КИП г.Киселевск - администрации Киселевского
реклама
Киселевский городской Совет народных депутатов РЕШЕНИЕ № 46 « 27 » июня 2013 г. Об актуализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Киселевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 1. Одобрить актуализированный комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска. 2. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска, одобренный решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.10.2010г. №47, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Решению. 3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета Киселевского городского Совета народных депутатов по бюджету и финансам Л.А. Иванову. Председатель Киселевского городского Совета народных депутатов В.Б. Игуменшев Приложение к решению Киселевского городского Совета народных депутатов от «__» _______ 2013 г. №___ Российская Федерация Кемеровская область Киселёвский городской округ Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска Кемеровской области 2013 2 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА КИСЕЛЕВСКА Наименование Дата принятия решения о разработке КИП Основные разработчики КИП Цели и задачи КИП Целевые ориентиры развития города Сроки и этапы реализации КИП Участники основных мероприятий Целевые параметры Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска (далее - КИП) Распоряжение Главы города Киселевска от 14.05.2010 г. № 560-р «О разработке комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска» Администрация Киселевского городского округа, Администрация Кемеровской области Главными целями КИП являются: Обеспечение устойчивого развития Киселевского городского округа на основе модернизации и диверсификации экономики. Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения городского округа на основе динамичного развития экономики и социальной сферы. Для обеспечения устойчивого развития Киселевского городского округа на основе модернизации и диверсификации экономики необходимо решение следующих задач: поддержание профильной отрасли - добыча угля; развитие инновационных производств; развитие машиностроительного, энергетического, строительного комплексов и химической промышленности; развитие транспортной инфраструктуры; развитие малого бизнеса (развитие кластера пищевой промышленности, развитие легкой промышленности, торговли). Для улучшения благосостояния и повышения качества жизни населения городского округа на основе динамичного развития экономики и социальной сферы необходимо решение следующих задач: реализация программ содействия занятости; обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населения; развитие сферы услуг. По результатам реализации Комплексного инвестиционного плана за счет реализации инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, в малом бизнесе и инновационных производствах, направленных на модернизацию экономики городского округа и развитие рынка труда, в Киселевском городском округе планируется обеспечение сбалансированного развития всех отраслей экономики, формирование рациональной отраслевой структуры экономики, улучшение качества жизни населения. Реализация КИП предусматривается в период 2011-2020 годов поэтапно: 1. 2011-2015 г.г. – этап создания стартовых условий для диверсификации экономики, развития непрофильных отраслей и малого бизнеса, новых инновационных производств; 2. 2016-2020 г.г. – этап формирования рациональной отраслевой структуры экономики, достижение положительной динамики качества жизни населения. Предприятия промышленности и сферы услуг, муниципальные учреждения Киселевского городского округа По результатам реализации Комплексного плана планируется обеспечить: 3 результатов реализации КИП -снижение доли профильной угольной отрасли в объеме отгруженной продукции к 2015 году - до 60 % (с 75%), к 2020 году – до 46%; - увеличение числа малых предприятий к 2015 году на 5 % (20 единиц), к 2020 году – на 13 %. - увеличение численности занятых в сфере малого бизнеса к 2015 году - на 12 %, к 2020 году - 29% соответственно; - создание новых рабочих мест: к 2015 году – 2,794 тыс. новых рабочих мест, в том числе в реальном секторе экономки – 1968 мест, в малом бизнесе – 826 мест, к 2020 году – 4,771 тыс. новых рабочих мест, в том числе в реальном секторе экономки – 2747 мест, в малом бизнесе – 2024 места; - снижение уровня безработицы: к 2015 г. - до 1,5 %, к 2020 г. - до 1,35 %. - увеличение доли собственных доходов местного бюджета увеличится к 2015 году - до 50%, к 2020 году – до 51,5%. Механизм управления Общее управление реализацией плана возлагается на Совет реализацией КИП исполнительной дирекции, созданный при Главе города Киселевска. Организационное сопровождение реализации конкретных инвестиционных проектов осуществляется управляющим органом – Координатором организации разработки и реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска (рабочей группой Совета исполнительной дирекции). КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципальночастного партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Киселевского городского округа и органы государственной власти Кемеровской области, организации, имеющие ресурсы для реализации проектов и программ на территории Киселевского городского округа, предприниматели и население городского округа (через различные формы общественных инициатив). 4 Объемы и источники финансирования Период реализации проектов Финансовые средства всего средства федерального бюд ета в том числе средства средства областного местного бюджета бюджета внебюджетные средства ПЕРЕЧЕНЬ С УЧЕТОМ ПРОЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ 2013г. 6296,9 169,8 66,1 190,8 5870,2 2014г. 42 9,6 193,4 97,8 153,8 3824,6 2015г. 9175,5 296,2 145,1 140,4 8593,8 2016г. 2196,4 297,3 132,8 111,8 1654,5 2017г. 1841,5 272,0 90,1 111,8 1367,6 2018г. 1729,9 287,0 110,1 111,8 1221,0 2019г. 1300,2 192,0 70,1 106,8 931,3 2020г. 1501,0 182,0 65,1 103, 1150,1 29191,2 1889,7 777,2 1031,0 25493,4 Всего ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2014г. 923,7 879,8 35,5 8,4 0,0 2015г. Инвести ционные проекты, всего 393,9 380,0 10,0 3,9 0,0 1317,6 1259,8 45,5 12,3 0,0 5 ВВЕДЕНИЕ Образование Киселевского городского округа связано с началом разработки Киселевского рудника в 1917 г. Городской округ имеет сложную планировочную структуру, исторически сложившуюся по принципу «шахта – поселок». В пределах городской черты территории жилой застройки перемежаются с сельскохозяйственного зонами производственного использования, назначения, рекреационного назначения, территорией инженерно-транспортной инфраструктуры и другими землями. Киселевский городской округ находится на юго-западе Кемеровской области, в доступной близости промышленных и культурных центров (Кемерово, Новокузнецк). Учитывая географическое положение, городской округ является железнодорожным узлом, который позволяет осуществлять транспортное сообщение, как с городами Кемеровской области, так и Новосибирской, Томской областями, Алтайским и Красноярским краями. На территории городского округа зарегистрировано более 1100 организаций и учреждений, в том числе более 220 промышленных предприятий угольной, химической, легкой и пищевой промышленности, машиностроения и строительных материалов. Доминирование угольной промышленности в экономике городского округа (70-75% общего объема отгруженной промышленной продукции, 26% от числа всех занятых на крупных и средних предприятиях) характеризует ее как слабо диверсифицированную с моноотраслевой направленностью, чем обусловлена вероятность значительного числа рисков (рост безработицы, социальная напряженность, снижение поступлений в доходную часть бюджета городского округа и т.д.) для устойчивого социально-экономического развития города в случае нестабильности деятельности градообразующих угольных предприятий. Создание условий для диверсификации и модернизации экономики в Киселевском городском округе планируется в направлениях: 6 - повышения глубины переработки сырья с развитием новых видов производственной предприятия в деятельности комплексе с (строительство обогатительной угледобывающего фабрикой, а также реструктуризация убыточных шахт и развитие добычи угля открытым способом, в результате которой себестоимость добытой тонны угля ниже себестоимости тонны угля, добытой подземным способом, в 2 раза); - стимулирования инновационные, процесса обрабатывающие привлечения инвестиций производства и в производства строительных материалов путем предоставления потенциальным инвесторам подготовленных инвестплощадок под строительство и размещение непрофильных видов производств, а также за счет оказания имущественной и финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству. Принимаемые меры по диверсификации экономики позволят снизить до 46% долю угольной отрасли в общей структуре экономики, что позволит перевести большинство управляемые, для рисков, дальнейшего прежде всего, планового неуправляемых устойчивого в социально- экономического развития Киселевского городского округа. Комплексный инвестиционный план разработан администрацией Киселевского городского округа совместно с Администрацией Кемеровской области, градообразующими предприятиями и предпринимателями городского округа. Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается при использовании механизмов муниципально-частного партнерства. 7 I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ 1.1 Анализ демографической ситуации и ситуации на рынке труда По состоянию на 01.01.2013 года городского округа на территории Киселевского проживали 101 тыс. 200 человек. В структуре численности населения города доля городского населения составляет 95,3%, сельского – 4,7% (поселок Карагайлинский, с. В.Чумыш, д.Березовка, д.Октябринка, д.Александровка). Несмотря на ежегодный рост в 2006-2009 г.г. численности постоянного населения городского округа (порядка 100 человек ежегодно), из-за тяжелой экологической обстановки, высокого удельного веса населения старше трудоспособного возраста (27%) демографическая ситуация в городском округе остается сложной: в период 2004-2009 г.г. число умерших в среднем на 30% превышает число рожденных, что является основной причиной снижения уровня естественного воспроизводства. Более 10 лет в Киселевском городском округе наблюдается естественная убыль населения. Снижение естественной убыли населения в 2007-2009 г.г. обусловлено ростом рождаемости (ежегодное увеличение в среднем на 100 рожденных) и миграционным приростом (ежегодно в среднем число прибывших превышает число выбывших на 600 человек). Однако, по результатам Всероссийской переписи населения в 20102011 г.г. наблюдается не только резкое снижение численности населения, как и в целом по Кемеровской области, но и миграционная убыль, основными причинами которой являются: уменьшение квоты рабочих мест для иностранцев и введение в соответствии с федеральным законодательством ограничений по правилам торговли. Положительной тенденцией развития демографической ситуации в городском округе является увеличение в связи сростом рождаемости доли населения моложе трудоспособного возраста, что в целом повышает трудовой потенциал городского округа. 8 Тем не менее, за счет значительного числа случаев смертности в трудоспособном возрасте увеличивается доля населения в возрасте старше трудоспособного (удельный вес лиц преклонного возраста составляет порядка 30%), что характеризует население городского округа как стареющее. 2012 год 2004 год 20,0% 21,2% 62,8% 17,2% 57,9% 20,9% моложе трудоспособного трудоспособное население старше трудоспособного Рисунок 1 – Распределение населения Киселевского городского округа по возрастному составу Таблица № 1 Демографическая ситуация в Киселевском городском округе за 2004-2012 г.г. характеризуется следующими показателями Наименование показателя Зарегистрировано рожденных, чел. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. Зарегистрировано умерших, чел. Коэффициент смертности Естественный прирост (+) Убыль (-), чел. Зарегистрировано браков Разводов 2010г. 2011г. 2012г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 1162 1186 1234 1332 1456 1527 1387 1406 1467 10,7 11,0 11,4 12,3 13,6 13,9 13,5 13,7 14,5 2125 2189 2164 1903 1973 1910 1880 1797 1757 19,6 21,5 20,0 17,6 18,0 17,6 18,2 17,5 17,4 -964 -1003 -930 -571 -508 -383 -493 -391 -290 899 971 926 950 957 854 836 908 968 568 591 601 649 656 558 508 551 570 9 Наименование показателя МИГРАЦИЯ, чел. Прибывших, чел. Выбывших, чел. Миграционный прирост 2010г. 2011г. 2012г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 3588 1801 1787 3734 2179 1555 3536 2100 1436 3821 2415 1406 3810 2157 1653 3133 1859 1274 2664 1331 1333 4231 1703 2528 4212 1768 2444 +14 +624 +664 +1009 +504 +585 -2 -825 -676 Еще одним негативным фактором, воздействующим на формирование трудового потенциала квалификационной городского структуры округа, безработных является граждан несоответствие потребностям в работниках предприятий. Спрос на специализированных рабочих превышает предложение, при этом спрос на руководителей и специалистов с высшим образованием снижается, а количество безработных граждан с высшим образованием увеличилось в период за 2004-2012 г.г. в 1,7 раза. Квалификационная структура безработных граждан и потребность предприятий в работниках и специалистах представлена в таблице № 2. Таблица №2 Наименование 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. показателя Квалификационная структура граждан, обратившихся в Центр занятости населения Всего обратив4693 4757 4244 4114 4029 7281 4641 3401 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) шихся, в т.ч.: с высшим профессио304 264 348 320 430 785 604 515 нальным (6,5%) (5,5%) (8,2%) (7,8%) (10,6%) (10,8%) (13%) (15%) образованием со средним профессио1002 1027 790 791 1002 1505 905 668 нальным (21,3%) (21,6%) (18,6%) (19,2%) (24,9%) (20,7%) (19,5%) (19,6%) образованием с начальным профессио1334 1307 1041 1139 1334 1986 1315 967 нальным (28,4%) (27,5%) (24,5%) (27,7%) (33,1%) (27,3%) (28,3%) (28,4%) образованием 2012г. 3360 (100%) 536 (15,9%) 649 (19,3%) 972 (28,9%) 10 Потребность в работниках предприятий Руководители Специалисты и служащие Рабочие 112 119 174 105 145 109 110 100 102 623 791 821 580 532 828 586 516 512 3996 3848 3712 3797 3565 3682 3299 3052 2746 В период 2004-2009 г.г. в Киселевском городском округе наблюдалась тенденция превышения предложения рабочей силы над ее спросом. В результате негативных последствий кризиса в 2009 году предложение рабочей силы превысило ее спрос в 1,6 раза. В целом, состояние рынка труда городского округа в 2009 г. характеризовалось как напряженное. В связи с прекращением строительства ООО «ШУ «Карагайлинское» и перерегистрацией Вахрушевского угольного разреза были сокращены порядка 600 работников предприятий угледобычи, в связи с ликвидацией двух строительных предприятий (ООО «СК «Шахтострой» и ООО «Завод строительных материалов») сокращены еще 180 работников. Сложившаяся экономическая ситуация в 2009 г. потребовала принятия решительных мер по ее стабилизации. Безусловно, главным шагом на пути дополнительных мер по снижению безработицы в городе стала адресная целевая программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области на 2009 год». Особенность программы в том, что предусмотренные в ней меры затрагивают не только официально зарегистрированных безработных (общественные работы, самозанятость, стажировка выпускников образовательных учреждений, организация переезда безработных в другую местность для замещения рабочих мест), но и направлены на помощь работникам, оказавшимся под угрозой увольнения или переведенным на сокращенный трудовой режим (опережающее обучение). 11 В результате реализации программы уровень безработицы в Киселевском городском округе снизился с 3,2% в 2009 г. до 1,9% в 2010г. и, продолжив снижаться, составил в 2011-2012 г.г. – 1,4%. При этом уровень безработицы сдерживало только несоответствие квалификационной структуры безработных граждан потребностям в работниках предприятий, так как между спросом и предложением рабочей силы наблюдался практически баланс (на 910 безработных приходилось 870 вакансий). Динамика уровня безработицы (в % к трудоспособному населению) 3,5 3 2,5 % 2 1,5 1 0,5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 годы Последствия нестабильной ситуации в экономике и на рынке труда не отразились на размере и своевременности выплаты заработной платы. На протяжении анализируемого периода задолженности по заработной плате работникам предприятий Киселевского городского округа не было. Рост реальной заработной платы в 2004-2008 г.г. составлял 107-112%. В 2009г. из-за кризисных тенденций размер реальной заработной платы снизился до 94,4%. И в связи со стабилизацией ситуации в экономике городского округа в 2010-2012г.г. реальная заработная плата вновь увеличилась на 112-114% соответственно. 12 Основными проблемами для городского округа в сфере демографии и занятости являются: - снижение численности населения в основном за счет миграции; - старение населения (увеличение численности населения старше трудоспособного возраста); - узкая специализация в учреждениях профессионального образования; - несоответствие квалификационной структуры безработных граждан потребностям в работниках предприятий; - отставание профессионального уровня части населения от современных требований работодателей. - дефицит кадров рабочих профессий. 1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий Киселевского городского округа В настоящее городского округа время промышленный сформирован потенциал преимущественно Киселевского предприятиями, деятельность которых направлена на добычу полезных ископаемых. Сформированный промышленный потенциал городского округа – результат принятых мер в период реструктуризации угольной промышленности, сопровождавшейся закрытием нерентабельных и не имеющих перспективы развития угольных предприятий. Начало реструктуризации угольной промышленности городского округа обусловлено закрытием в 1994 году шахты «Черкасовская». При этом особенно напряженная ситуация в Киселевске наблюдалась с 1995 по 1997 годы: в городе закрылись шесть шахт из десяти, прекратили работу все три обогатительные фабрики, два шахтостроительных управления и шахтостроительный трест. Заметно ухудшились показатели развития угольной промышленности: добыча угля упала до 5 миллионов тонн в год, на начало 1999 года 13 физический износ основных фондов предприятий угледобычи составил 60%, при этом постоянно возникала необходимость в финансировании текущего обслуживания и ремонта основных фондов, находившихся в простое. Преобразования в угольной отрасли сопровождались ростом уровня безработицы за счет высвобожденных шахтеров. Из 4,9 тыс. человек, работавших на ликвидируемых предприятиях, только для 1,5 тыс. человек было предусмотрено создание конкретных рабочих мест. В 1998 году на учете в центре занятости был зафиксирован пик безработицы – поставлено на учет более 3,7 тыс. человек, 2,4 тыс. из них составляли рабочие с угольных предприятий. С начала 2000 годов в Киселевском городском округе началось создание новых угольных предприятий (ОАО «Луговое», ОАО «Поляны»), интенсивно при поддержке Муниципального фонда реализовались проекты малого бизнеса, строилось жилье, соответственно снижалась и социальная напряженность на рынке труда (высвобожденные работники закрытых угольных предприятий трудоустраивались на вновь созданные, предприниматели города за счет средств государственной поддержки создавали ежегодно 100-200 новых рабочих мест). Тем не менее, значительные изменения в отраслевой структуре экономики не произошли, но было положено начало развитию малого бизнеса. В десятилетний период 1999-2009 г.г. доля угольной промышленности (75%) в общей структуре промышленного производства существенно не изменилась. Однако, в связи с реализацией в 2012 г. мероприятий, направленных на диверсификацию экономики, в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска уровень монопрофильности Киселевского городского округа снизился до 68,4 %. 14 Структура производства промышленной продукции по отраслям в 1999 году, в% химическая и нефтехимическая промышленность 16,5% машиностроение и металлообработка 6,4% прочие отрасли 2,5% топливная промышленность 74,6% Таким образом, реструктуризация угольной отрасли не обеспечила диверсификацию экономики городского округа, наибольшую долю в структуре экономики (градообразующий сектор) города по-прежнему занимают предприятия угольной отрасли. Структура отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и услуг, произведенных в Киселевском городском округе в 2012 году Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,2% Обрабатывающие производства 21,2% Добыча полезных ископаемых 73,6% Крупные предприятия Киселевского городского округа, осуществляющие деятельность в 2012 году представлены в таблице 3. 15 Таблица №3 Крупные предприятия Киселевского городского округа, осуществляющие деятельность в 2012 году Наименование предприятия ОАО «Поляны» ОАО «Луговое» ООО «Разрез Киселевский» ООО «Шахта Киселевская» ООО «Шахта №12» ОАО Разрез «Октябринский» ООО «Участок Коксовый» ООО «Вахрушевское поле» (филиал ОАО Угольной компании «Кузбассразрезуголь») ООО «Инвест-Углесбыт» (разрез Акташский) ООО «ШУ «Карагайлинское» «Электросеть» (филиал ОАО «Кузбасская электросетевая компания») ОАО «Электрические сети» ОАО «Машзавод им. И.С. Черных» Основной вид деятельности Объем производства, добычи, млн. рублей Угольная промышленность Добыча угля 866,2 Добыча угля 641,5 Численность работников, человек 381 81 Добыча угля 6445,8 1204 Добыча угля 686,7 719 Добыча угля, в т.ч. коксующийся 1400,2 1731 Добыча угля 206,1 316 Добыча угля 1186 574 Добыча угля 3563 939 Добыча угля 1637,4 70 Добыча угля 324 809 нд 243 100,8 147 306 407 Электроэнергетика Подача электроэнергии потребителям города, а также ремонт воздушных и кабельных линий электропередач и трансформаторных подстанций города. Передача и перераспределение электроэнергии и техническое обслуживание, ремонт введенных в эксплуатацию электрических сетей. Машиностроение Изготовление и капитальный ремонт горношахтного оборудования (гидрооборудование, 16 Наименование предприятия Основной вид деятельности ООО «ПО «Гормаш» ОАО «ОМТ» (филиал) ОАО «Знамя» ОАО «Гормолзавод» ОАО «Кондитер» В период Объем производства, добычи, млн. рублей ленточные конвейеры) Изготовление горношахтного оборудования (клети шахтные, лебедки и др.) Выпуск промышленного оборудования и предназначенного для выемки и транспортировки угля Химическая промышленность Производство промышленных взрывчатых веществ Пищевая промышленность Производство молочной продукции Производство кондитерских изделий кризисных тенденций объем Численность работников, человек 191,7 359 960,2 355 2961 1080 427,5 166 100,2 217 отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Киселевского городского округа, снизился в 2009 г. на 27% к уровню 2008 года и составил 17,5 млрд. рублей. Значительное снижение отгруженных товаров собственными силами в стоимостном собственного работ и услуг выражении производства, предприятиями объема выполненных угледобычи, обусловлено снижением стоимости угля. Тем не менее в 2009 году в натуральном выражении объем производства угля увеличился на 5,3% к уровню 2008 года, двумя шахтами и семью разрезами добыто 7,2 тыс. тонн угля. Кризисные тенденции 2008-2009 годов еще раз ударили по экономике городского округа. В 2008-2009 годы были зафиксированы убытки от производственной деятельности угольных предприятий в сумме 167,6 - 447,4 млн. рублей соответственно, а количество убыточных предприятий угледобычи выросло с 25% в 2008 году до 58,3% в 2009 году. 17 Наличие финансовых затруднений, связанных со значительными размерами просроченной кредиторской задолженности (358,4 млн. рублей) угольных предприятий, превышающей просроченную дебиторскую в 7 раз, представляли существенную угрозу для платежеспособности предприятий. Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора в период кризиса сопровождалась социальными и финансовыми проблемами для города. В 2009 Шахтоуправления году в связи «Карагайлинского» с прекращением из-за снижения строительства спроса на коксующийся уголь, спада производства и сложной финансовой ситуации сократился и фонд начисленной заработной платы на 2,7% по сравнению с 2008 годом. Соответственно негативные тенденции напрямую подействовали на бюджет Киселевского городского округа, поступления по налогу на доходы физических лиц по отношению аналогичному периоду прошлого года снизились на 7,0 млн. рублей. В 2011-2012 годы ситуация в градообразующей отрасли, и в целом в развитии городской промышленности стабилизировалась. Продолжился ввод новых предприятий угледобычи (ООО «ШУ «Карагайлинское» в комплексе с обогатительной фабрикой, ООО «Разрез «Акташский»), осуществлялась модернизация и реконструкция производств угольной отрасли, химической промышленности и машиностроения. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг предприятиями Киселевского городского округа увеличивался в 2011-2012 г.г. к уровням предыдущих лет в 1,5 раза ежегодно. Доля убыточных организаций за 2 года снизилась с 58,3% в 2009 г. до 27,8% в 2012 г. Ежегодно в анализируемый период создавалось порядка 500 новых рабочих мест в промышленности. Тем не менее, в среднесрочной перспективе под угрозой ликвидации находится 1 угледобывающее предприятие ООО «Шахта «Киселевская» (изза произошедшей в 2011г. техногенной аварии с 2015 г.г. планируется «сухая» консервация подземных выработок и в результате - высвобождение 18 708 человек) и ликвидация подземных горных работ ООО «Шахта №12» (изза убыточной деятельности с 2015 г. планируется ликвидация подземных горных работ, для чего уже с 2010 г. предприятием организовано переобучение порядка 600 работников для трудоустройства на участок открытых горных работ). Ожидаемая динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в Киселевском городском округе представлена в приложении №4. Кроме того, в долгосрочной перспективе под угрозой консервации производства находится ООО «Участок «Коксовый» (в 2019 году, высвобождение 342 человек). В связи с вышеизложенным, сохранение чрезмерной зависимости экономики городского округа от предприятий, осуществляющих добычу угля, является потенциально опасным экономического развития города, существенным рыночным для устойчивого социально- данный вид бизнеса подвержен рискам. По данным градообразующих предприятий, наличие запасов угля на действующих угольных горизонтах составляет порядка 220,0 млн. тонн до 2025 года. После 2025 года в городском округе планируют осуществлять деятельность 7 из 9 предприятий угледобычи. Зависимость от конъюнктуры мирового и внутреннего рынка на уголь в условиях территориальной удаленности от основных рынков сбыта и потребителей, усложнения условий ведения добычных работ, капиталоемкости рекультивационных работ и т.д., а также от политики собственников в отношении развития как бизнеса, так и социальной политики, в конечном итоге, определяют большие социально-экономические риски для развития городского округа. В сложившихся условиях возникает необходимость разработки комплекса мер по поддержанию и реструктуризации градообразующей отрасли, а также по диверсификации экономики Киселевского городского округа. 19 Так, в марте 2012 года администрацией Киселевского городского округа совместно с департаментом угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области была разработана концепция реструктуризации шахт Киселевского городского округа, в рамках которой определено, что подземные горные работы, в результате осуществления которых формируются высокая себестоимость добытой тонны угля и отрицательный финансовый результат деятельности, не должны составлять в перспективе основу угольной отрасли. Решение данного вопроса возможно за счет выделения здорового ядра угольной отрасли путем организации добычи угля открытым способом. В целях модернизации развивать добычу угля угольной промышленности необходимо открытым способом, в результате которой себестоимость добытой тонны угля ниже себестоимости тонны угля, добытой подземным способом, в 2 раза. Соответственно, за счет низкой себестоимости тонны угля, добытой на открытых горных работах, возможно получение предприятиями угледобычи прибыли, которую необходимо направлять на техническое обеспечение ликвидации подземных горных работ, модернизацию предприятий угледобычи и реализацию социальных мероприятий. 1.3. Анализ развития промышленности и малого бизнеса Высокая доля добывающей отрасли в производственной структуре городской экономики, ориентация некоторых предприятий Киселевского городского округа на дальнепривозное сырье и вывоз готовой продукции за пределы городского округа, привели к тому, что опережающими темпами, по сравнению с добывающей, в 90-е годы падал объем производства в обрабатывающих отраслях. Эти тенденции привели к дальнейшему промышленного промышленности производства, быстро в осложнению структуры структуре сокращалась доля обрабатывающей машиностроения, 20 промышленности стройматериалов, легкой и пищевой промышленности. Изза неконкурентоспособности продукции ряда предприятий машиностроения и легкой промышленности, а также снижения потребительского спроса были приостановлены целые производства (Кузбассобувь, завод Гормаш). Кроме того, машиностроения, объем промышленного химической, пищевой производства и предприятий деревообрабатывающей промышленности уменьшился на 30-40 %. В легкой промышленности производство снизилось на 98 %. Более чем на половину были изношены основные фонды в машиностроении, промышленности строительных материалов. Проблему недостаточной конкурентоспособности несырьевых секторов экономики отразил и кризис 2008-2009 годов. Из-за расторжения договоров по инициативе заказчиков и снижения спроса на продукцию в 2009 году в городе прекратили деятельность два предприятия: строительная компания «Шахтострой» и завод строительных материалов, рабочие места потеряли 180 человек, бюджет городского округа недополучил порядка 2,0 млн. налога на доходы физических лиц. В настоящее время в городе нет крупного предприятия по производству строительных материалов. Всего, по состоянию на 01.01.2013 года, в Статистическом регистре по Киселевскому городскому округу зарегистрировано 1082 организации (из которых: 71,1% - коммерческие организации, 28,9% – некоммерческие организации), при этом: - 76,3% организаций частной собственности; - 14,5% - государственной и муниципальной собственности; - 9,2% - смешанной собственности. 21 Из общего числа зарегистрированных организаций 692 организации относятся к малым. Оборот малых предприятий в 2012 году составил порядка 8,5 млрд. рублей (что составляет 21,9% от оборота всех организаций города), средняя численность занятых на малых предприятиях – 6,7 тыс. человек. Доля налоговых поступлений в бюджет городского округа от малого предпринимательства составляет 16-18%. Малые предприятия производят хлеб и хлебобулочные изделия, майонез, колбасные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, мебель, металлопластиковые окна, оказывают бытовые, строительные услуги. Кроме того, в Статистическом регистре зарегистрированы 2113 предпринимателей без образования юридического лица, у которых трудится 6,8 тыс. человек. 22 Динамичное реструктуризации развитие угольной малый бизнес отрасли. Развитие получил крупных с периода и средних предприятий в городском округе в первые годы реструктуризации угольной отрасли было практически невозможным. Причинами этого явились как общее кризисное состояние экономики России, так и негативные последствия реструктуризации угольной отрасли, выражавшиеся в увеличении дотаций местного бюджета и низкой инвестиционной привлекательности экономической базы Киселевского городского округа из-за его отраслевой специфики. В таких условиях, при государственной поддержке, стратегическим ориентиром городского округа было определено развитие сектора малого предпринимательства, требующего незначительных объемов вложений по сравнению с вложениями в крупные предприятия и способного в короткие сроки внести заметный вклад в экономику городского округа. Малый бизнес сегодня обеспечивает значительное расширение производства, так предпринимателями городского округа за 2012 год на сумму 5,8 млн. рублей за счет собственных и реинвестированных средств 23 разработаны 23 инвестиционных проекта, в том числе в сферах производства (8 проектов), услуг (15 проектов), созданы 40 рабочих мест. В связи с участием предпринимателей города в областных конкурсах, на развитие малого бизнеса в городской округ в 2012 году привлечены порядка 16,72 млн. рублей дополнительных инвестиций из внебюджетных источников, 2,7 млн. рублей – из федерального бюджета и 0,96 млн. рублей из областного бюджета, что фактически в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2011 года. При этом за счет выигранных 18 грантов открыто более 40 новых рабочих мест. В целом, предпринимателями города в 2012 году создано порядка 200 дополнительных рабочих мест. Достигнуть таких темпов роста в развитии малого и среднего бизнеса на территории Киселевского городского округа удалось благодаря эффективной целевой муниципальной Программе «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Киселевском городском округе» на 2012-2014 г.г., предусматривающей финансовую и имущественную поддержку предпринимателей по следующим направлениям: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства; субсидирование части затрат на разработку бизнес-планов; предоставление льготных займов для развития бизнеса; предоставление в аренду на льготных условиях помещений на базе бизнес-инкубаторов; предоставление грантовой поддержки; снижение на 10% установленной ставки земельного налога для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в городском округе развита инфраструктура поддержки предпринимательства: 1. В городе функционируют 2 бизнес-инкубатора; 24 2. В целях устранения излишних административных барьеров в городском округе проводится работа по сокращению и упрощению разрешительных процедур для организации деятельности, так в городе созданы предпринимательской Центр содействия малому и среднему бизнесу, работающий по принципу «Одного окна», на базе администрации городского округа и «многофункциональное окно» - на базе муниципального Фонда поддержки предпринимательства. Наращивание потенциала малого и среднего предпринимательства необходимо для компенсирования объемов оборота при закрытии и местной предприятий угледобычи. Основные проблемы развития малого бизнеса промышленности: - низкая инвестиционная активность развития сопутствующих производств промышленными предприятиями городского округа; - отсутствие на территории городского округа предприятий по изготовлению строительной продукции, т.к. предпринимательский сектор по производству стройматериалов, конструкций и изделий развит слабо. - осуществление инвестиционной деятельности предприятий промышленности и субъектов малого предпринимательства городского округа в основном за счет собственных средств предприятий и бюджетных средств всех уровней (федерального, областного и местного) посредством реализации национальных проектов государства, федеральных, областных и муниципальных целевых программ. 1.4. Анализ инвестиционной деятельности Основными направлениями инвестиционной деятельности в городском округе являются производственная и социальная сферы. В кризисных условиях, по предварительной оценке, за 2009 год объем инвестиций в основной капитал за счет средств из всех источников финансирования составил 2142,9 млн. рублей при индексе физического объема в 25 сопоставимых ценах 44,8. В 2011-2012 годы в связи со строительством по инициативе ЗАО «Заречье» угледобывающего предприятия в комплексе с обогатительной фабрикой ООО «ШУ «Карагайлинское», развитием участка открытых горных работ ООО «Шахта №12», открытием новых цехов на предприятиях машиностроения и химической промышленности объем инвестиций в основной капитал в целом по Киселевскому городскому округу увеличился в 2011 году к аналогичному периоду 2010 года в 2 раза (5749,6 млн. рублей), в 2012 году составил – 7776,5 млн.руб. (145,3 % к уровню 2011 г.). Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на протяжении 2009-2010 г.г. снижался в связи со снижением лимитов из федерального и областного бюджетов на строительство жилья: в 2009 году 1,3 млрд. рублей, в 2010 году – 981,1 млн. рублей. В 2011-2012 г.г. объем инвестиций в строительство увеличился до 2,2 млрд. рублей. Капитальное строительство в городском округе осуществляется по направлениям: строительство производственного и непроизводственного назначения, а также жилищное строительство. Ежегодно на территории городского округа снижаются объемы жилищного строительства: в 2009 году на 0,9% к уровню 2008 года (30,3 тыс. м²), в 2010 году на 18% к уровню 2008 г. (24,9 тыс. м²), в 2011 году на 30,5% к уровню 2010 года (17,3 тыс. м²). В 2012 году объем ввода жилья к уровню 2011 года возрос на 19,4% и составил 20,6 тыс. м². Кроме того, за 2009-2011 годы введены: торговые предприятия площадью 577 м², автозаправочная станция, кафе на 24 посадочных места, баня на 30 мест, стоматологический центр на 70 посещений в смену, 2 административных здания, водопровод мощностью 0,6 тыс. м³/сутки, гараж общей площадью 236,8 м², детский сад на 220 мест в районе Красный Камень, бизнес-инкубатор, аллея Шахтерской славы, поселок «Горняк», построен торговый центр. В 2012 году введены в эксплуатацию магазин «СДС-Маркет», ЛЭП к 26 пс.Дмитриевская (протяженность 3,7 км), трансформаторная подстанция на ул.Садовая, зимняя турбаза, торговый павильон под магазин «Инструменты», котельная производительностью 24 МВт. В целях стимулирования инвестиционной активности на территории городского округа и определены свободные инвестиционные площадки под строительство. На каждую площадку разработан паспорт, в котором обозначены: возможные к размещению виды производств, ориентировочные санитарно-защитные зоны и возможности подключения к инфраструктуре. Данные площадки включены в паспорт инвестиционной привлекательности городского округа и размещены на сайте администрации. На долгосрочную перспективу основными направлениями строительства в городском округе определены: - строительство угледобывающего предприятия в комплексе с обогатительной переработки фабрикой, сырья с направленное развитием на новых повышение видов глубины производственной деятельности; - строительство объектов производственного назначения под размещение обрабатывающих производств и производств строительных материалов (завода по производству горношахтного оборудования и металлоконструкций, склады, цеха, боксы) для диверсификации экономики города, создание новых рабочих мест, соответствующих квалификационной структуре безработных граждан (для специалистов: экономистов, бухгалтеров, сметчиков, инженеров; для квалифицированных рабочих: слесарей, электриков и т.д.), рост благосостояния населения; - жилищное строительство в комплексе со строительством объектов торговли, социальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения: переселения граждан из ветхого жилья, улучшения жилищных условий населения, развития сферы услуг и формирования внутреннего потребительского спроса. Таким образом, для динамичного развития строительства и роста 27 объемов инвестиций у городского округа в среднесрочной перспективе возникает потребность в строительстве инженерной инфраструктуры. Строительство внеплощадочного хозпитьевого водоснабжения и реконструкции 4 канализационного бассейна обеспечит подключение к проектным мощностям инженерных сооружений имеющихся на территории свободных инвестплощадок под строительство объектов производственного назначения и, сформированных согласно Генеральному плану городского округа, площадок под жилую застройку. 1.5 Анализ экологической ситуации На сегодняшний день можно выделить наиболее острые экологические проблемы в городском округе: 1. Использование земельных ресурсов. Согласно данным, представленным Киселевским отделом Управления Росреестра по Кемеровской области, объем нарушенных земель города по состоянию на 01.01.2013 года составил 4888 га. Данные объемы определены по отчетности предприятий в пределах их земельных отводов. Для определения точных объемов рекультивации нарушенных земель городскому округу необходимо проведение инвентаризационных работ с разработкой комплексной схемы рекультивации, в которой будут учтены подработанные земли на территории городского округа с провалами и деформациями в пределах горных отводов всех угледобывающих предприятий. Однако стоит отметить, что темпы и качество рекультивированных земель в городском округе увеличиваются. За счет собственных средств угледобывающими предприятиями города отрекультивировано с 2007-2009 г.г. - 306,4 га земель, в 2010-2012 г.г. – 280,4 га земель. В рамках модернизации угольной отрасли по инициативе ОАО «УК «Заречная» вне селитебной зоны города на землях, нарушенных горными работами ликвидированного АООТ «Шахта Карагайлинская», планируется 28 строительство угледобывающего предприятия ООО «ШУ «Карагайлинское» в комплексе с обогатительной фабрикой. Уже на документации сегодняшнем для данного этапе разработки предприятия проектно-сметной предусмотрена полная рекультивация нарушенных земель в соответствии со всеми требованиями природоохранного законодательства. Реконструкция ООО «Разрез Киселевский», ООО «Шахта №12» не предусматривает дополнительного использования ненарушенных земель. 2. Использование водных ресурсов. Одной из основных проблем городского округа является работа 4-го канализационного бассейна. Очищенные сточные воды от данного объекта сбрасываются в реку Акчурла. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1964 году. В настоящее время на очистные сооружения объекта для очистки сточных вод поступает более 45 тыс. куб. м./сутки канализационных стоков, когда проектная мощность сооружения составляет менее 28 тыс. куб.м/ сутки. С учетом фактора динамичного производственного развития строительства в городском округе потребность в реконструкции мощностей водоотведения проявляется особо остро. Развитие машиностроительного комплекса города будет формироваться на базе уже существующих предприятий: ООО ПО «Гормаш», ОАО «Машиностроительный завод им. Черных». ОАО «ОМТ», которые специализируются на производстве оборудования для предприятий угольной и химической промышленности. Модернизация данных предприятий не связана с образованием дополнительных источников загрязнения окружающей среды и предусматривает замену имеющегося оборудования на более современное и энергоемкое с внедрением новых технологий производства. Строительство завода по производству горно-шахтного оборудования и металлоконструкций будет осуществляться на базе предприятия ОАО 29 «Объединенные машиностроительные технологии» за пределами населенной части городского округа с учетом всех требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Для строительства завода необходимы дополнительные мощности по водоснабжению. В настоящее время в микрорайоне Красный Камень, в котором планируется двадцатипроцентный строительство дефицит водных завода, ресурсов, и так существует который является инфраструктурным ограничением не только при реализации данного проекта, но и для всех остальных возможных к размещению на свободных инвестиционных площадках микрорайона Красный Камень производств. При выполнении реконструкции котельной №33 в районе Машзавода им. Черных закроется котельная №23, которая работает без газоочистного оборудования, тем самым ориентировочно будет снижен выброс: по твердым веществам - на 135 тонн в год, по окиси углерода - на 205 тонн. При реализации предложений плана модернизации экономики городского округа неблагоприятное влияние на окружающую природную среду будет уменьшено, так как прослеживается динамика снижения накопленного экологического ущерба прошлых лет по сферам: - восстановление нарушенных земель (в том числе рекультивация территорий ликвидированных шахт); - снижение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников (закрытие малых котельных, переход с твердого топлива на газ); - улучшение качества сброса воды с городских очистных сооружений (реконструкция 4-го канализационного бассейна); 1.6 Социальная материально-технической образования, и техническая и финансовой здравоохранения, ЖКХ, инфраструктура. обеспеченности транспорта и Анализ в сфере других системообразующих отраслей социальной сферы 30 Жилищная инфраструктура Планировочная представлена структура отдельными предприятиями, Киселевского районами, магистральной городского разделенными сетью РЖД и округа промышленными подъездными путями предприятий. Значительная часть жилищного фонда городского округа была построена в 40-50-е годы прошлого столетия 3-4-5-этажным жильем. В 70-е годы ХХ века началась застройка безугольной территории – района «Красный камень» 5-9- этажными домами. По состоянию на 01.01.2013 года жилищный фонд городского округа составлял 1907,5 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя городского округа, в 2012 году составила 18,8 кв.м. В городском округе насчитывается 948 многоквартирных домов. Согласно перечню многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими к сносу, в городском округе с подработанных территорий необходимо ежегодное осуществление переселения и сноса в период 2012-2020 годы 26 многоквартирных домов. Одной из проблем жилищной сферы является низкая платежеспособность населения в отношении приобретения жилья. На первичном рынке жилья в 2012 году цена одного квадратного метра жилья составляла - 29350 рублей, на вторичном рынке жилья – 23787 рублей, отношение средней цены одного квадратного метра общей площади жилья (26570 рублей) к среднедушевым доходам населения (18954,7 рублей) составляет 4:3. Инженерно-техническая инфраструктура Основными поставщиками тепла в городском округе являются 3 предприятия ЖКХ: МП «Тепло» (обслуживаемый микрорайон - «Красный камень»), ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» (обслуживаемые районы: поселок «Карагайлинский», район Афонино, центр города), МП «Городское тепловое хозяйство» (обслуживаемые районы: 31 поселок шахты №12, район машзавода, район обувной фабрики), также теплоснабжение осуществляется частично двумя организациями (ОАО завод «Знамя» и «УК Кузбассразрезуголь») не входящими в состав предприятий ЖКХ города. По состоянию на 01.01.2013 г. на обслуживании предприятий ЖКХ находятся 40 котельных. Основными поставщиками воды в городском округе являются 3 организации: МП «Исток» (обслуживаемые районы: п.г.т. «Карагайлинский», район Афонино), МП «Тепло» (обслуживаемый район - Красный камень), ОАО «ПО Водоканал» (обслуживаемые районы: центр города, поселок шахты №12, район Машзавода, район обувной фабрики, район Афонино). Деятельность по водоотведению осуществляет ООО «Управление канализационным хозяйством». Таблица № 4 Основные показатели по водоснабжению и водоотведению Наименование показателя по по по состоянию состоянию состоянию на на на 01.01.2009г. 01.01.2010г. 01.01.2011г. Суточная фактическая подача х/воды на город, тыс. м3/сут Производительность очистных сооружений по водоотведению города, тыс. м3/сут Протяжённость инженерных сетей: т/сети (в двухтрубном исполнении), км водопроводные сети, км канализационные сети, км В целях оптимизации по состоянию на 01.01.2012г. 53,9 57,1 57,1 57,1 30,5 30,5 30,5 30,5 116,645 117,02 136 138,6 226,653 215,8 226,653 215,5 238,7 215,8 239,4 216 теплоснабжения городского округа, на теплоснабжающих предприятиях целенаправленно ведётся работа по реконструкции и модернизации котельных. Высокий износ основного и вспомогательного оборудования большинства котельных, находящихся в муниципальной собственности, ежегодно является большой нагрузкой для бюджета городского округа. Кроме того, износ инженерных сетей является причиной высоких потерь тепла и воды. 32 Другим приоритетным направлением в развитии ЖКХ городского округа является повышению внедрение мероприятий энергоэффективности. Учет по энергосбережению потребления и коммунальных ресурсов по приборам учета в условиях рыночной экономики и роста тарифов на услуги ЖКХ становится наиболее актуальным, т.к. установка счетчиков расхода холодной и горячей воды снижает затраты на услуги ЖКХ от 15% до 40%. Информация по наличию общедомовых приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в жилищном фонде по состоянию на 01.01.2013 года представлена в таблице № 5. 948 оснащено оснащено 948 948 676 948 в т.ч. ХВС/ ГВС оснащено Всего, домов водосчетчики В т.ч. автомат. погодным регулированием теплосчетчики Всего, домов электросчетчики В т.ч. многотарифный Всего, домов Таблица №5 775/638 Основные проблемы ЖКХ городского округа: 1. Высокий износ инженерных сетей внутриквартального назначения, находящихся в муниципальной собственности: - 67% водопроводных сетей имеют сверхнормативный срок службы; - 38% тепловых сетей имеют сверхнормативный срок службы; - 60% канализационных сетей имеют сверхнормативный срок службы. 2. Высокий износ основного и вспомогательного оборудования большинства котельных, находящихся в муниципальной собственности: - по котельным МП «Тепло» от 65% до70%; - по котельным МП «ГТХ» от 45% до 80%. 33 3. Отсутствие резерва мощности очистных сооружений по водоотведению и канализованию в случае организации строительства новых производственных объектов и жилья. 4. Высокие тепловые потери в жилищном фонде. Собственное производство электроэнергии в городском округе отсутствует. Транспортировку и передачу электроэнергии для нужд промышленных предприятий и города осуществляют: филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ОАО «Электрические сети». Транспортная инфраструктура и связь Транспортная инфраструктура городского округа характеризуется наличием крупных железнодорожных узлов и развитой сетью автомагистралей. Железнодорожные станции городского округа принимают и пропускают крупногабаритные грузы, перевозимые по Западно-Сибирской магистрали. Городской округ имеет железнодорожное сообщение с промышленно развитыми городами Красноярского и Алтайского краев, регионами России. Перевозку грузов железнодорожным транспортом осуществляет ОАО «Киселевское ПТУ». За 2012 год объем грузоперевозок составил 918,2 тыс. тонн, грузооборот – 24900 тыс.т./км. Пассажирские перевозки в городском округе осуществляют: Киселевское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области и 16 индивидуальных предпринимателей (на основании договоров с Киселевским ГПАТП КО). В городском округе развиты таксомоторные перевозки. Услуги такси предоставляют 12 индивидуальных предпринимателей. Характеристика городского транспорта: городской транспорт представляет радиальную схему движения, маршруты соединяют окраины города с его центральной частью; 45% пассажиропотока – льготные категории населения; 34 78,5 % перевозок осуществляется Киселевским ГПАТП Кемеровской области, с бюджетным финансированием; участие в Губернаторской программе «Обновление транспорта» позволило обновить автопарк и снизить изношенность парка с 21 % в 2007 году до 13,6 % в 2011 году. В городском округе имеются 26 городских и 7 пригородных маршрутов. Пассажирооборот автобусов в 2012 году составил 174,6 млн. пассажирокилометров. Было перевезено 22 млн. пассажиров, в т.ч. автобусами автопредприятия – 16,7 млн. пассажиров (94,2 % к 2011 году), автобусами индивидуальных предпринимателей – 5,3 млн. пассажиров (98,6% к 2011 году). Маршрутными автобусами во внутригородском сообщении было выполнено 333,8 тыс. рейсов, регулярность движения составила 98 %. В перспективе планируется: асфальтирование объездной дороги с выездом на автодорогу ЛенинскКузнецкий-Новокузнецк; строительство объездной дороги п.Ускат; выполнение строительных работ на переезде автомобильной дороги вдоль мичуринских садов; освещение дороги п.Ускат-п. Шахта №12; оборудование автобусов системами спутникового слежения и координирования работы транспорта; оборудование диспетчерских пунктов автоматизированными системами учета работы транспорта; внедрение современных способов оплаты проезда в автобусе; обустройство остановочных павильонов современными расписаниями движения маршрутов. В городском округе протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 131,8 тыс. км. 35 Внешние автодорожные связи Киселевского городского округа представлены: 1. Участком автодороги Ленинск-Кузнецкий – г.Новокузнецк, проходящей восточнее города Киселевска на расстоянии 2,5-3,5 км от основной застройки города Киселевска. Участок дороги 1 категории с разделительной полосой регионального значения. 2. Участком автодороги Киселевск - п. Терентьевская. 3. Автодорога г. Киселевск – с. Верх-Чумыш. 4. Автодорога п. Большой Керлегеш – р-н Тырган г. Прокопьевска. Существующие внешние автодорожные связи обеспечивают выход на автодорожную сеть региона и Российской Федерации. Внутригородские автодорожные связи обеспечиваются существующими улицами общегородского, районного и местного значения. На территории Киселевского городского округа оказываются услуги почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой связи. Проводная связь в городе Киселевске осуществляется монополистом Узлом технической эксплуатации (по г. Киселевску) Прокопьевского центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком», в городе 3 телефонные станции и 6 подстанций с общим количеством действующих номеров - 25 073. Протяженность линий связи составляет 1 292 км. Мобильная связь осуществляется операторами МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Кроме того, услуги связи оказывают ФГУП «Почта России», ООО «Вита-плюс», ООО «Электрон-сервис». В настоящее время, в связи со стратегией развития Российской Федерации, направленной на формирование информационного общества, в городе должны быть созданы условия для реализации проектов по электронному правительству, для чего необходимо обеспечить доступом к сети Интернет все муниципальные учреждения, организовать работу по 36 предоставлению услуг населению по принципам «многофункциональных окон». Основные проблемы транспортной инфраструктуры и связи: - геометрические параметры существующих автодорог не соответствуют современным транспортным потокам (низкая пропускная способность), что обуславливает необходимость строительства автодорожных магистралей; - отсутствие парковочных площадей на улицах, дорогах и во внутриквартальных территориях; - завышенная стоимость услуг Интернета относительно крупных городов Кемерово и Новокузнецка в связи с небольшим количеством пользователей. Социальная инфраструктура Здравоохранение В Киселевском городском округе широко развита сфера фармацевтической и медицинской продукции. Из общего числа объектов аптечной сети 87,5% относятся к частным (из них 7 аптек или 43,75% из общего числа - малые предприятия, а также 7 аптек или 43,75% из общего числа - индивидуальные предприниматели) и 12,5% - относятся к муниципальным (2 аптеки). Из общего числа организаций осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения: - 22,7% составляют государственные учреждения (3 диспансера, 1 центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями); - 41% - муниципальные учреждения (из них: 3 больницы, 1 диспансер, 1 стоматологическая поликлиника, 1 станция скорой медицинской помощи, 1 дом сестринского ухода); - 36,3% частных организаций (из них 6 организаций - юридические лица и 2 - индивидуальные предприниматели). 37 В учреждениях здравоохранения трудятся 223 врача. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011 году составило 521. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в 2011 году составил: стационарная медицинская помощь – 168266 койко-дней; амбулаторная медицинская помощь – 965872 посещения; дневные стационары всех типов – 78095 койко-дней. Основные проблемы в здравоохранении, требующие решения: нехватка врачебных кадров узких специальностей; обеспеченность больничными койками, врачами, средним медицинским персоналом ниже средних по Кузбассу и России; недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Образование В городском округе услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования оказывают 63 муниципальных учреждения. Сеть учебных заведений начального, среднего профессионального образования представлена 2 профессиональными училищами, филиалом горного техникума и педагогическим колледжем. В городском округе функционирует только одно учебное заведение высшего профессионального образования – филиал МИЭП, что является основной причиной оттока молодежи на обучение в другие города. В муниципальных учреждениях образования трудятся 3270 человек. Основные проблемы в образовании, требующие решения: отсутствие ВУЗов; недостаточная современным обеспеченность лабораторным учреждений оборудованием, образования медиа-ресурсами, оборудованием для медицинских кабинетов; 38 проблема дисбаланса подготовки специалистов образовательных учреждений и потребности в кадрах муниципальных учреждений образования. Культура, физкультура и спорт Услуги дополнительного образования и кинематографии, музейного и библиотечного обслуживания оказывают 10 муниципальных учреждений культуры. По социальным нормативам в городском округе в настоящее время необходимо дополнительно иметь: клубы и учреждения клубного типа; учреждения музейного типа; детские школы искусств. Развитие за счет целевого использования средств, зарабатываемых учреждениями культуры, не позволяет в должной мере поддерживать хозяйственное состояние учреждений культуры и материально-техническую базу. Кроме того, объекты культурного назначения должны размещаться в специализированных зданиях и сооружениях (большинство учреждений культуры находятся в приспособленных зданиях и сооружениях). На оказание услуг по физической культуре, спорту и туризму направлена деятельность 8 учреждений. Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2012 г. составила – 15,4 тыс.кв.м. на 10 тыс. человек населения; спортивными залами – 1,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения; численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 28492 человек. Данные показатели предусматривают обеспеченность спортивными сооружениями с учетом их наличия в учреждениях образования, тем не менее для массового занятия физической культурой и спортом город недостаточно обеспечен сооружениями. Основные проблемы в сфере культуры, физкультуры и спорта, требующие решения: 39 - недостаточная обеспеченность учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха, учреждениями музейного типа, детскими школами искусств); - состояние имеющейся материальной базы учреждений культуры, физкультуры и спорта требует реконструкции, ремонта и расширения; недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями. 1.7 Анализ финансово-бюджетной ситуации городского округа Таблица № 6 Основные параметры бюджета тыс. рублей ПОКАЗАТЕЛИ 2008 год 2009 г. 2010 год 2011 г. 2012 г. Доходы бюджета Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено ИТОГО ДОХОДОВ 2 478 041,0 2 278 372,0 2 444 364,0 2 684 742,7 3 022 607,9 Налоговые и неналоговые доходы** 950 645,0 898 583,0 1 034 894,0 1 254 813,0 1 361 053,1 Налог на доходы физических лиц 323 979,0 310 044,0 340 683 414 351 522 409,2 Налоги на совокупный доход 35 413,0 33 940,0 36 718 40 276 44 021,9 Налог на имущество физических лиц 2 078,0 2 651,0 2 393 1 071 3 880,4 Земельный налог 58 357,0 83 541,0 125 951 183 780 211 839,5 Прочие налоговые доходы 8 859,0 8 662,0 23 879 22 230 5 683,1 521 959,0 459 745,0 505 270 593 105 573 219,0 1 527 396,0 1 379 789,0 1 409 470 1 429 929,7 1 661 554,8 Неналоговые доходы Безвозмездные перечисления 40 ПОКАЗАТЕЛИ Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 2008 год 2009 г. 2010 год 2011 г. 2012 г. 1 514 633,0 1 349 004,0 1 381 813 1 413 542,8 1 656 910,3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 370 071,0 247 115,0 226 802 449 089,2 366 021,0 Субсидии бюджетам муниципальных образований 412 393,0 381 740,0 357 647 144 319,0 216 908,4 Субвенции бюджетам муниципальных образований 580 042,0 631 799,0 796 002 810 961,4 1 064 353,6 0 0 1 362 9 173,2 8 727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы бюджета Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено ИТОГО РАСХОДОВ 2454191,0 2292874,1 2 474 455,40 2 693 270,2 3 032 508,2 538825,0 580372,2 574 251,80 504 914,5 176 851,6 2985,0 2874,3 2 643,90 2 616,8 296,6 137620,0 136499,3 151 029,70 170 768,5 52 857,4 6604,0 6820,4 7 584 8 531,6 4 971,0 3035,0 2143,6 2 529,90 1 938,8 1 535,7 112298,0 115147,7 134 849,50 108 297,4 26 311,3 171,0 12,8 592,6 237,7 82,3 200231,0 126811,5 177 061,60 170 957,7 226 490,8 90972,0 103705,0 120 399 91 906,3 55 714,2 4011,0 5287,9 4 788,60 2 071,8 944,5 485673,0 12491,1 51 403,10 300 962,0 1 126 863,6 343011,0 311541,5 413 821,50 369 160,8 386 610,7 Иные межбюджетные трансферты Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Заработная плата (КОСГУ 211) Прочие выплаты (КОСГУ 212) Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) Услуги связи (КОСГУ 221) Транспортные услуги (КОСГУ 222) Коммунальные услуги (КОСГУ 223) Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) Социальное обеспечение 0,0 41 ПОКАЗАТЕЛИ (КОСГУ 260) 2008 год 2009 г. 2010 год 2011 г. 2012 г. Прочие расходы (КОСГУ 290) Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) Материальные затраты (КОСГУ 340) Кредиторская задолженность ИТОГО По оплате труда с начислениями По оплате коммунальных услуг 74822,0 36994,7 49 603,10 77 821,1 25 589,0 334305,0 328344,6 194 671,70 279 231,2 352 149,7 119631,0 111372,7 101 131,60 107 919,6 40 289,3 Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено 794,0 34652,6 7 608 248,6 685,3 783,0 15181,4 7 127,60 0,0 8,0 285,2 0 149,0 23850,0 -14502,1 -30091,3 -8527,5 -9900,3 Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено -23 850 14 502 30091,3 8 527,5 -9 900,0 19 877 22 946 7714,4 15 500,6 11 600,4 17 644 20 558 6690,7 13 671,3 11 592,7 Профицит (+) / Дефицит (-) Источники финансирования дефицита бюджета ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА Справочно: остатки средств бюджетов - из них не имеющие целевое назначение 0,0 0,0 Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа в сравнении с 2008 годом (38,4%) увеличилась в 2012 году до 45%. Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных доходов бюджета, его доля в общей структуре доходов из-за увеличения фонда оплаты труда увеличилась за период 2008 – 2012 годов с 13% до 17,2 соответственно. При этом в 2009 году поступления по НДФЛ уменьшились к уровню 2008 года на 4,3%, что обусловлено кризисными тенденциями 2008-2009 годов, повлиявшими на сокращение численности работников на предприятиях города и соответственно на снижение 42 начисленного фонда оплаты труда в целом по городу с 5563 млн.рублей в 2008 году до 5200 млн. рублей в 2009 году. Доля поступлений от предприятий угольной отрасли в общей структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет порядка 30%, 30-35% налоговых и неналоговых доходов поступает в бюджет от предприятий непрофильных отраслей промышленности, растет доля поступлений от малого бизнеса (с 13-16% в 2009 году до 19,5% в 2012 году). В 2009 г. на 11,4 процентных пункта к уровню 2008 года наблюдается снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Однако в 2011 году наблюдался рост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к уровню 2010 года практически в 2 раза. Кроме того, ежегодно в структуре доходов бюджета доля субсидий и субвенций составляет порядка 33%: 2006 год – 30%, 2008 год – 40%, 2009 год – 44,5%, 2010 год – 47,2%, 2011 г. – 35,6%, 2012 г. – 42,3%, что характеризует Киселевский городской округ как дотационный. Таким образом, основными факторами, влияющими на уровень доходов бюджета городского округа являются: - финансовое состояние предприятий и организаций городского округа (в том числе НДФЛ и безвозмездные поступления по соглашениям социально-экономического сотрудничества администрации городского округа с предприятиями); - зависимость от вышестоящих уровней бюджета (безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней); - утвержденная бюджетным законодательством структура налогов, поступающих в местный бюджет. 1.8 Диагностика состояния Киселевского городского округа В соответствии с методикой проведения диагностики рисков для устойчивого развития моногородов Министерства Регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал моногорода Киселевска за 2009 2012 годы. 43 Сальдо Киселевского городского округа отрицательное, однако имеет положительную динамику (таблица «Форма расчета сальдо моногорода»). Согласно методике расчета финансовых потоков моногородов Министерства Регионального развития Российской Федерации состояние городского округа определяется как тяжелое. Анализ показателей финансовых потоков Киселевского городского округа показал, что объем исходящих финансовых потоков превышает входящие в 1,03 раза. Поступления из внешней среды за последние четыре года возросли в 1,8 раза, в том числе объем субсидий, дотаций и т.д., направляемых городу из вышестоящих бюджетов, увеличился в 1,4 раза. Финансовые потоки профильной отрасли – добыча полезных ископаемых в 2009 году составили 26,1 % (5,36 млрд. рублей) от всех входящих потоков в город (21,0 млрд. рублей), в 2012 году их удельный вес возрос до 39,5 % (12,2 млрд. рублей) в связи с увеличением в отгруженной продукции (в 2009 году объем отгруженной продукции – более 4,5 млрд. рублей и в 2012 году – более 11,0 млрд. рублей). При этом финансовые платежи профильной отрасли за пределы города сложились в размере порядка 4,0 млрд. рублей в 2009 году, и порядка 7,0 млрд. рублей в 2012 году. В связи с покупкой оборудования предприятиями угледобычи за пределами города удельный вес профильной отрасли в общем объеме платежей по Киселевску составил порядка 40 %. При этом предприятиями угольной отрасли закуплено товаров, услуг (взрывчатые материалы, лес и др.) у поставщиков за пределами города – 3,0 млрд. рублей в 2006 году; 9,0 млрд. рублей в 2012 году; Исходящие финансовые потоки (13,4 млрд. рублей в 2009 году, 18 млрд. рублей в 2012 году) почти в 3 раза превышают входящие (4,7 млрд. рублей в 2009 году; 8,1 млрд. рублей в 2010 году). Финансовые потоки непрофильной отрасли в 2009 году составили более 27 % (5,8 млрд. рублей) от всех входящих потоков в город (19,5 млрд. 44 рублей), в 2012 году несмотря на стабильную ситуацию в отгрузке их удельный вес их снизился до 20 % (6,0 млрд. рублей). Значительная доля финансовых потоков формируется населением города. Входящие потоки населения составляли 5,3 млрд. рублей в 2009 году (26 %), 7,8 млрд. рублей в 2012 году (23 %). Исходящие платежи составили в 2006 году 4,2 млрд. рублей (22 % от всех исходящих потоков города), 7,8 млрд. рублей (24 % от всех исходящих потоков город) - в 2012 году. Входящие потоки населению формируются за счет доходов населения на предприятиях угольной отрасли – 2,9 млрд. рублей (или 38 % от всех входящих потоков населения) в 2009 году, 2,4 млрд. рублей (или 28 %) в 2012 году. Численность занятых в угольной отрасли составляет 24 % (6,4 тыс. тыс. человек) от занятых на крупных и средних предприятиях города (26 тыс. человек). 45 Таблица №7 Расчет финансовых потоков моногорода Киселевска № Контрагент Входящий поток, млн.руб Исходящий поток, млн.руб Сальдо, млн.руб 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2013 ГРОП Органы местного самоуправления 5385,5 13906 10143,6 9811,7 7737 15936 11853,7 11312 -2351,5 -2030 -1710,1 -1687,3 -1030,5 1673 2578 2278 2177 1673 2578 2278 2177 0 0 0 0 0 3 Инфраструктура 1484 2039 2257 2483 1610 1922,2 2020,8 2351 174 116,8 236,2 245,9 132,0 4 Население 5538 6080 6060,7 6070,4 4972,5 6022,8 5939,8 5745,1 565,5 357,2 120,9 118,6 325,3 5798 6056 5742 6265 4492 5418 4683 5672 1306 638 789 792 593 20178,5 30659 26211,3 26807,1 20484,5 31877 26775,3 27257,1 -306 -1218 -564 -530,8 - 450,0 3223 4751 4215 4163 1481 2368 2096 1982 1742 2283 2119 2116 2181 1 2 5 6 7 Местная промышленность и малый бизнес Итого (по внутренним элементам) = Сальдо моногорода Вышестоящие органы власти 8 Внешняя среда 7479 14068 10880 10600 7685 15481 12086 11751 -206 -1413 -1206 -1195 -1151 9 Итого (по внешним элементам) 10702 18819 15095 14763 9166 17849 14182 13733 1536 970 913 921 1030 Исходя из вышеизложенного, можно определить основные риски, определенные существующими тенденциями социально-экономического развития. Риски градообразующих предприятий закрытие предприятий с учетом высокого физического износа основных фондов и постоянной необходимостью в финансировании текущего обслуживания и ремонта основных фондов, находившихся в простое; ухудшение финансово-экономического положения предприятий угольной отрасли в связи со снижением спроса на уголь, и, как следствие, рост убытков; высокий травматизм и аварийность в угольной отрасли в связи с высокой степенью износа основных фондов. Риски непрофильных видов экономической деятельности и малого бизнеса обострение проблем взаимных неплатежей в результате ухудшения финансово-экономического положения предприятий угольной отрасли (рост дебиторской задолженности); сокращение объемов производства в результате снижения спроса и заказов со стороны предприятий угольной отрасли. Риски инфраструктуры неисполнение обязательств предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных организаций по взаимным расчетам в целях жизнеобеспечения города; высокая степень износа инженерных сетей, отсутствие резервов мощностей по инженерным сооружениям для подключения вновь строящихся объектов производства. Риски населения несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов; 47 высвобождение работников предприятий угледобычи (ООО «Шахта «Киселевская» в 2012-2014 годы – 533 человека; ООО «Участок «Коксовый» в 2019 г. – 342 человека); несоответствие квалификационной структуры безработных граждан потребностям предприятий в работниках, рост безработицы. Риски органов местного самоуправления потеря налоговых и неналоговых источников бюджета ежегодно, по предварительным расчетам, с 2013 года 1,3% от налоговых и неналоговых доходов (из них: НДФЛ – 9,0 млн. рублей, аренда земли 25 млн. рублей); с 2019 года 1,5% от налоговых и неналоговых доходов (из них: НДФЛ – 6,0 млн. рублей, безвозмездные перечислений на социальные нужды ежегодно порядка 3,0-5,0 млн. рублей). 48 ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО II. 2.1. Постановка целей Комплексного плана модернизации моногорода Киселевска Цели и задачи Комплексного плана модернизации моногорода Киселевска разработаны с соблюдением следующих принципов: - всесторонний учет мировых, общероссийских и областных направлений развития экономики и социальной сферы на долгосрочную и среднесрочную перспективу; - соответствие национальным приоритетам в развитии экономики и социальной сферы Российской Федерации, реализации положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; стратегии развития Кемеровской области; - закономерность изменения социально-экономического положения Киселевского городского округа; - адаптивность и гибкость системы управления муниципальным развитием: - максимальная ориентация на внутренние источники развития; - рациональное использование средств федерального, областного и местных бюджетов. Главными целями Комплексного плана модернизации моногорода определены: I. Обеспечение устойчивого развития Киселевского городского округа на основе модернизации и диверсификации экономики. II. Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения городского округа на основе динамичного развития экономики и социальной сферы. Для достижения цели «Обеспечение устойчивого развития Киселевского городского округа на основе модернизации и диверсификации экономики» предполагается решение следующих задач: поддержание профильной отрасли - добыча угля; 49 развитие обрабатывающих инновационных производств; развитие машиностроительного, энергетического, строительного комплексов; развитие химической промышленности; развитие малого бизнеса (развитие кластера пищевой промышленности, развитие легкой промышленности, торговли). Для достижения цели «Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения Киселевского городского округа на основе динамичного развития экономики и социальной сферы» предполагается решение следующих задач: реализация программ содействия занятости; обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населения; развитие сферы услуг. Для достижения поставленных целей в совместной работе с администрацией предприятиями планируется реализовать мероприятия по техническому перевооружению, существующих организации производств, что новых и расширению обеспечит повышение конкурентоспособности продукции и возможность расширения числа социальных гарантий своим работникам. Администрацией Киселевского городского округа подготовлены свободные инвестиционные площадки, разработана и подготавливается документация для строительства инфраструктуры и подключения ее к инвестплощадкам для развития новых обрабатывающих и строительных производств, а также строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Кроме предпринимательской того, инициативы определены и условия поддержки развития малого предпринимательства. Все принятые и запланированные городским округом меры направлены на: 50 - уход Киселевского городского округа от монопрофильности и снижение доли добычи полезных ископаемых в общей структуре экономики до 46% за счет строительства новых перерабатывающих инновационных и машиностроительных производств и производств строительных материалов, развития малого бизнеса (планируемое увеличение общего объема обрабатывающих производств – на 20%), а также прекращения деятельности к 2015 году ООО «Шахта «Киселевская» (на долю которого приходится 6,7% от общего объема добычи полезных ископаемых по городу), в 2019 году ООО «Участок Коксовый» (на долю которого приходится 10,5% от общего объема добычи полезных ископаемых по городу); - создание 4771 нового рабочего места (2747 рабочих мест в реальном секторе экономики и порядка 2024 рабочих места в малом бизнесе); - снижение социальной напряженности на рынке труда при высвобождении 533 работников ООО «Шахта «Киселевская» в 2012-2014 годы и 342 работников с ООО «Участок Коксовый» в 2019 году за счет создания рабочих мест на вновь созданных предприятиях (ООО «ШУ «Карагайлинское», ООО «Разрез «Акташский»), реализации программ содействия занятости и возможности переобучения планируемых к высвобождению работников в г.г. Кемерово, Новокузнецке; - рост собственных доходов местного бюджета до 51,5%; - улучшение условий проживания киселевчан (ежегодный ввод жилья не менее 15,0 тыс. кв.м, строительство объектов торговли, социальной инфраструктуры). 2.2. Разработка Комплексного возможных плана сценариев модернизации реализации моногорода, целей согласование со стратегией развития региона В рамках Комплексного плана модернизации моногорода Киселевска рассмотрены два инерционный и варианта социально-экономического диверсификация производства для развития - формирования рациональной отраслевой структуры экономики. 51 Инерционный вариант предусматривает сохранение существующих тенденций развития. При этом сохраняются монопрофильный характер экономики, высокие конъюнктурные риски, и, как следствие, социальная напряженность и финансовая неустойчивость бюджета городского округа в случае нестабильности деятельность предприятий угледобычи. При этом развитие социальной и инженерной инфраструктуры в значительной степени зависят от возможностей финансирования из вышестоящих бюджетов. Диверсификация производства предусматривает сбалансированное развитие всех отраслей экономики, формирование ее рациональной отраслевой структуры, преимущественно за счет развития малого бизнеса, обрабатывающих стройматериалов, инновационных что обеспечит производств снижение и зависимости производств экономики городского округа от угольной отрасли и уход от монопрофильности. Результаты анализа социально-экономического развития городского округа и диагностики его состояния показали, что инерционный характер (развитие профильной отрасли) развития городского округа, содержащий большое количество рисков, в перспективе является неприемлемым для экономики городского округа. Диверсификация производства, сопровождающаяся ростом инвестиций в непрофильные виды отраслей и малый бизнес, в перспективе будет способствовать нивелированию возможных рисков для устойчивого социально-экономического развития городского округа, при этом поддержка государственных органов в финансировании строительства инженерной инфраструктуры, необходимой для привлечения инвесторов и развития жилой застройки, становится гарантом эффективности выбранного сценария. 52 III СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ Для достижения цели устойчивого «Обеспечение развития Киселевского городского округа на основе модернизации и диверсификации экономики» в рамках поставленных задач, направленных на поддержание профильной отрасли, развитие инновационных производств, развитие машиностроительного, энергетического и строительного развитие химической промышленности и развитие комплексов, малого бизнеса, в среднесрочной до 2016 года и долгосрочной до 2020 года перспективах планируется реализация следующих мероприятий: 1. Поддержание профильной отрасли По данному направлению в городе по инициативе ОАО «Угольная компания «Заречная» ведется строительство угледобывающего предприятия в комплексе с обогатительной фабрикой, а также реконструкция существующих производств трех предприятий. Строительство «Шахтоуправление угледобывающего «Карагайлинское» на предприятия поле бывшей ООО шахты «Карагайлинская» Инициатор проекта: ОАО «Угольная компания «Заречная». Основной инвестор: ОАО «Угольная компания «Заречная», ООО «Шахтоуправление Карагайлинское». Срок реализации проекта – 2011-2014 годы. Стоимость проекта – 14215,0 млн. рублей, в том числе в 2012 г. вложено 5668,0 млн. рублей, в 2013 году планируется вложить 5065,9 млн. рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства. Целью данного проекта является разработка угольных месторождений подземным способом. механизированными Выемка забоями с угля предусматривается использованием комплексно- столбовой системы разработки и полным обрушением кровли. Способ проведения выработок комбайновый. Для обогащения рядового угля предусмотрено строительство обогатительной фабрики на центральной промплощадке шахты. Для 53 транспортировки угля предусмотрено строительство железнодорожной станции с погрузочным пунктом. Производительность угледобывающего предприятия с проектной мощностью 1 500 тыс. тонн угля в год. Увеличение производственной мощности шахты при дальнейшем развитии до 2 000 тыс. тонн. В настоящее время создана инфраструктура поверхностного комплекса по временной схеме (АБК на 300 человек, механический цех, введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные типа КМТ), определены рынки сбыта (коксохимические заводы России и ближнего зарубежья). В завершающей стадии строительства находится электроподстанция «Карагайлинская –Новая» ПС-110 6,3 КВт. Эффективность реализации проекта: - создание 1200 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 16,0 млн. рублей в год; - возможность привлечения квалифицированной рабочей силы из Прокопьевского и Беловского городских округов, обеспечение обрабатывающих производств, миграционного прироста. 2. Развитие инновационных технологий: Развитие обрабатывающих производств, технологий является приоритетным направлением экономической политики, способствующим снижению зависимости экономики городского округа от градообразующей отрасли. ОАО "Киселевское ПТУ" технологического процесса Модернизация и автоматизация Инициатор проекта: ОАО "Киселевское ПТУ" Основной инвестор: ОАО "Киселевское ПТУ" Срок реализации проекта: 2012-2020 г.г. 54 Стоимость проекта – 158,1 млн. рублей, в том числе в 2013 г. планируется вложить 30,3 млн. рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 50 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 1 млн. рублей в год; снижение доли профильной отрасли на 1-1,5 %. Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений локомотивного депо в 2013 г. – 1 млн. рублей, станционного здания в 2014г. – 30 млн. рублей, приобретение тепловозов в 2013-2020 г.г. – 140 млн. рублей, а также оборудование железнодорожных полуавтоматической блокировкой в 2013-2017 г.г. - перегонов 25 млн. рублей и электроцентрализация стрелочных переводов станций в 2012-2020 г.г. – 100 млн. рублей. Создание цеха по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов, изготовление рукавов высокого давления Инициатор проекта: ИП Казаков Основной инвестор: ИП Казаков Срок реализации проекта: 2012-2024 г.г. Стоимость проекта – 3,0 млн. рублей, в том числе в 2013 г. планируется вложить 1,0 млн. рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 20 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,3 млн. рублей в год; снижение доли профильной отрасли на 0,3-0,5 %. 55 Проектом предусмотрено изготовление готовой продукции – рукавов высокого давления с использованием основных технологических процессов для транспорта (преимущественно грузового). Для реализации проекта арендовано помещение, приобретено оборудование, проведено маркетинговое исследование, определены рынки сбыта, подобран персонал. Сортировка и пакетирование ТБО (гофрокартон, макулатура, ПЭТбутылки и пр.) Инициатор проекта: ИП Журба Основной инвестор: ИП Журба Срок реализации проекта: 2012-2024 г.г. Стоимость проекта – 6,3 млн. рублей, в том числе в 2013 г. планируется вложить 2,3 млн. рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 5 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,1 млн. рублей в год; снижение доли профильной отрасли на 0,1-0,2 %. Проектом предусмотрена реализация мероприятий по сбору, сортировке и пакетированию ТБО путем их прессования. Для реализации проекта арендовано помещение, приобретено оборудования, проведено маркетинговое исследование, определены рынки сбыта, подобран персонал. Услуги по ремонту промышленного электрооборудования Инициатор проекта: ООО «Виток М» Основной инвестор: ООО «Виток М» Срок реализации проекта: 2013-2015г.г. 56 Стоимость проекта – 3,0 млн. руб., в том числе в 2013г. планируется вложить 1,0 млн. руб. Источники финансирования – внебюджетные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 10 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,3 млн. руб. в год; - снижение доли профильной отрасли на 0,1-0,3% Проектом предусмотрен ремонт электродвигателей промышленного назначения с использованием основных технологических процессов для предприятий преимущественно добывающей и машиностроительной отраслей. Для реализации проекта имеется помещение, приобретено оборудование, подобран персонал, определен рынок сбыта. Таким образом, в настоящее время в городском округе определены 5 инвесторов, которые будут осуществлять капитальные вложения в развитие инновационных технологий и перерабатывающих производств. Тем не менее, в целях стимулирования развития на территории города обрабатывающих производств администрацией городского округа планируется на льготных условиях предоставлять потенциальным инвесторам земельные участки под строительство, в анкетах которых предусмотрены возможные к размещению виды производств и перспективы развития в плане инженерно-транспортной инфраструктуры. В целом, по состоянию на 01.01.2013 г. доля обработки вторичного сырья составляет 0,1 % в общей структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. За счет реализуемых в данном направлении инновационных проектов планируется увеличение доли перерабатывающих производств в общем объеме отгруженных товаров до 0,8%. 57 3. Развитие малого бизнеса В целях диверсификации экономики Киселевского городского округа наиболее целесообразным является развитие сектора малого предпринимательства, требующего незначительных объемов вложений по сравнению с вложениями в крупные предприятия и способного в короткие сроки значительно повлиять на формирование рациональной структуры экономики и создать условия для трудоустройства безработных граждан. На основании ежегодной положительной динамики результатов деятельности предпринимателей городского округа, городской округ определяет приоритетным направлением диверсификации экономики – развитие малого бизнеса, от которого в перспективе ожидается развитие новых производств пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сферы услуг, способствующих стабилизации ситуации на рынке труда и увеличению доходной части бюджета. Основными направлениями развития малого бизнеса на 2013-2020 годы определены: - развитие кластера пищевой промышленности; - развитие легкой промышленности; - развитие инфраструктуры и финансовая, имущественная поддержка предпринимательства. Развитие кластера пищевой промышленности В целях развития кластера пищевой промышленности администрацией городского округа предпринимательства через Муниципальный осуществляется финансовая фонд и поддержки имущественная поддержка предпринимателей. 1. В Киселевском городском округе широко развито производство кондитерских изделий, производители которых периодически расширяют производство, вкладывают инвестиции в модернизацию производства, покупая высокотехнологичное оборудование. Киселевский городской округ 58 отмечен в Стратегии развития пищевой промышленности Кемеровской области как один лидеров по производству кондитерских изделий в области. Так, в 2012 году реализованы проекты (ИП Бакарева Н.Б., ИП Войлошников К.М.) по производству и расширению производства кондитерских изделий (в т.ч. из слоеного теста), для чего введен в эксплуатацию отдельный цех. Общая стоимость вложенных инвестиций составила порядка 10,0 млн. рублей внебюджетных средств. Создано более 55 рабочих мест. 2. В 2013-2020 г.г. в городе планируется реализовать 3 инвестиционных проекта в сфере производства натуральной молочной продукции и развития рынка продуктов здорового питания: Развитие производства и рынка продуктов здорового питания Инициатор проекта: ИП Бабенко Основной инвестор: ИП Бабенко Срок реализации проекта: 2015-2019 г.г. Стоимость проекта – 75,0 млн. рублей. Источник финансирования собственные привлеченные средства. Цель проекта – производство мясных, мясорастительных специализированных продуктов питания, обогащенных полноценными белками, витаминами, минералами. Эффективность реализации проекта: - создание 20 рабочих мест; - объем производства продукции – 8,0 млн. руб. /год; - дополнительные поступления в бюджет города - 0,3 млн. рублей в год. Производство продуктов здорового питания Инициатор проекта: ИП Жигалов С.А. Основной инвестор: ИП Жигалов С.А. Срок реализации проекта: 2013г. 59 Стоимость проекта – 3,0 млн. руб. Источники финансирования – собственные привлеченные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 8 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,4 млн. руб. в год; - производственная мощность 20 тонн в месяц. Цель проекта – обеспечение продуктами здорового питания (овсяные отруби и т.д.) населения Кемеровской и других областей Сибири и Дальнего Востока. Для реализации проекта имеется собственное помещение, приобретено оборудование, подобран персонал, проведено маркетинговое исследование, определены рынки сбыта. Производство натуральной молочной продукции Инициатор проекта: КФХ Хащивский В.И. Основной инвестор: КФХ Хащивский В.И. Срок реализации проекта: 2013г. Стоимость проекта – 4,0 млн. руб. Источники финансирования – собственные привлеченные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 12 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,3 млн. руб. в год; - производственная мощность переработки 10т тыс. кг молока в сутки. Проект заключается в создании молочного цеха по производству пастеризованного молока, а также в дальнейшем натуральной молочной продукции (сметана, сливки, творог). 60 Для реализации проекта арендовано помещение, приобретено оборудование, подобран персонал, проведено маркетинговое исследование, определены рынки сбыта. 3. Кроме того, в 2012 г. проведена модернизация аппаратного цеха и организации стерилизованного молока в ОАО «Гормолзавод» общей стоимостью 18,0 млн. рублей, которое является поставщиком молочной продукции на предприятия производства 2014г. 2015г. кондитерских изделий, полуфабрикатов. В 2013г., и в реализация проекта в целях совершенствования технологий продлится. 4. Расширилось для производителей кондитерских изделий по инициативе ИП Жигалова и производство овсяной муки в Киселевском городском округе. Расширение производства овсяной муки Инициатор проекта: ИП Жигалов Основной инвестор: ИП Жигалов Срок реализации проекта: 2012 г. Стоимость проекта – 2,3 млн. рублей. Источник финансирования собственные средства. Цель проекта - обеспечение овсяной мукой производителей кондитерских изделий Киселевского городского округа и Кемеровской области. Эффективность реализации проекта: - создание 5 рабочих мест; - объем производства – 115 тонн /год; - дополнительные поступления в бюджет городского округа около 0,1 млн. рублей в год. 5. Также в 2012 г. в городском округе введена в эксплуатацию школьная базовая столовая, которая будет потребителем как молочной и 61 масложировой продукции, так и кондитерских изделий, полуфабрикатов и т.д. Создание комбината детского питания Инициатор проекта: Киселевский городской округ Основной инвестор: Киселевский городской округ Срок реализации проекта: 2012г. Стоимость проекта – 30,0 млн. рублей. Источник финансирования – средства местного бюджета. Цель проекта - централизация производства полуфабрикатов и кулинарной продукции для питания в детских учреждениях Киселевского городского округа. Эффективность реализации проекта: - создание 20 рабочих мест; - объем производства продукции – 22,1 млн. руб. /год; - дополнительные поступления в бюджет города около 0,3 млн. рублей в год. Таким образом, для решения задачи по развитию кластера пищевой промышленности, формируемого как малыми и средними предприятиями, так и индивидуальными предпринимателями, в городском округе определены следующие преференции для реализации инвестиционных проектов в отрасли пищевой промышленности: - снижение на 10% установленной ставки земельного налога для субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 22.04.2009г. №37-н); - предоставление льготных займов, субсидий, грантов через Муниципальный фонд поддержки предпринимательства; - содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей через участие в конкурсах, ярмарках. 62 Кроме того, опорной точкой формирования кластера пищевой промышленности являются факторы: 1. Расширения предпринимателями производства не только за счет приобретения оборудования, а преимущественно за счет строительства новых цехов, расширения производственных площадей. 2. Развития технологической цепи работы предприятий пищевой промышленности предприятиям, (от предприятий, производящим перерабатывающих готовую продукцию, до сырье, к предприятий, осуществляющих сбыт продукции), основанной как на сбытовой политике за пределы Киселевского городского округа, так и на поддержке местных производителей в городском округе. В целом, производство пищевых продуктов занимает 1,3% в общей структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. За счет реализуемых в данном направлении инвестиционных проектов планируется увеличение доли пищевой промышленности в общем объеме отгруженных товаров до 3,5%. Схема производства-сбыта предприятий пищевой промышленности в пределах городского округа ИП Войлошников (кондитерские изделия) ИП Бакарева (кондитерские изделия) ОАО «Гормолзавод» (молочная продукция) ООО «КиселевскНатурПродукт» (масложировая продукция) ИП Жигалов (производство овсяной муки) комбинат детского питания ИП Бабенко (колбасные изделия) организации общественного питания (43 организации) ИП Пятин (полуфабрикаты, колбасные изделия) 63 Таким образом, промышленности существующие возможно рассмотреть производства как зону пищевой экономического благоприятствования агропромышленного типа регионального уровня. Развитие легкой промышленности Развитие легкой промышленности в городском округе предусмотрено за счет создания сети предприятий малого бизнеса по серийному производству одежды: Инициатор проекта: НО «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства г.Киселевска» Основной инвестор: НО «МФПМП г.Киселевска» Срок реализации проекта: 2011-2013 г.г. Стоимость проекта – 14,6 млн. рублей. Источник финансирования собственные привлеченные средства. Цель проекта - обеспечение население продукцией собственного производства Кемеровской области (швейные, трикотажные изделия широкого ассортимента, спецодежда). Эффективность реализации проекта: - создание 50 рабочих мест; - объем производства – 12,0 млн. руб./год; - дополнительные поступления в бюджет городского округа около 5,0 млн. рублей в год. Развитие инфраструктуры предпринимательства и финансовой поддержки Инфраструктура по поддержке предпринимательства сформирована двумя бизнес-инкубаторами, один из которых построен на общую сумму 46 млн. рублей за счет средств местного бюджета (5 млн. рублей) и при поддержке областного бюджета (в размере 20 млн. рублей) и федерального бюджета (19,5 млн. рублей), а также внебюджетных. 64 В новом бизнес-инкубаторе на площади 1318,4 кв. м разместились 25 начинающих предпринимателей, которые создали 160 рабочих мест. Стоит отметить, что на базе бизнес - инкубатора располагается современный деловой центр, оснащенный компьютерной техникой с большим конференцзалом и комнатой для переговоров. Кроме того, в бизнес-инкубаторе размещен цех металлообработки, швейные мастерские, мастерские по ремонту и изготовлению мебели, офис полиграфической продукции. В действующем бизнес-инкубаторе, открытом в 2009 году, работают 25 молодых предпринимателей, создавших 80 рабочих мест. Помимо льготной стоимости пребывания в бизнес-инкубаторе (100 рублей за кв. метр для производственной группы и 150 рублей – для офисов) резидентам оказываются и другие консультационные и организационные услуги. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе в рамках муниципальной целевой программы поддержки предпринимательства ежегодно на сумму более 16,0 млн. рублей планируется оказать следующие виды финансовой поддержки за счет средств местного и областного бюджетов, внебюджетных средств: - предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям; - предоставление льготных займов предпринимателям и лицам, желающим организовать предпринимательскую деятельность; - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях; - субсидирование части затрат на разработку бизнес-планов. 4. Развитие машиностроительного, энергетического комплексов, химической промышленности и производства стройматериалов 4.1. Развитие машиностроительного комплекса в городском округе является одним из перспективных направлений экономической политики 65 городского округа, способным обеспечить диверсификацию экономики и уход от монопрофильности. Машиностроительный комплекс города Киселевска сформирован тремя предприятиями (ООО ПО «ГОРМАШ», ОАО «Машиностроительный завод им. И.С. Черных», ОАО «ОМТ»), которые специализируются на производстве оборудования для предприятий угольной и химической промышленности. На предприятиях машиностроительного комплекса трудятся более 1000 человек. На реконструкцию и модернизацию производства ООО «ПО «ГОРМАШ» в среднесрочный период планируется направить 120,0 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению производства ОАО «Машиностроительный завод им. И.С. Черных» в 20132020 годы планируется вложить порядка 280,0 млн. рублей в организацию производства трубопроводов, создание магистрального ленточного конвейера и цеха по производству силовой гидравлики. Кроме следующие того, в целях диверсификации перспективные проекты экономики ОАО определены «Объединенные машиностроительные технологии»: Строительство завода по производству горно-шахтного оборудования и металлоконструкций, создание испытательного центра горно-шахтного оборудования Инициатор проекта: ОАО «Объединенные машиностроительные технологии» Основной инвестор: ОАО «ОМТ» Срок реализации проекта: 2011-2016г.г. Стоимость проекта – 1064,0 млн. рублей Источник финансирования - внебюджетные средства Целью проекта является производство высокопроизводительного оборудования для добычи угля, ленточных конвейеров, нестандартных 66 металлоконструкций, монтаж, шеф-монтаж, сервисное и техническое обслуживание, ремонт горно-шахтного оборудования. Эффективность реализации проекта: - создание 300 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 3,5 млн. рублей в год; - увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 3,5-4 % ежегодно; - снижение доли профильной отрасли на 3-4 %. Для реализации данного проекта разработаны бизнес-план и проектносметная документация, оформляется исходно-разрешительная документация. Кроме того, проведено маркетинговое исследование и определены рынки сбыта продукции (Кемеровская, Ростовская области, республика Коми, а также республики: Украина, Казахстан, Вьетнам). Для размещения производства имеется промышленная площадка, обеспеченная инженерно-хозяйственной инфраструктурой, а также приобретены необходимые основные средства. Однако в настоящее время в связи с дефицитом водных ресурсов в районе Красный Камень, на территории которого планируется реализация проекта, для строительства завода и создания испытательного центра необходимы дополнительные мощности по водоснабжению. Создание испытательного центра планируется на производственных площадях существующего производства, имеются необходимые основные средства. Этим промышленные мощности завода не ограничены. На его базе размещена готовая, обеспеченная инфраструктурой промышленная площадка площадью 12 гектаров. Площадка расположена в перспективно развивающемся районе Красный Камень, удаленность ее от ближайшей грузовой железной станции составляет 3 км, от ближайшей автодорожной магистрали Кемерово-Новокузнецк – 30 км. 67 Кроме того, вблизи от промышленного производства ОАО «ОМТ» расположен земельный участок (инвестплощадка № 5) площадью 29,2 га под строительство. Площадка характеризуется благоприятным перспективным развитием в плане инженерно-транспортной инфраструктуры (возможность подключения к электроэнергии и инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на расстоянии 800-1000 м от размещенного вблизи промышленного производства), находится вблизи железнодорожных подъездных путей. В целом, только за счет строительства нового машиностроительного завода и расширения производственных площадей существующих заводов планируется увеличение доли производства машин и оборудования в общей структуре отгруженных товаров собственного производства с 7% до 12%, при этом на долгосрочную перспективу прогнозируется увеличение объемов производства машин и оборудования до 18% в связи с размещением на свободных земельных участках новых машиностроительных производств. Таким образом, поставленная в рамках комплексного инвестиционного плана моногорода Киселевска задача по развитию машиностроительного комплекса - это реальная возможность привлечения инвестиций в диверсификацию экономики городского округа. Основным инструментом машиностроения является привлечения инвестиций в развитие рациональное использование свободных промышленных площадей и земельных участков по функциональному значению. В зависимости от потребностей потенциальных инвесторов возможно разграничение площади земельных участков под строительство промышленных объектов. Изначально, в целях создания благоприятных инфраструктурных условий для размещения и строительства новых машиностроительных производств необходима финансовая поддержка федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством: целевые бюджетные 68 средства на создание и развитие инфраструктуры (строительство мощностей по водоснабжению и канализованию), средства федеральных программ и т.д. Впоследствии, обеспеченные в среднесрочной инфраструктурой предполагаемыми к перспективе, инвестиционные размещению на них целесообразно площадки с машиностроительными производствами определить как эону экономического благоприятствования промышленно-производственного типа регионального уровня. Создание зоны экономического благоприятствования на территории городского округа обрабатывающих позволит отраслей обеспечить экономики, динамичного производство развитие новых видов продукции, внедрение наиболее прогрессивных технологий и производств за счет предоставления, согласно действующему законодательству, преференций потенциальным инвесторам по трем ключевым для бизнеса направлениям: государственное финансирование создания инфраструктуры, формирование дружественной среды администрирования, налоговые льготы. 4.2. Развитие химической промышленности Расширение производства и увеличение объемов промышленной продукции химической промышленности также является фактором снижения доли добычи угля в общей отраслевой структуре экономики. Химическую промышленность городского округа представляет ОАО «Знамя», на котором трудятся более тысячи человек. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества и является одним из основных налогоплательщиков города. В целях развития химической промышленности города предусматривается организация производства эмульсионных патронов, модернизация технологии производства промышленных взрывчатых веществ Инициатор проекта: ОАО «Знамя» Основной инвестор: ОАО «Знамя» Срок реализации проекта: 2012-2020 г.г. 69 Стоимость проекта – 182,0 млн. рублей Источник финансирования - внебюджетные средства Целью проекта является расширение производства. Эффективность реализации проекта: - создание 300 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 3,0 млн. рублей в год; - увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 4-5 % ежегодно; - снижение доли профильной отрасли на 4,5-5,5 %. По предложению Технопарка, предприятие рассматривает возможность организации в 2016-2018 г.г. на базе завода переработки полиэтиленовой упаковки из-под аммиачной селитры в товарную продукцию. Инициатор проекта: ОАО «Кузбасский технопарк» Основной инвестор: ОАО «Знамя» Срок реализации проекта: 2016-2018 г.г. Стоимость проекта – 54,0 млн. рублей Источник финансирования - внебюджетные средства Целью проекта является переработка отходов производства (брака). Эффективность реализации проекта: - создание 45 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет города более 0,3 млн. рублей в год; - увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 2-3 % ежегодно; - снижение доли профильной отрасли на 1,-1,5 %. В целом химическая промышленность по состоянию на 01.01.2013 г. занимает 13% в общей структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. При организации нового вида перерабатывающего производства и строительства склада, расширения 70 производственной площади прогнозируется увеличение объемов производства химических веществ до 17,5% в общей структуре отгруженных товаров. Организация новых видов деятельности (приобретение спецавтотранспорта, буровых установок) Инициатор проекта: ОАО «Знамя» Основной инвестор: ОАО «Знамя» Срок реализации проекта: 2012-2020 г.г. Стоимость проекта – 600,0 млн. рублей Источник финансирования - внебюджетные средства Целью проекта является развитие новых видов деятельности. Эффективность реализации проекта: - создание 100 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 1,0 млн. рублей в год; - увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 5-5,5 % ежегодно; - снижение доли профильной отрасли на 2-4 %. 4.3. Развитие производства стройматериалов Производство стройматериалов в городском округе развито недостаточно. Поэтому задачей администрации городского округа является создание необходимых инфраструктурных условий для развития данного вида производства. В краткосрочной перспективе 2012-2014г.г. малыми предприятиями на общую сумму 13,8 млн. рублей планируется организация производства пиломатериалов, изделий из ПВХ и алюминиевого профиля, изделий художественной ковки. В связи с планированием в городском округе строительства обогатительной фабрики, имеется возможность строительства на территории 71 городского округа предлагаемого Технопарком завода по производству силикатного кирпича и других строительных материалов на основе золошлакоотходов. Под строительство имеется территория на земельном участке, разделенном инженерно-транспортным коридором на 2 площадки под строительство площадью 30,8 га и 38,3 га. Площадки расположены на подработанных перспективным территориях, развитием характеризуется в плане благоприятным инженерно-транспортной инфраструктуры. Инициатор проекта: ОАО «Кузбасский технопарк» Срок реализации проекта: 2016-2018 г.г. Стоимость проекта – 700,0 млн. рублей. Источник финансирования - внебюджетные средства. Цель проекта: решение проблемы утилизации золошлакоотходов, улучшения экологической ситуации и обеспечения Кемеровской области доступными строительными материалами предлагается построить завод по комплексной переработке золошлакоотходов с получением силикатного кирпича и других строительных материалов, мощностью 100 млн. усл. ед. кирпича в год, что позволит утилизировать от 200 до 270 тыс. тонн золы и шлака в год. Эффективность реализации проекта: - создание 50 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа более 0,7 млн. рублей в год; - увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 1,5-2,5 % ежегодно; - снижение доли профильной отрасли на 1,5-2,5 %. Таким образом, поставленная в рамках комплексного инвестиционного плана моногорода Киселевска задача по развитию комплекса производств стройматериалов, резидентами которого могут быть коммерческие 72 организации (за исключением унитарного предприятия) и индивидуальные предприниматели - это реальная возможность привлечения инвестиций в диверсификацию экономики городского округа. Основным инструментом производства свободных стройматериалов промышленных привлечения инвестиций в развитие является площадей рациональное и использование земельных участков по функциональному значению. В зависимости от потребностей потенциальных инвесторов целесообразно разграничение площади земельных участков. В целях создания благоприятных инфраструктурных условий для строительства производств стройматериалов необходима финансовая поддержка федерального бюджета и т.д. В целом, с учетом планируемого в перспективе завода по производству стройматериалов и предоставления на льготных условиях аренды земельных участков потенциальным инвесторам для строительства производств стройматериалов в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение доли производства стройматериалов с 0,5% до 4,5 %. 5. Развитие энергетического комплекса Строительство новых предприятий, ввод в эксплуатацию нового благоустроенного жилого фонда диктует необходимость развития энергетического комплекса. Для строительства новых производств возникает потребность в подключении инвестплощадок теплоснабжения и к водоотведения инженерным (см. сетям приложение водоснабжения, №3), для чего необходимо: - строительство внеплощадочного хозпитьевого водоснабжения из подземных вод, планируемое к реализации в 2014г. при условии государственной поддержки (стоимость проекта – 382,7 млн. рублей); 73 - реконструкция 4 канализационного бассейна, планируемая к реализации в 2014-2015 г.г. при условии государственной поддержки (стоимость проекта – 934,9 млн. рублей). Более того, реализация данных проектов в комплексе со строительством в 2013-2015 г.г. сетей теплоснабжения позволит подключить к проектным мощностям ежегодно вводимый жилой фонд, сформировать резерв мощностей по водоснабжению и очистных сооружений по водоотведению для вновь созданных производств. Реализации мероприятий по строительству инфраструктуры носит как экономический (в целях привлечения инвесторов), так и социальный характер (бесперебойное обеспечение населения коммунальными услугами). 6. Развитие транспортной инфраструктуры Строительство автодорожных магистралей В связи со строительством новых производств и развитием новых производств возникает необходимость в строительстве и благоустройстве муниципальной объездной дороги п.Ускат, а также асфальтирование построенной объездной дороги с выездом на автодорогу Ленинск-КузнецкийНовокузнецк. Цель строительства дорог: разгрузка транспортной инфраструктуры городского округа и сокращение временных затрат на увеличение объема пассажиро- и грузооборота. Развитие железно-дорожной инфраструктуры. В проекте строительства нового угледобывающего предприятия ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» на поле участка «Карагайлинский 1-2» предусмотрено строительство путей необщего пользования с примыканием к станции Ускат протяженностью 1050 метров и погрузочный тупик с фронтом погрузки не менее 35 вагонов. По предварительным расчетам грузооборот составит 1,5 млн. тонн угля в год. 74 7. Развитие торговли В перспективе на 2014-2020 г.г. в городском округе в развивающемся жилом районе Красный Камень планируется строительство трех торговых центров для обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами, в которых будут созданы 300 новых рабочих мест. Таблица № 8 Основные показатели реализации инвестиционных проектов по направлению «Обеспечение устойчивого развития Киселевского городского округа на основе диверсификации экономики» с учетом проектов, реализуемых с 2011 года № п/п 1. 2. Наименование проекта Развитие инновационных обрабатывающих производств, технологий (с учетом реализации проекта по созданию предприятия по подземной газификации угля) ОАО "Киселевское ПТУ" Модернизация и автоматизация технологического процесса ИП Казаков Создание цеха по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов, изготовление рукавов высокого давления ИП Журба Сортировка и пакетирование ТБО (гофрокартон,макулатура, ПЭТ-бутылки и пр.) Развитие машиностроительного комплекса ОАО «Машиностроительные технологии» Строительство завода по производству горношахтного оборудования и металлоконструкций, создание испытательного центра горношахтного оборудования Общий объем инвестиций млн.рублей Количест во новых рабочих мест, чел. Дополнительные поступления в бюджет МО, млн.рублей в год 3326,9 75 1,4 2012-2020 156 50 1 2012-2014 9,3 20 0,3 2012-2014 6,3 5 0,1 980 430 5,0 737 300 3,5 Срок реализации 2011-2015 75 № п/п 3. 4. 5. 5.1. Срок реализации Общий объем инвестиций млн.рублей Количест во новых рабочих мест, чел. Дополнительные поступления в бюджет МО, млн.рублей в год 2012-2020 126 100 1,0 2012-2020 117 30 0,5 436 345 3,3 2011-2020 382 300 3,0 2016-2018 54,0 45 0,3 713,8 90 1,1 2012-2014 3,0 20 0,3 2016-2018 700,0 50 0,7 ИП Агарин Организация производства пиломатериалов 2012-2014 7,3 10 0,05 ИП Зеленская Производство изделий из ПВХ и алюминиевого профиля 2012-2014 3,5 10 0,05 810,1 1354 9,2 121,9 104 1,5 12012 13 20 0,3 2011-2012 7,6 40 0,5 2011-2012 6 15 0,2 2012 2,3 5 0,1 Наименование проекта ООО ПО «Гормаш» Поддержка и реконструкция существующего предприятия ОАО «Машиностроительный завод» Развитие химической промышленности ОАО «Знамя» Организация производства эмульсионных патронов, модернизация технологии производства промышленных взрывчатых веществ Организация переработки полиэтиленовой упаковки изпод аммиачной селитры в товарную продукцию с утилизацией образующихся сточных вод Развитие строительного комплекса ООО «Домострой» Организация производства строительных материалов ОАО «Кузбассэнерго» Строительство завода по производству силикатного кирпича на основе золошлакоотходов и других стройматериалов Развитие малого и среднего бизнеса Развитие кластера пищевой перерабатывающей промышленности Создание комбината детского питания ИП Бакарева Производство кондитерских изделий ИП Войлошников Производство кондитерских изделий ИП Жигалов Расширение производства овсяной муки 76 № п/п 5.2. 5.3. 5.4. Наименование проекта ОАО «Гормолзавод» ИП Бабенко Развитие производства и рынка продуктов здорового питания Развитие легкой промышленности Создание сети предприятий по серийному производству одежды Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, субсидии, инвестиционные проекты и др.) Строительство торговых центров ИТОГО Срок реализации Общий объем инвестиций млн.рублей 2012-2018 18,0 Количест во новых рабочих мест, чел. 4 2015-2019 75,0 20 0,3 15,0 50 0,3 2011-2013 15,0 50 0,3 2012-2020 216,2 900 5,4 2014-2020 450,0 300 2,0 3104,5 2294 20 Дополнительные поступления в бюджет МО, млн.рублей в год 0,1 Для улучшения благосостояния и повышения качества жизни населения городского округа на основе динамичного развития экономики и социальной сферы необходимо в рамках поставленных задач, направленных на реализацию программ содействия занятости населения, обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населения, развитие сферы услуг, в среднесрочной и долгосрочной перспективах на 2012-2020 годы планируется реализация следующих мероприятий: 1. Содействие занятости населения По расчетным оценкам, в 2013 году государственной услугой по содействию в поиске подходящей работы воспользуются около 1,5 тыс. жителей городского округа, будет трудоустроено свыше 1,2 тыс. человек. Градообразующими предприятиями планируются мероприятия по высвобождению работников в связи с убыточной деятельностью (ООО «Шахта №12», ООО «Шахта «Киселевская») и с учетом фактора отработки 77 запасов (ООО «Участок Коксовый»), а также отработкой запасов полезных ископаемых. Общее число высвобождаемых работников на период до 2020 года составит 1475 человек. В связи с ликвидацией подземных горных работ и развитием открытых горных работ организовано опережающее обучение работников в Учебнопроизводственном центре ОАО «Разрез «Шестаки»: на период 2012-2013 годов планируется переобучить на специальности открытых горных работ 600 человек за счет собственных средств предприятия на сумму 3 млн. 148 тыс. рублей. В целях предотвращения социальной напряженности, сохранения рабочих мест на территории городского округа и недопущения потерь доходов местного бюджета планируется обеспечить высвобождение работников ООО «Шахта «Киселевская» путем рассмотрения вопроса об их трудоустройстве в ООО «ШУ «Карагайлинское», на котором в 2012-2013 году планируется создание 400 новых рабочих мест. Для сохранения рабочих мест на территории Киселевского городского округа планируется рассмотреть вопрос трудоустройства планируемых к высвобождению в 2019 году работников ООО «Участок «Коксовый» на ООО «Разрез «Акташский», на котором в среднесрочной перспективе также планируется создание новых рабочих мест. В 2013 году только через Центр занятости населения планируется выдать безвозмездные субсидии на содействие развитию малого предпринимательства 30 безработным гражданам, что позволит создать порядка 80 новых рабочих мест. В 2013 году запланировано организовать общественные и временные работы для 250 граждан. 2. Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населения Комплекс мер по содействию гражданам в улучшении жилищных условий включает в себя предоставление региональных долгосрочных 78 целевых жилищных займов, а также социальных выплат на приобретение жилых помещений. На получение льготного займа имеют право граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях и относящиеся к одной из следующих категорий: молодые семьи, молодые специалисты, одинокие матери, одинокие отцы, многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов и иные лица. Льготные займы предоставляется сроком на 20 лет, с первоначальным взносом 10 % либо без первоначального взноса, под 0 %, 3 % или 5 % годовых. Сумма первоначального взноса и процент льготного займа зависит от категории граждан Социальная выплата предоставляется гражданам, имеющим право на получение долгосрочного целевого жилищного займа, при приобретении жилого помещения за счет кредитных предоставленных банком или иной договоренности между Администрацией или заемных кредитной средств, организацией. Кемеровской По области, Некоммерческой организацией «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», Сберегательным банком, банком «ВТБ 24», и ОАО «Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области» (АИЖК) при заключении договора ипотеки гражданам предоставляется ипотечный кредит под низкий процент. Предоставляются ипотечные займы по федеральной программе жителям Кемеровской области, в том числе участникам накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и гражданам, получившим бюджетные и корпоративные субсидии на улучшение жилищных условий, осуществляется выкуп ипотечных кредитов у банков; С 2009 года производится рефинансирование ипотечных кредитов (займов), поддержка заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности с погашением ипотечного кредита (займа), оформленного в любом банке. 79 Администрацией Киселевского городского округа в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальные жилые помещения по договорам социального найма (социальное жильё) предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся на улучшение жилищных условий в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. Вне очереди жилые помещения предоставляются: - детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания; - гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний согласно Постановлению Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны имеют право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». В 2013 году на жилищное строительство за счет всех источников финансирования планируется направить 600,0 млн. рублей и ввести в эксплуатацию 32,1 тыс. кв.м жилья. Впоследствии в 2013-2020 г.г. в связи с необходимостью переселения населения, проживающего на подработанных территориях и в ветхом жилье, в городском округе планируется ежегодно вводить не менее 15 тыс. кв. м жилья. 80 Согласно Генеральному плану городского округа в перспективном наиболее удаленном от промышленных производств районе Красный Камень запланирована как многоэтажная, так и малоэтажная жилая застройка в комплексе со строительством объектов социальной инфраструктуры (детского сада и поликлиники). В соответствии с проектной документацией запланирована застройка 5-го микрорайона в районе Красного Камня, отмежеваны и поставлены на кадастровый учет земельные участки под малоэтажную застройку. В краткосрочной перспективе планируется разработка проектной документации под застройку 2-го микрорайона района Красный Камень (см. приложение №5). 3. Развитие сферы услуг В целях развития конкуренции в сфере здравоохранения в городском округе по инициативе ООО «Лео-М» в 2010 году открыта поликлиника по организации частной медицинской практики. В 2011-2012 г.г. реализован проект по расширению платных медицинских услуг. Объем вложенных инвестиций составил порядка 10,0 млн. рублей. Создано 25 новых рабочих мест. В 2013 году в целях повышения доступности и качества предоставления медицинских услуг планируется к реализации проект: Расширение услуг диагностического медицинского центра Инициатор проекта: ИП Неешпапа А.В. Основной инвестор: ИП Неешпапа А.В. Срок реализации проекта 2013-2014г.г. Стоимость проекта – 2,0 млн. руб. в том числе в 2013г. планируется вложить 1,0 млн. руб. Источники финансирования – внебюджетные средства. Эффективность реализации проекта: - создание 4 рабочих мест; - дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,2 млн. руб. в год; 81 Цель проекта - расширение круга доступности высококачественных медицинских диагностических услуг для граждан Киселевского городского округа и ближайших сельских населенных пунктов Прокопьевского района. Самым значимым для городского округа проектом в сфере услуг является создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Основной инвестор проекта: администрация Киселевского городского округа при финансовой поддержке Администрации Кемеровской области. Срок реализации проекта: 2012-2013 г.г. Стоимость проекта – 104,9 млн. рублей. Источник финансирования – средства бюджета Киселевского городского округа и средства бюджета Кемеровской области. Цель проекта – повышение качества предоставления услуг населению и потенциальным инвесторам за счет повышения комфортности и сокращения сроков предоставления услуг. Предоставление услуг на базе МФЦ позволит сократить время граждан и инвесторов на обращение сразу в несколько органов и организаций, т.к. прием и выдача документов будут осуществляться в одном здании (особенно это важно для граждан близлежащих сельских населенных пунктов: п.Карагайлинский, д.Верх-Чумыш и пр.). Эффективность реализации проекта: - создание 20 рабочих мест; - сокращение сроков предоставления услуг; - внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг. Сводный перечень инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска, планируемых 82 к реализации и требующих софинансирование за счет средств областного и федерального бюджетов в 2013-2020 годы, представлен в приложении №1. Предложения по финансированию программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска на 2013-2020 годы с учетом действующих механизмов финансирования представлены в приложении №2. 83 IV РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА Для реализации мероприятий комплексного плана на перспективу 2013-2020 годы необходимо 29191,2 млн. рублей за счет средств из всех источников финансирования. При этом в городском округе разработана проектная документация на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов общей стоимостью 1770,9 млн. рублей на принципах государственно-частного партнерства, обеспечивающего беззатратное строительство инженерной инфраструктуры для инвесторов производствах и рост объемов (машиностроении), инвестиций в обрабатывающих способствующих диверсификации экономики городского округа. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексного плана представлена в таблице №9. Таблица № 9 млн. рублей в том числе средства средства средства внебюджетные федерального областного местного средства бюджета бюджета бюджета ПЕРЕЧЕНЬ С УЧЕТОМ ПРОЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Период реализации проектов Финансовые средства всего 2013г. 6296,9 169,8 66,1 190,8 5870,2 2014г. 4269,6 193,4 97,8 153,8 3824,6 2015г. 9175,5 296,2 145,1 140,4 8593,8 2016г. 2196,4 297,3 132,8 111,8 1654,5 2017г. 1841,5 272,0 90,1 111,8 1367,6 2018г. 1729,9 287,0 110,1 111,8 1221,0 2019г. 1300,2 192,0 70,1 106,8 931,3 2020г. 1501,0 182,0 65,1 103,8 1150,1 29191,2 1889,7 777,2 1031,0 25493,4 Всего ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2014г. 923,7 879,8 35,5 8,4 0,0 2015г. 393,9 380,0 10,0 3,9 0,0 84 Инвестиционные проекты, всего: Плановые 1317,6 объемы 1259,8 бюджетных 45,5 12,3 ассигнований 0,0 на реализацию отдельных мероприятий комплексного инвестиционного плана подлежат корректировке исходя из плановых параметров федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год. 85 V ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА После утверждения Киселевским городским Советом народных депутатов Комплексного актуализированного плана необходимо внести изменения в Комплексную программу социально-экономического развития муниципального образования «Киселевский городской округ». Координатором действий по реализации Комплексного плана является администрация Киселевского городского округа, которая обеспечивает своевременную и подготовку предложений по объемам условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области. Перечень ключевых субъектов Комплексного плана К ключевым субъектам Комплексного плана относятся Исполнительной дирекции Совет по разработке и реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска в следующем составе: Исламов Дмитрий Викторович - заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию (по согласованию) Лаврентьев - глава города Киселевска, руководитель Сергей Сергеевич реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска Новосадова - заместитель главы города Киселевска по Наталья Александровна экономике и финансам Соколов - заместитель главы города Киселевска по Алексей строительству Александрович Колесников - заместитель главы города Киселевска по Сергей Геннадьевич жилищно-коммунальному хозяйству Щипков - главный архитектор города Киселевска Андрей Владимирович Каличкина - председатель КУМИ города Киселевска 86 Оксана Ивановна Федяев Михаил Юрьевич Николаев Дмитрий Николаевич Кочеринский Юрий Сергеевич - Президент ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз» (по согласованию) - генеральный директор ЗАО «Стройсервис» (по согласованию) - Президент ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг» (по согласованию) и рабочая группа Совета Исполнительной дирекции в следующем составе: Новосадова - заместитель главы города Киселевска по Наталья Александровна экономике и финансам, руководитель рабочей группы, руководитель направлений «Поддержание профильной отрасли», «Развитие машиностроительного комплекса и химической промышленности», «Развитие инновационных производств и технологий», «Развитие малого бизнеса», «Развитие рынка труда» Соколов - заместитель главы города Киселевска по Алексей строительству, руководитель направления Александрович «Развитие строительства», Развитие условий землепользования, градостроительства и размещения производства» Каличкина - председатель КУМИ города Киселевска, Оксана Ивановна ответственный за разработку направления «Развитие условий землепользования, градостроительства и размещения производства» Колесников - заместитель главы города Киселевска по Сергей Геннадьевич жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель направления «Развитие энергетического комплекса, модернизация инженерной инфраструктуры» Ляпин генеральный директор ООО «Шахта Юрий Федорович «Киселевская» (по согласованию) Рыжков генеральный директор ООО «Разрез Константин «Киселевский» (по согласованию) Михайлович Куртобашев - генеральный директор ООО «Шахта №12» Юрий Викторович (по согласованию) Печенкин директор ООО «Участок Коксовый» Сергей Иванович (по согласованию) Ракушин Геннадий генеральный директор ОАО «Октябринский» (по согласованию) «Разрез 87 Никифорович Ковалев Николай Борисович Галкин Леонид Андреевич Комиссаров Александр Иванович Соколов Владимир Константинович - генеральный директор ОАО «Поляны», исполнительный директор ОАО «Луговое» (по согласованию) - генеральный директор ОАО «Знамя» (по согласованию) - генеральный директор ОАО «Машзавод им. И.С. Черных» (по согласованию) - директор филиала в г. Киселевске ОАО «ОМТ» (по согласованию) Жалеев Вадим Вагизович - генеральный директор ООО ПО «Гормаш» (по согласованию) Кравченко Максим Николаевич - генеральный директор ООО «Вахрушевская автобаза» (по согласованию) Каргин Александр Юрьевич директор ОАО (по согласованию) Райхерт Анастасия Иосифовна - и.о. заведующего экономическим отделом администрации Киселевского городского округа, секретарь рабочей группы Сахабутдинова Анна Эльфатовна - начальник отдела сводного анализа управления анализа и прогноза социально-экономического развития департамента экономического развития Администрации Кемеровской области «Киселевское ПТУ» Деятельность рабочей группы Совета Исполнительной дирекции по реализации Комплексного инвестиционного плана (далее Комплексный план) направлена на достижение конечных целей Комплексного плана обеспечение устойчивого развития городского округа на основе диверсификации экономики и повышение уровня жизни населения. Деятельность по выполнению Комплексного плана должна быть организована таким образом, чтобы план выполнялся согласно установленным срокам, в пределах запланированных денежных средств с получением конечных результатов. После того, как Комплексный план утвержден и началась его реализация, могут выявляться, меняться или возникать новые обстоятельства, влияющие на выполнение мероприятий Комплексного плана и достижение итоговой цели. Если реализация того или иного мероприятия Комплексного 88 плана требует больше средств и времени (или меньше), чем было запланировано ранее, то необходимо внесение соответствующих изменений в Комплексный план, при которых учитываются все текущие обстоятельства, и достигаются итоговые цели. Организационная структура управления реализацией Комплексного плана представляет собой структуру с централизованным управлением реализацией Комплексного плана и имеется несколько обязательных организационных единиц: - Руководитель; - Совет Исполнительной дирекции; - Координатор реализации; - Руководитель направления; - Орган реализации направления. В органе с централизованной структурой персонал, осуществляющий управление направлениями Комплексного плана, подчиняется непосредственно координатору реализации Комплексного плана и входит в штат Исполнительной дирекции Комплексного плана. 1. Задачи руководителя реализации Комплексного плана Задачами руководителя реализации Комплексного плана являются ресурсное и правовое обеспечение Исполнительной дирекции Комплексного плана. Ответственность руководителя реализации Комплексного плана Руководитель реализации Комплексного плана несет ответственность: - за реализацию задач; - за целевое расходование средств, данных на реализацию Комплексного плана; - за достижение конечной цели Комплексного плана. Полномочия руководителя реализации Комплексного плана Руководитель реализации Комплексного плана в рамках реализации Комплексного плана обладает следующими полномочиями: 89 - выносить на Совет предложения по структуре и кадровым назначениям Исполнительной дирекции Комплексного плана; - снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации Комплексного плана; - утверждать план заседаний Совета по реализации Комплексного плана; 90 Руководитель: Глава города – Лаврентьев С.С. Совет Координатор реализации Комплексного плана: Новосадова Н.А. Руководитель направления Развитие профильной отрасли: Новосадова Н.А. Орган реализации направления: Экономический отдел; отдел промышленности, транспорта и связи Руководитель направления Развитие инновационных производств, технологий: Новосадова Н.А. Орган реализации направления: Экономический отдел; отдел промышленности, транспорта и связи Руководитель направления Развитие машиностроительного, энергетического, строительного комплексов: Новосадова Н.А., Соколов А.А., Колесников С.Г. Орган реализации направления: Экономический отдел; отдел промышленности, транспорта и связи; Управление городского развития; Управление ЖКХ Руководитель направления Развитие химической промышленности: Новосадова Н.А. Орган реализации направления: Экономический отдел; отдел промышленности, транспорта и связи Руководитель направления Развитие малого бизнеса (кластера пищевой промышленности, сферы социальных услуг, легкой промышленности, торговли): Новосадова Н.А. Орган реализации направления: Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Руководитель направления Развитие жилищного строительства, информационнокоммуникационных технологий: Новосадова Н.А., Соколов А.А., Катасонова В.Д. Орган реализации направления: Структурные подразделений администрации города 91 - принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета по реализации Комплексного плана; - участвовать в заседаниях Совета по реализации Комплексного плана, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений; - заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий Комплексного плана, получению необходимых услуг или поставке продукции. Деятельность рабочей группы Совета Исполнительной дирекции по реализации Комплексного плана Деятельность рабочей группы Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации Комплексного плана, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов Комплексного плана. Ключевыми решениями реализации Комплексного плана могут быть: - выбор/отклонение подрядчика для реализации запланированных мероприятий Комплексного плана; - изменение запланированной стоимости или длительности мероприятия Комплексного плана; - изменение набора мероприятий Комплексного плана, если стало понятно, что существующий набор мероприятий не обеспечивает достижение конечной цели, либо часть мероприятий не влияет на достижение конечной цели; - рассмотрение случаев отклонения от плана или не достижения запланированных результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения и т.д. Заседания Совета могут проводиться как планово, так и внепланово. Плановые заседания проводятся в соответствии с планом проведения заседаний Совета по реализации Комплексного плана, который согласуется со всеми заинтересованными субъектами и утверждается Руководителем реализации Комплексного плана. 92 Задачи рабочей группы Совета по реализации Комплексного плана Задачей рабочей группы Совета является оперативное принятие решений по ключевым вопросам, требующим согласования нескольких ключевых субъектов, необходимых для достижения конечной цели Комплексного плана. Полномочия рабочей группы Совета по реализации Комплексного плана принимать следующие решения: - о внесении изменений в Комплексный план, если предусмотренные им мероприятия не гарантируют достижение конечной цели, либо часть мероприятий не влияют на достижение конечной цели; - об изменении сроков, стоимости и плановых значений показателей реализации мероприятий Комплексного плана; - о распределении ответственности по мероприятиям или направлениям Комплексного плана среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов администрации моногорода; - о выборе подрядчиков для реализации мероприятий Комплексного плана (решение может быть также принято ответственным по данному мероприятию). Задачи координатора реализации Комплексного плана: - обеспечивать Руководителя реализации Комплексного плана, ключевых субъектов и Министерство Регионального развития Российской Федерации достоверной и полной информацией о ходе реализации Комплексного плана моногорода; - оперативно информировать Руководителя реализации Комплексного плана и ключевых субъектов во всех случаях, когда возникает отклонение от плана Комплексного плана (запоздание по срокам, не достижение запланированных результатов при реализации мероприятий (значений показателей)); - обеспечивать своевременность и результативность мероприятий Комплексного плана, по которым Координатор был назначен ответственным. 93 Ответственность координатора реализации Комплексного плана: - за решение задач по реализации Комплексного плана; - за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом по реализации Комплексного плана или Руководителем реализации Комплексного плана. Полномочия координатора реализации Комплексного плана: - ставить задачи и осуществлять руководство деятельностью специалистов Исполнительной дирекции Комплексного плана; - запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации Комплексного плана; - осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом; - контролировать реализацию мероприятий подрядчиками; - составлять уточненные планы мероприятий, по которым координатор является ответственным. Функции координатора реализации Комплексного плана: - готовит, согласует отчет о ходе реализации Комплексного плана и предоставляет его в Министерство Регионального развития Российской Федерации; - готовит план проведения заседаний Совета по реализации Комплексного плана, согласует его с ключевыми субъектами и предоставляет Руководителю реализации Комплексного плана; - готовит протоколы заседания Совета по реализации Комплексного плана; - периодически уведомляет Руководителя реализации Комплексного плана и ключевых субъектов о ходе реализации Комплексного плана (рекомендуется уведомлять не реже одного раза в неделю по всем мероприятиям или направлениям Комплексного плана в установленной форме); 94 - информирует Руководителя реализации Комплексного плана и необходимых ключевых субъектов о необходимости проведения внепланового заседания Совета по реализации Комплексного плана; - информирует Руководителя реализации Комплексного плана и ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий Комплексного плана, не достижении запланированных результатов и о возможности не достижения конечной цели Комплексного плана после реализации Комплексного плана; - готовит проекты договоров/соглашений Исполнительной дирекции Комплексного плана и ключевых субъектов; - готовит проекты договоров с подрядчиками по реализации мероприятий Комплексного плана; - готовит конкурсную документацию на заключение контракта по реализации мероприятий Комплексного плана; - контролирует исполнение принятых решений и информирует членов Совета в случае неисполнения решений; - документально оформляет решения, принятые Советом по реализации Комплексного плана. Примечание: часть функций координатор может делегировать специалистам и закрепить их в должностных регламентах. Задачей руководителя направления Комплексного плана является обеспечение своевременности и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным. Руководители направлений Комплексного плана имеют следующие полномочия: - участвовать в заседании Совета по реализации Комплексного плана, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решения; 95 - выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий Комплексного плана, оказание услуг или предоставлению продукции, необходимой для реализации Комплексного плана; - контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным. Функции руководителя направления Комплексного плана: - принятие управленческих решений по реализации мероприятий Комплексного плана; - составление периодических отчетов о реализации мероприятий Комплексного плана и своевременное предоставление их в Дирекцию реализации Комплексного плана; - предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации мероприятий Комплексного плана. 96 VI ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА Комплексный план предполагается реализовать в среднесрочной и долгосрочной перспективах: 1. Среднесрочные мероприятия предполагают поддержание социальноэкономической устойчивости Киселевского городского округа, активизацию формирования ключевых условий для диверсификации экономики, а именно: реализацию проекта по ликвидации нерентабельного предприятия профильной отрасли; реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие новых, инновационных, видов экономической деятельности, а так же развитие малого бизнеса; повышение объемов производства продукции в обрабатывающей промышленности и малом бизнесе; создание малого предприятия по производству строительных материалов; подготовку инфраструктуры, (проектирование необходимой для и строительство) развертывания инженерной производственной деятельности; формирование социальной и бизнес инфраструктуры, необходимой для повышения качества жизни населения; развитие жилищного строительства; поддержку профильной отрасли. Срок реализации: 2011-2015 г.г. 2. Долгосрочные мероприятия предполагают рост инвестиций, усиление процессов диверсификации экономики и формирование отраслевой структуры экономики городского округа, достижение планируемого уровня качества жизни, стимулирующего приток и удержание экономически активного населения, а именно: 97 получение экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов; обеспечение положительной динамики уровня качества жизни человеческих ресурсов; закрытие неэффективного предприятия профильной отрасли; достижение диверсифицированной структуры экономки городского округа с преобладанием предприятий обрабатывающих производств и малого бизнеса. Срок реализации: 2016-2020 г.г. Для оценки реализации Комплексного плана ежегодно необходимо осуществлять мониторинг проанализировать Киселевского целевых тенденции городского в округа показателей, позволяющих социально-экономическом и оценить степень развитии воздействия Комплексного плана на его текущее развитие. 98 VII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации, и, как следствие, решения задач и достижения поставленных целей произойдут качественные изменения в экономике и социальной сфере города. Киселевский городской округ выйдет на новый уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие муниципального образования и стабильное улучшение качества жизни населения, проживающего на их территории. В производственной сфере произойдут структурные изменения, характеризующие сокращение влияния на экономику доминирующего в настоящее время вида деятельности. Уже к 2015 году доля профильной угольной отрасли сократится до 60 % (с 75%), к 2020 году – до 46%. При этом в Киселевском городском округе будут реализованы проекты по ликвидации ООО «Шахта «Киселевская», ООО «Участок «Коксовый», будут развиты новые инновационные производства и технологии, а также планируется формирование кластера пищевой промышленности. Создание зон экономического благоприятствования на территории городского округа обрабатывающих позволит отраслей обеспечить экономики, динамичное производства развитие новых видов продукции, внедрение наиболее прогрессивных технологий и производств (планируемое увеличение общего объема обрабатывающих производств – на 20%) за счет предоставления, согласно действующему законодательству, преференций потенциальным инвесторам по трем ключевым для бизнеса направлениям: государственное финансирование создания инфраструктуры, формирование дружественной среды администрирования, налоговые льготы. Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. 99 Число малых предприятий увеличится в Киселевске в 2011-2015 г.г. на 5 %, в долгосрочной перспективе – на 13 %. Число лиц, занятых в сфере малого бизнеса, увеличится в Киселевске на 12 % и 29% соответственно. К 2015 году в Киселевске будет создано более 2794 новых рабочих мест, в том числе в реальном секторе экономки – 1968 мест, в малом бизнесе – 826 мест. Уровень безработицы составит 1,5 %. К 2020 году в Киселевске будет создано 4771 новое рабочее место, в том числе в реальном секторе экономки – 2747 мест, в малом бизнесе – 2024 места. Уровень безработицы составит 1,35 %. Повысится финансовая устойчивость муниципального образования «Киселевский городской округ». К 2015 году доля собственных доходов местного бюджета увеличится до 50%, к 2020 году – 51,5%. 100
