Планирование затрат на персонал

Автоматизация
процесса планирования численности
и затрат на персонал
в ОАО «Промсвязьбанк»
Докладчик: Сафонова Ирина,
руководитель проекта, главный эксперт
Департамента управления персоналом
Содокладчик: Глухов Виталий,
руководитель проекта, начальник
Отдел развития систем управления персоналом
Апрель 2014
1
Что было до автоматизации?
•
Большая трудоемкость процесса «Планирование затрат на персонал»
•
Невозможность быстрого и точного моделирования планов затрат на персонал по
разным сценариям
•
Планирование «снизу вверх». Сложность расчета на разные периоды.
•
Сложность учета изменений штатного расписания с начала планирования до
утверждения.
•
Внесение вручную утвержденных планов в SAP HR
2
Требования к автоматизированной системе
Самостоятельность
Системность
Непрерывность
Участие
Эффективность
Гибкость
3
Какие задачи нужно было решить?
•
•
•
•
•
Максимально использовать стандарт SAP
Планировать численность
Планировать по периодам и моделировать планы затрат
Учитывать изменения штатного расписания
Утвержденные изменения штатного расписания отражать в
актуальной структуре
• Завершить проект до начала годового планирования
4
Схема процесса
«Планирование затрат на персонал»
1. Планирование
численности
Решение о
начале
планирования
принято
Планирование
численности
Планирование
численности
завершено
Оповещение
всех участников
планирования
2. Планирование
денег
Планирование
ФОТ
Планирование
премий
Планирование
ФОТ
завершено
Планирование
премий
завершено
Оповещение
Администратора
планирования
Планирование
льгот
Планирование
льгот
завершено
Планирование
социальных
выплат
завершено
4. Передача
данных
БЮДЖЕТНЫЙ
КОМИТЕТ
Защита планов на
Бюджетном
комитете
Оповещение
Администратора
планирования
Требуется
корректировка
планов
3. Планирование
налогов
Планирование
налогов
завершено.
Планы
зафиксированы
Передача
данных в ФД
Оповещение
Администратора
планирования
Планирование
социальных
выплат
Планирование
налогов и
фиксация
плана для
передачи в ФД
5. Утверждение
планов
Планы
утверждены
Передача
запланированных
ШД в актуальную
орг.структуру
5
Планирование затрат на персонал. Риски
Риски проекта
Изменение бизнес-требований на этапе
реализации
Изменение бизнес-процесса планирование
затрат на персонал в ходе проекта
Отсутствие ключевых пользователей в
период подготовки Концепта и
тестирования
Интеграция с другими системами. Не
входит в рамки проекта
Досрочная реализация
* Перечислена часть рисков
6
Планирование затрат на персонал.
Подготовка, прогоны и отчетность
Важный этап – подготовка к планированию
1. Подготовка базы данных
2. Установка всех параметров
3. Сбор статистики и данных
Работа с прогонами
1.
2.
3.
Отчетность
1.
2.
3.
4.
4.
Выполнение прогона планирования
(PHCPPRUN)
Просмотр плановых данных (PHCPISPL,
PHCPCLPL)
Управление данными планирования затрат
(PHCPADMN)
Удаление плана (PHCPPRMV)
Базис данных штатных должностей (S_ALN_01001360)
Ad-hoc-запрос: план. затрат по персонал (S_ALN_01001363)
План. затрат: Детализация начислений (HRT_HCP_PLAN_DETAIL)
Загрузка планов затрат из SAP HCM в BPC
Финал планирования – загрузка/передача агрегированных планов затрат
из SAP HCM в SAP BPC – систему планирования/бюджетирования.
7
Прогон планирования и отчетность.
Пример интерфейса и отчета
8
Результаты и планы проекта
«Планирование затрат на персонал»
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Трудоемкость процесса планирование затрат на персонал существенно снизилась
Детальное планирование ФОТ с учетом законодательства страны, в которой находится
структурное подразделение банка.
Автоматизированный сбор фактических данных
Механизм децентрализации затрат на персонал
Расчет резерва неиспользованных отпусков
Возможность анализа эффекта от изменения численности
ПЛАНЫ:
Развитие модуля планирования затрат на персонал
по мере автоматизации других бизнес-процессов (подбор,
обучение, карьера и др.) .
9