МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 26 июня 2009 года № 603-п Об утверждении методики предварительного распределения объемов финансирования вновь принимаемых и действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ и проведения рейтинговой оценки программ В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 109 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного распределения бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия)» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемую методику предварительного распределения объемов финансирования вновь принимаемых и действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ и проведения рейтинговой оценки программ. 2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственного планирования Аганичева Д.М. Министр экономического развития Калужской области М.Л. Шерейкин Приложение к приказу министерства экономического развития Калужской области от 26 июня 2009 г. № 603-п Методика предварительного распределения объемов финансирования вновь принимаемых и действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ и проведения рейтинговой оценки программ (далее – методика) 1. Общие положения Настоящая методика разработана в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 109 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного распределения бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия)» и определяет механизм проведения предварительного распределения объемов финансирования вновь принимаемых и действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ (далее – предварительное распределение объемов финансирования) и рейтинговой оценки программ. 2. Предварительное распределение объемов финансирования 2.1. Для формирования предварительных объемов финансирования применяются балльная характеристика программ, рассчитанная на основе критериев, указанных в таблице п. 2.2 настоящей методики. 2.2. Каждому критерию соответствует определенный балл. При соответствии программы значению критерия учитывается балл критерия, при несоответствии программы значению критерия указывается нулевое значение. Таблица № Наименование критерия Балл критерия п/п 1 Влияние планируемых в программе мероприятий на развитие определенных сфер деятельности: 1.1 Здравоохранение, физическая культура и спорт 10 1.2 Транспортная инфраструктура 9 1.3 Жилищное хозяйство 8 1.4 Коммунальное хозяйство 7 1.5 Образование и наука 6 1.6 Охрана окружающей среды, развитие агропромышленного 5 комплекса 1.7 Национальная безопасность и правоохранительная 4 деятельность 1.8 Социальная поддержка 3 1.9 Культура 2 1.10 Прочие 1 2 Необходимость выделения средств из бюджета Калужской 10 области на софинансирование программ при осуществлении поддержки из федерального бюджета 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 Приоритетный охват при реализации программы определенной категории населения: дети и подростки старше трудоспособного и люди с ограниченными возможностями все население трудоспособного возраста Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций при отсутствии финансирования мероприятий программы Проведение мероприятий программы способствует сохранению и улучшению состояния здоровья населения Наличие или предусматривается заключение долгосрочных договоров, соглашений: - с исполнителями мероприятий программы - с организациями по совместной реализации программы с привлечением их собственных средств - с органами местного самоуправления по реализации программы Наличие незавершенных строительством объектов Справочно: максимальный балл 10 8 4 2 8 4 6 4 2 4 52 2.3. Балльная характеристика программ определяется путем суммирования значений критериев по каждой программе, на основе которой формируется сводный перечень программ от максимальной до минимальной балльной характеристики программ. 2.4. В процессе определения предварительных объемов бюджетных средств по каждой программе из сводного перечня программ формируется две группы. 2.5. Для первой группы программ предусматривается 50% общего предельного (прогнозного) объема средств областного бюджета на финансирование программ на очередной финансовый год (далее - лимит первой группы программ) и рекомендуется осуществлять финансирование в размере 100% от объемов, определенных в паспорте программы на очередной финансовый год, или годовой потребности финансирования программы (далее - лимит по программе). 2.6. Перечень первой группы программ формируется путем последовательного вычитания из лимита первой группы программ лимита по каждой программе, начиная с программы, получившей максимальную балльную характеристику и далее по порядку по мере уменьшения балльной характеристики каждой программы до исчерпания лимита первой группы программ. 2.7. Объем финансирования за счет средств областного бюджета программ второй группы рекомендуется осуществить в зависимости от балльной характеристики каждой программы и лимита по программе. 2.8. Перечень второй группы программ формируется путем исключения из сводного перечня программ: - программ, вошедших в первую группу программ согласно п. 2.6 настоящей методики; - долгосрочных целевых программ, получивших отрицательную оценку эффективности реализации в соответствии порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, за прошедший финансовый год, если заказчиком долгосрочной целевой программы не были внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты; - ведомственных целевых программ в случае снижения эффективности бюджетных расходов по сравнению с предыдущим годом и не внесения заказчиком ведомственной целевой программы соответствующих изменений в нормативные правовые акты; - программ, получивших при предварительном распределении объемов финансирования в соответствии с п. 2.9 настоящей методики менее 20% лимита по программе. 2.9. Расчет лимита по программе (Vi) осуществляется по следующей формуле: Vi = Ii x k, где: I i - интегральный рейтинг программы, который определяется по формуле: I i = Ri х Pi, где: Ri – бальная характеристика программы; Pi – лимит по программе. k – коэффициент распределения средств, который определяется по формуле: k = Vp / (I 1+ I 2 +…+ I i), где: Vp – 50% общего предельного (прогнозного) объема средств областного бюджета на финансирование программ на очередной финансовый год; i - номер программы. 2.10. Распределение общего предельного (прогнозного) объема средств областного бюджета на финансирование программ на очередной финансовый год для второй группы программ проводится в соответствии с механизмом, указанным в п. 2.9 настоящей методики. 3. Проведение рейтинговой оценки программ Рейтинговая оценка программ проводится с учетом предложений заказчиков программ, представленных в заявках на участие в конкурсном распределении бюджетных средств на программы, и уточнения бальной характеристики и лимитов по программе в соответствии с механизмом, указанным в разделе 2 настоящей методики. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 26 июня 2009 года № 604-п Об утверждении формы заявки на участие в конкурсном распределении бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия) В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 109 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного распределения бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия)» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемую форму заявки на участие в конкурсном распределении бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия). 2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственного планирования Аганичева Д.М. Министр экономического развития Калужской области М.Л. Шерейкин Приложение к приказу министерства экономического развития Калужской области от 26 июня 2009 г. № 604-п Заявка на участие в конкурсном распределении бюджетных средств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия) на ____________год Наименование заказчика (координатора) программы ______________________________________ № п/п Наименование ведомственной, долгосрочной целевой программы (далее программы) Потребность из них: Показатели по Наличие Наличие или предусматривается финансирования незавершенным предписаний заключение долгосрочных программы за строительством контрольнодоговоров, соглашений заказчика счет средств объектам надзорных программы ***): областного органов в на обеспечение единиц остаток с исполните- с организас бюджета на части минимального сметной лями меро- циями по органами очередной необходисофинансистоимосприятий совместной местного финансовый год, рования в рамках мости ти программы реализации самовсего проведения поддержки из (тыс. программы управлен (тыс.руб.) средств руб.) *) определенных с привлечеия программных федерального нием их мероприятий бюджета собствен**) (тыс.руб.) ных средств *) по состоянию на 01.01. очередного финансового года в ценах очередного финансового года; **) указываются реквизиты документа и кратко излагается содержание; ***) указывается наименование организации. Руководитель ____________________________________________________ ____________________ ФИО исполнителя, тел. Согласовано: ИО начальника управления государственного планирования Главный специалист по правовому обеспечению Селиверстова Н.Г. 38-57 Н.Г. Селиверстова И.В. Архарова