оптимизация затрат и повышение значимости ит как
advertisement
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 13/10/15 СЕМЧУКОВ ВАЛЕРИЙ Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: Как выйти из кризиса Информация к размышлению: Куда движется управление ИТ (опрос участников XII Российского IT Management Forum (ITMF 2015)) ! Наиболее актуальной задачей аудитория форума признала управление жизненным циклом ИТ-активов (60% респондентов), что можно объяснить стремлением компаний в текущих непростых экономических условиях усилить контроль за своим ИТ-хозяйством с целью оптимизации расходов и поиска скрытых резервов. Ссылка на источник: http://www.osp.ru/itsm/2015/09/13047008.htm l Ключевые вызовы ИТ бюджет должен формироваться в терминах понятных бизнес руководству. Большинство ИТ бюджетов представлены иначе. ИТ проекты ведут за собой ИТ расходы, но зачастую обоснования не содержат информацию о пост внедряемых расходах. Большинство руководителей, как в области финансов так и в области управления предприятиями в целом не понимают, на что тратятся операционные расходы ИТ, поэтому складывается постоянное впечатление о возможности сокращения на 20%. В условиях кризиса и отсутствия роста экономики возникает риск недофинансирования ИТ. В условиях недофинансирования ИТ операционных расходов неочевидные эффекты зачастую превосходят очевидные и они более значимы. Вопросы интересующие бизнес Можно ли бизнес сделать более эффективным? Примеры показателей интересующие бизнес Общая выручка (Total Revenue) Доходы до вычетов (EBITDA) Доля рынка (Market Share) Денежный поток (Cash Flow) Gross Margin (Валовая маржа) Доходность на одного работника (Revenue per Employee) Чистая прибыль (Net Income) Окупаемость инвестиций (ROI - Return on investment) Повышение эффективности: оптимизация ≠ сокращение Оптимизация Сокращение Уровень 1: ИТ как расходная составляющая общего бюджета • Как правило воспринимается одним общим центром затрат и растет вместе или опережает рост бизнеса. Поставщик сервисов Уровень 2: ИТ как пирог (но продолжает быть расходным) • Можем разделить расходы по направлениям затрат внутри ИТ , определить стоимость ИТ активов и процессов внутри ИТ. Уровень 3: ИТ как внутренняя сервисная организация • Можем выделить расходы на ИТ сервисы и преобразовать в стоимость Бизнес-сервисов. Центр генерации ценности Центр затрат Повышение зрелости ИТ как переход в бизнес измерение Уровень 4: ИТ бюджет как один из ключевых инструментов финансовой эффективности • Можем оценивать эффективность инвестиций, делить направления затрат по принципу: Операционные, Поддержка развития, Трансформация. Воспринимается руководством как стратегический партнер в повышении результатов. ИТ как составляющая бизнеса ИТ активы/ресурсы ИТ сервисы Оборудование Программное обеспечение Сотрудники Внешний консалтинг/аутсорсинг Телекоммуникации Сооружения/помещения … Help Desk Хранилище данных Администрирование Рабочих мест Администрирование серверов … Основные бизнес-сервисы Трансформация основной деятельности Повышение эффективности бизнес процессов Улучшение имиджа предприятия (маркетинг) Автоматизация HR Управление Инвентаризацией и учетом Аналитическая отчетность Автоматизация [иной] деятельности … TCO Активов ($) … TCO ИТ Сервисов($) TCO Бизнес-Сервисов($) Подходы по обоснованию ИТ активностей в рамках организации ! Для операционных активностей ТСО Staff ТСО Telecom ИТ сервис Hardware ТСО ИТ Сервисов ТСО ИТ сервис Бизнес Сервиса IT Asset … ИТ сервис ИТ сервис Software Telecom Внедрение Обучение ! Administrative Staff Outsourcing ТСО Software/ Hardware Поддержка Тестирование Управление Закупка IT Asset Для инновационных/трансформационных/проектных активностей Инвестиции То, что вы вкладываете ROI = (Рентабельность инвестиций), % ROI Окупаемость Выгоды Валовая прибыль, получаемая в результате Чистая прибыль Сумма, инвестированная, чтобы получить эту прибыль х 100% Пример операционного взаимодействия с внутренними потребителями • • • • • 100% прозрачный инструмент Не противоречит внутренней отчет ности Отличный механизм для оптимизац ии Отправная точка для дальнейших работ по другим департаментам Дальнейшее поведение потребител ей будет снижать стоимость опера ционных расходов ИТ, т.к. когда ИТ бесплатно его можно потреблять с коль угодно и ругать за неэффекти вность. Люди должны платить за труд ИТ. Материалы Дата центр СХД Канал связи Счет за услугу Автоматизация Финансовой отчетности Единица измерения: Пользователь в месяц Цена Количество Стоимость 1000 0,5 500,00 10 10 100,00 250 0,5 125,00 725,00 Работы Поддержка приложений Разработка приложений Мониторинг сети Координация работ Итого 50 52 45 70 0,1 0,04 0,007 0,003 5,00 2,08 0,32 0,21 7,61 732,61 Пример обоснования проектных/инвестиционных активностей Экономия 2013 2014 2015 TOTAL Затраты на инвентаризацию Количество ПК (включая мобильные устройс тва) Число инвентаризаций в год Требуется минут на ручную инвентаризацию 1-го устройства Стоимость работы часа администратора Итого затрат 10,000,000 4 490 4 939 5 433 2 2 2 30 30 30 1200 1200 1200 Количество ПК (не включая смартфоны) Число нелицензионного ПО на ПК Стоимость лицензирования нелицензионного ПО 8,000,000 7,000,000 12 446 280 5,000,000 30% 30% 4 490 4 939 5 433 0,25 0,25 0,25 3,000,000 6 480 6 480 6 480 2,000,000 200 000 200 000 200 000 Стоимость судебных разбирательств 100 000 100 000 100 000 2 272 140 2 490 354 2 730 389 4,000,000 1,000,000 7 492 883 5 220 743 Общий итог 6,000,000 30% Штрафы Итого стоимость нелицензионности 9,000,000 5 388 000 5 926 800 6 519 480 17 834 280 Стоимость лицензионной нечистоты Вероятность аудита Без внедрения проекта 7 660 140 8 417 154 9 249 869 17 667 023 0 2013 Расходы на инвт. 2014 2015 Риск нелицензионности Пример обоснования проектных/инвестиционных активностей 2013 3 143 000 449 000 1 077 600 108 000 4 777 600 Инвестиции Итого стоимость системы автоматизации Итого стоимость поддержки на 1 год Стоимость внедрения Итого стоимость на обучение администратора Итого RETURN ON INVESTMENT TOTAL 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 Как есть Расходы на инвт. Риск нелецинзионности Инвест программа Расходы на инвт. Риск нелецинзионности Инвестиции 345 730 543 290 266 706 30 000 1 185 726 Общий итог 3 803 030 1 486 190 1 586 766 168 000 7 043 986 17 667 023 7 043 986 150,81 Инвест программа 15,000,000 Расходы на инвт. 2015 314 300 493 900 242 460 30 000 1 080 660 Total 3-year savings Total 3-year investments 3-year return on investment Как есть 2013 2014 2014 2013 2015 Риск нелицензионности 2013 5 388 000 2 272 140 2013 5 388 000 2 272 140 4 777 600 Расходы на инвт. 2014 5 926 800 2 490 354 2014 2014 Риск нелицензионности 2015 6 519 480 2 730 389 2015 2015 Инвестиции Итого 2013-2015 25 327 163 Итого 2013-2015 14 704 126 1 080 660 1 185 726 Направление Центр затрат Пример оценки эффективности работы ИТ (Dashboard) KPI/Метрика Текущий по казатель Цель Финансовая эффективность Финансовая составляю щая ИТ эксплуатации должна четко соответствовать удовле творению финансовых целей Общие расходы ИТ как процент от выручки 5% 4,2 ИТ расход на одного сотрудника (общие или операционные) 13,2 12,7 Процент реализованных проектов в срок 94% 100% Процент реализации обещанных функций 100% 95% Количество инцидентов с бизнес последств иями 5 0 Количество обнаруженных критических ош ибок ПО 11 0 Обратная связь 7.5 9 Оборачиваемость вложений (ROI) 0,5 года 1 год. Проектная эффективность Получение высококаче ственных продуктов от которых зависит работа бизнеса Операционная эффективность Обеспечение надежнос ти и функциональности систем согласно станда ртам Удовлетворенность пользователей Обеспечение работы се рвисов согласно SLA/ П овышение бизнес ценн ости бизнес подраздел ений Изменение Статус Рекомендации по дальнейшим шагам Наименование шага Цель Определить основные цели предприятия Четкое понимание пути достижения основных целей и вовлечение ИТ в эту цепочку Определить текущую степень зрелости ИТ Текущий уровень, на котором находитесь, узкие места, не позволяющие алоцировать активы и их стоимость по сервисам Определить шаги по переходу на уровень, позволяющий эффективно планировать деятельность Распределение: -Активов и их стоимостей по ИТ сервисам -Стоимости ИТ Сервисов по Бизнес Сервисам Определить цели и ожидания со стороны заинтересованных лиц Снижение стоимости, повышения качества, повышение скорости, изменение финансовых приоритетов Определить будущий набор сервисов и SLA / Определить ключевые части для изменений Новый список сервисов. Включающий в себя изменения в связи с применением выстраиваемой модели Шаги по достижению трансформации План Реализация Целевое состояние Монетизация выгод Измерение в финансовых метриках полученного результата Спасибо за внимание
