(Word, 431 Kb). - Администрация Иркутской области

Ведомственная целевая программа
«Сохранение и эффективное использование нематериального культурного
наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа,
на 2010 – 2012 годы»
Иркутск – 2009 год
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Сохранение и эффективное использование нематериального культурного
наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на 2010 – 2012 годы»
Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти Иркутской
области
Наименование
Программы
Дата, номер,
наименование
правового акта,
утвердившего
программу
Номер и дата учета
программы в реестре
ведомственных
целевых программ
Цели и задачи
программы
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Сохранение
и
эффективное
использование
нематериального культурного наследия бурятского
народа и иных народов, традиционно проживающих на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на
2010-2012 годы
Приказ министерства культуры и архивов Иркутской
области № 276-мпр-о от 26 октября 2009 г.
№ 11 от 26.10.2009г.
Цель: повышение качества жизни населения в области
культуры
через
сохранение
и
эффективное
использование нематериального культурного наследия
бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих
на
территории
Усть-Ордынского
Бурятского округа (далее – УОБО);
Задачами, решаемыми в рамках программы, являются:
1. Сохранение многообразия форм и жанров народного
творчества и поддержка этнотуризма; создание условий
для
творческого
досуга
и
художественного
самовыражения населения УОБО;
2.Выявление и поддержка молодых талантов в сфере
национальной культуры и искусства; стимулирование и
содействие творческих
инициатив и проектов,
направленных на развитие и реализацию культурного
потенциала УОБО;
3.Формирование
единого
информационного
пространства по традиционной культуре бурятского
народа и иных народов, традиционно проживающих на
территории УОБО.
2
Целевые индикаторы
и показатели
1. Доля участников национально-культурных центров в
общем количестве принимающих участие в фестивалях,
конкурсах, традиционных праздниках, конференциях,
выставках, мастер-классах, (%);
2. Охват детей и молодежи УОБО услугами,
оказываемыми Иркутским областным государственным
бюджетным учреждением культуры «Центр культуры
коренных народов Прибайкалья» (далее – ИОГБУК
«Центр культуры коренных народов Прибайкалья »),(%).
3. Доля обеспеченности населения УОБО доступными
единицами информационных выпусков, в том числе
посещения
электронных
средств
массовой
информации,(%).
Характеристика
программных
мероприятий
Программные
мероприятия
структурированы
в
соответствии с поставленными задачами:
1.Организация и проведение на территории области
культурных
мероприятий,
популяризирующих
творческое наследие бурятского народа и иных народов,
традиционно проживающих в УОБО;
2. Вовлечение подрастающего поколения в творческую
деятельность через различные формы самоорганизации
молодежи, стимулирование и содействие творческих
инициатив и проектов;
3. Обеспечение всех слоев населения области
информацией,
популяризирующей
национальную
культуру и пропагандирующей толерантное отношение
к традициям, обычаям бурятского народа и иных
народов, традиционно проживающих в УОБО, через
издательскую
деятельность,
поддержку
информационного ресурса (сайта) ИОГБУК «Центр
культуры коренных народов Прибайкалья», внедрения
новых информационных продуктов (электронных баз
данных и т.д.).
Сроки реализации
программы
2010 – 2012 годы
Объемы и источники
финансирования
программы, всего
Областной бюджет
в том числе по годам
2010г.- 1 500,00 тыс. руб.
2011г.- 1 632,00 тыс. руб.
2012г.- 1 753,00 тыс. руб.
4 885,00 тыс. руб.
3
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы и
показатели социальноэкономической
эффективности (в
количественно
измеряемых
показателях)
Реализация программы позволит осуществить:
по 1 задаче:
- увеличение количества организованных фестивалей,
конкурсов, традиционных праздников, конференций,
выставок, мастер-классов, (ед.);
- увеличение количества участников фестивалей,
конкурсов, традиционных праздников, конференций,
выставок, мастер-классов, (чел.);
- увеличение охвата населения услугами, оказываемыми
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья», с учетом мест проведения: городские и
сельские мероприятия, (ед.);
– увеличение количества посещаемости этнокультурных
мероприятий с учетом проведения их на открытых
площадках и в закрытых помещениях, (чел.);
- увеличение количества разработанных маршрутов по
этнотуристической деятельности, (ед.);
по 2 задаче:
- увеличение охвата детей, молодежи УОБО,
принимающих участие в рамках организованных
фестивалей, конкурсов, традиционных праздников,
конференций, выставок, мастер-классов, (%);
- повышение количества детей, молодежи, обучающихся
в творческой лаборатории, студиях, (чел.);
по 3 задаче:
- увеличение доступных единиц информационных
выпусков, в том числе посещений электронных средств
массовой информации, (шт.);
- увеличение уровня посещаемости (целевых визитов)
официального сайта учреждения, (чел./визитов);
- увеличение количества экспедиционных исследований
в области современного состояния бурятского этноса;
социально-культурных и маркетинговых исследований
по различным аспектам традиционной культуры
бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории УОБО, (ед.).
4
1. Характеристика проблемы
В последние годы отмечается рост национального самосознания народов,
сопровождающийся повышенным интересом к своей истории, культуре, языку.
Национальная культура бурятского народа и народов, традиционно проживающих
на территории УОБО, уходит своими истоками вглубь веков.
Более трёхсот лет коренные народы области (буряты, эвенки, тофалары)
живут в добрососедстве и взаимоуважении с русскими, татарами, украинцами,
белорусами, евреями, поляками и другими народами, в совместном труде
осваивая природные богатства региона, создавая экономическую базу для
гармоничного равноправного развития всех народов, населяющих Иркутскую
область.
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года на
территории Иркутской области, включая УОБО, численность бурят составляет
80565 человек (вторая по численности после русских национальная группа)
(Статистический сборник «Национальный состав населения по Иркутской
области, включая УОБАО,2002г.). Всего на территории УОБО проживают 136855
человек (по данным статистического управления УОБО), из них - 79
представителей разных национальностей (татары, украинцы, поляки, белорусы,
армяне, чуваши, литовцы, азербайджанцы и т.д. по убыванию).
По результатам реализованных культурных мероприятий, за период
существования ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», на
основании сформированной базы данных учреждения в 2008 году только
количество участников составило около 7500 человек. Такой показатель
определен впервые прошедшим на территории объединенной Иркутской области
Международным бурятским национальным фестивалем «Алтаргана-2008».
Фестиваль собрал представителей разных национальностей нашего региона и
делегации бурят других субъектов Российской Федерации, зарубежных стран
(всего 4893 участника). Повышенный интерес к традиционной культуре
коренного бурятского населения и народов, традиционно проживающих на
территории УОБО и Иркутской области, обусловлен богатым нематериальным
историко-культурным наследием народов Прибайкалья, лучшими достижениями
в области национальной культуры и искусства.
Всего за период 2009 г. ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья» было проведено 12 мероприятий, в том числе: 1 фестиваль, 3
конкурса, 2 традиционных праздника, 3 выставки, 1 конференция, 2 мастеркласса.
Также согласно сведениям официальной статистической отчетности в
Иркутской области (последние официальные данные за 2005 год на основании
Статистического сборника Иркутского областного комитета государственной
статистики) все больший интерес вызывает у населения участие в самодеятельных
коллективах. Во многом этому способствовала реализация в 2001-2002 годах
региональной программы «Сохранение и возрождение традиционной народной
культуры Иркутской области». В рамках этой программы в сельской местности
были созданы национально-культурные центры, творческим коллективам оказана
финансовая поддержка для пошива сценических костюмов. По последним
5
статистическим данным за период с 2000 по 2004 года в сельской местности
возрос общий интерес населения к культурно-досуговой деятельности (с 3050 ед.
до 3806 ед.). На сегодняшний день в области аналогичные программы не
реализуются.
Существование целого ряда проблем в сфере культуры, а именно: нехватка
квалифицированных специалистов, ведомственной разобщенности, невнимания
со стороны местных властей, учреждений и домов творчества, непрестижности
профессии и невысокой заработной платы в сфере культуры, особенно у молодых
специалистов, - увеличивают разрыв между культурными потребностями
населения и возможностями их удовлетворения. Тем самым сокращается
количество детских творческих коллективов, снижается интерес подрастающего
поколения к творческой деятельности, отсутствует широкая доступная
информация о деятельности национально-культурных центров, сообществ,
государственных структур, популяризирующих традиционную культуру
бурятского народа и народов, традиционно проживающих на территории УОБО.
Разработка ведомственной целевой программы «Сохранение
и
эффективное использование нематериального культурного наследия бурятского
народа и иных народов, традиционно проживающих на территории УОБО» (далее
- Программа) вызвана необходимостью увеличить долю участников национальнокультурных центров в общем количестве принимающих участие в фестивалях,
конкурсах, традиционных праздниках, конференциях, выставках, мастер-классах,
проводимых ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»;
обеспечить качественными услугами максимальное количество детей и молодежи
УОБО; обеспечить многонациональное население УОБО доступными единицами
информационных выпусков, в том числе посещения электронных средств
массовой информации.
Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и
тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами,
происходящими в обществе, предполагают использование для решения этих
проблем программно-целевого метода. Ранее традиционная система оценки
эффективности настоящей программы в комплексе не рассматривалась.
Разработка настоящей Программы на 2010-2012 годы вызвана
необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые
ресурсы, в связи с чем определены приоритетные направления деятельности,
обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих
нормативных правовых актах Российской Федерации и Иркутской области.
Программа разработана с целью повышения качества жизни населения в
области культуры через сохранение и эффективное использование
нематериального культурного наследия бурятского народа и иных народов,
традиционно проживающих на территории УОБО,
исходя из реализации
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа
эффективности использования бюджетных средств, в рамках перехода от
затратного механизма бюджетирования к программно-целевому (п.2 Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ
Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской
области от 19 февраля 2008 года № 26-па).
6
Без поэтапного разрешения сложившихся на сегодняшний день проблем
невозможно социально ориентированное, динамичное и социально значимое
развитие культуры Усть-Ордынского Бурятского округа.
В своей деятельности ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья» при разработке Программы руководствовалось следующими
нормативно-правовыми
актами:
Конституция
Российской
Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 9 октября
1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», Федеральный Закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национальнокультурной автономии», Закон о языках народов РСФСР от 25 октября 1991г.,
Устав Иркутской области, Положение о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденное
постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года №
26-па, приказ Министерства финансов Иркутской области от 10.07.2009 № 163мпр «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета», а также другими федеральными законами, и нормативно-правовыми
актами Иркутской области.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение качества жизни населения в области
культуры через сохранение и эффективное использование нематериального
культурного наследия
бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории УОБО.
Задачами, решаемыми в рамках программы, являются:
1. Сохранение многообразия форм и жанров народного творчества и
поддержка этнотуризма; создание условий для творческого досуга и
художественного самовыражения населения УОБО;
2. Выявление и поддержка молодых талантов в сфере национальной
культуры и искусства; стимулирование и содействие творческих инициатив и
проектов, направленных на развитие и реализацию культурного потенциала
УОБО;
3. Формирование единого информационного пространства по традиционной
культуре бурятского народа и иных народов, проживающих на территории УОБО.
3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы
Реализация настоящей Программы предполагает достижение следующих
результатов:
1.
Сохранение многообразия форм и жанров народного творчества и
поддержку этнотуризма; создание условий для творческого досуга и
художественного самовыражения населения УОБО.
Целевой индикатор – доля участников национально-культурных центров в
общем количестве принимающих участие в фестивалях, конкурсах, традиционных
праздниках, конференциях, выставках, мастер-классах, (%).
7
Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:
- увеличение количества организованных фестивалей, конкурсов,
традиционных праздников, конференций, выставок, мастер-классов на 40,9%:
Наименование Фактическое Количественный
целевого
значение показатель целевого
индикатора
целевого
индикатора, ед.
индикатора,
ед.
2008г.
Количество
фестивалей
Количество
конкурсов
Количество
традиционны
х праздников
Количество
конференций
Количество
выставок
Количество
мастерклассов
Итого:
Плановое значение
Плановое увеличение
целевого индикатора, целевого индикатора в
%
сравнении с фактическим
значением 2008г., %
2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г.
2010г.
2011г.
2012г.
1
2
4
3
76,9
98,4
104,4
200,0
400,0
300,0
14*
4
5
5
93,0
93,0
101,3
28,6
35,7
35,7
2
2
3
3
74,1
111,
1
111,1
100,0
150,0
150,0
1
1
2
3
68,6
84,3
99,7
100,0
200,0
300,0
2
4
4
5
93,0
93,0
116,3
200,0
200,0
250,0
2
3
4
6
69,8
93,0
139,5
150,0
200,0
300,0
22
16
22
25
78,8
98,5
123,2
72,7
100
113,6
*фактическое значение целевого индикатора – количество конкурсов - за 2008 год превышает показатели 2010 2012 годы в связи с тем, что в 2008 году на территории Иркутской области был проведен Международный
бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2008», в рамках которого были проведены 12 самостоятельных
творческих конкурса.
- увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, традиционных
праздников, выставок, конференций, мастер-классов на 0,9 %:
Наименование
целевого
индикатора,
Фактическо
е значение
целевого
индикатора,
ед.
2008г.
Количество
участников
фестивалей
Количество
участников
конкурсов
Количество
участников
традиционны
х праздников
Количество
участников
конференций
Количественный
показатель целевого
индикатора, ед.
2010г.
Плановое значение
целевого
индикатора, %
Плановое увеличение
целевого индикатора в
сравнении с
фактическим
значением 2008г., %
2011г.
2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012
4 983
7 000*
5 000
5 000
117,3
81,8*
90,9
140,5
100,3
100,3
1 753
350
430
450
87,5
100,0
112,5
20,0
24,5
25,7
6 500
7 000
86,8
102,6
110,5
91,8
108,5
116,8
64
68
93,8
100,0
106,3
120,0
128,0
136,0
5 993
50
5500
60
8
Количество
участников
выставок
Количество
участников
мастерклассов
Итого:
170
750
1000
1 250
75,0
100,0
115,0
441,2
588,2
735,3
30
60
64
64
95,7
102,1
102,1
200,0
213,3
213,3
12 979**
13 720* 13 058
13 832 102,7
93,8
103,5 105,78 100,6 106,6
* увеличение количества участников фестивалей за 2010 год в сравнении с 2011 и 2012 годами обусловлено тем,
что в 2010 году запланировано проведение III Международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»,
проводимого с периодичностью один раз в четыре года. На фестивале предполагается участие делегаций из
регионов Российской Федерации, а также зарубежных стран (для сравнения на II «Ердынские игры» прибыло
около 5500 участников);
** фактическое значение целевого индикатора – количество участников мероприятий - за 2008 год относительно
высокий показатель, в связи с тем, что в 2008 году на территории Иркутской области был проведен
Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2008», в котором приняли участие около 5000
чел. из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.
- увеличение количества проводимых мероприятий (городских, сельских),
проводимых ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» на
40,9%:
Наименование
целевого
индикатора,
Фактическое
значение
целевого
индикатора, ед.
2008г.
Количественный
показатель целевого
индикатора, ед.
Плановое значение
целевого индикатора,
%
2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г.
Плановое увеличение
целевого индикатора в
сравнении с фактическим
значением 2008г., %
2010г.
2011г.
2012г
123,1
66,7
86,7
106,7
95,9
123,3
85,7
128,6
128,6
98,5
123,2
72,7
100,0
113,6
Количество
проводимых
мероприятий:
- городских
15
10
13
16
76,9
100,0
Количество
проводимых
мероприятий:
- сельских
7
6
9
9
82,2
Итого:
22*
16
22
25
78,8
* фактическое значение целевого индикатора – количество проводимых мероприятий (городских и сельских) - за
2008 год превышает показатели 2010 - 2012 годы в связи с тем, что в 2008 году на территории Иркутской области
был проведен Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2008», в рамках которого были
проведены 12 самостоятельных творческих конкурса.
- увеличение количества посещаемости этнокультурных мероприятий, что
способствует приобщению и расширению доступа различных слоев населения к
ценностям культуры бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории УОБО, на 5,6 %:
Наименование
целевого
индикатора,
Количество
посещаемости
мероприятий,
Фактическое
значение
целевого
индикатора,
ед.
Количественный
показатель целевого
индикатора, ед.
Плановое значение
целевого
индикатора, %
2008г.
2010г.
2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г.
17 560*
8 540
8 500
9 800
92,0
102,4
105,6
Плановое увеличение
целевого индикатора
в сравнении с
фактическим
значением 2008г., %
2010г.
48,6
2011г. 2012г.
48,4
55,8
9
проводимых в
закрытых
помещениях фестивали,
конкурсы,
традиционные
праздники,
конференции,
выставки, мастерклассы
Количество
посещаемости
мероприятий,
проводимых на
открытых
площадках
(стадионные) традиционные
праздники,
фестивали
Итого:
19 410*
7 500
12 500
8 300
85,6
118,8
94,7
38,6
64,4
42,8
36 970*
16 040
20 000 18 100
88,9
110,8
100,3
43,4
54,1
49,0
* фактическое значение
данного целевого индикатора за 2008 год значительно превышает показатели 2010 2012 годы в связи с тем, что в 2008 году на территории Иркутской области был проведен Международный
бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2008», в рамках которого были проведены 12 самостоятельных
творческих конкурса (на закрытых сценических площадках), в свою очередь только смотр-конкурс традиционной
бурятской юрты проходил на стадионе с.Черемушки МО «Ревякинское»;, торжественная церемония открытия и
закрытия - на стадионе СК «Труд».
- увеличение количества разработанных маршрутов по этнотуристической
деятельности на 92 %:
Наименование целевого индикатора,
единица измерения
Количество разработанных маршрутов
по этнотуристической деятельности
Итого:
Количественный
показатель, ед.
2010г. 2011г. 2012г.
1
1
3
1
1
3
Плановое значение
целевого индикатора, %
2010г. 2011г. 2012г.
52,0
100,0
144,0
52,0
100,0
144,0
В 2008 году не разрабатывались маршруты по этнотуристической деятельности.
2. Выявление и поддержка молодых талантов в сфере национальной
культуры и искусства; стимулирование и содействие творческих инициатив
и проектов, направленных на развитие и реализацию культурного
потенциала УОБО.
Целевой индикатор - охват детей и молодежи УОБО услугами, оказываемыми
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», (чел.).
Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:
- увеличение охвата детей и молодежи УОБО, принимающих участие в рамках
фестивалей, конкурсов, традиционных праздников, выставок, конференций,
мастер-классов на 8,2 %:
10
Наименование
целевого
индикатора,
количество
детей в
возрасте:
- от 8 до 14 лет
количество
молодежи в
возрасте:
- от 14 до 21 лет
количество
молодежи в
возрасте:
- от 21 до 30 лет
Итого:
Фактическое
значение
целевого
индикатора,
ед.
Количественный
показатель целевого
индикатора, ед.
Плановое увеличение
целевого индикатора
в сравнении с
фактическим
значением 2008г., %
Плановое значение
целевого
индикатора, %
2008г.
2010г.
2011г.
2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г.
4 500
4 800
4 900
5 100
97,3
99,3
103,4
106,7
108,9
113,3
7 500
8 000
8 150
8 300
98,2
100,0
101,8
106,7
108,7
110,7
9 800
11 000
11 500
12 200
95,1
99,4
105,5
112,2
117,4
124,5
21 800
23 800
24 550
25 600
96,6
99,6
103,9
109,2
112,6
117,4
- увеличение количества детей и молодежи, обучающихся в творческой
лаборатории, студиях на 58,8 %:
Наименование целевого индикатора,
единица измерения
Количественный
показатель, чел.
2010г. 2011г. 2012г.
Плановое значение
целевого индикатора, %
2010г. 2011г. 2012г.
количество детей и молодежи,
обучающихся в творческой лаборатории,
студиях
60
85
110
70,6
100,0
129,4
Итого:
60
85
110
70,6
100,0
129,4
В сравнении с планируемыми количественными показателями на 2010-2012 годы
на момент разработки Программы фактическое значение данного целевого
индикатора за 2008 год отсутствует.
3. Формирование единого информационного пространства по
традиционной культуре бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории УОБО.
Целевой индикатор – доля обеспеченности населения УОБО доступными
единицами информационных выпусков, в том числе посещений электронных
средств массовой информации,(%);
Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:
- увеличение доступных единиц информационных выпусков, в том числе
посещений электронных средств массовой информации на 16,7 %:
Фактическое
Количественный
Плановое увеличение
Плановое значение
значение
показатель
целевого индикатора в
целевого индикатора,
Наименование
целевого
целевого
сравнении с фактическим
%
целевого
индикатора, ед.
индикатора, ед.
значением 2008г., %
индикатора,
2008г.
2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г
Количество
периодических
изданий
Итого:
3 000
4 350 4 000 4 850
93,6
102,1
104,3
145,0
133,3
161,7
3 000
4 350 4 000 4 850
93,6
102,1
104,3
145,0
133,3
161,7
11
- увеличение уровня посещаемости (целевых визитов) официального сайта
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», (чел./визиты)
составит 61,3 %:
Наименование целевого
индикатора, единица измерения
Количественный
показатель, (чел./визиты)
2010 г. 2011 г.
2012 г.
Количество посещаемости (целевых
визитов) официального сайта
ИОГБУК «Центр культуры коренных 11 090
народов Прибайкалья»
Итого: 11 090
Плановое значение
целевого индикатора, %
2010 г. 2011г. 2012г.
15 630
20 783
70,0
98,7
131,3
15 630
20 783
70,0
98,7
131,3
Официальный сайт ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»
на период формирования программы находится на стадии разработки.
- увеличение количества экспедиционных исследований в области современного
состояния бурятского этноса; социально-культурных и маркетинговых
исследований по различным аспектам традиционной культуры народов,
проживающих на территории УОБО, составит 92 %:
Наименование целевого
индикатора, единица измерения
Количество экспедиционных
исследований, социальнокультурных и маркетинговых
исследований
Итого:
Количественный
показатель, ед.
2010г. 2011г. 2012г.
Плановое значение
целевого индикатора, %
2010г.
2011г. 2012г.
1
1
3
52,0
52,0
144,0
1
1
3
52,0
52,0
144,0
В 2008 году экспедиционные, социально-культурные и маркетинговые
исследования не проводились.
12
4. Перечень и описание программных мероприятий
N
1.
2.
3.
Наименование
мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации
мероприятия
с (месяц/
по (месяц/
год)
год)
Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Организация,
ответственная за
реализацию
мероприятия
Перечень организаций,
участвующих в реализации
мероприятия (помимо
ответственной организации)
или порядок их отбора
1. Сохранение многообразия форм и жанров народного творчества и поддержка этнотуризма; создание условий для творческого досуга и художественного
самовыражения населения УОБО
ИОГБУК «Центр
ИОГБУК «Центр культуры
Международный
Шаманский обряд – тайлаган,
Июль/
Июнь/
Министерство
этнокультурный
хоровод дружбы - обрядовый
2010
2011
культуры и архивов культуры коренных коренных народов
Прибайкалья»,
фестиваль
бурятский танец Ёхор вокруг горы
Иркутской области народов
Прибайкалья»
МОД «Всебурятская
«Ёрдынские игры» Ехэ Ёрд;
ассоциация развития
- конкурс на лучшую красавицу,
культуры»; органы местного
выставка национальных блюд;
самоуправления
-метание камня.
Проводится один раз в четыре года
ИОГБУК «Центр
ИОГБУК «Центр культуры
Межрегиональный Показ национального костюма;
Ноябрь/
Ноябрь/
Министерство
культуры
коренных
коренных народов
фестиваль «Подиум театрализованное представление;
2010
2012
культуры и архивов
народов
Прибайкалья»;
ЭТНО
выставка национальной одежды,
Иркутской области
Прибайкалья»,
бурятские национально«Содружество
украшений мастеров-ремесленников
Бурятская
культурные автономии
Прибайкалья»
национальная
Иркутской области;
культурная
Эстетически-модельное
автономия
агентство «Академия
г. Иркутска
красоты»;
(БНКА),
Иркутский государственный
лингвистический университет;
национально-культурные
центры Иркутской области
ИОГБУК «Центр
Отдел национальной культуры
Традиционные
Сагаалган, Сур-Харбан, Сабантуй,
ежегодно
ежегодно
Министерство
национальные
Мажанна, Бульбяш - традиционные
культуры и архивов культуры коренных Администрации УОБО;
ИОГБУК «Центр культуры
праздники
национальные праздники. Праздники
Иркутской области народов
Прибайкалья»
коренных народов
бурятского народа сопровождаются творческими
Прибайкалья»;
и иных народов, конкурсами и спортивными
органы
местного
традиционно
состязаниями
самоуправления
МО
проживающих на
Ангарского,
Качугского,
территории УОБО
Нижнеудинского,
УстьУдинского,
Иркутского,
Ольхонского районов;
национально-культурные
центры Иркутской области
3.1
Бурятский
праздник СурХарбан
Праздничное гуляние, соревнования ежегодно
по национальным видам спорта
(стрельба из лука, бурятская борьба,
конные скачки), конкурс мелодичной
современной бурятской песни, Ёхор –
круговой танец
3.2
Сагаалган –
праздник Белого
месяца
Главный праздник у бурят. Конкурсы
и выставки детского творчества,
мастеров прикладного народного
творчества, конкурс «Цветок Байкала
– Гэсэр», «Праздник Сагаалган в
Тальцах», итоговый гала-концерт
3.3
ежегодно
Февраль/
2010
Февраль/
2012
Татарский
Праздничное гуляние. Культурный
народный праздник обмен - выступление творческих
«Сабантуй»
коллективов.
Выставка
блюд
национальной кухни.
Июнь/
2010
Июнь/
2012
3.4
Польский
Проводы зимы и веселье по поводу
народный праздник наступающей весны. Проводы зимы.
«Мажанна»
Выступление творческих
коллективов. Конкурс национальных
блюд
Март/
2010
Март/
2012
3.5
Белорусский
Праздник картошки, на котором Сентябрь/
народный праздник выбирают "Королеву бульбы" и 2010
«Бульбяш»
нескольких "бульбашей". Конкурс на
лучшее блюдо из картошки
Сентябрь/
2012
ИОГБУК «Центр
Отдел национальной культуры
Министерство
культуры и архивов культуры коренных Администрации
УОБО;
ИОГБУК
«Центр
Иркутской области народов
Прибайкалья»
культуры коренных народов
Прибайкалья»;
Иркутская региональная
национально-культурная
автономия «Иркут»
ИОГБУК
«Центр
Отдел национальной культуры
Министерство
культуры
коренных
Администрации
культуры и архивов
УОБО; ИОГБУК «Центр
Иркутской области народов
Прибайкалья»
культуры коренных народов
Прибайкалья»;
Иркутская региональная
национально-культурная
автономия «Иркут»
Отдел
Отдел национальной культуры
Министерство
Администрации
культуры и архивов национальной
УОБО; ИОГБУК «Центр
Иркутской области культуры
Администрации
культуры коренных народов
УОБО; ИОГБУК
Прибайкалья»
«Центр культуры
коренных народов
Прибайкалья»
Отдел
Отдел национальной культуры
Министерство
Администрации
культуры и архивов национальной
культуры
УОБО; ИОГБУК «Центр
Иркутской области
Администрации
культуры коренных народов
УОБО;
Прибайкалья»
ИОГБУК «Центр
культуры коренных
народов
Прибайкалья»
Отдел
Отдел национальной культуры
Министерство
Администрации
культуры и архивов национальной
УОБО; ИОГБУК «Центр
Иркутской области культуры
Администрации
культуры коренных народов
УОБО;
Прибайкалья»;
ИОГБУК «Центр
органы местного
культуры коренных самоуправления
народов
Прибайкалья»
14
1.
2.
3.
4.
5.
2. Выявление и поддержка молодых талантов в сфере национальной культуры и искусства; стимулирование и содействие творческих инициатив и проектов,
направленных на развитие и реализацию культурного потенциала УОБО
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
Творческая
Постоянно
действующие Сентябрь/ Июнь/
Министерство
коренных народов
лаборатория
на теоретические занятия, семинары по 2010
2012
культуры и архивов культуры
коренных
народов
Прибайкалья»;
основе
изучения обще-эстетическому
воспитанию
Иркутской области
Прибайкалья»
Иркутская региональная
традиционных
обучающихся. Творческий практикум
национально-культурная
культур
народов по следующим направлениям:
автономия «Иркут»; органы
УОБО
- студия ИЗО;
местного самоуправления;
- студия ДПИ;
МОУ «Лицей-интернат №1
- студия хореографии;
г. Иркутска»
- студия фольклорно-этнографическая
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
«Бальбуровские
Знакомство с творчеством
Май/2012
Май/2012 Министерство
коренных народов
чтения»
(с. выдающегося бурятского писателя
культуры и архивов культуры
Корсунгай,
Африкана Бальбурова. Заседание
Иркутской области коренных народов Прибайкалья»;
Прибайкалья»
Иркутская региональная
Заларинский
круглого стола с участием писателей
национально-культурная
район);
Иркутской области и Республики
автономия «Иркут»;
Бурятия
органы местного
самоуправления
ИОГБУК «Центр культуры
Областной
Конкурс песенного фольклора - на
Август/
Август/
Министерство
коренных народов
фестиваль
лучшее исполнение произведений
2010
2012
культуры и архивов
Прибайкалья»;
песенного
различных манер исполнения и
Иркутской области
Национально-культурные
фольклора
жанров
народного
песенного
центры, общества Иркутской
национальноискусства.Гала-концерт
области
культурных
центров
Прибайкалья
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
Областной
Конкурс в трех возрастных
декабрь/
декабрь/ Министерство
коренных народов
конкурс вокалистов категориях:
2011
2011
культуры и архивов культуры
имени В.
1. от 8-14 лет;
Иркутской области коренных народов Прибайкалья»;
Прибайкалья»
Иркутская
региональная
Таршинаева
2. от 14-21 лет;
национально-культурная
3. от 21-30 лет
автономия «Иркут»;
Исполнение песен в 2-х жанрах:
органы местного
народные, эстрадные
самоуправления
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
Фестиваль детского Конкурс песни и танца. Выявление
Март/
Апрель/ Министерство
коренных народов
творчества
одаренных детей и детских
2010
2012
культуры и архивов культуры
коренных
народов
Прибайкалья»; Иркутская
«Алтан туяа»
творческих коллективов
Иркутской области
Прибайкалья»
региональная национальнокультурная автономия «Иркут»;
органы местного
самоуправления
15
3. Формирование единого информационного пространства по традиционной культуре бурятского народа и иных народов, проживающих на территории УОБО
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
Издательская
Периодическое издание – газета
ежегодно
ежегодно
Министерство
коренных народов
деятельность
«УУР» («Рассвет»);
культуры и архивов культуры
коренных
народов
Прибайкалья»;
методические пособия;
Иркутской области
Прибайкалья»
НУК «Социально-экологическая
публикации, книги, журналы по
экспедиция «ИнтерБАЙКАЛ»
этнокультурной тематике
2.
ИОГБУК «Центр НУК «Социально-экологическая
Модернизация и
Разработка и внедрение
ежегодно
ежегодно
Министерство
экспедиция «ИнтерБАЙКАЛ»;
пополнение сайта
информационных продуктов и
культуры и архивов культуры
коренных
народов
ОГУ «Центр сохранения и
технологий в сфере традиционной
Иркутской области
Прибайкалья»
развития бурятского этноса»
народной культуры.
В рамках данной Программы
предусматривается поддержка вебсайта, пополнение электронной базы
данных о мастерах, творческих
коллективах, памятниках
традиционной народной культуры,
методические разработки.
Модернизация сайта включает в себя
разработку дизайна, структуры сайта,
HTML-верстку, установку системы
управления контентом, определение
ключевых элементов сайта. Работы
по технической поддержке сайта,
регулярное информационное
обслуживание веб-сайта.
3.
ИОГБУК «Центр ИОГБУК «Центр культуры
Исследовательская Исследования по этнополитической и ежегодно/ ежегодно/ Министерство
коренных народов
работа
этноязыковой ситуации в Иркутской 2010
2012
культуры и архивов культуры
коренных
народов
Прибайкалья»,
области; работа по сбору и
Иркутской области
Прибайкалья»
бурятские национальносистематизации статистических,
культурные автономии
аналитических и концептуальных
Иркутской области;
материалов по состоянию бурятского
органы местного
этноса и иных народов, традиционно
самоуправления
проживающих на территории УОБО;
1.
этнографические экспедиции.
16
5. Срок реализации Программы
Срок реализации мероприятий по Программе – 2010-2012 гг.
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации программы, оценка рисков ее реализации
В Основных направлениях социально-экономической политики Иркутской
области (Программа социально-экономического развития Иркутской области на
2006-2010годы) в качестве стратегических целей культурной политики
определены:
- становление качественно новых форм культурной деятельности и дальнейшее
развитие организаций и деятелей культуры в условиях рыночных
преобразований;
- сохранение и развитие
духовного и творческого потенциала граждан
Иркутской области, создание условий для улучшения доступа населения к
культурным ценностям и информации.
Нематериальное культурное наследие является действенным средством
профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и
молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств
личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и
гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью решаются
такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и
экономического потенциала сел, организация занятости населения УОБО и
Иркутской области.
Применение программно-целевого метода позволит:
- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения
нематериального культурного
наследия в масштабах Усть-Ордынского
Бурятского округа, увязанных по задачам, ресурсам и срокам;
- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных
категорий населения, прежде всего подрастающего поколения;
- создать благоприятные условия для развития этнотуристического бизнеса;
- сформировать государственную систему поддержки нематериального
культурного наследия;
- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью
решения приоритетных задач в области сохранения нематериального
культурного наследия;
- повысить эффективность расходования средств, выделяемых на решение
задачи сохранения нематериального культурного наследия.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается
в повышении социальной роли традиционной культуры: создание условий
развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни,
гарантированная государством поддержка традиционного народного творчества,
формировании социально активной личности, защита социально уязвимых
категорий граждан, концентрация бюджетных средств на приоритетных
направлениях традиционной национальной культуры.
Реализация программных мероприятий не требует проведения
экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических
последствий.
17
Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по
техническим и иным устранимым причинам. К причинам относятся риски
связанные:
- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование);
- со снижением количества специалистов требуемой квалификации;
- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, подразумеваются
факторы, возникновение и/или динамика которых способны затруднить или
сделать невозможным достижение поставленных в Программе задач.
Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние
риски включают социально-экономические и социально-политические.
1.Внутренние риски.
1.1. Финансовые риски:
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов
финансирования Программы, что нарушит внутреннюю логику Программы и
снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;
- неритмичное поступление финансирования;
1.2. Организационные риски:
- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс
реализации Программы;
- несостоятельность контрагента выполнить услуги.
2.Внешние риски.
2.1. Социально-экономические риски:
- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области (в
городе Иркутске) в частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
2.2. Социально-политические риски:
- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы
(катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Программа направлена на сохранение преемственности курса на
модернизацию сферы культуры и усиление ее влияния на общество.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
1.
Социально
ориентированное,
динамичное
развитие
сферы
национальной культуры и искусства.
2. Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и
искусства (досуговой деятельности, в сфере художественного образования,
этнотуризма).
3. Расширение доступности культурных ценностей для различных слоев
населения.
4. Создание многофункционального культурно- информационного центра
с развитой инфраструктурой на базе ИОГБУК «Центр культуры коренных
народов Прибайкалья».
5. Программа направлена на предоставление социально-гарантированного
комплекса услуг культуры, что будет способствовать массовому приобщению
детей и молодежи к культуре и искусству в повседневной жизни.
18
6. Подготовка, организация и проведение культурных мероприятий
позволит укрепить позитивный имидж нашей области как многонационального
региона.
7. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового
потенциала отрасли.
8. Методика оценки эффективности Программы
Важной особенностью сферы культуры являются то, что основные
результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального
потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения
индивидуумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в
целом.
Условием жизнеспособности сформированной Программы является
соответствие поставленной цели. Оценка эффективности выработанной
программы — один из главных элементов анализа эффективного
совершенствования и минимизации рисков. Методика предназначена для оценки
социально-экономического
эффекта
по
совершенствованию
системы.
Рассчитанные на ее основе показатели могут использоваться для анализа хода
реализации, оценки эффективности расходования бюджетных средств, что
учитывается при принятии обоснованных решений. Оценка результативности
целевой Программы проводится на основе сопоставления планируемого и
фактически достигнутого показателя.
Методы оценки настоящей Программы не во всех случаях могут быть
едиными, так как целевые проекты весьма значительно различаются по
масштабам затрат, срокам их полезного использования, а также по полезным
результатам. К мелким целевым программам, не требующим больших
капитальных вложений, а также имеющим относительно небольшой срок
полезного использования, можно применять простейшие способы расчета
результативности.
Необходимо отметить, на сегодняшний день проблема исследований в
области оценочных расчетов эффективности любых программ носит актуальный
характер и несомненную новизну.
Оценку социально-экономического эффекта хода реализации данной
Программы в обобщенном виде проводится в следующей последовательности:
- формирование перечня и определение взаимосвязи задач, направленных на
совершенствование социально-культурной сферы;
- формирование частных показателей (фактические, плановые) для оценки
социально-экономического эффекта от реализации данной программы;
- применение при расчете уточняющих коэффициентов в решении задач и
достижении общей цели совершенствования целевой системы Программы,
включающая в себя:
- проведение социального опроса;
- обработку результатов опроса и расчет коэффициентов относительной
важности факторов;
- сбор, анализ и систематизация фактических и плановых частных показателей
хода мероприятий по совершенствованию Программы;
19
- измерение
качественных
характеристик
(придание
качественным
характеристикам количественных значений);
- нормализация характеристик, учитываемых при оценке социальноэкономического эффекта от реализации Программы;
- получение итоговой оценки социально-экономического эффекта хода
реализации Программы;
- анализ результатов оценки.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы
оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов.
Программы путем сопоставления оценочного показателя целевого
индикатора отчетного периода 2006-2008 гг. с плановым показателем целевого
индикатора реализации данной Программы по формуле:
Еs/e =
Pi
SUMMA Vi –––––––– х 100%,
Pp
где:
Еs/e – комплексный показатель социально-экономической эффективности
реализации Программы (%);
Pi – оценочный показатель целевых индикаторов реализации настоящей
Программы за отчетный период 2006-2008гг.;
Pp – оценочный показатель целевых индикаторов реализации настоящей
Программы на плановый период 2010-2012гг.;
Vi – весовой коэффициент показателей (индикаторов) настоящей Программы.
При расчете комплексного показателя эффективности реализации
настоящей Программы используются следующие основные целевые показатели
(индикаторы) и их весовые коэффициенты:
Наименование целевых индикаторов Программы
Задача №1:
Доля участников национально-культурных центров в общем количестве
принимающих участие в фестивалях, конкурсах, традиционных
праздниках, конференциях, выставках, мастер-классах, (%)
Задача №2:
Охват детей и молодежи УОБО услугами, оказываемыми ИОГБУК «Центр
культуры коренных народов Прибайкалья», (%)
Задача №3:
Доля обеспеченности населения УОБО доступными единицами
информационных выпусков, в том числе посещения электронных средств
массовой информации,(%)
Еs/e =
Значение весового
коэффициента
0,2
0,8
0,9
365,1
1,9 ––––––––––– х 100% = 109,6 %
632,8
20
При Eс/э≥100% - результаты совершенствования показывают, что
Программа может считаться выполненной (за период реализации).
С эффективностью от 60 до 80% Программа нуждается в корректировке.
Если Eс/э≤60% - Программа не эффективна.
По результатам предоставленных расчетов настоящую Программу,
направленную на сохранение и эффективное использование нематериального
культурного наследия бурятского народа и иных
народов, традиционно
проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, можно
считать выполненной в достижении установленной цели.
9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Ресурсное
обеспечение
мероприятий
финансирование из областного бюджета.
Направления
финансирования
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Итого:
Объем
финансирования (тыс. руб.)
2 255
1 137
1 493
4 885
Программы
предполагает
в том числе: (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
775
850
630
230
432
475
495
350
648
1 500
1 632
1 753
Общий объем финансирования Программы составляет 4 885 тыс.руб., из них:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наименование расходов
Аренда помещения;
Услуги по музыкальному, звуковому и световому
сопровождению;
Услуги по оформлению мероприятий (изготовление и
печать наружной рекламной продукции (баннеры,
растяжка), на зеркало сцены;
Услуги по изготовлению и печати полиграфической
продукции (распространяется безвозмездно): разработка
макета, верстка, печать;
Транспортные услуги;
Режиссерско-постановочная группа; оплата ведущим;
оплата жюри; в т.ч. начисление на оплату труда 23,1%;
Услуги по изданию печатной продукции (верстка, печать,
разработка макета методических пособий, периодических
изданий, публикаций, книг, журналов);
Услуги по модернизации, технической поддержке и
сопровождению сайта (сервисное обслуживание);
Исследовательская работа;
Услуги по изготовлению и размещению видео- и аудио
материалов в эфире СМИ
Оплата труда привлеченных квалифицированных
специалистов с определенной квалификацией (мастера
ДПИ, ИЗО, модельер-дизайнеры, специалисты по вокалу,
этнограф, хореограф-постановщик) в рамках творческой
лаборатории, в т.ч. начисление на оплату труда 23,1%;
Услуга по организации творческой лаборатории
Награждение (призовой фонд);
Расходы с учётом
индекса-дефлятора, тыс. руб.
2010г.
2011г.
2012г.
135,0
140,00 150,00
171,31
120,00
140,00
50,00
86,60
63,00
70,00
160,00
70,00
100,00
90,00
90,00
36,13
21,00
30,00
335,00
250,00
400,00
60,00
70,00
80,00
100,00
30,00
168,00
60,56
232,40
65,00
40,00
70,00
120,00
160,00
160,00
130,00
200,00
130,00
215,00
21
14.
15.
Питание участников мероприятий (иногородних)
Организационные расходы (минеральная вода, стаканы
одноразовые, ручки, блокноты (для жюри)
Итого:
ИТОГО:
20,00
30,00
30,00
2,00
2,00
2,00
1 500,00
1 632,00
4 885
1 753,00
10. Описание системы управления реализацией Программы
Программа разработана и осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее –
министерство) осуществляет общее руководство Программой, в том числе через
обеспечение правовых и финансовых основ ее реализации.
Полномочия и ответственность структурных подразделений министерства
культуры и архивов Иркутской области по реализации Программы определяются
в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Министерство осуществляет:
- подготовку и представление в установленном порядке сводной
бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной
финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы за год.
Министерство проводит мониторинг реализации мероприятий Программы,
в том числе достижения показателей результативности Программы. Итоги
мониторинга Программы направляются в министерство экономического
развития и промышленности Иркутской области (далее – минэкономразвития
Иркутской области) один раз в квартал не позднее чем 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Подведение итогов реализации Программы
проводится в срок до 20 января следующего года.
По результатам мониторинга Программы министерство готовит и вносит
по необходимости в минэкономразвития Иркутской области предложения о
корректировке Программы.
В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» в случае
необходимости предоставляет в министерство предложения по корректировке
Программы.
При необходимости, при проведении мероприятия, включенного в план
мероприятий Программы ИОГБУК «Центр культуры коренных народов
Прибайкалья» издает локальные правовые акты.
По итогам проведения мероприятий Программы ИОГБУК «Центр
культуры коренных народов Прибайкалья» направляет в министерство:
- краткий отчет о реализации мероприятия в форме, установленной
государственным заданием, соотносимый с утвержденными Программой
целевыми индикаторами;
- ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала,
следующего за отчетным, отчет о реализации мероприятий программы за
квартал
и
аналитическую
записку
по
формам,
запрашиваемым
минэкономразвития Иркутской области (в том числе в электронном виде);
22
- ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о
результатах реализации целевой программы за отчетный период и
аналитическую записку в соответствии с пунктом 32 постановления
администрация Иркутской области от 19.02.2008г. N 26-па;
- отчет об использовании финансовых средств, направленных на
реализацию мероприятий Программы.
Проверка целевого использования средств областного бюджета,
выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляет министерство
экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство
финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.
Министр культуры и архивов
Иркутской области
В.И. Кутищева
23
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Сохранение и эффективное использование нематериального культурного
наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на 2010 – 2012 годы »
Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы
N
п/п
Наименование мероприятия
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
Целевые индикаторы реализации мероприятия
Наименование
2010 год 2011 год
целевого индикатора (%)
(%)
(%)
2012 год
(%)
Задача 1
1.1. Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»
Межрегиональный фестиваль «Подиум ЭТНО «Содружество
Прибайкалья»
Традиционные национальные праздники:
- Бурятский праздник «Сур-Харбан»;
- Праздник Белого месяца – «Сагаалган»;
1.3.
- Татарский народный праздник «Сабантуй»;
- Польский народный праздник «Мажанна»;
- Белорусский народный праздник «Бульбяш»
1.2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
Творческая лаборатория на основе изучения традиционных
культур народов Иркутской области
Бальбуровские чтения (с. Корсунгай, Заларинский район)
Фестиваль песенного фольклора национально-культурных
центров Иркутской области (с.Большое Голоустное, Иркутский
район)
Фестиваль детского творчества «Алтан Туяа»
Конкурс вокалистов им. В. Таршинаева
3.1. Издательская деятельность
3.2. Модернизация и пополнение сайта
3.3. Исследовательская работа
300.0
280.0
-
150.0
150.0
150.0
100.0
120.0
35.0
35.0
35.0
130.0
140.0
50.0
50.0
50.0
Задача 2
150.0
150.0
60.0
60.0
60.0
200.0
200.0
250.0
-
-
35.0
-
132.0
140.0
30.0
-
50.0
50.0
Задача 3
50.0
-
335.0
250.0
400
60.0
70.0
80.0
100.0
30.0
168.0
- доля участников национальнокультурных центров в общем
количестве принимающих участие в
фестивалях, конкурсах,
традиционных праздниках,
конференциях, выставках, мастерклассах, (%)
-охват детей и молодежи, иных
категорий граждан услугами,
оказываемыми учреждением, (%);
-доля обеспеченности населения
Усть-Ордынского Бурятского округа,
доступными единицами
информационных выпусков (в том
числе посещений электронных
средств информации), (%)
15,7
16,5
21,0
79,3
81,8
85,3
77,3
71,2
93,3
24
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Сохранение и эффективное использование нематериального культурного
наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на 2010 – 2012 годы »
Направления и объемы финансирования
№
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
Мероприятия программы
2
Цель: повышение качества жизни
населения в области культуры через
сохранение и эффективное
использование нематериального
культурного наследия бурятского
народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории УстьОрдынского Бурятского округа
Задача 1.1.
КВСР КФСР
КЦСР
КВР
3
4
5
6
804
0801
4409900
001
Общий
объем
финансиро
вания,
тыс.руб.
7
2 255.0
Международный этнокультурный
фестиваль «Ёрдынские игры»
Межрегиональный фестиваль «Подиум
ЭТНО «Содружество Прибайкалья»
Традиционные национальные
праздники:
-Бурятский праздник «Сур-Харбан»;
- Праздник Белого месяца –
«Сагаалган»;
1.1.3 -Татарский народный праздник
«Сабантуй»;
-Польский народный праздник
«Мажанна»;
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
-Белорусский народный праздник
«Бульбяш»
Задача 1.2.
Творческая лаборатория на основе
изучения традиционных культур
народов Иркутской области
Бальбуровские чтения
(с. Корсунгай, Заларинский район)
Фестиваль песенного фольклора
национально-культурных центров
Иркутской области (с. Большое
Голоустное, Иркутский район)
Фестиваль детского творчества «Алтан
Туяа»
Конкурс вокалистов им. В.
Таршинаева
Задача 1.3.
Издательская деятельность
Модернизация и пополнение сайта
Исследовательская работа
ИТОГО по программе
804
804
0801
0801
4409900
4409900
001
001
1 137.0
1 493.0
4 885.0
Объем финансирования,
тыс.руб.
2010
год
2011
год
2012
год
8
9
10
775.0
850.0
630.0
300.0
280.0
-
150.0
150.0
150.0
100.0
130.0
150.0
120.0
140.0
150.0
35.0
50.0
60.0
35.0
50.0
60.0
35.0
50.0
60.0
230.0
432.0
475.0
200.0
200.0
250.0
-
-
35.0
-
132.0
140.0
30.0
50.0
50.0
-
50.0
-
495.0
335.0
60.0
100.0
1 500.0
350.0
250.0
70.0
30.0
1 632.0
648.0
400.0
80.0
168.0
1 753.0
25
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Сохранение и эффективное использование нематериального культурного наследия бурятского народа и иных
народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на 2010 – 2012 годы »
Планируемые объемы финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации
расходов бюджета Иркутской области
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Всего на весь период
действия ВЦП(тыс.руб.)
в том числе по годам (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
26