Форма отчета о функционировании СУОТ

Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер
спортивной медицины»
СТП СУОТ 012-2010
Учреждение здравоохранения
«Брестский областной диспансер спортивной медицины»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
СТП СУОТ 012-2010
г. Брест
стр. 1 из 20
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 2 из 20
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН учреждением здравоохранения «Брестский областной
диспансер спортивной медицины»
2.
ВНЕСЕН начальником хозяйственной службы
3.
УТВЕРЖДЕН приказом главного врача № 113 от 20.12.2010г.
4.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 30.12.2010г.
5. СООТВЕТСТВУЕТ требованиям пункта 4.6 СТБ 18001-2009 «Системы
управления охраной труда. Требования».
6.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 3 из 20
Содержание
1
Назначение
4
2
Область применения
4
3
Термины, определения, сокращения, условные обозначения
4
4
Ответственность
6
5
Описание процедур
7
5.1
Общие положения
7
5.2
Порядок проведения анализа СУОТ со стороны высшего
руководства учреждения
9
6
Управление записями
10
7
Нормативные ссылки
11
8
Внесение изменений
11
9
Рассылка
11
Приложение 1
Критерии обеспечения результативности и методика
оценки показателей результативности
функционирования СУОТ
12
Приложение 2
Форма справки о состоянии работы по внедрению
документов СУОТ
16
Приложение 3
Форма отчета о функционировании СУОТ
17
Приложение 4
Форма протокола совещания по проведению анализа 18
СУОТ руководством учреждения
Экспертный лист
19
Лист регистрации изменений
20
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 4 из 20
1. Назначение
Настоящий стандарт организации Системы управления охраной труда
(далее – СТП СУОТ) учреждения здравоохранения «Брестский областной
диспансер спортивной медицины» (далее – учреждение) устанавливает процедуру
проведения анализа функционирования СУОТ со стороны высшего руководства
учреждения с целью обеспечения ее результативности и постоянного улучшения.
2. Область применения
Требования настоящего СТП распространяются на все СТП СУОТ
учреждения и обязательны для применения руководством и специалистами,
принимающими участие в подготовке и проведении анализа функционирования
СУОТ со стороны высшего руководства учреждения.
3. Термины, определения, сокращения, условные обозначения
3.1. В настоящем СТП применяются термины, установленные в СТБ
18001-2009, а также следующие термины с соответствующими определениями:
охрана труда: система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников
в
процессе
трудовой
деятельности,
включающая
правовые,
социально-экономические,
организационные,
технические,
психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия и средства;
система управления охраной труда: часть системы управления
учреждения, предназначенная для реализации Политики учреждения в области
охраны труда, а также для управления рисками;
постоянное улучшение: повторяющийся процесс улучшения системы
управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в
соответствии с Политикой учреждения в области охраны труда;
корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;
заинтересованная сторона: лицо или группа лиц на рабочем месте или
вне его, которые заинтересованы в результативности охраны труда в учреждении;
несоответствие: невыполнение требования;
цель в области охраны труда: цель, устанавливаемая в учреждении для
достижения результативности охраны труда;
результативность охраны труда: результаты управления учреждением
рисками;
политика в области охраны труда: официально выраженные высшим
руководством общие намерения и направления деятельности учреждения,
связанные с результативностью охраны труда;
учреждение: юридическое лицо, которое имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество,
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 5 из 20
несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде;
предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения
причины
потенциального
несоответствия
или
другой
потенциально
нежелательной ситуации;
процедура: установленный способ осуществления деятельности или
процесса;
запись: документ, содержащий достигнутые результаты или
свидетельство осуществленной деятельности;
риск: сочетание вероятности возникновения опасного события или
воздействия и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной
которого может быть это событие или воздействие;
аудит: систематический и документально оформленный процесс проверки
соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным
мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения
Политики и целей учреждения;
условия труда: совокупность факторов производственной среды и
характера трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и
работоспособность человека в процессе труда;
нормативный правовой акт: официальный документ установленной
формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением
установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг
лиц и неоднократное применение;
локальный нормативный правовой акт: нормативный правовой акт,
действие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций;
технические нормативные правовые акты: технические регламенты,
технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, стандарты организаций, технические условия, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, нормы и
правила пожарной безопасности, государственные классификаторы техникоэкономической
информации,
формы
государственных
статистических
наблюдений и информация по их заполнению, методики по формированию и
расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению
государственных статистических наблюдений;
документ: информация и соответствующий носитель.
вредный производственный фактор: производственный фактор,
воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к
заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию
на здоровье потомства;
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 6 из 20
опасный производственный фактор: производственный фактор,
воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травме,
внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу.
3.2. В настоящем СТП применяются следующие сокращения и условные
обозначения:
ОТ-
охрана труда;
СУОТ -
система управления охраной труда;
ОСУОТ -
ответственный за СУОТ учреждения;
НПА -
нормативные правовые акты;
ТНПА-
технические нормативные правовые акты;
СТП -
стандарт организации;
РСП -
руководитель структурного подразделения;
НХС -
начальник хозяйственной службы;
ОПФ -
опасный производственный фактор;
ВПФ -
вредный производственный фактор.
4. Ответственность
4.1. Главный врач несет ответственность за:
анализ и принятие решений, направленных на повышение эффективности и
результативности СУОТ учреждения, реализацию Политики и целей учреждения
в области охраны труда (далее – ОТ);
обеспечение функционирования СУОТ учреждения.
4.2. Заместитель главного врача по медицинской части (уполномоченный
представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ учреждения (далее
– ОСУОТ) несет ответственность за:
организацию проведения анализа результативности СУОТ руководством
учреждения;
организацию подготовки предложений по повышению результативности
СУОТ;
представление главному врачу информации о состоянии выполнения
запланированных мероприятий по результатам анализа СУОТ;
организацию контроля за выполнением мероприятий по улучшению СУОТ
учреждения.
4.3. Начальник хозяйственной службы несет ответственность за:
сбор, обработку и систематизацию данных для анализа функционирования
и результативности СУОТ высшим руководством учреждения;
подготовку проектов отчетов о функционировании СУОТ и мероприятий по
повышению результативности СУОТ;
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 7 из 20
осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению
СУОТ учреждения.
4.4. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за:
своевременное представление достоверной информации, необходимой для
анализа функционирования СУОТ начальнику хозяйственной службы;
разработку, реализацию и эффективность предупреждающих и
корректирующих действий;
своевременное информирование о выполнении мероприятий по улучшению
СУОТ руководства учреждения и начальника хозяйственной службы.
5. Описание процедур
5.1. Общие положения
5.1.1. Высшее руководство учреждения проводит анализ СУОТ учреждения
с запланированной периодичностью, чтобы обеспечить ее постоянную
пригодность, адекватность и результативность. Анализ включает оценку
возможностей для улучшения и необходимости изменений в СУОТ, включая
Политику и целей учреждения в области ОТ. Должны вестись записи анализа со
стороны высшего руководства.
5.1.2. Входные данные для анализа со стороны высшего руководства
учреждения включают:
результаты внутренних аудитов и оценки соответствия применяемым
законодательным и другим требованиям, которые учреждение обязалось
выполнять;
результаты участия и консультирования работников;
соответствующую информацию от внешних заинтересованных сторон;
результативность деятельности учреждения в области ОТ;
степень достижения целей;
результаты расследования несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и анализа аварийных ситуаций, корректирующих
и предупреждающих действий;
действия, предпринятые после предыдущих анализов со стороны высшего
руководства учреждения;
изменения обстоятельств, включая изменения законодательных и других
требований по ОТ;
рекомендации по улучшению СУОТ учреждения.
5.1.3. Выходные данные анализа со стороны высшего руководства должны
согласовываться с обязательствами учреждения по постоянному улучшению
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 8 из 20
СУОТ и должны включать все решения и действия, связанные с возможными
изменениями в:
результативности ОТ в учреждении;
политике и целях учреждения в области ОТ;
имеющихся ресурсах;
других элементах СУОТ.
Соответствующие результаты анализа со стороны высшего руководства
должны быть доступны для распространения и консультирования.
5.1.4. Одним из основных принципов функционирования СУОТ является ее
постоянное улучшение, для реализации которого учреждение:
устанавливает области возможного улучшения СУОТ;
определяет основные причины несоответствий;
разрабатывает и выполняет корректирующие, предупреждающие действия,
а также подтверждает их результативность и эффективность;
документирует любые изменения в процедурах, являющихся следствием
процесса улучшения;
проводит оценку достижения (выполнения) установленных целевых
показателей в области ОТ.
5.1.5. Целью анализа СУОТ со стороны руководства учреждения является
оценка пригодности, адекватности и эффективности СУОТ, выработка и принятие
управленческих решений, направленных на выполнение Политики, целей и задач
в области ОТ, планомерное совершенствование и развитие СУОТ учреждения.
5.1.6. Деятельность, направленная на достижение постоянного улучшения,
включает:
определение элементов СУОТ, которые требуют доработки, корректировки;
регулярное определение возможностей для усовершенствования, которые
могут быть внедрены практически и принести экономические выгоды;
разработка новых целей, задач и мероприятий, ведущих к уменьшению
воздействия производственной деятельности на ОТ;
обучение работников методам результативного и эффективного внедрения
мероприятий в области ОТ.
5.1.7. Для оценки результативности СУОТ используется набор показателей.
Для каждого показателя определены критерии обеспечения результативности
процесса и методика его оценки.
Критерии обеспечения результативности СУОТ, методика оценки
результативности процессов СУОТ и их показателей приведены в приложении 1.
5.1.8.
Результаты анализа функционирования СУОТ оформляются
документально в виде отчёта начальником хозяйственной службы.
5.1.9. Анализ функционирования и результативности СУОТ со стороны
высшего руководства учреждения проводится один раз в год до 15 января года,
следующего за отчетным.
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 9 из 20
5.2. Порядок проведения анализа со стороны высшего руководства
5.2.1. Анализ функционирования СУОТ выполняется поэтапно и включает
в себя:
сбор входных данных о функционировании СУОТ в учреждении;
обобщение, анализ и оценка полученных входных данных;
подготовку отчета для руководства учреждения начальником хозяйственной
службы о результатах функционирования и возможностях дальнейшего
улучшения СУОТ в учреждении;
рассмотрение отчета заместителем главного врача по медицинской части;
внесение изменений и дополнений в отчет;
анализ отчета главным врачом учреждения;
проведение совещания по обсуждению результатов анализа СУОТ;
разработку мероприятий по улучшению СУОТ;
осуществление контроля за выполнением мероприятий.
5.2.2. Сбор информации, необходимой для анализа функционирования
СУОТ, осуществляет начальник хозяйственной службы.
5.2.3. Руководители структурных подразделений представляют начальнику
хозяйственной службы информацию о достижении целевых показателей в
области ОТ в виде справок произвольной формы до 5 января года, следующего за
отчетным.
5.2.4. Главный бухгалтер представляет начальнику хозяйственной службы
справку о средствах, израсходованных на мероприятия по ОТ и
функционирование СУОТ учреждения до 5 января года, следующего за отчетным.
5.2.5. Старший инспектор по кадрам представляет начальнику
хозяйственной службы справку о результатах обучения работников учреждения
по вопросам ОТ до 5 января года, следующего за отчетным.
5.2.6. Начальник хозяйственной службы:
систематизирует,
анализирует
и
обобщает
информацию
о
функционировании СУОТ представленную структурными подразделениями;
готовит справку о состоянии работ по внедрению документов СУОТ, форма
справки приведена в приложении 2.
готовит отчет о функционировании СУОТ, мероприятия по улучшению
СУОТ и представляет их на рассмотрение заместителю главного врача по
медицинской части (ОСУОТ). Форма отчета о функционировании СУОТ
учреждения приведена в приложении 3.
5.2.7. Заместитель главного врача по медицинской части рассматривает
отчеты о функционировании СУОТ, предлагаемые мероприятия по улучшению,
дает окончательную оценку результативности и эффективности СУОТ
учреждения.
5.2.8. Отчет о функционировании СУОТ, мероприятия по улучшению
результативности СУОТ заместитель главного врача по медицинской части
представляет на рассмотрение главному врачу учреждения до 10 января года,
следующего за отчетным.
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 10 из 20
5.2.9. Главный врач утверждает отчет о функционировании СУОТ и
информирует о результатах анализа руководителей структурных подразделений
на совещании по вопросам ОТ в учреждении по итогам работы за истекший год.
По результатам анализа главный врач принимает решения:
о повышении результативности СУОТ учреждения и ее элементов;
о необходимости пересмотра Политики, целей учреждения в области ОТ.
5.2.10. Результаты совещания начальник хозяйственной службы оформляет
протоколом, который служит документальным подтверждением проведения
анализа СУОТ со стороны высшего руководства учреждения. Форма протокола
приведена в приложении 4. Копии отчета о функционировании СУОТ выдаются
начальником хозяйственной службы руководителям структурных подразделений
для ознакомления работников подразделений учреждения об эффективности
функционирования СУОТ.
5.2.11. В случае несогласия, главный врач возвращает отчет о
функционировании СУОТ начальнику хозяйственной службы для доработки или
корректировки.
5.2.12. Мероприятия по повышению эффективности функционирования
СУОТ начальник хозяйственной службы включает в программу управления ОТ
учреждения на следующий год, порядок разработки и утверждения программы
определен в СТП СУОТ 04-2010.
5.2.13. Начальник хозяйственной службы осуществляет контроль за
выполнением запланированных мероприятий по улучшению СУОТ в учреждении.
5.2.14.
Руководители
структурных
подразделений-исполнителей
представляют информацию о выполнении мероприятий по улучшению СУОТ
начальнику хозяйственной службы.
5.2.15. Отчеты о функционировании СУОТ учреждения при необходимости
доводятся до сведения всех заинтересованных сторон.
5.2.16. Документация по анализу СУОТ со стороны высшего руководства
учреждения хранится у начальника хозяйственной службы.
6. Управление записями
6.1. Записи по настоящему СТП, ответственные за хранение и сроки хранения
приведены в таблице 1:
Наименование записи
Критерии обеспечения результативности и
методика оценки показателей результативности
функционирования СУОТ
Справка о выполнении целевых показателей в
области ОТ в структурном подразделении за год
(произвольной формы)
Справка о состоянии работы по внедрению
документов СУОТ
Ответственный
за хранение
ВИОТ
Таблица 1
Срок
хранения
До замены
новыми
НХС
5 лет
НХС
5 лет
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
Справка о средствах, израсходованных на
мероприятия по ОТ и функционирование СУОТ
учреждения за год
Справка о результатах обучения работников
учреждения по вопросам ОТ за год
Отчет об эффективности функционирования СУОТ
учреждения за год
Протокол совещания по проведению анализа СУОТ
высшим руководством учреждения за год
СТП СУОТ 012-2010
стр. 11 из 20
НХС
5 лет
НХС
5 лет
НХС
5 лет
НХС
5 лет
6.2. Процедура управление записями установлена в СТП СУОТ 03-2010.
6.3. По истечении срока хранения записи подлежат изъятию,
архивированию или уничтожению в соответствии с номенклатурой дел
учреждения.
7. Нормативные ссылки
В настоящем СТП использованы ссылки на следующие
нормативные
документы:
СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования.
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь.
СТП СУОТ 01-2010 Управление документированными процедурами СУОТ.
СТП СУОТ 03-2010 Документация СУОТ. Управление документацией.
Управление записями.
СТП СУОТ 04-2010 Идентификация опасностей, оценка рисков и
определение мер управления. Цели в области охраны труда. Программа
управления охраной труда.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений в настоящий СТП производится в соответствии с
требованиями СТП СУОТ 01-2010.
8.2. Ответственность за внесение изменений в настоящий СТП несет
начальник хозяйственной службы.
9. Рассылка
Учтенные рабочие экземпляры настоящего СТП и все последующие к нему
изменения распределяются:
Учтенные рабочие экземпляры СТП
Номер
экземпляра
Главный врач
1-й экз.
Заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ)
2-й экз.
Начальник хозяйственной службы
3-й экз.
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
Председатель профкома
СТП СУОТ 012-2010
стр. 12 из 20
4-й экз.
Структурные подразделения (в электронном виде)
Приложение 1
Критерии обеспечения результативности и методика оценки
показателей результативности функционирования СУОТ учреждения
Показатель
Критерии оценки
показателя
Методика оценки показателя
За отчетный период:
 фиксируется большее количество
Оценка отдельных целей в  целей с указанными диапазонами
области ОТ
 степени их достижения,
(к.з.ц.. – количественное
 определяется результативность
значение цели)
1.
Степень
достижения
установленных к.з.ц. <50% - цель не
целей в области достигнута;
охраны труда в
учреждении
к.з.ц. 50-74% - цель не
полностью достигнута;
к.з.ц. 75-95% - цель в
основном достигнута;
к.з.ц. >95% - цель
полностью достигнута;
2.
Наличие
повторяющихся
несоответствий
в сравнении с
Зафиксировано увеличение
предыдущим
количества повторяющихся
отчетным
несоответствий либо их
периодом
Достигнуто <50% от общего числа
установленных целей - деятельность не
результативна
Достигнуто 50 - 74% от общего числа
установленных целей - деятельность
низкой результативности
Достигнуто 75 - 100% от общего числа
установленных целей - деятельность
результативна
Оценочный
балл критерия
№
пп
0
1
2
За отчетный период:
 подсчитывается количество повторяющихся
несоответствий, по каждому отдельному
подразделению;
 определяется разница по сравнению с
количеством повторяющихся несоответствий за
предыдущий отчетный период;
 рассчитанная разница (в числовом или
процентном выражении) сравнивается с
критериями;
 определяется результативность
количество
осталось
Деятельность не результативна
прежним по отношению к
предыдущему
отчетному
периоду
Количество повторяющихся
несоответствий
Деятельность низкой результативности
уменьшилось менее чем на
5% (<5%)
0
1
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
№
пп
Показатель
Критерии оценки
показателя
Повторяющиеся
несоответствия
отсутствуют
либо
зафиксировано
их
уменьшение более чем на
5% (>5%)
СТП СУОТ 012-2010
стр. 13 из 20
Методика оценки показателя
Деятельность результативна
2
За отчетный период:
 по результатам анализа рисков
устанавливается количество уменьшенных
существенных рисков до уровня
приемлемых,
 сравнивается с критериями,
 определяется результативность
3.
4.
Снижение
числа
существенных
рисков
Число существенных рисков
в течение года осталось
прежним - нет снижения
рисков
Уменьшение за отчетный
период 1 и более (>1)
существенных рисков до
уровня приемлемых –
условное снижение числа
рисков
Повторение факта
уменьшения 1 и более (>1)
условно уменьшенных за
предыдущий отчетный
период существенных
рисков до уровня
приемлемых – снижение
числа рисков
Степень
подготовленности
работников к
аварийным
ситуациям и
реагирования
<50% от общего числа
на них
проверенных работников
готовы к действиям в
аварийных ситуациях –
низкая степень готовности
Деятельность не результативна
0
Деятельность низкой результативности
1
Деятельность результативна
2
За отчетный период:
 фиксируется
число
работников,
которые по результатам проверок
теоретически и практически готовы к
действиям в аварийных ситуациях,
 определяется их процент от общего
числа проверенных работников за
отчетный период,
 результаты
сравниваются
с
критериями,
 определяется результативность.
Деятельность не результативна
0
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
50-74% от общего числа
проверенных работников
готовы к действиям в
аварийных ситуациях –
средняя степень готовности
75-100% от общего числа
проверенных работников
готовы к действиям в
аварийных ситуациях –
высокая степень готовности
5.
6.
Наличие
повторяющихся
несоответствий,
выявленных
внешними
контролирующими
органами в
сравнении с
предыдущим
отчетным периодом
Степень
компетентности и
осведомленности
работников в
области охраны
труда
СТП СУОТ 012-2010
стр. 14 из 20
Деятельность низкой результативности
1
Деятельность результативна
2
За отчетный период:
 подсчитывается количество повторяющихся
несоответствий, выявленных внешними
контролирующими органами по каждому
отдельному подразделению;
 определяется разница по сравнению с
количеством повторяющихся несоответствий за
предыдущий отчетный период;
 рассчитанная разница (в числовом или
процентном выражении) сравнивается с
критериями;
 определяется результативность
Зафиксировано
увеличение количества
повторяющихся
несоответствий либо их
количество осталось
прежним по отношению к
предыдущему отчетному
периоду
Количество
повторяющихся
несоответствий
уменьшилось менее чем
на 5% (<5%)
Повторяющиеся
несоответствия
отсутствуют либо
зафиксировано их
уменьшение более чем на
5% (>5%)
Деятельность не результативна
0
Деятельность низкой результативности
1
Деятельность результативна
2
За отчетный период:
 фиксируется число работников, которые
по результатам проверок теоретически
подготовлены в области ОТ,
 определяется их процент от общего числа
проверенных работников за отчетный
период,
 результаты сравниваются с критериями,
 определяется результативность.
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
<50% от общего числа
проверенных работников
подготовлены в области
ОТ – низкая степень
готовности
50-74% от общего числа
проверенных работников
подготовлены в области
ОТ – средняя степень
75-100% от общего числа
проверенных работников
подготовлены в области
ОТ – высокая степень
готовности
СТП СУОТ 012-2010
стр. 15 из 20
Деятельность не результативна
0
Деятельность низкой результативности
1
Деятельность результативна
2
За отчетный период:
 по результатам анализа проверок
устанавливается количество сниженных
ОПФ и ВПФ,
 сравнивается с критериями,
 определяется результативность
7.
Снижение
числа
вредных и опасных
производственных
факторов
Число ОПФ и ВПФ в
течение года увеличилось
– увеличение ОПФ и
ВПФ
Число ОПФ и ВПФ в
течение года осталось
прежним - нет снижения
ОПФ и ВПФ
Снижение за отчетный
период ОПФ и ВПФ –
снижение ОПФ и ВПФ
Деятельность не результативна
0
Деятельность низкой результативности
1
Деятельность результативна
2
Суммарный оценочный балл
Критерии бальной оценки результативности процесса управления охраной труда
Диапазон значений суммарных оценочных
баллов для оценки результативности процесса
Критерии оценки результативности процесса
от 0 до 5 баллов
от 6 до 9 баллов
от 10 до 14 баллов
Процесс не результативен
Низкая результативность процесса
Процесс результативен
Заключение о результативности
процесса управления охраной труда за
отчетный период
Начальник хозяйственной службы __________ ___________________
подпись
И.О. Фамилия
_________
дата
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 16 из 20
Приложение 2
Форма справки о состоянии работы по внедрению документов СУОТ
СПРАВКА
о состоянии работы по внедрению документов СУОТ
1. В учреждении на ______________ 201 года имеется:
(дата)
- внедренных _________ документов СУОТ,
(количество)
из них:
а) стандартов организации __________;
(количество)
б) инструкций по ОТ ___________;
(количество)
в) инструкций по эксплуатации __________,
(количество)
- откорректированных __________ документов СУОТ с учетом требований СТБ 18001,
из них:
а) стандартов организации __________;
(количество)
б) инструкций по ОТ __________;
(количество)
в) инструкций по эксплуатации __________,
(количество)
2. В течение _____________20
года проведены следующие работы:
- внедрено новых ___________;
( количество)
- пересмотрено ___________;
(количество)
- внесено изменений __________,
(количество)
3. Согласно утвержденному графику по разработке документов СУОТ за данный период
из запланированных __________ документов:
(количество)
- выполнено _____________;
- перенесен срок ____________.
Начальник хозяйственной службы
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 17 из 20
Приложение 3
Форма отчета о функционировании СУОТ за год
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
« »
20
г.
ОТЧЕТ
о функционировании СУОТ
за 201 __год
Наименование анализируемых вопросов
Содержание информации
Начальник хозяйственной службы
Заключение о результативности и эффективности СУОТ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Предложения по улучшению СУОТ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заместитель главного врача
по медицинской части
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 18 из 20
Приложение 4
Форма протокола совещания по проведению анализа СУОТ
руководством учреждения за год
ПРОТОКОЛ
совещания по проведению анализа СУОТ
руководством учреждения за 201__ год
от « » _____________201 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
СЛУШАЛИ: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Наименование
мероприятий
1
Сроки проведения
Цель
Ответственный
исполнитель
начало
окончание
Отметка о
выполнении
2
3
4
5
6
Заместитель главного врача
по медицинской части
Начальник хозяйственной службы
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 19 из 20
Экспертный лист
______________________________________________________________________________
Наименование: СТП СУОТ 012-2010
Разработчик: начальник хозяйственной службы
___________________________________________________________________
Разработчик
В.В.Бут-Гусаим
СОГЛАСОВАНО
Экономист
Н.Ф.Кравчук
Старший инспектор по
кадрам
С.Р.Кашалова
Председатель профкома
И.Г.Великина
_____________________________________________________________________
Заместитель главного врача
по медицинской части,
уполномоченный представитель
высшего руководства,
ответственный за СУОТ
Н.В.Малахова 20.12.2010
Система управления охраной труда учреждения
здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной
медицины»
СТП СУОТ 012-2010
стр. 20 из 20
Лист регистрации изменений
Изменен
ие №
Номера листов
измене
нных
замен
енны
х
Новых
Аннулирова
нных
Всего
листов в
документе
Документ №
Дата
введения
изменений
Подпи
сь
Дата
внесения
изменений