Регламент процесса EPC

ООО "ИнТехПроект"
A6.3 Заключение договора на поставку
Регламент процесса
Версия 1.1
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
1.
Версия
1.1
Статус
В работе
Дата
изменения
статуса
Изменения
06.04.2010
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Страница 2 из 9
Содержание
1. Общие положения ...............................................................................................................................5
1.1. Содержание деятельности .......................................................................................................5
1.2. Начало выполнения процесса ..................................................................................................5
1.3. Результат процесса ...................................................................................................................5
1.4. Владелец процесса ...................................................................................................................5
1.5. Исполнители процесса ..............................................................................................................5
1.6. Документация .............................................................................................................................5
1.7. Входы процесса .........................................................................................................................5
1.8. Выходы процесса .......................................................................................................................6
2. Диаграмма процесса ...........................................................................................................................7
3. Описание функций процесса ..............................................................................................................8
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Страница 3 из 9
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний источник входа, выхода, управления или механизма
процесса.
{Туннель}
–
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на
диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на
получение заданного результата, ценного для организации (далее
Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение
результата процесса и обладающее полномочиями для
распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для
выполнения и получения результата процесса, которые
потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся
результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими
бизнес-процессами или внешними по отношению к организации
клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, ответственного за
исполнение работы.
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего
процесса.
Событие
–
состояние, которое является существенным для целей управления
бизнесом и которое оказывает влияние или контролирует
дальнейшее развитие одного или более бизнес-процессов.
Функция
–
действие или набор действий, выполняемых над исходным объектом
с целью получения заданного результата.
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Страница 4 из 9
1.
Общие положения
Настоящий документ является регламентом процесса «A6.3 Заключение договора на
поставку» и разработан в целях:
1.1.

Формирования единых правил и требований к процессу.

Установления ответственности за результат процесса.

Унификации и стандартизации документооборота.
Содержание деятельности
Содержанием деятельности по процессу «A6.3 Заключение договора на поставку» является
составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО
"ИнТехПроект" условиях.
1.2.
Начало выполнения процесса
Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:
№
1.
1.3.
Событие
Выполняемая функция
Поставщик найден
A6.3.1 Формирование договора
на поставку
Результат процесса
Основным результатом процесса является заключенный договор.
1.4.
Владелец процесса
Владельцем процесса является:
№
1.
1.5.
Должность
Подразделение
Начальник отдела снабжения
Предмет деятельности
Отдел снабжения
Исполнители процесса
Основными исполнителями процесса являются:
№
1.
1.6.
Организационная единица
Менеджер по снабжению
Подразделение
Предмет деятельности
Отдел снабжения
Документация
Выполнение процесса «A6.3 Заключение договора на поставку»
следующей плановой или нормативно-методической документацией:
План закупок

1.7.
регламентируется
Входы процесса
Поставщик
№
Вход
Объекты
Процесс
1.
Выбранный
поставщик
A6 Закупки и
снабжение
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Подпроцесс/
Объект внешней
среды
Исполнитель
A6.2 Поиск и выбор
поставщика
Менеджер по
снабжению
Страница 5 из 9
1.8.
Выходы процесса
Потребитель
№
Выход
Объекты
Процесс
1.
Договор на
поставку
Договор
Подпроцесс/
Объект внешней
среды
A6.4 Закупка
ТМЦ и
инструмента
A6.4.1
Формирование
счета на оплату
инструмента
A7
Финансирование
деятельности и
расчеты
A7.4
Формирование
платежного
бюджета
A7
Финансирование
деятельности и
расчеты
A7.5
Осуществление
платежей
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Исполнитель
Поставщик
Страница 6 из 9
2.
Диаграмма процесса
A6.2 Поиск и
выбор
поставщика
Поставщик
найден
Поставщик
Формирование
договора на
поставку
выполняет
Договор на
поставку
сформирован
Менеджер по
снабжению
Менеджер по
снабжению
выполняет
Поставщик
выполняет
Договор
согласован
Юрист
Сформированный
выполняет
Согласование
договора на поставку
Юрист
Договор
выполняет
Договор
Сформированный
Юридическое
оформление
договора
способствует при
выполнении
Договор
заключен
A6.4 Закупка
ТМЦ и
инструмента
NODE: A6.3
TITLE:
Заключение договора на поставку
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
NO.:
Страница 7 из 9
3.
Описание функций процесса
A6.3.1 Формирование договора на поставку
Начало выполнения:
Поставщик найден
Результаты выполнения:
Договор на поставку сформирован
Требования к срокам: Не регламентируются.
Исполнители и участники функции
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Подразделение
Предмет
деятельности
Поставщик
Выходы
Потребитель
№
Объект
Процесс
1.
Договор
A6.3 Заключение
договора на поставку
Подпроцесс
A6.3.2 Согласование
договора на поставку
Исполнитель
Менеджер по
снабжению
Поставщик
Юрист
A6.3.2 Согласование договора на поставку
Начало выполнения:
Договор на поставку сформирован
Результаты выполнения:
Договор согласован
Требования к срокам: Не более 5 рабочих дней.
Исполнители и участники функции
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Менеджер по
снабжению
Подразделение
Предмет
деятельности
Отдел снабжения
Поставщик
Юрист
ИнТехПроект
Входы
Поставщик
№
Объект
Процесс
1.
Договор
A6.3 Заключение
договора на поставку
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Подпроцесс
A6.3.1 Формирование
договора на поставку
Исполнитель
Поставщик
Страница 8 из 9
Выходы
Потребитель
№
Объект
Процесс
1.
Договор
A6.3 Заключение
договора на поставку
Подпроцесс
A6.3.3 Юридическое
оформление договора
Исполнитель
Юрист
A6.3.3 Юридическое оформление договора
Функция «A6.3.3 Юридическое оформление договора» является типовым процессом, его
подробное описание приведено в регламенте процесса ТП1 Юридическое оформление
договора.
Начало выполнения:
Договор согласован
Результаты выполнения:
Договор заключен
Исполнители и участники функции
№
Тип участия
Организационная
единица
Подразделение
1.
выполняет
Юрист
ИнТехПроект
2.
способствует при
выполнении
Менеджер по
снабжению
Отдел снабжения
Предмет
деятельности
Исполнители и участники типового процесса
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Юрист
Подразделение
Предмет
деятельности
ИнТехПроект
Документация
Выполнение функции «A6.3.3 Юридическое оформление договора» регламентируется
следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Методика заключения договоров

Входы
Поставщик
№
Объект
Процесс
1.
Договор
A6.3 Заключение
договора на поставку
A6.3 Заключение договора на поставку. Регламент процесса
Подпроцесс
A6.3.2 Согласование
договора на поставку
Исполнитель
Менеджер по
снабжению
Поставщик
Юрист
Страница 9 из 9