Годовой отчет [Скачать] - Лечебно

Министерство здравоохранения и социального развития РК
Управление здравоохранения г. Алматы
Годовой отчет
ГКП на ПХВ
«Лечебно-диагностический центр»
за 2015г.
Планы на 2016г
Алматы
2016г
Структура ЛДЦ в 2015г
Стационар и поликлиника находятся в 2-х зданиях, имеющих
переходы.
Годы постройки: 1964г. и 1974г.,
Кап. ремонт был в 2001-2003гг. , введен в эксплуатацию
07.10.2003г.
Общая площадь - 3446,8 м².
 Поликлиника (1658,1 м²) на 121 посещений
Дневной стационар на 10 коек
КДЛ (клинические, б/х, ИФА)
Лучевая диагностика (R-графия, маммография, УЗИ)
 Стационар (785,4 м2) на 29 коек, в т.ч. 3 – по гос.заказу,
х/р 11 – тер.профиля, 15 - хирургических.
 ОРИТ: 3 опер.зала, 4 реан.койки
 Отделение гемодиализа на 9 коек, плановая мощность на
25 пациентов при 2-х сменном режиме
Кадровая политика
Штатное расписание на 2015г.
Должность
Штатные
единицы
Занято
Физ. лица
Бюджет
Хоз/расчет
Бюджет
Хоз/расчет
Бюджет
Хоз/расчет
Врачи
17
35,75
9,75
16,25
10
28
Средний
медперсонал
22
33,5
12,5
21,25
11
13
Младший
медперсонал
13
12,75
7,75
6,75
7
4
Прочие
2,5
30,25
2,0
21,5
2
16
Всего
54
112,25
32,0
65,75
30
61
Укомплектованность – 58,3%
категорийность: врачи - 50%, СМР - 59%
Подтвердили категорию: врачи– 19, СМР - 12.
Повышение квалификации: врачи – 100%, СМР-100%.
Источники доходов в 2015г
1. Республиканский бюджет
2. Местный бюджет (дорогостоящие услуги)
3. Договора с ПМСП на КДУ и скрининг
4. Платные услуги
Республиканский бюджет
№
Наименование
План на 2015г
Корректировка
Факт на 2015г
Колво
Сумма
в тыс.
тенге
Колво
Сумма
в тыс.
тенге
Колво
Сумма
в тыс.
тенге
4794
120391
941
- 23647
3853
96744
2 Дневной
стационар
449
7169
3
- 44
446
7125
3 Кругло суточный
стационар
170
12000
16
-1107
154
10893
1 Гемодиализ
Итого
139560
- 24798
114762
Штрафные
санкции
рь
Круглосуточ
ный
стационар
СЗТ
Отд.
гемодиализа
Дневной
стационар
в тыс. тенге
2014 г.
2015 г.
488,5 тг.
265,9 тг.
в тыс. тенге
в тыс. тенге
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
0
185,2 тг.
403,7
37,3
Всего штрафных санкций
2014 г.
2015 г.
892,2 тыс. тг.
488,4 тыс. тг.
ПРИЧИНЫ:
1. Необоснованные отклонения лечебно-диагностических мероприятий
2. Некорректный ввод данных пациента в «регистр»
В сравнении за 2014 - 15 гг. штрафные санкции уменьшились на
(54,7%), что составляет 0,0004%.
Проведены клинический разбор по историям болезни с составлением протокола.
Вынесены административные взыскания.
403,8 тыс. тг.
МБ: дорогостоящие услуги
№ Наименование
План на 2015г.
Факт на 2015г.
Кол-во
Сумма
в тыс
тенге
Кол-во
Сумма
в тыс
тенге
1 ИФА
9539
5911,5
9539
5911,5
2 Лекарственный
мониторинг на
ИФА
анализаторе
1041
5086,5
1041
5086,5
10580
10998
10580
10998
Итого
Договора с МО города на КДУ и скрининг
КДУ
КДУ
Услуг - 15000
сумма – 15614
тыс.тг.,
Услуг – 17144
сумма – 17720
тыс. тг
Скрининг
Услуг – 8144
сумма – 27 368
тыс.тг
Всего
Услуг - 23144
на сумму 42982 тыс. тг
ФАКТ
ПЛАН
Скрининг
Услуг -7500
сумма – 24307,2
тыс тг.
Всего
Услуг - 24644
на сумму 42027,2 тыс.тг
Консультативно - диагностические услуги
оказанные другим организациям
 В рамках реализации гос. программы «Лечение онкологических больных от этапа
диагностики до реабилитации на основе международных протоколов» с 12.10.15г. по
25.11.15г. обследовано 5624 пациентов, оказано 25589 медицинских услуг (на сумму – 40
411 126 тенге)
 На КТ (ОГР) выявлено: туберкулез – 9 случаев, ХОБЛ – 3 пациента, рак легкого – 6,
бронхоэктатическая болезнь – 2, пневмония – 3 пациента.
 На УЗИ ОБП + КТ ОБП (с контрастированием) выявлено: 60 – пациентов с кистой печени, полип
желчного пузыря – у 123, ЖКБ – 125 и гемангиома печени – 47 пациентов.
 На УЗИ молочной железы: 345 случаев с ФКМ и у 24-х с фиброаденоматозом.
 На УЗИ ОМТ + МРТ ОМТ: киста яичника – 37, эндометриоз – 128, миома матки – 35, поликистоз
яичников – 27, аденомиоз – 7 пациентов.
 На УЗИ почек и МП: киста почечного синуса – 452, киста почек – 125, МКБ – 129 пациентов.
 На ФЭГДС: ЯБЖ – 48, ЯБДПК – 59, эрозии желудка – 297, полип желудка – 124, пищевод Баррета –
17, рак пищевода – 3, ВРВ пищевода – 27.
 Освоено 38 438 821,14тенге.
 Хирургическое лечение предопухолевых заболеваний прошли 20 пациентов, из них у
10 пациентов с диагнозом: полип желчного пузыря и 10-х с диагнозом: миома матки, эндометриоз,
киста яичника. Освоено 1 972 304, 86 тенге.
 Все результаты исследований населения г.Алматы проведенного в рамках государственного
задания переданы в поликлиники по месту их прикрепления.
Платные услуги
№
1
Кол-во
Проведено
случаев койко дней
за 2015г.
Сумма в
тыс.тг
23267
26885
Услуги дневного
стационара, ЭКГ, хир.
манипуляции и т.д.
2971
3170
Прием врачей
4047
17439
Лучевая диагностика
- R-графия
- УЗИ
761
1882
6276
13606
6494
Поликлиника
2
Лаборатория
3
Стационар
242
1381
7211
хирургия
72
345
1022
170
1036
6189
23751
1381
40 590
терапия
ВСЕГО
Финансовый ресурс ГКП на ПВХ «ЛДЦ»:
источники финансирования в тыс. тг.
60
50
40
РБ
30
МБ
Платные услуги
20
Субподряд
10
0
2014
гг
2014г
2015г
РБ
Всего
тыс. тг.
234,4
255,3
2015
(%)
сумма
тыс.тг
59,7
140 500
МБ
Субподряд
(%)
сумма
тыс.тг
(%)
2,2
4 688
15,8
45 114 761 4,3
сумма
тыс.тг
35 333,6
Платн.усл.
(%)
сумма
тыс.тг
22,8 49 669,4
Рост на 12%
10 998 16,5 42 027,2 34,2 87 500
2015
42,9
33,7
32
1,6
2,2
Амортизация
Прочие
расходы и
услуги
Оплата
коммунальных
услуг
35,9
Приобретение
прочих
товаров
2014
Приобретение
медикаментов
и ИМН
Наименование
расходов
Заработная
плата
Структура затрат «ЛДЦ» (бюджет + ПУ в %)
1,9
15,3
11,6
1,7
11,7
9,5
Амортизация
100
80
Прочие работы и услуги
60
40
Оплата комунальных
услуг
20
0
2014
2015
Приобретение прочих
товаров
Основные показатели
в млн. тенге
№
Показатели
2014 год
2015 год
1
Доходы – всего
в т.ч. РБ
МБ
Платные услуги
234,4
140,5
6,5
87,4
255,3
114,8
11,
129,5
2
Расходы – всего
в т.ч. аммортизация
285,8
35,4
261,8
24,8
3
Убыток
51,4
6,5
4
Кредиторская задолженность
53,8
32,1
5
Дебиторская задолженность
1,3
0,421
Достижение индикаторов
По обязательствам меморандума заключенного с УЗ
г. Алматы 15 индикаторов, за 2015 год достигнуто 11
индикаторов - 73%
Основные
Дополнительные
•
•
Кредиторская задолженность 32,1
тыс.тг.
Рентабельность ниже 0
• Средняя длительность пребывания
больного – 7,3
недостигнутые
• Отсутствие аккредитации
Служба поддержки пациентов
и внутреннего контроля
конт. тел: 8(727) 272 00 40; сот. тел. +7 702 950 59 58
обоснованные
жалобы - 0
уровень
удовлетворенности
населения - 90%
Благодарности:
1. на сайт УЗ – 5
2. письменные благодарности в
адрес администрации
3. Благодарственные письма с
УЗ - 7
по
центру
ЧТО СДЕЛАНО В 2015г
1. Погашение кредиторской
задолженности
за 2014г. (на сумму 46
млн.тг.)
2. Запущен сайт
wwwldcenter.kz
3. Разработаны рекламные
буклеты
4. Обновлены стенды,
наружные вывески
5. Текущие ремонтные работы
кабинетов поликлиники
круглосуточного стационара, и
гемодиализного отд.
для
сотрудников
1.
для
пациентов
1. Проведены «День открытых дверей» для ветеранов
ВОВ, УТФ и жителей г Алматы (11.04, 30.10)
2. С привлечением зару специалистов 03.10.15г проведен
«День открытых дверей» для нефрологических пацентов,
осмотрено более 50 больных.
3. По гос. проекту по раннему выявлению онк.
заболеваний осмотрено 5624 пациентов, оказано 25589
мед. услуг.
4. Проведен семинар - круглый стол «Школа пациентов
для больных с пересаженной почкой»
5. Открыт детский офтальмологический центр, получено
оборудование на сумму 12 млн. тг., за 2015г. обследовано
более 7000 детей
6. Приобретен биохимический анализатор
РОО «Нац. Мед. ассоциацией» награждены 11 сотрудников
2.
При содействии Управления жилья г. Алматы и АО «Жилстройсбербанк» 4 сотрудника
получили квартиры.
3.
7 сотрудников отмечены почетной грамотой Акима Алмалинского района.
4. 5 сотрудников участвовали в международных конгрессах (США, Австрия, Испания, Германия,
Чехия).
5. ГКП на ПХВ «ЛДЦ» заняло 1 место (золото) среди предприятий РК по критерию
«Индивидуальный подоходный налог».
6. 5 сотрудников в рамках соглашения с сетью клиник «Memorial Hospital» посетили клиники
Турции (Стабул, Анталья).
7. создана партийная ячейка, в «НУРОТАН» принято 64 сотрудника
Планы на 2016г
Цель – выгодно отличаться от конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон
реорганизация
подразделений
дооснащение МО
усиление кадрового
потенциала
выделить приоритеты
SWOT анализ
Сильные
стороны
Господдержка
внедрения
инновационной
технологии на
различных
уровнях системы
здравоохранения
 Удобное место
расположение
ЛДЦ
 Организация II
уровня
Слабые
стороны
Несоответствие
материально-технической
базы современным
требованиям (ТЭП - 48%)
Слабо развита система
менеджмента
Низкая
информированность
населения в вопросах
безопасности получения
мед. помощи, своих прав и
обязанностях
Возможности
Внедрение
эффективных
управления
Угрозы
новых
методов
Активация деятельности
НПО по совместной работе
(школа пациентов), COOLцентр
Внедрение
информационных
технологий (программа NG
soft)
Быстрорастущая
конкуренция на рынке
мед.услуг г.Алматы
Повышенный рост
требований к уровню
квалификации
мед.кадров
Появление новых
мед. технологий и
стремительное
обновление
информации
Недостаточный уровень
потенциала мед. персонала
Быстрая реорганизация
подразделений
и
изменения перечня услуг в
зависимости
от
потребности.
Недостаточная мотивация
для мед. персонала
Улучшение качества мед.
услуг
Растущие цены на
современное МО и
лек. препараты
Отсутствие
преемственности между
ПМСП и организациями ІІ
уровня
Участие
в
различных
грантовых проектах
Низкий гос.
тарификатор
Прикрепление населения
 Введение Check-up услуг
Основные приоритетные
направления на 2016г.
Поликлиника
Расширение
спектра
услуг
Круглосут.
Центр
эндоскопии
хирургия
терапия
стационар
Дневной
стационар
Центр
охраны
зрения
28 коек в т.ч.
18 - терапевтических
10 - хирургических
Центр
амбулаторной
хирургии
Отд. гемодиализа
Отказ от ИФА анализатора,
являющийся
убыточным
исследованием за счет низкого
гос.тарификатора и высоких цен
на реактивы
Повышение доходов
Источники доходов на 2016г
РБ
Договора
по КДУ и
скринингу
Отделение гемодиализа (25 б-х)
Дневной стационар 28 коек
Круглосуточный стационар:)
хирург.отд 1 койка
терап.отд 3 койки
Скрининг более - 8000 услуг
Основные услуги по КДУ:
нефролог, аллерголог, уролога
офтальмолог - 17800 услуг
Платные
услуги
Грантовые
исследования
до 34 550 услуг
127 120,6
тыс. тг.
43 000
тыс. тг.
65 370
тыс. тг.
?
Общая сумма 235 490, 6 тыс. тг.
+ сумма грантов