд за пределы РС(Я) - уточненный план 74 370,11 руб.;
Оплата не произведена в связи с недопоступлением средств доходов в
бюджет городского округа "город Якутск".
Исполнил:
Кривогорницына Н.Ю.
42-57-80
43