Проект ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _______ 2012г.
№ ______
г.Улан-Удэ
Об утверждении Республиканской целевой программы
«Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в
хозяйствах населения Республики Бурятия на период 2013-2017 годы»
В целях улучшения породного и качественного состава скота в
личных хозяйствах населения, увеличения его численности, объемов
производства продукции животноводства Правительство Республики
Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу
«Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в
хозяйствах населения Республики Бурятия на период 2013-2017 годы».
2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на
Председателя контрольного комитета Главы и Правительства Республики
Бурятия Мещерякова С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В. Наговицын
___________________________________________________________________________
Проект представлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ
исп. Аюрова Э.Б., тел. 55-29-57
Первый Заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия _____________________ И.М. Егоров
Заместитель министра _______________________________ Ж.П. Гунзынов
Юрист ____________________________________________ Н.Ф. Высоцкая
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от «___» __________ 2012 № ___
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в
хозяйствах населения Республики Бурятия на 2013-2017 годы»
ПАСПОРТ
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Участники
Программы
Цель
Программы
Задачи
Программы
Сроки
реализации
Программы
Основные
мероприятия
Программы
Республиканская целевая программа «Организация
искусственного осеменения крупного рогатого скота
в хозяйствах населения Республики Бурятия на 20132017 годы»
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия, администрации МО районов
Личные подсобные хозяйства населения, организации,
обслуживающие агропромышленный комплекс
Улучшение воспроизводства стада, увеличение
объемов производства продукции животноводства в
личных подсобных хозяйствах населения
Для достижения намеченной цели необходимо
решение следующих задач:
- совершенствование продуктивных и породных
качеств животных;
- увеличение объемов производства и реализации
продукции животноводства
Программа реализуется в 2013-2017 гг.
Реализация
комплекса
мер
государственной
поддержки организации искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных:
- субсидирование части затрат по материальнотехническому оснащению пунктов искусственного
осеменения;
- субсидирование части затрат по приобретению
семени быков-производителей;
- субсидирование части затрат на получение и
выращивание теленка полученного от искусственного
осеменения до 6-месячного возраста
Объемы и
Объем финансирования на реализацию Программы на
источники
период 2013 - 2017 гг. составляет в ценах
финансирования соответствующих лет 116,1 млн. руб., в том числе:
в целом
- за счет республиканского бюджета** - 85,9 млн.
руб., в том числе 2013 г. - 2,9 млн. руб., 2014 г. - 7,5
млн. руб., 2015 г. - 16,6 млн. руб., 2016 г. - 24,2 млн.
руб., 2017 г. 34,7 млн. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 30,2 млн. руб.*, в
том числе 2013 г. - 2,0 млн. руб.*, 2014 г. - 3,9 млн.
руб.*, 2015 г. - 8,1 млн. руб.*, 2016 г. - 7,6 млн. руб.,
2017 г. - 8,6 млн. руб.*
Основные
Показатели Программы:
индикаторы
- открытие пунктов по искусственному осеменению
Программы
крупного рогатого скота молочных и мясных пород до
42 пунктов к 2017 году;
- доведение процента охвата искусственным
осеменением маточного поголовья в хозяйствах
населения до 15%
Ожидаемые
- улучшение генетического потенциала, породных и
результаты
продуктивных качеств животных в хозяйствах
реализации
населения, доведение удоя на корову в хозяйствах
Программы
населения к 2017 году до 2400 кг;
- увеличение валового надоя молока в хозяйствах
населения в 2017 году до 206 тыс. тн., производства
мяса КРС в убойной массе до 16,2 тыс. тн
Система
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
организации
осуществляет Министерство сельского хозяйства и
контроля за
продовольствия Республики Бурятия в соответствии с
исполнением
Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 № 60-IV
Программы
«О республиканских целевых программах»
_______
*Справочно.
**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о
республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
В современных условиях для большинства сельского населения
личное подсобное хозяйство стало основным источником дохода.
Следовательно, наличие на крестьянском подворье высокопродуктивного
животного не только желательно, но и в силу экономических причин,
обязательно.
Поэтому вопрос повышения племенных и продуктивных качеств
скота в личном хозяйстве имеет большое социальное значение.
Основным инструментом в решении проблемы является метод
искусственного осеменения. В настоящее время в личных хозяйствах
населения республики содержится более 120 тыс. голов коров. Которые
случаются доморощенными быками, без каких либо племенных качеств.
Порой допускается близкородственное разведение. Родственное
спаривание ведет к снижению генетического потенциала стада, что
ухудшает породность и продуктивность скота. Пунктов искусственного
осеменения скота личных подсобных хозяйств населения в настоящее
время в республике не имеется.
Проблема увеличения продуктивности животных и производства
высококачественных продуктов в хозяйствах населения продолжает
оставаться очень острой.
Для решения данной проблемы необходима организация пунктов
искусственного осеменения.
Таблица 1
Анализ состояния скотоводства в хозяйствах населения
№№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
к 2010 г.,
%
1.
2.
3.
4.
5.
Поголовье КРС
Поголовье коров
Надой молока на одну корову
Валовой надой молока
Произведено мяса КРС на убой в
(убойном весе)
тыс. гол.
тыс. гол.
кг
тыс. тонн
тыс. тонн
272,3
112,0
2177
205,7
14,2
293,3
120,9
2120
203,1
14,3
107,7
108,0
97,4
98,7
100,7
Искусственное
осеменение
является
основным
методом
воспроизводства стада, крупномасштабной селекции, позволяет ускорить
темпы качественного улучшения скота за счет максимального
использования семени выдающихся быков-производителей.
Эффективность искусственного осеменения коров и телок
проявляется в полной мере при наличии квалифицированных кадров по
осеменению животных, обеспечении пунктов искусственного осеменения
необходимым
оборудованием,
приборами
и
инструментами.
Искусственное осеменение служит средством борьбы с бесплодием и
яловостью коров, а также средством профилактики и оздоровления
животных от некоторых заразных заболеваний (бруцеллез, вибриоз,
трихомоноз, лейкоз и др.).
Преимуществом искусственного осеменения над естественной
случкой коров или телок является использование выдающихся быков
производителей, продуктивность матерей которых превышает 5000 кг за
305 дней лактации. В результате искусственного осеменения рождается
приплод улучшенной породы, продуктивность которого на порядок выше
продуктивности матери.
Молодняк, полученный от искусственного осеменения, отличается
хорошей энергией роста и оплатой корма.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - улучшение воспроизводства стада, увеличение
объемов производства продукции животноводства в личных подсобных
хозяйствах населения.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
- совершенствование продуктивных и породных качеств животных;
- увеличение объемов производства и реализации продукции
животноводства.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Результаты реализации Программы определяются показателями,
которые
отвечают
критериям
объективности,
достоверности,
прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены
в таблице 2).
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- улучшение генетического потенциала, породных и продуктивных
качеств животных в хозяйствах населения, доведение удоя на корову в
хозяйствах населения к 2017 году до 2400 кг;
- увеличение валового надоя молока в хозяйствах населения в 2017
году до 206 тыс. тн., производства мяса КРС в убойной массе до 16,2 тыс.
тн;
- открытие пунктов по искусственному осеменению крупного
рогатого скота молочных и мясных пород до 42 пунктов к 2017 году;
- доведение процента охвата искусственным осеменением маточного
поголовья в хозяйствах населения до 15%.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
Целевой индикатор
Поголовье
населения
Поголовье
1
1
КРС
в
хозяйствах
коров
в
хозяйствах
Ед. изм.
2
2
тыс.
гол.
тыс.
2013
г.
3
3
299,2
2014
г.
4
4
305,2
2015
г.
5
5
311,3
2016
г.
6
6
317,5
2017
г.
7
7
323,9
123,3
125,8
128,3
130,9
133,5
населения
Валовой надой молока в хозяйствах
населения
Надой молока на одну корову
Произведено мяса КРС на убой в
(убойном
весе)
в
хозяйствах
населения
Количество действующих пунктов
по искусственному осеменению
сельхозживотных
Охват искусственным осеменением
маточного
поголовья
КРС
в
хозяйствах населения
гол.
тыс.
тонн
кг
тыс.
тонн
203,2
203,6
204,1
205,0
206,0
2120
14,4
2160
14,5
2200
14,9
2250
15,4
2400
16,2
ед.
3
9
21
31
42
%
0,4
1,5
3,5
10,0
15,0
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение
задач и достижение целевых индикаторов.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс
программных мероприятий:
4.1. Субсидирование части затрат по материально-техническому
оснащению пунктов искусственного осеменения.
Таблица 3
Потребность в финансировании создания пунктов искусственного
осеменения на 2013 - 2017 гг.
№№
п/п
1.
2.
Наименование
Субсидирование
части затрат по
материальнотехническому
оснащению пунктов
искусственного
осеменения
из
республиканского
бюджета
Средства
из
внебюджетных
источников*
Потребность
в финансировании,
млн. руб.
2013 2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
1,8 3,6 7,2 6,0 6,6
1,8
3,0
7,2
6,0
6,6
Итого,
млн.
руб.
Исполнители
25,2
Минсельхозпрод РБ
25,2
Администрации МО
районов,
личные
подсобные хозяйства
населения,
организации,
обслуживающие
агропромышленный
комплекс
4.2. Субсидирование части затрат по приобретению семени быковпроизводителей.
Таблица 4
Потребность в финансировании затрат по приобретению
семени быков-производителей на 2013 - 2017 гг.
№№ Наименование
п/п
1.
2.
Потребность
Итого,
Исполнители
в финансировании,
млн.
млн. руб.
руб.
2013 2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
Субсидирование
1,1 3,4 7,9 14,8 18,1 45,3 Минсельхозпрод РБ,
части затрат по
администрации МО
приобретению
районов
семени
быковпроизводителей из
республиканского
бюджета
Внебюджетные
0,2 0,3 0,9 1,6
2,0
5,0
Личные подсобные
источники*
хозяйства населения,
организации,
обслуживающие
агропромышленный
комплекс
4.3. Субсидирование части затрат на получение и выращивание
теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного
возраста.
Таблица 5
Потребность в финансировании затрат на получение
и выращивание теленка полученного от искусственного
осеменения до 6-месячного возраста на 2013 - 2017 гг.
№№
п/п
1.
Наименование
Потребность
Итого, Исполнители
в финансировании,
млн.
млн. руб.
руб.
2013 2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
Субсидирование
части
0,5 1,5 3,4 10,0 15,4 Минсельхоз
затрат на получение и
прод
РБ,
выращивание
теленка
администра
полученного
от
ции
МО
искусственного осеменения
районов
до 6-месячного возраста из
республиканского бюджета
5. Социально-экономическая
и экологическая эффективность программы
Открытие новых пунктов позволит улучшить породный классный
состав КРС в хозяйствах населения, тем самым повысит продуктивность
сельскохозяйственных животных.
Внедрение искусственного осеменения позволяет в хозяйствах
населения получать и выращивать более высокопродуктивных животных.
Применение искусственного осеменения позволит более полно
использовать семя ценных производителей, быстро добиваться
качественного получения приплода. Искусственное осеменение дает
возможность предупреждать и ликвидировать некоторые заразные
болезни, передающие от животного к животному во время случки.
Искусственное осеменение дает непосредственные экономические
выгоды в том, что отпадает необходимость расходовать ценные корма и
средства на содержание большого числа низкоклассных производителей,
помещений для них, обслуживающего персонала.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения
внутреннего рынка молоком и мясом, реализация Программы позволит
обеспечить повышение производительности труда.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
Показатели
Ед.
изм.
Ежегодный
прирост
валового тыс.
производства молока в хозяйствах тонн
населения
То же в стоимостном выражении
млн.
руб.
Ежегодный прирост производства тыс.
мяса в убойной массе в хозяйствах тонн
населения
То же в стоимостном выражении
млн.
руб.
Всего
прирост
продукции
в млн.
стоимостном выражении (ВП)
руб.
Финансирование из
млн.
на
продукцию республиканско
руб.
(ф)
го бюджета
Показатели
Э общ.
%
эффективности
2013
г.
0,1
2014
г.
0,4
Годы
2015
г.
0,5
1,31
5,24
6,55
11,79
13,1
0,1
0,2
0,4
0,5
0,8
20,0
40,0
80,0
100,0
160,0
21,31
45,24
86,55
173,1
2,9
7,5
16,6
111,7
9
24,2
734,8
603,2
521,4
461,9
498,8
2016
г.
0,9
2017
г.
1,0
34,7
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования
Программы предлагается проводить по годам.
Эффективность расходования средств определяется по соотношению
конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного
индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему
объему финансирования, по формуле:
Э общ. = Дельта ВП/Ф x 100, где:
Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования
финансовых средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства молока в
стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств, как
видно из таблицы 8, составляет Э общ. в 2013 г. – 734,8%, в 2014 г. –
603,2%, в 2015 г. – 521,4%, в 2016 г. – 461,9%, в 2017 г. – 498,8%, что для
Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого
и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу,
следует считать достаточно высоким показателем. Последействие
затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения
Программы через 4 года, так как продуктивное долголетие коров
укладывается в указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно
проводить на основе использования целевых индикаторов, которые
обеспечат мониторинг динамики изменения показателей: поголовье КРС, в
т.ч. коров, валовое производство молока и мяса в хозяйствах населения.
Источниками получения информации для расчета экономических
показателей, а также оценки степени достижения результатов являются
формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также
ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических
последствий.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться
за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств.
Объемы финансирования всех мероприятий Программы приведены в
таблице 9.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение Программы
Наименование
мероприятия
1
Субсидирование
части
затрат
по
материальнотехническому
оснащению
организации
пунктов
искусственного осеменения
Субсидирование
части
затрат по приобретению
семени
быковпроизводителей
1
Источники
финансирования
2
Республиканский
бюджет**
Внебюджетные
средства*
Республиканский
бюджет**
Внебюджетные
средства*
2
Объемы финансирования, Всего,
млн. руб.
млн.
2013 2014 2015 2016 2017 руб.
г.
г.
г.
г.
г.
3
4
5
6
7
8
1,8 3,6 7,2
6,0
6,6
25,2
1,8
3,6
7,2
6,0
6,6
25,2
1,1
3,4
7,9
14,8
18,1
45,3
0,2
0,3
0,9
1,6
2,0
5,0
3
4
5
6
7
8
Субсидирование
части
затрат на получение и
выращивание
теленка
полученного
от
искусственного осеменения
до 6-месячного возраста
Всего
Республиканский
бюджет**
-
0,5
1,5
3,4
10,0
15,4
Республиканский
бюджет**
Внебюджетные
средства*
2,9
7,5
16,6
24,2
34,7
85,9
2,0
3,9
8,1
7,6
8,6
30,2
______
*Справочно.
**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона
о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение
целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,
утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия, Администрации МО районов;
- координацию деятельности учреждений и организаций,
участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по
реализации программных мероприятий осуществляет Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Бурятия,
Администрации МО районов;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно
реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия, Администрации МО районов;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации
Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия.
8. Риски реализации Программы
1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
- недостаточный уровень финансирования со стороны хозяйств
населения, организаций, обслуживающие агропромышленный комплекс;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов.
9. Сроки и этапы реализации Программы
В таблице 10 представлены мероприятия, сроки и ответственные
исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы,
Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 10
График реализации программных мероприятий
Мероприятия
1
Субсидирование части затрат по
материально-техническому
оснащению организации пунктов
искусственного осеменения
Субсидирование части затрат по
приобретению семени быковпроизводителей
Субсидирование части затрат на
получение
и
выращивание
теленка
полученного
от
искусственного осеменения до 6месячного возраста
Ответственные исполнители
Срок
исполнения
2
3
Минсельхозпрод РБ, администрации 2013 - 2017
МО районов, личные подсобные
гг.
хозяйства населения, организации,
обслуживающие агропромышленный
комплекс
Минсельхозпрод
РБ,
личные 2013 - 2017
подсобные
хозяйства
населения,
гг.
организации,
обслуживающие
агропромышленный комплекс
Минсельхозпрод РБ, администрации 2013 - 2017
МО районов
гг.