Отчет о работе управления по экономическому развитию за

Отчет о работе управления по экономическому развитию
администрации Павловского муниципального района в 2013 году.
Управление по экономическому развитию в 2013 году осуществляло свою деятельность
по следующим основным направлениям:
1. Анализ итогов и разработка прогнозов социально-экономического развития
Павловского муниципального района.
2. Программное планирование.
3. Трудовые правоотношения и мониторинг уровня заработной платы.
4. Управление системой охраны труда.
5. Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности ОМСУ.
6. Взаимодействие с Региональной службой по тарифам по вопросам регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса.
7. Ценообразование.
8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.
9. Другие направления деятельности.
Описание направлений деятельности
1. Анализ итогов и разработка прогнозов социально-экономического развития
Павловского муниципального района
Ежемесячно отделом проводился комплексный анализ итогов социальноэкономического развития муниципального района.
Разработан среднесрочный прогноз социально-экономического развития Павловского
муниципального района на 2014-2016 годы.
Анализ выполнения прогноза развития на 2013 год
Наименование показателя
Прогноз, согласованный с
Факт за
Отклонение факта
министерством экономики
2013 г.
(оценки) от прогноза
Нижегородской обл.,
млн.руб.
%
утвержденный решением
выполнеЗемского собрания
ния
Павловского района
Объем отгрузки, млн. руб.
32 780,0
31 102,0 - 1 678,0
94,8
Прибыль прибыльных орга1 471,4
2 430,6
+ 959,2
165,2
низаций, млн. руб.
(оценка)
Розничный товарооборот,
6 855,8
7 052,1
+196,3
102,9
млн. руб.
В структуре отгруженной продукции крупных и средних предприятий района
наибольший удельный вес – 88,9% занимают обрабатывающие производства, которыми
отгружено продукции на сумму 21 160,3 млн. руб. Темп роста по отрасли составил в
действующих ценах 101,2%.
Снижение объемов отгрузки произошло на следующих основных предприятиях: ОАО
«Митра», ОАО «Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова», ОАО «ПО
Горизонт», ООО НПО «Мехинструмент», ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина», ОАО «МИЗ им. М.
Горького», ЗАО «Медполимер ЛТД», на предприятиях Павловского автобусного завода.
С положительной динамикой работали: ОАО «Гидроагрегат», ООО Агрофирма
«Павловская», ЗАО «Инструм-Рэнд».
Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров собственного
производства в общем объеме отгруженной продукции предприятиями обрабатывающей
отрасли Павловского района принадлежит предприятиям ОАО «Павловский автобус» и ООО
«Павловский автобусный завод» – 53,6 %. Данными предприятиями за отчетный период
отгружено автобусов на 1638 ед. меньше, чем в 2012 г.
Также со снижением отгрузки сработали предприятия по следующим видам
деятельности: строительство (61,4%), транспорт и связь (69,5%), государственное управление
(87,2%).
2. Программное планирование
2.1. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово на
2010-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2010
№ 2031-р «Об организации работы по реализации комплексных планов модернизации
моногородов Нижегородской области» актуализирован комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Павлово на 2010-2020 годы. Новая редакция КИП утверждена
решением городской Думы города Павлово № 12 от 27.05.2013г. «О внесении изменений в
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово Нижегородской
области, утвержденный решением городской Думы г. Павлово от 05.08.2010г. № 19».
Комплексным инвестиционным планом на период 2010-2020 годы предусмотрена
реализация 46 мероприятий, из которых по состоянию на 01.01.2014 25 реализованы, 21 –
находятся в стадии реализации.
В течение года осуществлялся ежеквартальный мониторинг реализации Комплексного
плана.
Анализ выполнения показателей эффективности Комплексного плана
Наименование показателей
План на 2013
Факт 2013
Отклонение факта от плана
год
года
Абсолютное
Относительное, %
Инвестиции, млн. руб.
1291,77
1081,57
-210,2
-16,3
Дополнительный
объем
отгрузки, млн. руб.
3854,98
2694,76
-1160,33
-30,1
Дополнительные налоговые
поступления в бюджет города,
15,95
12,45
-3,5
-22,0
млн. руб.
Создано постоянных рабочих
293
407
114
38,9
мест, ед.
Создано временных рабочих
50
50
0
0
мест, ед.
Основными причинами невыполнения плана по показателю «Инвестиции» является
перенос сроков реализации решением собственника проекта – «Модернизация и развитие
мощностей окраски» ОАО «Павловский автобус» и ООО «Павловский автобусный завод» и
поиск инвестора по проекту «Строительство горнолыжной базы».
Основными причинами невыполнения плана по показателю «Объем отгруженной
продукции» являются:
 невысокий процент выполнения плана по отгруженной продукции (51,4%) по проекту
ООО «Павловский автобусный завод» - Освоение производства модельного ряда новых
автобусов.
 начало производства и отгрузки продукции по проекту ООО «Сен-Гобен Строительная
компания РУС» - «Строительство завода по производству гипсокартона» с июля 2013 г.
 отсутствие реализации продукции по проекту Главы КФХ ИП Сушков А.Н. «Развитие
племенного овцеводства». Родилось 80 овец, они набирают необходимый вес для
продажи.
2.2. Программа развития производительных сил Павловского муниципального
района на 2013-2020 годы
Планом мероприятий Программы на 2013-2015 годы предусмотрена реализация 23
инвестпроектов и 5 мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Предполагаемый
общий объем инвестиций – 4583,72 млн. руб., дополнительный объем отгрузки – 18077,42 млн.
руб., дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 854,19
млн. руб., новых рабочих мест – 265.
Наименование показателей
План на 2013Факт 2013 года
% выполнения
2020 гг.
Инвестиции, млн. руб.
4583,72
1066,2
23,3
Дополнительный объем отгрузки,
млн. руб.
18077,42
2779,6
15,4
Дополнительные
налоговые
поступления в консолидированный
854,19
184,9
21,5
бюджет области, млн. руб.
Создано рабочих мест, ед.
265
164
61,9
2.3. Программа социально-экономического развития района
В 2013 году проводился мониторинг выполнения Программы «Социальноэкономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на
2012 год», утвержденной Решением Земского собрания от 26.12.2011г. № 58.
Программа социально – экономического развития Павловского муниципального
района на 2012 год включает в себя 16 подпрограмм:
1. Развитие производительных сил.
2. Развитие промышленности.
3. Развитие сельского хозяйства.
4. Развитие коммунального хозяйства.
5. Образование.
6. Здравоохранение.
7. Культура.
8. Физкультура и спорт.
9. Социальная защита населения.
10.
Дорожное строительство и ремонт. Развитие транспортной инфраструктуры.
Благоустройство.
11. Развитие туризма.
12. Развитие малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг.
13. Развитие молодежной политики.
14. Управление муниципальной собственностью.
15. Обеспечение занятости, трудоустройство населения.
16. Укрепление правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения.
В целом по Программе социально-экономического развития Павловского района по
итогам 2012 года (без учета Программы развития производительных сил) объем
финансирования составил 6499,14 млн. руб., из них:
- 4210,3 млн. руб. средств предприятий и организаций,
- 312,5 млн. руб. кредитов и средств внебюджетных фондов,
- 535,83 млн. руб. из федерального бюджета,
- 1315,28 млн. руб. из областного бюджета,
- 73,67 млн. руб. из районного бюджета,
- 51,56 млн. руб. из бюджетов поселений.
Кроме того, подведены итоги выполнения Программы «Социально-экономического
развития Павловского муниципального района Нижегородской области на 2013 год»,
утвержденной Решением Земского собрания от 28.11.2012г. № 58, за 6 месяцев 2013г.
2.4. В течение года, на основании предоставленных отчетов исполнителямикоординаторами программ, осуществлялась экспертиза действующих ведомственных и
районных целевых программ в части соответствия стратегическим целям и приоритетам
развития Павловского района, требованиям Решения о бюджете Павловского муниципального
района на 2013 год.
В соответствии с методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ,
утвержденной постановлением Администрации Павловского района от 19.01.09г. № 4
подведены итоги реализации 27 районных и 5 ведомственных целевых программ за 2012 год.
До всех разработчиков районных и ведомственных целевых программ доведена оценка
реализации и рекомендации по дальнейшему исполнению программ.
Разработано и утверждено постановление администрации Павловского муниципального
района от 12.08.13г. № 100 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга
реализации муниципальных программ в Павловском муниципальном районе», в соответствии с
которым была проведена экспертиза муниципальных программ, действующих с 01.01.2014г.
Постановлением от 28.10.13г. утвержден Реестр муниципальных программ на 2014 год.
3. Трудовые правоотношения и мониторинг уровня заработной платы
В течение года проведена уведомительная регистрация коллективных договоров 37
организаций (в 2012 году - 63). При регистрации договоров проверяется соответствие
принимаемых обязательств действующему законодательству. Всего на 01.01.2014 действует 124
коллективных договоров, что на 9 или 7,8 % больше, чем на 01.01.2013.
Осуществлялась подготовка заседаний межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения законности и эффективности предпринимательской деятельности, экономической
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты (проведено 4 заседания).
4. Управление системой охраны труда
В течение года осуществлялась подготовка заседаний межведомственной комиссии по
охране труда (проведено 4 заседания, на которых по вопросам организации условий и охраны
труда заслушивались следующие организации и учреждения: ООО «Павловский автобусный
завод», ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 16, ОАО «МИЗ им.
В.И. Ленина»), специалист управления участвовал в комиссиях по расследованию несчастных
случаев на производстве.
5. Подготовка отчета главы администрации и доклада о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ
5.1.В 1 квартале 2013 года управление занималось подготовкой отчета главы
администрации о деятельности за 2012 год.
5.2.Осуществлялась подготовка доклада главы администрации о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Совместно с другими структурными подразделениями администрации были
рассчитаны значения за 2012 год и планируемые значения на 3-х летний период по 40
показателям. Осуществлялась координация работы по согласованию значений показателей с
отраслевыми министерствами. В установленный срок (до 1 мая 2013 года) согласованный
доклад был размещен на официальном сайте администрации Павловского муниципального
района.
По итогам сводной оценки Павловский муниципальный район не вошел ни в число
лидеров, ни в число аутсайдеров. По оценке уровня удовлетворенности граждан деятельностью
ОМСУ Павловский муниципальный район имеет 41% - 9 место среди 52 районов
Нижегородской области.
6. Взаимодействие с Региональной службой по тарифам по вопросам
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
6.1. Подготовлены предложения в Региональную службу по тарифам по предельным
индексам изменения платы граждан за коммунальные услуги.
6.2. Проводилась работа по согласованию тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса на 2014 год с учетом предельных индексов изменения платы
граждан за ЖКУ.
6.3. Ежеквартально в Региональную службу по тарифам направлялась информация о
фактически сложившихся ценах закупки и объемах потребления топлива котельными
теплоснабжающих организаций.
6.4. Ежеквартально осуществлялся контроль за своевременным предоставлением
мониторинга производственных программ организациями Павловского муниципального
района, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод с использованием подключения к Единой информационно-аналитической
системе.
6.5. Рассчитаны и представлены в министерство экономики Нижегородской области
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий населению на 2-ое
полугодие 2013 года.
7. Ценообразование
7.1. Управление в течение 2013 года осуществляло согласование цен на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и организациями; разрабатывает
в
соответствии с законодательством РФ проекты размера платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения и платы за наем жилого помещения.
7.2. Управлением были подготовлены нормативно-правовые акты по установлению цен
на платные услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями
Павловского муниципального района (за исключением организаций коммунального
комплекса), а также размер родительской платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.
8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
Отдел муниципального заказа управления по экономическому развитию
администрации координирует деятельность заказчиков Павловского муниципального района и
оказывает им консультативную помощь по вопросам муниципальных закупок. В течение 2013
года было проведено 6 открытых конкурсов на сумму 9,8 млн. руб., 104 открытых аукциона в
электронной форме на сумму 365,8 млн. руб., 390 запросов котировок на сумму 52,2 млн. руб.
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. По итогам
проведения торгов и запросов котировок было заключено 487 контрактов и гражданскоправовых договоров на сумму 417,8 млн. руб. В результате размещения заказов, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», экономия бюджетных средств составила более 8 млн. руб.
В течение 2013 года отделом муниципального заказа осуществлялась подготовка
заседаний Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд Павловского муниципального района. Единой
комиссией было рассмотрено 1259 заявок, поступивших от участников размещения заказа.
Отделом муниципального заказа были сформированы сводный прогноз закупок
товаров, работ и услуг и план муниципального заказа Павловского муниципального района на
2014 год.
9. Другие направления деятельности
9.1. Проведение финансово-экономического анализа результатов деятельности
предприятий и организаций для подготовки информации к совещаниям Ассоциации
промышленников и предпринимателей Павловского района.
9.2. В течение года готовились материалы для
совещания с руководителями
предприятий и организаций района
по подведению итогов их работы и планам на
предшествующий период.
9.3. Проведение мониторинга дебиторской, кредиторской задолженности, финансового
результата хозяйственной деятельности предприятий и организаций, оказывающих жилищные
и коммунальные услуги.
9.4. Осуществляет сбор и обработку муниципальной статистической и экономической
ведомственной информации по району.
9.5. Распоряжением главы администрации от 24 мая 2012 года № 1487 на управление
были возложены функции по подготовке сводного доклада об осуществлении муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на
территории Павловского муниципального района. Были сформированы сводный доклад об
осуществлении муниципального контроля по итогам 2012 года и сводные формы Н1-контроль с
пояснительными записками по итогам второго полугодия 2012 года и первого полугодия 2013
года.
Начальник
управления по экономическому развитию
А.Ю. Ефанова