Аналитические показатели для оценки эффективности

Приложение 1
Аналитические показатели для оценки эффективности деятельности областного государственного учреждения
___________________________________________________________________________________________
(наименование областного государственного учреждения)
Наименование показателя
Источник информации
Динамика показателей
2011
2012
2013
Все учреждения
Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе и количества получателей государственных услуг на платной
основе
Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансирования
Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у негосударственных организаций
Отношение затрат на общехозяйственные нужды к общему объему нормативных затрат на оказание государственной услуги
Динамика среднемесячной заработной платы работников учреждения, %
ТОГКУ "Центр организации дорожного движения"
1.1 Ремонт светофорных объектов, стоящих на учете в Учреждении, шт.
1.2 Нормативное содержание светофорных объектов, стоящих на учете в
Учреждении, шт.
Обслуживание, ремонт, реконструкция, замена средств организации
1.3 Замена и ремонт пришедших в негодность знаков, стоек и креплений для
дорожного движения, являющихся областной собственностью и
знаков, а также пропавших дорожных знаков, стоящих на учете в Учреждении,
ведение технической документации на эти средства
шт.
1.4 Нормативное содержание дорожных знаков, стоящих на учете в
Учреждении, шт.
2.1 Проведение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального
(межмуниципального) значения, м2
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего 2.2 Установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах
пользования регионального (межмуниципального ) значения
регионального (межмуниципального) значения, шт.
2.3 Разработка схем установки дорожных знаков и дорожной разметки на
автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения, км
ТОГКУ "Тамбовавтодор"
Выдача разрешений и согласований на перевозку опасных,
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования Тамбовской области
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог регионального (межмуниципального) значения (организация
работ по проектированию всех видов дорожных работ,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения).
Общее количество потреблителей услуг, чел. (или количество выданных
разрешений и согласований, ед.)
Сумма дохода, полученного учреждением от оказания услуг, руб.
Протяженность обслуживаемых участков автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения, км/пог.м.
Количество ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные
условия (ед)
Примечания.
1. Значения показателей "Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе и количества получателей на платной основе" и "Доля доходов от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансирования" не указываются в следующих случаях:
1.1. учреждение не оказывает государственных услуг на платной основе;
1.2. у учреждения отсутствуют доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2. Значения показателей "Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у негосударственных организаций (по каждой государственной услуге)" не указываются в случае, если на
рынке нет аналогов государственной услуги. Информация о стоимости аналога услуги у негосударственных организаций определяется на основании мониторинга, проводимого уполномоченным органом.
3. Значения показателей "Отношение затрат на общехозяйственные нужды к общему объему нормативных затрат на оказание государственной услуги (по каждой государственной услуге)"
рассчитываются в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание областными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества областных государственных учреждений, утвержденными приказом финансового управления области.
4. Показатели, характеризующие отраслевую специфику деятельности учреждения, определяются органом исполнительной власти области в соответствии с ведомственными приказами об утверждении
Порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности областных государственных учреждений.
Приложение 2
Значение показателей для принятия решений в сфере управления
по ____________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения)
Пороговое значение показателя
Фактическое
Итоговая
Количество Весовое
значение
оценка
Высокая степень Средняя степень Низкая степень
баллов
значение
показателя
эффективности
эффективности эффективности эффективности
Все учреждения
Наименование показателя
Соответствие видов деятельности, осуществляемых учреждением, видам
деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами
Соответствие перечня услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) согласно перечню
Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной
основе и количества получателей услуг, предоставляемых на платной основе
Соотношение доходов от приносящей доход деятельности и бюджетных
ассигнований и/или средств внебюджетных фондов
Итоговая оценка выполнения государственного задания (в целом по
учреждению)
Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у
негосударственных организаций
Снижение доли затрат на общехозяйственные нужды в общем объеме
нормативных затрат на оказание государственной услуги
Наличие выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам,
хищениям материальных ценностей и денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей.
соответствует
не полностью
соответствуют
не
соответствует
0,3
соответствует
-
не
соответствует
0,3
менее 1
1
более 1
0,3
более 60%
60%-40%
менее 40%
0,5
более 95%
более 90%
менее 90%
3,0
менее 1
1
более 1
0,5
есть
нет
рост
0,5
более 90%
менее 90%
0,3
100%
(нет фактов
недостач и
хищений)
Наличие просроченной кредиторской задолженности
нет
до 3 месяцев
более 3 месяцев
1,0
Наличие дебиторской задолженности, образовавшейся в результате нарушения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) сроков исполнения
обязательств по заключенным контрактам (договорам)
нет
свыше 1 мес.
более 3 месяцев
0,1
более 80%
менее 80%
0,3
Процент обоснованных писем и жалоб потребителей, по которым приняты меры
более 90%
(нет жалоб)
Доля нецелевого расходования средств в общем объеме финансирования за
проверяемый период
нет
до 5%
свыше 5%
0,6
Наличие положительной динамики среднемесячной заработной платы
работников учреждения
есть
нет
отрицательная
0,3
-
менее 100%
2,0
ТОГКУ "Центр организации дорожного движения"
Соответствие работ по обслуживанию, ремонту, реконструкции, замене средств
организации дорожного движения на автодорогах регионального
(межмуниципального) значения требованиям действующего законодательства в
установленной сфере
100%
ТОГКУ "Тамбовавтодор"
Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям
есть
ИТОГО (отдельно по каждому учреждению):
нет
рост
2,0
10
Примечания.
1. Значения показателей "Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе и количества получателей услуг, предоставленных на платной
основе", "Соотношение доходов от услуг, предоставленных на платной основе", "Соотношение доходов от приносящей доход деятельности и бюджетных ассигнований и/или средства
внебюджетных фондов" и "Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у негосударственных организаций (по каждой государственной услуге)" не
указываются в следующих случаях:
1.1. учреждение не оказывает государственных услуг на платной основе;
1.2. у учреждения отсутствуют доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
1.3. на рынке нет аналогов государственной услуги.
2. Значение показателя "Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у негосударственных организаций (по каждой государственной услуге)" применяется
для рассмотрения вопроса о принятии соответствующего решения в случае, если этот критерий выполняется более чем для 50% государственных услуг, оказываемых
учреждением. В иных случаях, а также в случае, если учреждение оказывает одну услугу, решение принимается совместно руководителем учреждения и руководителем
соответствующего уполномоченного органа.
3. Значения показателей "Снижение доли затрат на общехозяйственные нужды в общем объеме нормативных затрат на оказание государственной услуги (по каждой
государственной услуге)" рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание областными государственными
учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных учреждений, утвержденными приказом финансового управления
области.
4. Показатели, характеризующие отраслевую специфику деятельности учреждения, определяются уполномоченным органом в соответствии с ведомственными приказами об
утверждении Порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности областных государственных учреждений.