Презентация отчета по реализации областной программы ОМС

О реализации областной
Программы ОМС
Директор ТФОМС
Томской области
В.Г. Козлов
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Движение финансовых потоков на обеспечение системы ОМС
в 2015 году (млн. руб.)
5 536,3
5 525,1
(страховые
взносы на 1
неработающего
9 855 руб./год)
(страховые
взносы
5,1%)
Работодатели
Администрация Томской области
12 580,7
(субвенция на территориальную
программу ОМС)
ТФ ОМС Томской области
12 748,7
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Доходы бюджета на территориальную
программу ОМС (млрд. руб.)
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Увеличение расходов бюджета ТФОМС на 2015 год
Общий размер к 2014 году - 1,2 млрд. руб. (+10%), в т.ч.:
прирост стоимости стационарной помощи – 735 млн.руб. (+14%), в т.ч.
на увеличение объемов ВМП (+1311 случаев на 169 млн.руб.),
реабилитации (+970 случаев на 36 млн.руб.), включение объемов
ОКВД;
прирост стоимости амбулаторной помощи – 350 млн.руб. (+8%), в т.ч.
для увеличения потребности граждан в дорогостоящих исследованиях
(МРТ, КТ), на оказание мед. помощи в радиологическом каньоне;
 прирост стоимости стационарозамещающей помощи – 86 млн.руб.
(+8%), в т.ч. для увеличения медицинской помощи в первичных
онкологических отделениях, увеличения объемов ЭКО (+91 случай на 9
млн.руб.);
 прирост стоимости скорой медицинской помощи с учетом достижения
федерального норматива финансовых затрат – 55 млн.руб. (+7%), в т.ч.
для проведения тромболизиса.
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Динамика нормативов объемов медицинской помощи
по ОМС 2014-2015 гг.
Вид помощи
Федеральные
нормативы
объемов
2014 года
Всего
объемов по
федеральным
нормативам
на 2014 год
Федеральные
нормативы
объемов
2015 года
Прогноз
объемов по
федеральным
нормативам
на 2015 год
Рост фед.
нормативов
объемов
(2015/2014), %
скорая медицинская помощь, вызовы
0,330
341 992
0,330
344 940
100%
амбулаторная помощь, оказываемая с
профилактической целью, посещения
2,270
2 352 492
2,300
2 404 128
101%
амбулаторная помощь, оказываемая в
связи с заболеваниями, обращения
1,920
1 989 773
1,950
2 038 282
102%
0,460
476 716
0,500
522 637
109%
0,550
0,176
569 987
182 396
0,560
0,172
585 353
179 787
102%
98%
0,030
31 090
0,033
34 494
111%
1 643
111%
амбулаторная помощь, оказываемая в
неотложной форме, посещения
стационарозамещающая помощь,
пациенто-дни
стационарная помощь, зак.случай
в том числе:
стационарная помощь по
медицинской реабилитации, к-дни
стационарная помощь по
медицинской реабилиатации, з/сл
ТФ ОМС Томской
области, 2015
1 480
Субвенция Федерального фонда ОМС на 2015 год в разрезе направлений
расходования по федеральным нормативам
Вид медицинской помощи
Федеральный
норматив объема
на 1-го
застрахованного
1
2
Федеральный
норматив
финансовых
затрат, руб. на
единицу объема
3
0,330 вызова
1 710,1
Стоимость мед.
помощи по
федеральным
нормативам, тыс.
руб.
4=2*3*численность*
коэффициент
859 458,1
Амбулаторная помощь, с профилактической целью
2,300 посещений
351,0
1 229 487,8
Амбулаторная помощь в связи с заболеваниями
1,950 обращений
983,4
2 920 479,1
Амбулаторная помощь в неотложной форме
0,500 посещений
449,3
342 133,6
Скорая мед. помощь
Стационарозамещающая помощь
Стационарная помощь
Расходы на административно-управленческий персонал
(Фонд и СМО)
Всего расходы за счет субвенции
АУП в законопроекте
Средства субвенции, неиспользуемые на АУП и
направляемые на увеличение стоимости стационарной
помощи
ТФ ОМС Томской
области, 2015
0,560 пациентодней
0,172 случаев
1 306,9
1 114 601,6
22 233,1
5 823 951,5
Х
Х
290 626,8
Х
Х
Х
Х
12 580 738,5
193 935,1
Х
Х
96 691,7
Численность застрахованных граждан – 1 045 273 чел.
Коэффициент дифференциации – 1,457
Расходы на оказание медицинской помощи в рамках
реализации ТП ОМС, млрд. руб.
Cтационарная медицинская помощь
5.4
5.2
1.1
1
0.215
Дневной стационар
4.5
4.1
3.7
Амбулаторная медицинская помощь
0.9
0.8
0.6
Скорая медицинская помощь
0
2015 г.
ТФ ОМС Томской
области, 2015
5.9
1
2014 г.
2
3
4
5
6
7
2013 г.
7
Стационарная медицинская
помощь
52
Стационара
Год
З/с
Тыс.
чел.
млрд.
руб
2014
185 090
137,8
5,4
2013
185 628
137,3
5,2
Долечивание
(реабилитация)
Год
З/с
Млн.руб
3
2014
1 030
33,5
Медицинские
организации
2013
828
29,4
Финансирование увеличилось по сравнению с 2013 годом
на 0,2 млрд. рублей
Год
З/с
2014 494
Ангиопластика
+
Стентирование
ТФ ОМС Томской
области, 2015
2013 269
Млн.
руб.
Год
З/с
Млн.
руб.
87,5
2014
305
36,5
2013
121
15,9
47,5
Использование
имплантов
ВМП
657 з/с
89 млн.
руб.
Дневные стационары
Пролечено всего,
тыс. чел
43.1
Дневные
стационары
38.3
45,3 тыс.
з/с
2013 г
Оплачено в ДС, млн.
руб.
827.6
216.4
6,1
51,4 тыс.
з/с
2014 г
2013 г
119 случаев ЭКО на сумму 18
млн. руб.
(2013 г. – 59 з/с, 7,6 млн. руб.)
ТФ ОМС Томской
области, 2015
2014 г
2
раза
Первичная медико-санитарная помощь
Млрд.руб.
2013
2014
3,7
4,1
9,2
9,4
Диспансериза
ция – 38 МО
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Дети
Взрослые
Год
Посещения
(млн)
Диспансеризация
Проф. осмотры
Диспансеризация детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
и в тр. ситуации
Медосмотры
несовершеннолетних
детей
Кол-во
(тыс.
чел.)
Оплачено
(млн.
руб.)
160,3
264
8,8
5,3
7
26,4
105,9
59,8
Дорогостоящие методы исследования
Кол-во
Млн.
руб.
Год
Кол-во
Млн.
руб.
2014
11638
32,2
2014
1600
24,0
7 157
16,1
2013
1498
21,2
2 383
4,8
2012
1220
16
2012
Магнитно-резонансная томография
Кол-во
Млн.
руб.
2014
626
0,96
2014
348
0,26
2013
81
0,02
2012
2012
В 1,8 раз
Год
2013
Компьютерная томография
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Коронаровентрикулография
Год
В 3,7 раз
2013
В 1,6 раз
Год
Кол-во
Млн.
руб.
1282
3,3
341
0,42
0
0
Спиральная компьютерная томография
2014 год
2013 год
Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость
Медицинские
кабинеты в
школах
Кабинеты
неотложной
помощи
134
67,2
103
24
34
67,1
33
55,7
Онкологически
е кабинеты
21
9,4
16
5
ФАПы
251
171,7
251
156,8
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Скорая медицинская помощь
Кол-во
вызовов
Кол-во Стоимос
пациент
ть
ов
Млн.руб.
2014 г. 368 589 325 257
2013 г. 344 345 269 437
Тромболизис
ТФ ОМС Томской
области, 2015
804,5
656,3
86 случаев
6,1 млн. рублей
Динамика стоимости медицинской помощи, оказываемой
федеральными медицинскими организациями в сфере ОМС
Томской области
Наименование МО
2013 год
ГБОУ ВПО "СибГМУ" Минздрава
России
ФГБНУ "НИИ кардиологии"
%
2014 год
увеличения
64 014,21
138 199,32
115,89
107 387,55
168 251,60
56,68
ФГБУ Поликлиника ТНЦ СО РАН
ФГБНУ "НИИ акушерства,
гинекологии и перинатологии"
ТФ ФГБУ «НКЦ
оториноларингологии» ФМБА России
ФГБНУ «Томский НИИ онкологии»
17 696,99
25 155,73
42,15
4 084,59
3 865,18
-5,37
3 258,63
7 571,19
132,34
9 235,41
32 290,20
249,63
ФГБУ "СибФНКЦ ФМБА"
Филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА России
666 374,39
1 015 300,54
52,36
10 451,59
0
Итого 882 503,36 1 390 633,76
ТФ ОМС Томской
области, 2015
57,58
Кадры и заработная плата
• Увеличение зарплаты врачам в соответствии с
Указом Президента - 200,9 млн. руб.
• Сохранение выплат участковым 10+7,2=17,2 тыс.
руб.:
• 2014 г. - 308 млн.руб. (в 2013 г. – 222 млн. руб.)
+86 млн.руб.
• Сохранение доплат фельдшерам 3,5 тыс. руб. и
средним медработникам 2,5 тыс. руб. - 18,6 млн.
руб.
• По программе «Земский доктор» за счет ФОМС - 25
млн. руб., что позволило привлечь в сельскую
местность 50 врачей
• (2013 г. - 20 млн. руб. – 40 врачей)
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Рост средней заработной платы медицинских работников
областных и муниципальных учреждений здравоохранения,
работающих в сфере ОМС Томской области, тыс. руб.
Целевой показатель
ТФ ОМС Томской
области, 2015
7,48%
44,264
4,05%
25,205
11,1%
17,299
16
Структура госпитализаций
Структура госпитализаций в стационаре (экстренных/плановых) в 2014 г.
1
32.0%
24%
36.0%
51.0%
0.8
0.6
68.0%
0.4
76.0%
64.0%
49.0%
0.2
0
По всем МО
Районные МО
МО г.Томска
Доля экстреннных госпитализаций
ТФ ОМС Томской
области, 2015
Дорожная карта
Доля плановых госпитализаций
Средняя длительность пребывания в стационаре
Динамика средней длительности госпитализации
в стационаре 2013-2014 гг.
12.9
14
10.8
12.4
10.7
12
10
8
6
4
2
0
Средний срок длительности
госпитализации (факт)
Средний срок длительности
госпитализации по дорожной
карте
2013
2014
Уменьшение длительности пребывания в стационаре
на 0,1 койко-дня составляет экономию финансовых средств около 50 млн. руб. в год,
на 1 койко-день – около 500 млн. руб. в год!
Госпитализации с «коротким» сроком лечения
Динамика госпитализаций с "короткими" сроками лечения
в стационаре 2013-2014 гг.
25,000
20
18
20,000
19,086
16
15,882
15,000
14
12
10
10,000
10,3%
8,6%
8
6
5,000
4
2
0
0
2013
Количество з/с с "короткими" сроками
2014
Процент от общего числа з/с
Спасибо за внимание!