О подготовке проекта консолидированного бюджета области на

Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « 7» августа 2012 года
№ 1876
О подготовке проекта
консолидированного бюджета
области на 2013 год
Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 16 июля
2012 г. № 293-пп «О подготовке проекта консолидированного бюджета области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и с целью своевременного
предоставления необходимых материалов и расчётных показателей к проекту
консолидированного бюджета области на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта консолидированного
бюджета области по отрасли здравоохранение на 2013 год и плановый период 20142015 годы. (Приложение № 1).
2. Начальникам управлений здравоохранения администраций городских
округов, руководителям учреждений здравоохранения областного подчинения:
2.1. Принять меры по исполнению плана мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета области на 2013 год и плановый период 2014 -2015
годы.
2.2. В срок до 20 августа т.г. представить в отдел экономики, анализа и
прогнозирования управления экономики, финансов и материально-технического
обеспечения департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области:
а) проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы с учётом
согласованного государственного заказа, ввода новых объектов, реализации
мероприятий по разграничению полномочий и соответствующего экономического
обоснования;
б) необходимые расчётные показатели в разрезе статей бюджетной
классификации (расчёт потребности в мягком инвентаре, продуктах питания, горючесмазочных материалов, лекарственных средствах, обязательном страховании, на
проведение профосмотров и оздоровление мед.работников и т.д.);
в) ожидаемую сумму уплаты земельного налога, налога на имущество в 2012
году и расчёт прогнозной суммы, необходимой для уплаты земельного налога и
налога на имущество на период 2013-2015 гг.;
2
г) расчёты на вновь вводимые объекты, организацию межтерриториальных
отделений, центров и т.д.;
д) расчёты по экономии бюджетных средств в разрезе статей бюджетной
классификации;
е) проекты государственных заданий, рассчитанных на основе перечня
государственных услуг и финансовых нормативов на их оказание.
2.3. В срок до 09 августа т.г. в отдел организации медицинской помощи
взрослому населению управления развития здравоохранения и организации
медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области направить сведения по состоянию на 1.07.2012г. о численности
категорий граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, согласно
утвержденной форме (Приложение №2).
3. Управлению развития здравоохранения и организации медицинской помощи
департамента представить в срок до 14.08.2012г в управление экономики, финансов
и материально-технического обеспечения департамента сводную информацию о
численности льготных категорий граждан, страдающих социально-значимыми
заболеваниями на территории области.
4. Управлению фармацевтической деятельности департамента здравоохранения
и социальной защиты населения области определить стоимость набора препаратов
для лечения одного больного в разрезе нозологических форм заболеваний в
амбулаторных условиях и представить в срок до 10 августа т.г. в отдел экономики,
анализа и прогнозирования департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области (Приложение № 3).
5. Начальнику отдела экономики, анализа и прогнозирования управления
экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области Щербаковой Л.П. в срок
до 25 августа т.г. подготовить сводный расчёт потребности бюджетных средств на
обеспечение льготной категории населения медикаментами.
6. Консультантам отдела экономики, анализа и прогнозирования управления
экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области Колодезной О.Н. и
Бобровой И.А. в срок до 15 августа т.г. подготовить график сдачи смет доходов и
расходов,
штатных
расписаний
областных
медицинских
учреждений
здравоохранения на 2013 год и обеспечить их приём в установленные сроки.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
Л.А.Чужикову.
Начальник департамента заместитель председателя
правительства области
О.Н. Колодезная
23-56-38
Н. Белоусов
3
Приложение № 1
к приказу начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области
от «7» августа 2012 года № 1876
План мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета области на 2013 и среднесрочного финансового плана на 2014-2015 годы
по отрасли «Здравоохранение»
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Подготовить и представить в департамент финансов и бюджетной политики
области уточненные отчётные данные об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области и прогноз
основных параметров бюджета государственного внебюджетного фонда на 20132015 годы
2
3
Подготовить и представить в департамент здравоохранения и социальной защиты
населения области далее в департамент финансов и бюджетной политики области
проект закона области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Белгородской области на 2013 год»
Представить в отдел финансирования и бухгалтерского учета управления
экономики финансов и материально-технического обеспечения на утверждение
перечни особо ценного движимого имущества государственных бюджетных
(автономных) учреждений здравоохранения области
Срок
исполнения
до 20 сентября
2012г
до 10 сентября
2012г
до 1 октября
2012г
Ответственный за
исполнение
Калашников Н.М.
(по согласованию)
Чужикова Л.А.
Начальники управлений
здравоохранения
администраций
городских округов
Руководители
учреждений
здравоохранения
областного подчинения
Калашников Н.М.
(по согласованию)
Чужикова Л.А.
Начальники управлений
здравоохранения
администраций
городских округов
4
4
5
Уточнить порядок определения объёма и условий предоставления субсидий из
бюджета Белгородской области бюджетным (автономным) учреждениям
здравоохранения области на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
Подготовить проекты областных целевых программ на 2013-2015гг. и внести
изменения в действующие областные целевые программы, реализуемые по
отрасли «Здравоохранение» с приведением их содержания в единый формат.
6
Подготовить краткую характеристику целевых программ с оценкой
результативности за 2011 год и 1 полугодие 2012 года и ожидаемой оценкой
результативности за 2012 год, а также на период 2013-2015гг.
7
Подготовить показатели по областному бюджету, бюджетам городских округов с
учётом осуществления мероприятий по разграничению полномочий между
уровнями бюджетной системы на основе действующих и принимаемых
обязательств в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на
результат.
8
Довести методические указания по подготовке проекта областного бюджета и
Руководители
учреждений
здравоохранения
областного подчинения
Чужикова Л.А.
Кукушкин К.А.
Собакина В.А.
Щербакова Л.П.
до 1 сентября
Чужикова Л.А.
2012г
Щербакова Л.П.
Колодезная О.Н.
Боброва И.А.
до 1 сентября
Зернаева Н.П.
2012г
Кукушкин К.А.
Тхориков Б.А.
Руководители программ
Щербакова Л.П.
Предварительные Зернаева Н.П.
– до 25 августа
Кукушкин К.А.
2012г
Тхориков Б.А.
Уточненные –
Руководители программ
до 5 сентября
Чужикова Л.А.
2012г
до 5 сентября
Колодезная О.Н.
2012г
Боброва И.А.
(областной бюджет)
Щербакова Л.П.
(городские округа)
Косовцова Л.В.
Ангелов Н.А.
В течение 3-х
Чужикова Л.А.
5
9
10
11
12
консолидированного бюджета на очередной финансовый год, поступивших от
департамента финансов и бюджетной политики области, до сведения учреждений
здравоохранения области
Провести сверку контингента льготной категории населения с органами местного
самоуправления муниципальных образований области по состоянию на 01.07.12г.
в разрезе нозологий.
Подготовить и представить в отдел экономики, анализа и прогнозирования
управления экономики финансов и материально-технического обеспечения расчет
стоимости набора препаратов для лечения одного больного в разрезе
нозологических форм заболеваний в амбулаторных условиях.
Представить в разрезе учреждений здравоохранения области в отдел экономики,
анализа и прогнозирования:
- лимиты в натуральном выражении на электрическую и тепловую энергию, газ,
воду и канализацию на 2013-2015гг.;
- анализ исполнения утверждённых лимитов на тепловую энергию,
электроэнергию, газ, воду и канализацию за 2010-2011гг., ожидаемое исполнение
за 2012 год на 1.07.2012г. по областному и местному бюджетам;
- расчёты на проведение энергоаудита и энергетического обследования
учреждений здравоохранения области согласно графику;
- расчёты по экономии бюджетных средств в рамках реализации программы
энергосбережения;
- необходимые объёмы финансирования по текущему ремонту зданий с
обоснованием в разрезе учреждений здравоохранения с приложением сметной
документации.
Подготовить и представить в департамент финансов и бюджетной политики
области проекты государственных заданий, рассчитанные на основании перечня
государственных услуг и расчётно-нормативных затрат на их финансовое
обеспечение
дней с момента
получения
до 06 августа
2012г
до 10 августа
2012г
до 10 августа
2012г
Щербакова Л.П.
Колодезная О.Н.
Боброва И.А.
Кукушкин К. А.
Бородина Т.Н.
Бородина Т.Н.
Пузиков В.Н.
Туголукова Т.М.
Руководители
учреждений областного
подчинения
до 20 августа
2012г –
предварительные,
до 15 сентября
2012г уточненные
до 05 сентября
Чужикова Л.А.
2012г
Колодезная О.Н.
Боброва И.А.
Начальники управлений
здравоохранения
администраций
городских округов
6
13
Представить в отдел экономики, анализа и прогнозирования управления
экономики финансов и материально-технического обеспечения обоснование
объёмов финансирования закупок и график поставок продукции для
государственных нужд
до 20 августа
2012г
14
Подготовить и представить в департамент финансов и бюджетной политики
области свод расходов по консолидированному бюджету на 2013-2015гг. по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов, прогноз расходов по областным целевым программам с финансовоэкономическим обоснованиями с учётом мер, направленных на повышение
результативности использования бюджетных средств и в соответствии с
принципами бюджетирования, ориентированного на результат.
до 5 сентября
2012г
15
Принять участие в комиссии департамента финансов и бюджетной политики
области по рассмотрению проекта бюджета учреждений здравоохранения области
до 10 сентября
2012г
Руководители
учреждений областного
подчинения
Глотова И.Г.
Пузиков В.Н.
Бородина Т.Н.
Кладиева О. А.
Колодезная О.Н.
Боброва И.А.
Чужикова Л.А.
Собакина В.А.
Щербакова Л.П.
Колодезная О.Н.
Боброва И.А.
Фролова А.М.
Чужикова Л.А.
7
Приложение № 2
к приказу начальника департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от «7» августа 2012 года № 1876
Сведения о численности больных по нозологиям
по состоянию на 1.07.2012г.
__________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Нозология
2
ДЦП
Гепатоцеребральная
дистрофия и фенилкетонурия
Муковисцидоз
Острая перемежающаяся
порфирия
СПИД, ВИЧ инфицированные
Онкологические заболевания
Гематологические
заболевания, гемобластозы,
цитопения, наследственные
гемопатии
Лучевая болезнь
Лепра
Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза
Системные хронические
тяжелые заболевания кожи
Бронхиальная астма
Ревматизм и ревматоидный
артрит, системная (острая)
красная волчанка, болезнь
Бехтерева
Инфаркт миокарда (первые
шесть месяцев)
Состояние после операции по
протезированию клапанов
сердца
Пересадка органов и тканей
Всего число
в том числе:
граждан,
инвалиды,
инвалиды,
пользующихся
сохранившие отказавшиеся
льготой на
право на
от права на
приобретение получение НСУ, получение
медикаментов
в т.ч. ОНЛС
НСУ
(гр. 4+гр. 5+
гр.6)
3
4
5
не имеющие
группу
инвалидности
(по
постановлени
ю
правительства
РФ от
30.07.94г.
№ 890)
6
8
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Диабет, в т.ч.
Сахарный диабет, всего, в т.ч.:
I тип
II тип (инсулинозависимый)
II тип (ССП)
Несахарный диабет
Гипофизарный нанизм
Преждевременное половое
развитие
Рассеянный склероз
Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические
заболевания
Сифилис
Глаукома, катаракта
Психические заболевания
(инвалидам I и II групп, а также
больным, работающим в
лечебно - производственных
государственных предприятиях
для проведения трудовой
терапии, обучения новым
профессиям и трудоустройства
на этих предприятиях)
Аддисонова болезнь
Шизофрения и эпилепсия
Дети до 3-х лет
Итого:
Руководитель
___________________
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(№ телефона)
______________________
(расшифровка подписи)
9
Приложение № 3
к приказу начальника департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от «7» августа 2012 года № 1876
Расчёт потребности средств
для лечения 1 -го больного в амбулаторных условиях
по________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)
№
п/п
Наименование нозологических
форм заболеваний
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ДЦП
Гепатоцеребральная дистрофия и
фенилкетонурия
Муковисцидоз
Острая перемежающаяся порфирия
СПИД, ВИЧ - инфицированные
Онкологические заболевания
Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения, наследственные
гемопатии
Лучевая болезнь
Лепра
Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза
Системные хронические тяжелые
заболевания кожи
Бронхиальная астма
Ревматизм и ревматоидный артрит,
системная (острая) красная волчанка,
болезнь Бехтерева
Инфаркт миокарда (первые шесть
месяцев)
Состояние после операции по
протезированию клапанов сердца
Пересадка органов и тканей
Диабет, в т.ч.
Сахарный диабет, всего, в т.ч.:
I тип
II тип (инсулинозависимый)
II тип (ССП)
Несахарный диабет
Гипофизарный нанизм
Преждевременное половое развитие
Численность Стоимость Всего сумма
по нозология лечения 1-го
средств
м (чел.)
больного в (тыс. руб.)
год (руб.)
3
4
5
10
Рассеянный склероз
Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические заболевания
Сифилис
Глаукома, катаракта
Психические заболевания (инвалидам I и II
групп, а также больным, работающим в
лечебно - производственных
государственных предприятиях для
проведения трудовой терапии, обучения
новым профессиям и трудоустройства на
этих предприятиях)
Аддисонова болезнь
30
Шизофрения и эпилепсия
31
Дети до 3-х лет
32
Примечание: по состоянию на 1.07.2010 г.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Руководитель
___________________
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(№ телефона)
______________________
(расшифровка подписи)